Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 213174 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220003234.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.1475-A DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213174, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $46,400.00 |
| 213174 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220003234.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.1475-A DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213174, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $46,400.00 |
| 213173 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0187.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXICO Y L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213173, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. | $83,892.42 |
| 213173 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0187.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXICO Y L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213173, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. | $-37,868.48 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $209.96 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $170.52 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,092.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,566.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $928.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $215.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $70.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $928.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $215.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $70.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,972.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $51.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $490.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,392.80 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,043.95 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,736.08 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,392.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,779.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,156.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,352.70 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,770.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $427.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,472.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,088.60 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,501.36 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,831.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,392.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,348.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $484.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,887.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,452.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $418.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,053.20 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $638.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,039.80 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,972.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,966.20 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,158.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,172.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,880.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,964.16 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,153.23 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,050.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,945.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,187.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $528.00 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $125.00 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $420.00 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $255.00 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,566.00 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $556.80 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $350.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $71.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $63.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $30.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $30.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $61.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $48.50 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $37.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $107.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $75.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $106.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $400.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,526.70 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $222.50 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $300.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $61.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $265.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $37.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,526.70 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $47.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $265.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $28.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $249.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $20.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $619.99 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $136.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.99 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $87.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $180.01 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $66.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,964.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,183.20 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $812.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $63.99 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $58.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $229.82 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $26.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $135.99 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $229.82 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $359.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,666.36 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,663.98 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $317.49 |
| 213164 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220003030.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO DEL REGISTRO AL PROGAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213164, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,280.00 |
| 213163 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220003024.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $2,117.00 |
| 213162 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220003023.- PAGO DE SOLICITUD DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 7480. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213162, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,740.00 |
| 213161 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILENIO, A.C. | CR NO. 220003012.- SUBSIDIO AUTORIZADO CON DECRETO D69/23/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213161, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. | $500,000.00 |
| 213160 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220002934.- RENTA DE STAND DEL AYTO. DE GDL. EN EXPO DEL 7, 8 Y 9 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213160, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $100,000.00 |
| 213159 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | CR NO. 220002904.- MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SISTEMA DE REIGO EN AV. PASEO DE LA ARBOLEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213159, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | $5,230.44 |
| 213158 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220002899.- REPARACION DE CARCAMO EN LA UND, ADMVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213158, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $11,500.00 |
| 213157 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA OCEGUEDA ROSA MARIA | CR NO. 220002872.- RENTA VALLA DE CONTENCION METALICA DE POPOTE EN COL, SANTA CECILIA Y COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213157, A FAVOR DE GARCIA OCEGUEDA ROSA MARIA | $9,512.00 |
| 213156 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220002867.- PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213156, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $14,943.15 |
| 213155 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220002861.- MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213155, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $11,771.10 |
| 213154 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA FLORES PABLO | CR NO. 220002860.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MERCADO RIZO AREA DE SERVICIO AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213154, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO | $11,600.00 |
| 213153 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONTES LEON JOSE HUMBERTO | CR NO. 220002814.- DEMOLICION Y ELABORACION DE LOZAS DE CONCRETO Y REPARACION DE JARDINERAS DEL JARDIN MIRAFLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213153, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO | $12,180.00 |
| 213152 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | URIBE RENTERIA LUIS HUMBERTO | CR NO. 220002631.- IMPRESION DE EXPEDENTE CLINICOY RECETARIOS PARA LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213152, A FAVOR DE URIBE RENTERIA LUIS HUMBERTO | $11,762.40 |
| 213151 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220002540.- CAJAS PARA LAS ROSCAS EN EVENTO DE COMITES DE VECINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213151, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $12,180.00 |
| 213150 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 220002534.- SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE ENERO 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213150, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $4,200.00 |
| 213149 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002483.- RENTA DE UNIDAD BLINDAD 10 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213149, A FAVOR DE TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 213148 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALVAREZ RODRIGUEZ RUTILO | CR NO. 220001618.- FORMAS PARA MULTITRAMITE IMPRESAS A UNA TINTA EN TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213148, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RUTILO | $6,264.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,680.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $704.12 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $120.08 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $812.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $254.35 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,136.64 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,972.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $91.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $364.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,190.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $321.80 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $915.60 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $90.01 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $38.70 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,127.52 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $118.49 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,940.80 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,893.47 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $125.28 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $167.04 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $232.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,392.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $254.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $164.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $20.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $160.08 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $140.13 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $348.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $74.24 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $216.27 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $211.52 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $342.37 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $7,150.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $812.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,871.54 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $191.40 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $348.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,656.48 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $566.68 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,725.73 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,630.96 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $240.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $96.90 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $151.96 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $406.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $18.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $4,080.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,507.03 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $24.40 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,809.60 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $135.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $348.00 |
| 213117 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220003037.- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213117, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $68,880.80 |
| 213116 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002939.- SERVICIO DE ENTARIMADO, MAMPARA Y MODULO DE PRENSA EN CLAUSURA PROGRAMA PIO COL. MIRAVALLE 21 FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213116, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $8,711.60 |
| 213115 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OCHOA REYES LORENA | CR NO. 220002928.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 126/2012 OF. DI/TP/170/2012 DE FECHA 08/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213115, A FAVOR DE OCHOA REYES LORENA | $906.12 |
| 213114 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OROZCO MARTINEZ MA. RAQUEL | CR NO. 220002925.- DEVOLUCION POR PAGO DE CEDULA DE INFRACCION No. 334432 DE FECHA 17/10/2011 QUEDO SIN EFECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213114, A FAVOR DE OROZCO MARTINEZ MA. RAQUEL | $302.00 |
| 213109 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220002877.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INCANDESCENTE TIPO VELA PARA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213109, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $12,080.24 |
| 213108 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO | CR NO. 220002869.- DECORACION Y FUGA DE GLOBOS PARA EL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213108, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO | $19,488.00 |
| 213107 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $344.00 |
| 213107 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $1,287.00 |
| 213107 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $710.00 |
| 213106 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002862.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213106, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $78.07 |
| 213105 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220002858.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213105, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,916.10 |
| 213104 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | VACA HUERTA MAURICIO | CR NO. 220002856.- GRABACION EN D VD DEL EVENTO 1ER. ANIVERSARIO DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213104, A FAVOR DE VACA HUERTA MAURICIO | $2,088.00 |
| 213103 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | VICOFA, S.C. | CR NO. 220002691.- ASESORIA LEGEAL Y JURIDICA SON LA DEFENSA DE LA DENUNCIA EN RELACION DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213103, A FAVOR DE VICOFA, S.C. | $116,000.00 |
| 213102 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220002690.- ASESORIA JURIDICA DENUNCIA PENAL SIMEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213102, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $110,200.00 |
| 213101 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ LUCIO | CR NO. 220002644.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL C.D.I. NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213101, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO | $10,811.20 |
| 213100 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | CR NO. 220002643.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213100, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | $562.59 |
| 213099 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | CR NO. 220002537.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PUERTAS INCLUYE HERRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213099, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | $11,136.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $265.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $208.56 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $108.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $224.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $21.10 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $154.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $69.95 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,454.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,398.64 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $108.81 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $259.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $199.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $73.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,134.37 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $31.40 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $23.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $4,308.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $440.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $132.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $291.70 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,322.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,062.94 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $14.90 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.58 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $196.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,872.10 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $16.71 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,530.88 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $350.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,210.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,046.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $112.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $180.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $105.20 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $84.24 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,034.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $53.60 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $406.12 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $86.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,750.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,034.72 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $50.29 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $56.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $84.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $334.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $740.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $268.90 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,417.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,814.96 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $962.50 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $226.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,386.00 |
| 126375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220003187.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126375, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 126374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220003186.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126374, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $2,450.00 |
| 126373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003185.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126373, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $2,450.00 |
| 126372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220003184.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126372, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $2,450.00 |
| 126277 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220002685.- IMPRESION E INSTALACION DE MODULOS INFINITUM EN VINIL Y RETIRO DE VINILES ANATERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126277, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA | $83,520.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001834.- COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, D.A./032/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $57,727.98 |
| 213097 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220003001.- SERVICIO DE CATERING DE LA PRESENTACION DEL LIBRO, AGUA, ARMONIA. DEL DR DAVID KORENFEELD 17/FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213097, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $33,303.60 |
| 213096 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | CR NO. 220002938.- SERIVICIO DE TOLDO DE 12x15 POR LA CLAUSURA DEL PROGRAMA PIO EL 21 DE FEB 2012 EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213096, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX | $9,187.20 |
| 213095 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | LUGO BARAJAS ISRAEL | CR NO. 220002937.- COMPRA DE 2 VINILES IMPRESOS, 5 CHEQUES EN VINIL Y 50 BASES DE MADERA PARA VARIOS EVENTO ANIV DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213095, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL | $23,316.00 |
| 213095 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LUGO BARAJAS ISRAEL | CR NO. 220002937.- COMPRA DE 2 VINILES IMPRESOS, 5 CHEQUES EN VINIL Y 50 BASES DE MADERA PARA VARIOS EVENTO ANIV DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213095, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL | $5,220.00 |
| 213094 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0097.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213094, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $795,571.08 |
| 213094 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0097.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213094, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $-198,892.77 |
| 213093 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $201.98 |
| 213093 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $338.40 |
| 213093 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $219.00 |
| 213093 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 213092 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA DOMINGUEZ NORA ALEJANDRA | CR NO. 220002915.- PAGO DE FINIQ. POR LAUDO DE NORA A. ALCALA DOMINGUEZ OF. DJM/123/2012 DE 01/02/2012 EXP. 2480/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213092, A FAVOR DE ALCALA DOMINGUEZ NORA ALEJANDRA | $195,588.00 |
| 213091 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CARVAJAL CASTRO RUBEN | CR NO. 220002913.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE RUBEN CARVAJAL CASTRO OF. DJM/136/2012 DE 08/02/2012 EXP. 845/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213091, A FAVOR DE CARVAJAL CASTRO RUBEN | $134,520.00 |
| 213090 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002890.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213090, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 213089 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO | CR NO. 220002889.- TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL CANAL 58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213089, A FAVOR DE MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO | $127,600.00 |
| 213088 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002888.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUCIONALES POR CABLE DE ZONA METROPOLITANA DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213088, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 213087 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002886.- CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. POR NOV. Y DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213087, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | $119,999.99 |
| 213086 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220002884.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213086, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $1,275.00 |
| 213085 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220002883.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213085, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $850.00 |
| 213084 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220002882.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213084, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $850.00 |
| 213083 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220002881.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213083, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $425.00 |
| 213082 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220002880.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213082, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $1,275.00 |
| 213081 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002876.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213081, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $110,200.00 |
| 213080 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220002875.- SERVICIO D/CATERIN P/EL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION D/FINCAS D/VALOR PART. D/GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213080, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $33,303.60 |
| 213079 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220002873.- SERVICIO DE CATERIN, HACER, SERVIR Y REPARTIR LITROS DE CHOCOLATE C/MOTIVO DEL 470 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213079, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $29,475.60 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,084.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $570.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $98.40 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $967.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $449.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $301.14 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,125.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $187.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $809.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $184.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $90.52 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,713.48 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $88.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $781.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $302.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $387.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $278.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $33.50 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $82.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $272.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.50 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $589.04 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $113.77 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $673.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,134.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $176.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $236.60 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,049.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $20.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $254.80 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $209.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $227.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $297.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $743.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $308.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $396.00 |
| 213077 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002636.- RENTA DE UN ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTURAL PARA EL EVENTO PREMIO RESTAURANTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213077, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $4,709.60 |
| 213052 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220002542.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO DE REGISTRO AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213052, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,175.60 |
| 213051 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220002538.- COMPRA DE UN MONITOR Y UN SCANJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213051, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $464.00 |
| 213051 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220002538.- COMPRA DE UN MONITOR Y UN SCANJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213051, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,300.00 |
| 213045 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002130.- COMPRA DE PORTA CPU PARA DIVERSAS AREAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213045, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,668.00 |
| 126276 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220002813.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126276, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $5,500,000.00 |
| 126275 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220002070.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DDEL MES DE ENERO DE 2012, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126275, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,005,799.00 |
| 126274 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001696.- SUBSIDIO SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126274, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 126273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220003000.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126273, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $249,750.00 |
| 126272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220002999.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126272, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $5,500.00 |
| 126271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220002998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126271, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $3,050.00 |
| 126270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220002997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126270, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 126269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220002996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126269, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $3,050.00 |
| 126268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220002995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126268, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $5,500.00 |
| 126267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126267, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $3,050.00 |
| 126266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220002993.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126266, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $5,500.00 |
| 126265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220002992.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126265, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $3,050.00 |
| 126264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220002991.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126264, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $3,050.00 |
| 126263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002990.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126263, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 126262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220002989.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126262, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $3,050.00 |
| 126261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220002988.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126261, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 126260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220002987.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126260, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 126259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220002986.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126259, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $3,050.00 |
| 126258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220002985.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126258, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 126257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220002984.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126257, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $3,050.00 |
| 126256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220002983.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126256, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $3,050.00 |
| 126255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220002982.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126255, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $3,050.00 |
| 126254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220002981.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126254, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 126253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220002980.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126253, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 126252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220002979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126252, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 126251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220002978.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126251, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $3,050.00 |
| 126250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220002977.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126250, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $3,050.00 |
| 126249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220002976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126249, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $5,500.00 |
| 126248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220002975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126248, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 126247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220002974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126247, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $3,050.00 |
| 126246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220002973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126246, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $3,050.00 |
| 126245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220002972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126245, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 126244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220002971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126244, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $3,050.00 |
| 126243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220002970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126243, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $5,500.00 |
| 126242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220002969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126242, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $3,050.00 |
| 126241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220002968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126241, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 126240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220002967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126240, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 126239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220002966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126239, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $3,050.00 |
| 126238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220002965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126238, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $3,050.00 |
| 126237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220002964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126237, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $3,050.00 |
| 126236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220002963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126236, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $5,500.00 |
| 126235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220002962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126235, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 126234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220002961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126234, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $3,050.00 |
| 126233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220002960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126233, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $5,500.00 |
| 126232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220002959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126232, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $5,500.00 |
| 126231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220002958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126231, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $3,050.00 |
| 126230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220002957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126230, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $3,050.00 |
| 126229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220002956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126229, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 126228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220002955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126228, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 126227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220002954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126227, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $3,050.00 |
| 126226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220002953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126226, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 126225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220002952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126225, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $3,050.00 |
| 126224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220002951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126224, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $5,500.00 |
| 126223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220002950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126223, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $3,050.00 |
| 126222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220002949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126222, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 126221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220002948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126221, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 126220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220002947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126220, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 126219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220002946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126219, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 126218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220002945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126218, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 126217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220002944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126217, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 126216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220002943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126216, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 126215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220002942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126215, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $3,050.00 |
| 126214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220002941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126214, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 126213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220002940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126213, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 126212 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0214.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126212, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $75,883.63 |
| 126212 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0214.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126212, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-18,970.91 |
| 126211 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0206.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126211, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $290,046.55 |
| 126210 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0185.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-125/11 TRAB.COMPLEMENTARIOS PARA LA CONST. DE CENTRO ESCOLAR I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126210, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $61,484.54 |
| 126209 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0177.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126209, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $34,830.35 |
| 126209 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0177.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126209, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $-4,110.72 |
| 126208 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0173.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126208, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | $69,853.04 |
| 126208 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0173.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126208, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | $-13,970.61 |
| 126207 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0153.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C14-195/10 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126207, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $141,083.38 |
| 126206 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | CR NO. OPB0152.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126206, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR | $74,337.94 |
| 126206 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | CR NO. OPB0152.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126206, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR | $-14,867.59 |
| 126205 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0096.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126205, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $34,030.87 |
| 126204 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0095.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126204, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $193,227.58 |
| 126204 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0095.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126204, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $-139,991.30 |
| 126203 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126203, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $7,206.29 |
| 126203 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126203, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $-1,801.57 |
| 126202 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126202, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $521,733.20 |
| 126202 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126202, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-130,433.30 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,544.80 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,494.00 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $301.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,624.00 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $204.16 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,853.20 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,868.60 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,668.00 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,759.64 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,581.00 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,876.40 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,262.00 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $201.84 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,714.40 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,856.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $301.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $510.40 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,595.00 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $620.60 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,491.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,132.01 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,089.00 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,682.70 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,466.00 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,421.99 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $250.60 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $4,416.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $52.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $278.40 |
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| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $487.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $574.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,009.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $423.40 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $4,408.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $52.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $417.60 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $290.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $58.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $92.80 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $4,176.00 |
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| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,914.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,016.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $69.60 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,948.80 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $452.40 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,352.40 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,016.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,386.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,229.80 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,009.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,668.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,146.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,204.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $4,408.00 |
| 126198 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002885.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126198, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $1,275.00 |
| 126197 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002874.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126197, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $8,990.00 |
| 126196 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002871.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126196, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | $154,050.01 |
| 126195 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002870.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126195, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $8,095.79 |
| 126194 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002865.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126194, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $101,553.22 |
| 126193 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126193, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,104.43 |
| 126192 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002855.- COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126192, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $221,948.22 |
| 126191 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220002853.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126191, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $43,152.00 |
| 126190 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220002701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126190, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $74,518.40 |
| 126189 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99116 | ADEFAS PROVEEDORES 116 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V | CR NO. 220002696.- LICENCIA RENOVACION SISTEMA AF, ORDEN DE COMPRA 6680 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126189, A FAVOR DE CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V | $11,732.36 |
| 126188 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002688.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126188, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $97,486.40 |
| 126187 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002642.- COMPRA DE PZA. DE LAOIZ TINTA PARA ESCRITURA EN CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126187, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,758.40 |
| 126186 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002639.- GARRAFONES DE AGUA DE JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126186, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,904.00 |
| 126185 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002638.- SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO CENA COMUNIDAD HEBREA DEL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126185, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $10,440.00 |
| 126184 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002637.- SUMINISTRO DE 2012 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,307.80 |
| 126184 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002637.- SUMINISTRO DE 2012 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,132.36 |
| 126183 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220002633.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126183, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $12,874.96 |
| 126181 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002609.- SUMINISTRO DE 708 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0592/2012 DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,269.24 |
| 126181 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002609.- SUMINISTRO DE 708 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0592/2012 DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-460.20 |
| 126176 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220002596.- COMPRA DE MEDICAMENTEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126176, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $131,794.00 |
| 126175 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220002595.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126175, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $120,000.00 |
| 126143 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002533.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2012 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126143, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 126142 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002529.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2012 POR SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126142, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $24,745.68 |
| 126141 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002527.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126141, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,978.01 |
| 126141 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002527.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126141, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $34,748.96 |
| 126140 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220002526.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126140, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $4,569.94 |
| 126139 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002524.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2012 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126139, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 126138 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $555.29 |
| 126138 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $234.62 |
| 126138 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $990.30 |
| 126138 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $12,930.75 |
| 126134 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002512.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126134, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $120,966.52 |
| 126133 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $149.99 |
| 126133 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $777.76 |
| 126133 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 126133 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $501.62 |
| 126133 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 126133 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $87.70 |
| 126132 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002506.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,381.85 |
| 126132 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002506.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-256.75 |
| 126131 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220002497.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126131, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,112.80 |
| 126130 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220002492.- DESPENSAS PARA PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126130, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $11,533.00 |
| 126130 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220002492.- DESPENSAS PARA PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126130, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,306.60 |
| 126129 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002486.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126129, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 126128 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002482.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126128, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-132.60 |
| 126128 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002482.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126128, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,230.12 |
| 126127 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002477.- COMPRA DE FULMINANTES PARA PISTOLA ANCLADORA CAL. 27 COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126127, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $10,440.00 |
| 126126 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002476.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CONCRETO P/HACER REPARACIONES EN ANDADORES DEL PARQUE PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126126, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $9,983.86 |
| 126125 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002474.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,010.86 |
| 126125 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002474.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $47.10 |
| 126124 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002472.- COMPRA DE TOALLA INTER BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126124, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $1,941.84 |
| 126123 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220002365.- COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012 PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126123, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $576.00 |
| 126123 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220002365.- COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012 PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126123, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $3,447.00 |
| 126120 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002338.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126120, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $125,280.00 |
| 126112 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002324.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126112, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $312,034.21 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $875.07 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126111 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 126108 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002314.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126108, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,351.00 |
| 126108 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002314.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126108, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,751.52 |
| 126107 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002311.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126107, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $212,580.38 |
| 126107 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002311.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126107, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $194,005.10 |
| 126106 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220002310.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126106, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $1,275.00 |
| 126105 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,681.12 |
| 126105 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $86,181.04 |
| 126105 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,918.68 |
| 126105 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,024.00 |
| 126105 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $28,663.60 |
| 126105 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,488.00 |
| 126105 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23,896.00 |
| 126105 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $26,533.26 |
| 126103 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002307.- SUMINISTRO DE 2996 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 20/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126103, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,947.40 |
| 126103 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002307.- SUMINISTRO DE 2996 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 20/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126103, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,065.88 |
| 126094 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002295.- COMPRA DE IMPRESORA PARA LA RECAUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126094, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,412.55 |
| 126087 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002281.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126087, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $620.60 |
| 126086 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002279.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS C. GARCIA CAMPOS ROBERTA Y EL C.GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126086, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,366.56 |
| 126085 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002277.- SUMINISTRO DE 455 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,743.65 |
| 126085 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002277.- SUMINISTRO DE 455 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-295.75 |
| 126084 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220002261.- RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126084, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $27,108.56 |
| 126083 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002240.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126083, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $478.50 |
| 126083 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002240.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126083, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $984.49 |
| 126083 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002240.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126083, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $8,835.89 |
| 126083 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002240.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126083, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,647.39 |
| 126081 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002227.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126081, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $10,908.00 |
| 126080 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002226.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126080, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,440.00 |
| 126079 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002220.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126079, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $55.79 |
| 126079 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002220.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126079, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $81.90 |
| 126074 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002195.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126074, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $476.26 |
| 126074 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002195.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126074, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,346.40 |
| 126073 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220002191.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PRIMERA CALIDAD EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126073, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 126072 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220002180.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126072, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $132,812.81 |
| 126071 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220002174.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126071, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 126070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002173.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126070, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 126069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002172.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126069, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 126068 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220002166.- SERVICIO DE NIVELACION DE PISTAS DE TROTAR, REPARACION DE LOZAS DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126068, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $69,600.00 |
| 126067 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 17,18,19 Y 20 DE ENE. DENTRO DEL PROGRAMA RED GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126067, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 126066 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002155.- SUMINISTRO INSTALACION Y MANTENIMIENTO A FUENTES LAS RANAS Y ESTRELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126066, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $113,600.01 |
| 126065 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002136.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO MEMO S/N DEL 17/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126065, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 126065 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002136.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO MEMO S/N DEL 17/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126065, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $904.50 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0164.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $328,330.67 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0164.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-316,450.26 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0229.- PAGO ESTIM 11 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $486,455.30 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0229.- PAGO ESTIM 11 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-121,613.83 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0228.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $36,954.27 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0228.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-9,238.57 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0200.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $861,473.22 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0200.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-217,916.96 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0198.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $123,976.11 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0198.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-30,994.03 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0197.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $147,775.17 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0197.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-36,943.79 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0193.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $227,502.37 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0193.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-56,875.59 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0179.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,450,984.26 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0179.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-362,746.06 |
| 213044 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0196.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-030/11 TRAB. COMPLEMENT.P/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213044, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $4,429.92 |
| 213043 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0180.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C10-043/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213043, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | $75,895.23 |
| 213043 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0180.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C10-043/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213043, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | $-18,973.90 |
| 213042 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0163.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-038/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: AV DE LA ARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213042, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $56,778.28 |
| 213041 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0077.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-256/10 OBRAS DE ENCAUSAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL. UBIC: EN EL CRUCE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213041, A FAVOR DE DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $488,500.60 |
| 213041 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0077.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-256/10 OBRAS DE ENCAUSAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL. UBIC: EN EL CRUCE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213041, A FAVOR DE DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-122,125.15 |
| 213040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0004.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213040, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,080,439.71 |
| 213040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0004.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213040, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-1,026,417.72 |
| 213032 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | AGUILAR MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220001631.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 27/10/2011 EXP. 210/2008-III 3ra. SALA UNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213032, A FAVOR DE AGUILAR MARTINEZ RICARDO | $617,645.15 |
| 213031 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE | CR NO. 220001027.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR SENTENCIA DEFINITIVA DEL 02/06/2011 EXP.140/2010-VI Y EXP. PLENO 132/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213031, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE | $10,710.00 |
| 213028 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL | CR NO. 220002322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CRISTOBAL SALCEDO VILLAGRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213028, A FAVOR DE SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL | $853.60 |
| 213028 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL | CR NO. 220002322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CRISTOBAL SALCEDO VILLAGRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213028, A FAVOR DE SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL | $340.07 |
| 213028 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL | CR NO. 220002322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CRISTOBAL SALCEDO VILLAGRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213028, A FAVOR DE SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL | $83.99 |
| 213027 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA FAJARDO JOSE | CR NO. 220002318.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JOSE LICEA FAJARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213027, A FAVOR DE LICEA FAJARDO JOSE | $836.52 |
| 213027 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA FAJARDO JOSE | CR NO. 220002318.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JOSE LICEA FAJARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213027, A FAVOR DE LICEA FAJARDO JOSE | $333.27 |
| 213027 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA FAJARDO JOSE | CR NO. 220002318.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JOSE LICEA FAJARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213027, A FAVOR DE LICEA FAJARDO JOSE | $82.31 |
| 213026 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO CASTELLANOS J. JESUS | CR NO. 220002315.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE J. JESUS PATIÑO CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213026, A FAVOR DE PATIÑO CASTELLANOS J. JESUS | $916.55 |
| 213026 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO CASTELLANOS J. JESUS | CR NO. 220002315.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE J. JESUS PATIÑO CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213026, A FAVOR DE PATIÑO CASTELLANOS J. JESUS | $365.15 |
| 213026 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO CASTELLANOS J. JESUS | CR NO. 220002315.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE J. JESUS PATIÑO CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213026, A FAVOR DE PATIÑO CASTELLANOS J. JESUS | $90.18 |
| 213025 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | CR NO. 220002161.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FABIAN GOMEZ SALAZAR (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213025, A FAVOR DE GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | $328.13 |
| 213025 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | CR NO. 220002161.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FABIAN GOMEZ SALAZAR (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213025, A FAVOR DE GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | $66.66 |
| 213025 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | CR NO. 220002161.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FABIAN GOMEZ SALAZAR (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213025, A FAVOR DE GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | $19.00 |
| 213025 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | CR NO. 220002161.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FABIAN GOMEZ SALAZAR (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213025, A FAVOR DE GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | $14.83 |
| 213025 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | CR NO. 220002161.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FABIAN GOMEZ SALAZAR (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213025, A FAVOR DE GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | $14,859.82 |
| 213025 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | CR NO. 220002161.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FABIAN GOMEZ SALAZAR (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213025, A FAVOR DE GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | $1,993.74 |
| 213025 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | CR NO. 220002161.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FABIAN GOMEZ SALAZAR (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213025, A FAVOR DE GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | $413.44 |
| 213025 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | CR NO. 220002161.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FABIAN GOMEZ SALAZAR (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213025, A FAVOR DE GOMEZ SALAZAR NUBIA MARIA | $7,200.00 |
| 213024 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213024, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $173.30 |
| 213024 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213024, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $487.20 |
| 213024 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213024, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 213024 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213024, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $137.50 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $295.14 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $285.36 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,329.20 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $476.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $616.25 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $725.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $378.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $426.49 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $482.56 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $65.98 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $211.30 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $360.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $30.94 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $539.94 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $120.99 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $143.43 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $110.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $530.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,078.80 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,937.20 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $378.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $500.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $130.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $30.89 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $138.24 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $986.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $170.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $470.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $157.30 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $244.01 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,856.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $138.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $225.62 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $580.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $259.94 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $800.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,115.99 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $130.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $15.42 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $910.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $410.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $986.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $33.50 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $78.80 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,972.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,851.20 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $260.00 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $373.69 |
| 213023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213023, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,084.60 |
| 213022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010010.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $46.00 |
| 213022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010010.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $39.90 |
| 213022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010010.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $468.40 |
| 213022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010010.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,786.40 |
| 213022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010010.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $99.99 |
| 213022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010010.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $129.99 |
| 213022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010010.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $78.00 |
| 213022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010010.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $50.32 |
| 213022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010010.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $49.99 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $591.33 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $83.52 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $312.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $246.01 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,264.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $318.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $232.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $733.12 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,900.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,019.40 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $87.10 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $77.46 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.51 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.59 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $912.36 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $114.67 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,048.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $298.82 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $196.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $550.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $837.06 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $199.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,400.00 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,357.20 |
| 213021 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213021, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,300.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $130.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $843.96 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $121.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,672.82 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $889.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $424.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $303.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $156.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $197.20 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $48.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $159.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $730.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $930.05 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $220.50 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $371.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $760.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $139.20 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $71.60 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $900.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $54.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,130.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $48.00 |
| 213020 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213020, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $803.25 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $186.00 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $126.00 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $141.41 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $20.90 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $3.00 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $84.00 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $828.24 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $80.00 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,045.16 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $166.00 |
| 213019 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213019, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $84.00 |
| 213018 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213018, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,914.00 |
| 213018 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213018, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,380.00 |
| 213018 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213018, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $887.40 |
| 213018 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213018, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,914.00 |
| 213018 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213018, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $2,958.00 |
| 213018 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213018, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,084.60 |
| 213018 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213018, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,110.12 |
| 213018 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213018, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $2,958.00 |
| 213016 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SEPULVEDA CHIÑAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002686.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213016, A FAVOR DE SEPULVEDA CHIÑAS FRANCISCO JAVIER | $8,517.52 |
| 213015 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220002683.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213015, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,688.00 |
| 213001 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | RCI CRYO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002528.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISICOS, PARA TOMAS DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213001, A FAVOR DE RCI CRYO, S.A. DE C.V. | $111,067.68 |
| 213000 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99113 | ADEFAS PROVEEDORES 113 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SGS SECURITY PRIVATE GROU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002520.- CURSO TALLER TECNICAS DE COMBATE URBANO CON ARMAS DE FUEGO, O.C.6760 DEL 2011, D.A.417/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213000, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROU, S.A. DE C.V. | $408,320.00 |
| 212999 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220002501.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212999, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $425.00 |
| 212998 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220002499.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212998, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $425.00 |
| 212997 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220002498.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212997, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $425.00 |
| 212996 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220002496.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212996, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $850.00 |
| 212995 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220002494.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212995, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $850.00 |
| 212994 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220002493.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212994, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $850.00 |
| 212993 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220002333.- PAGO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212993, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $118,998.37 |
| 212992 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002321.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212992, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $672.80 |
| 212992 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002321.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212992, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $821.40 |
| 212992 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002321.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212992, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $414.90 |
| 212992 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002321.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212992, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $591.50 |
| 212992 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002321.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212992, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $397.00 |
| 212992 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002321.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212992, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $821.40 |
| 212991 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002076.- GASTOS REALIZADOS POR LUIS DAVID CUEVAS GARCIAN Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MORELIA, MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212991, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $107.00 |
| 212991 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002076.- GASTOS REALIZADOS POR LUIS DAVID CUEVAS GARCIAN Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MORELIA, MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212991, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $75.00 |
| 212991 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002076.- GASTOS REALIZADOS POR LUIS DAVID CUEVAS GARCIAN Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MORELIA, MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212991, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $500.00 |
| 212991 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002076.- GASTOS REALIZADOS POR LUIS DAVID CUEVAS GARCIAN Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MORELIA, MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212991, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
| 212991 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002076.- GASTOS REALIZADOS POR LUIS DAVID CUEVAS GARCIAN Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MORELIA, MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212991, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $75.00 |
| 212991 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002076.- GASTOS REALIZADOS POR LUIS DAVID CUEVAS GARCIAN Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MORELIA, MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212991, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 212991 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002076.- GASTOS REALIZADOS POR LUIS DAVID CUEVAS GARCIAN Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MORELIA, MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212991, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
| 212991 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002076.- GASTOS REALIZADOS POR LUIS DAVID CUEVAS GARCIAN Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MORELIA, MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212991, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
| 212991 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002076.- GASTOS REALIZADOS POR LUIS DAVID CUEVAS GARCIAN Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MORELIA, MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212991, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
| 212991 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002076.- GASTOS REALIZADOS POR LUIS DAVID CUEVAS GARCIAN Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MORELIA, MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212991, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $107.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002350.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO Y LOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL D/LA VIOLENCIA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0100.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MURB-CI-C12-055/11 REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA, PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $3,231,117.13 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0100.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MURB-CI-C12-055/11 REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA, PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-807,779.28 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SE 65502706400 FONDEREG 10 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 10 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0087.- PAGO ESTIM 5 OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. MED. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $35,350.91 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | SERFIN | SE 65502706400 FONDEREG 10 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 10 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0087.- PAGO ESTIM 5 OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. MED. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-8,837.73 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0243.- PAGO DE 2 FACTURAS ESCUELA SANA 2011 (CAPECE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $50,429.09 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0188.- PAGO ESTIM 2 FINIQ.SSM-FOD-MPAV-CI-C11-048/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN DE DIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $601,527.72 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2012 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0188.- PAGO ESTIM 2 FINIQ.SSM-FOD-MPAV-CI-C11-048/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN DE DIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-180,460.91 |
| 212989 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D10239, D10240, D10274. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212989, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $695,744.15 |
| 212988 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 03 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212988, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,342.00 |
| 212988 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 03 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212988, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $14.00 |
| 212988 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 03 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212988, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,346.00 |
| 212988 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 03 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212988, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $126.00 |
| 212988 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 03 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212988, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,318.00 |
| 212988 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 03 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212988, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,206.50 |
| 212988 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 03 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212988, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,031.00 |
| 212988 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 03 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212988, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $118.00 |
| 212987 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212987, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,500.00 |
| 212987 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212987, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,611.30 |
| 212987 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212987, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,291.11 |
| 212987 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212987, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,565.00 |
| 212987 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212987, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,964.23 |
| 212987 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212987, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,850.64 |
| 212987 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212987, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,782.00 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $116.00 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $98.99 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $51.47 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $76.00 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $92.80 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $174.00 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $26.68 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $6.38 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $812.00 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $102.08 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $433.84 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $84.00 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $228.01 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $81.20 |
| 212986 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010009.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212986, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $93.26 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,993.30 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,540.00 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,990.30 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,037.00 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,594.02 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,084.18 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,882.64 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,315.62 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $217.48 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,220.29 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $302.71 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,940.20 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,600.80 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,682.30 |
| 212985 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,752.20 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $379.15 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $97.43 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $471.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $64.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $109.04 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $20.16 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,435.50 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $71.46 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $38.49 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $41.96 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $90.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,039.36 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $252.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $85.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,039.36 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $48.50 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $65.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $97.98 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,635.85 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $180.03 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,158.92 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $178.59 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $201.40 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $450.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $499.57 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $131.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $150.41 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $86.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,299.20 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.29 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $144.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $102.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,995.60 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,299.20 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $236.50 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $77.06 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $150.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $7,992.40 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $720.36 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.02 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $717.75 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $65.00 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.75 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.64 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $47.97 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $928.01 |
| 212984 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212984, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $200.10 |
| 212983 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS BECERRA GUADALUPE | CR NO. 220002510.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE PERMISO PROVISIONAL FOLIO 679949 DEL 11/11/2012 RECIBO OF. 1901664. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212983, A FAVOR DE CISNEROS BECERRA GUADALUPE | $1,069.20 |
| 212982 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PEREZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220002504.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL REGISTRO CIVIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212982, A FAVOR DE PEREZ RUVALCABA MARTIN | $8,120.00 |
| 212981 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL | CR NO. 220002503.- SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADA BODEGA TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212981, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL | $10,440.00 |
| 212980 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220002502.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA Y EN EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212980, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 212979 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220002500.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212979, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $11,600.00 |
| 212978 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220002491.- DESPENSAS PARA PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212978, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $5,155.00 |
| 212977 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002489.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212977, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 212976 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002487.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212976, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 212975 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002485.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212975, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 212974 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002484.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212974, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 212973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220002481.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212973, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $850.00 |
| 212972 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220002480.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212972, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $850.00 |
| 212971 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220002478.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212971, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $850.00 |
| 212970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220002473.- RENTA DE MICROFONIA Y MOBILIARIO EN DOS EVENTOS PARA EL FESTIVAL CULTURAL DE ACOPIO EN SOLIDARIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212970, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $12,700.00 |
| 212969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- IMPRESION A COLOR TAMAÑO CARTA PARA EVENTO GUARE GUADALAJARA ARTE ETNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212969, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,175.00 |
| 212968 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220002313.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212968, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $425.00 |
| 212967 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220002312.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212967, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $425.00 |
| 212966 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ALVARADO CARRASCO EDUARDO | CR NO. 220002273.- RENTA DE SONIDO, UNA PANTALLA Y UN PROYECTO PARA LA EXPO EMPRENDE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212966, A FAVOR DE ALVARADO CARRASCO EDUARDO | $2,552.00 |
| 212965 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002271.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA, PERIODO FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212965, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 212964 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002230.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212964, A FAVOR DE EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. | $74,530.00 |
| 212963 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA GARCIA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220002151.- PRESENTACION MUSICAL D/ GRUPO RENACER EN PARQUE AVILA CAMACHO ESQ. PATRIA EL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212963, A FAVOR DE RIVERA GARCIA BEATRIZ ADRIANA | $3,480.00 |
| 212961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VITAL ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002810.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212961, A FAVOR DE VITAL ACEVES FRANCISCO JAVIER | $7,800.00 |
| 212960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL ROMERO OMAR OCTAVIO | CR NO. 220002809.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212960, A FAVOR DE VILLARREAL ROMERO OMAR OCTAVIO | $7,800.00 |
| 212959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALPANDO CELIS JORGE EDUARDO | CR NO. 220002808.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212959, A FAVOR DE VILLALPANDO CELIS JORGE EDUARDO | $7,800.00 |
| 212958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002807.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212958, A FAVOR DE VELAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $7,800.00 |
| 212957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MAGALLON ENRIQUE | CR NO. 220002806.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212957, A FAVOR DE VELAZQUEZ MAGALLON ENRIQUE | $7,800.00 |
| 212956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CERROS JOSE RAUL | CR NO. 220002805.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212956, A FAVOR DE VALENCIA CERROS JOSE RAUL | $7,800.00 |
| 212955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE ADAME JOSE ANTONIO | CR NO. 220002804.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212955, A FAVOR DE URIBE ADAME JOSE ANTONIO | $7,800.00 |
| 212954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR MENDIETA HUGO CESAR | CR NO. 220002803.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212954, A FAVOR DE TOVAR MENDIETA HUGO CESAR | $7,800.00 |
| 212953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES TORRES DAYANE ADALI | CR NO. 220002802.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212953, A FAVOR DE TORRES TORRES DAYANE ADALI | $4,680.00 |
| 212952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MENA FELIPE EDUARDO | CR NO. 220002801.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212952, A FAVOR DE TORRES MENA FELIPE EDUARDO | $7,800.00 |
| 212951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ OSCAR ISRAEL | CR NO. 220002800.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212951, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ OSCAR ISRAEL | $7,800.00 |
| 212950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO ANDRADE RAUL | CR NO. 220002799.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212950, A FAVOR DE SOTO ANDRADE RAUL | $7,800.00 |
| 212949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGURA LUNA FRANCISCO MANUEL | CR NO. 220002798.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212949, A FAVOR DE SEGURA LUNA FRANCISCO MANUEL | $7,800.00 |
| 212948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGURA LUNA DANIEL | CR NO. 220002797.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212948, A FAVOR DE SEGURA LUNA DANIEL | $7,800.00 |
| 212947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO RIVERA DAVID ISAAC | CR NO. 220002796.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212947, A FAVOR DE SAUCEDO RIVERA DAVID ISAAC | $7,800.00 |
| 212946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES FRANCISCO ALEJANDRO | CR NO. 220002795.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212946, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES FRANCISCO ALEJANDRO | $4,680.00 |
| 212945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SANCHEZ ISAIAS IGNACIO | CR NO. 220002794.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212945, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ ISAIAS IGNACIO | $7,800.00 |
| 212944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ IBARRA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002793.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212944, A FAVOR DE SANCHEZ IBARRA MIGUEL ANGEL | $7,800.00 |
| 212943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CONTRERAS ROSA ISELA | CR NO. 220002792.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212943, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS ROSA ISELA | $7,800.00 |
| 212942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS BARRAGAN IGNACIO | CR NO. 220002791.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212942, A FAVOR DE SALINAS BARRAGAN IGNACIO | $7,800.00 |
| 212941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ IBAÑEZ MANUEL NICOLAS | CR NO. 220002790.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212941, A FAVOR DE RUIZ IBAÑEZ MANUEL NICOLAS | $4,680.00 |
| 212940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO CURIEL JESSICA | CR NO. 220002789.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212940, A FAVOR DE RUBIO CURIEL JESSICA | $7,800.00 |
| 212939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO OROZCO NORBERTO | CR NO. 220002788.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212939, A FAVOR DE ROMERO OROZCO NORBERTO | $7,800.00 |
| 212938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VARGAS MIGUEL | CR NO. 220002787.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212938, A FAVOR DE RODRIGUEZ VARGAS MIGUEL | $7,800.00 |
| 212937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OSUNA MARIA DEL PILAR | CR NO. 220002786.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212937, A FAVOR DE RODRIGUEZ OSUNA MARIA DEL PILAR | $7,800.00 |
| 212936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLEDO ALENCASTRO JORGE OSCAR ALFREDO | CR NO. 220002785.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212936, A FAVOR DE ROBLEDO ALENCASTRO JORGE OSCAR ALFREDO | $7,800.00 |
| 212935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MEJIA DAVID GUILLERMO | CR NO. 220002784.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212935, A FAVOR DE RIVERA MEJIA DAVID GUILLERMO | $7,800.00 |
| 212934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA BECERRIL ROSA | CR NO. 220002783.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212934, A FAVOR DE RIVERA BECERRIL ROSA | $7,800.00 |
| 212933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS LOERA MARCO ANTONIO | CR NO. 220002782.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212933, A FAVOR DE RIVAS LOERA MARCO ANTONIO | $7,800.00 |
| 212932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS RAMIREZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002781.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212932, A FAVOR DE RIOS RAMIREZ JOSE MANUEL | $7,800.00 |
| 212931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GONZALEZ JOSE LEONARDO | CR NO. 220002780.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212931, A FAVOR DE RANGEL GONZALEZ JOSE LEONARDO | $7,800.00 |
| 212930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GONZALEZ DAVID EDUARDO | CR NO. 220002779.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212930, A FAVOR DE RANGEL GONZALEZ DAVID EDUARDO | $7,800.00 |
| 212929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BAÑUELOS ADRIAN EDUARDO | CR NO. 220002778.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212929, A FAVOR DE RAMIREZ BAÑUELOS ADRIAN EDUARDO | $7,800.00 |
| 212928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALMARAZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002777.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212928, A FAVOR DE RAMIREZ ALMARAZ MIGUEL ANGEL | $7,800.00 |
| 212927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINTO MORALES GUSTAVO | CR NO. 220002776.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212927, A FAVOR DE PINTO MORALES GUSTAVO | $7,800.00 |
| 212926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ NAVARRO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220002775.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212926, A FAVOR DE PEREZ NAVARRO MANUEL ALEJANDRO | $7,800.00 |
| 212925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220002774.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212925, A FAVOR DE PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO | $7,800.00 |
| 212924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ARROYO ANTONIO | CR NO. 220002773.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212924, A FAVOR DE PEREZ ARROYO ANTONIO | $7,800.00 |
| 212923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ARENAS MILTON RADAMEZ | CR NO. 220002772.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212923, A FAVOR DE PEREZ ARENAS MILTON RADAMEZ | $7,800.00 |
| 212922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERAZA CABRERA HECTOR ROBERTO | CR NO. 220002771.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212922, A FAVOR DE PERAZA CABRERA HECTOR ROBERTO | $4,680.00 |
| 212921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA IBARRA CESAR RUBEN | CR NO. 220002770.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212921, A FAVOR DE PARRA IBARRA CESAR RUBEN | $7,800.00 |
| 212920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA ESPINOZA JUAN AURELIO | CR NO. 220002769.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212920, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA JUAN AURELIO | $7,800.00 |
| 212919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARADA HERRERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002768.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212919, A FAVOR DE PARADA HERRERA JOSE DE JESUS | $7,800.00 |
| 212918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA RAMIREZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220002767.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212918, A FAVOR DE ORTEGA RAMIREZ MARCO ANTONIO | $4,680.00 |
| 212917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA GIL RICARDO DE JESUS | CR NO. 220002766.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212917, A FAVOR DE ORTEGA GIL RICARDO DE JESUS | $7,800.00 |
| 212916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVAS TRUJILLO ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220002765.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212916, A FAVOR DE OLIVAS TRUJILLO ADRIAN ALBERTO | $7,800.00 |
| 212915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA MARTINEZ JOSE EPIGMENIO | CR NO. 220002764.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212915, A FAVOR DE OCHOA MARTINEZ JOSE EPIGMENIO | $7,800.00 |
| 212914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE | CR NO. 220002763.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212914, A FAVOR DE NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE | $7,800.00 |
| 212913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI SANCHEZ CLAUDIA EDITH | CR NO. 220002762.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212913, A FAVOR DE NERI SANCHEZ CLAUDIA EDITH | $7,800.00 |
| 212912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO MOTA DIEGO ALBERTO | CR NO. 220002761.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212912, A FAVOR DE NAVARRO MOTA DIEGO ALBERTO | $7,800.00 |
| 212911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUIRRE JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220002760.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212911, A FAVOR DE MUÑOZ AGUIRRE JONATHAN EMMANUEL | $7,800.00 |
| 212910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ BRENDA BLANCA GUADALUPE | CR NO. 220002759.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212910, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ BRENDA BLANCA GUADALUPE | $7,800.00 |
| 212909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES PLASCENCIA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002758.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212909, A FAVOR DE MORALES PLASCENCIA MIGUEL ANGEL | $7,800.00 |
| 212908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA NAVARRO RODOLFO | CR NO. 220002757.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212908, A FAVOR DE MONTOYA NAVARRO RODOLFO | $7,800.00 |
| 212907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEJO SOTO ALEXANDER GREGORIO | CR NO. 220002756.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212907, A FAVOR DE MONTEJO SOTO ALEXANDER GREGORIO | $7,800.00 |
| 212906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MARTINEZ ADRIAN | CR NO. 220002755.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212906, A FAVOR DE MEDINA MARTINEZ ADRIAN | $7,800.00 |
| 212905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDOZA JOSE ELEAZAR | CR NO. 220002754.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212905, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA JOSE ELEAZAR | $7,800.00 |
| 212904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ RICARDO | CR NO. 220002753.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212904, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ RICARDO | $7,800.00 |
| 212903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CORTINA JOSE LUIS | CR NO. 220002752.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212903, A FAVOR DE MARTINEZ CORTINA JOSE LUIS | $4,680.00 |
| 212902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS GARCIA GABRIEL ENRIQUE | CR NO. 220002751.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212902, A FAVOR DE MACIAS GARCIA GABRIEL ENRIQUE | $7,800.00 |
| 212901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUCERO GRANILLO DIEGO ARMANDO | CR NO. 220002750.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212901, A FAVOR DE LUCERO GRANILLO DIEGO ARMANDO | $7,800.00 |
| 212900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA VAZQUEZ NICOLAS JORGE | CR NO. 220002749.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212900, A FAVOR DE LOZA VAZQUEZ NICOLAS JORGE | $7,800.00 |
| 212899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SANTOS ERIC DANIEL | CR NO. 220002748.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212899, A FAVOR DE LOPEZ SANTOS ERIC DANIEL | $7,800.00 |
| 212898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PONCE JOSE ANTONIO | CR NO. 220002747.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212898, A FAVOR DE LOPEZ PONCE JOSE ANTONIO | $7,800.00 |
| 212897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DAVILA RAFAEL | CR NO. 220002746.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212897, A FAVOR DE LOPEZ DAVILA RAFAEL | $7,800.00 |
| 212896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002745.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212896, A FAVOR DE LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO | $4,680.00 |
| 212895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JULIAN RAMOS SEVERIANO | CR NO. 220002744.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212895, A FAVOR DE JULIAN RAMOS SEVERIANO | $7,800.00 |
| 212894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE | CR NO. 220002743.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212894, A FAVOR DE IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE | $7,800.00 |
| 212893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA VERGARA EMMANUEL | CR NO. 220002742.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212893, A FAVOR DE HERRERA VERGARA EMMANUEL | $7,800.00 |
| 212892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VAZQUEZ CHRISTIAN ABRAHAM | CR NO. 220002741.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212892, A FAVOR DE HERNANDEZ VAZQUEZ CHRISTIAN ABRAHAM | $7,800.00 |
| 212891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ GUILLERMO IVAN | CR NO. 220002740.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212891, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ GUILLERMO IVAN | $7,800.00 |
| 212890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA YURI | CR NO. 220002739.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212890, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA YURI | $7,800.00 |
| 212889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GALLARDO ALEJANDRO | CR NO. 220002738.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212889, A FAVOR DE HERNANDEZ GALLARDO ALEJANDRO | $7,800.00 |
| 212888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARECHAR VICTOR ALFONSO ANTONY | CR NO. 220002737.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212888, A FAVOR DE HERNANDEZ ARECHAR VICTOR ALFONSO ANTONY | $7,800.00 |
| 212887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN MENDEZ CECILIA | CR NO. 220002736.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212887, A FAVOR DE GUZMAN MENDEZ CECILIA | $7,800.00 |
| 212886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MARTINEZ ALVARO CHRISTIAN | CR NO. 220002735.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212886, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ ALVARO CHRISTIAN | $7,800.00 |
| 212885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RICO CARLOS | CR NO. 220002734.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212885, A FAVOR DE GONZALEZ RICO CARLOS | $7,800.00 |
| 212884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PEREZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220002733.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212884, A FAVOR DE GARCIA PEREZ JOSE ALEJANDRO | $7,800.00 |
| 212883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA OROZCO RICARDO | CR NO. 220002732.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212883, A FAVOR DE GARCIA OROZCO RICARDO | $4,680.00 |
| 212882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LOPEZ EDUARDO | CR NO. 220002731.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212882, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ EDUARDO | $7,800.00 |
| 212881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ LILIANA SUGEY | CR NO. 220002730.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212881, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ LILIANA SUGEY | $7,800.00 |
| 212880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUTIERREZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220002729.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212880, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ JOSE FRANCISCO | $7,800.00 |
| 212879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CORTES JOSE MARTIN | CR NO. 220002728.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212879, A FAVOR DE GARCIA CORTES JOSE MARTIN | $7,800.00 |
| 212878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMEZ CARMONA MARIA IVONNE | CR NO. 220002727.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212878, A FAVOR DE GAMEZ CARMONA MARIA IVONNE | $7,800.00 |
| 212877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FREGOSO GALAVIZ JESUS | CR NO. 220002726.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212877, A FAVOR DE FREGOSO GALAVIZ JESUS | $4,680.00 |
| 212876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FREGOSO GALAVIZ ALEJANDRO | CR NO. 220002725.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212876, A FAVOR DE FREGOSO GALAVIZ ALEJANDRO | $7,800.00 |
| 212875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO SERNA RICARDO | CR NO. 220002724.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212875, A FAVOR DE FRANCO SERNA RICARDO | $7,800.00 |
| 212874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER | CR NO. 220002723.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212874, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER | $7,800.00 |
| 212873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002722.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212873, A FAVOR DE FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL ANGEL | $7,800.00 |
| 212872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL COBOS ALDO GUADALUPE | CR NO. 220002721.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212872, A FAVOR DE ESQUIVEL COBOS ALDO GUADALUPE | $7,800.00 |
| 212871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA MARTINEZ ERIK | CR NO. 220002720.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212871, A FAVOR DE ESPINOSA MARTINEZ ERIK | $7,800.00 |
| 212870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE SORIA LUZ GIBRAND EFREN | CR NO. 220002719.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212870, A FAVOR DE DE LA TORRE SORIA LUZ GIBRAND EFREN | $7,800.00 |
| 212869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA ROSA CABRERA EDMUNDO | CR NO. 220002718.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212869, A FAVOR DE DE LA ROSA CABRERA EDMUNDO | $7,800.00 |
| 212868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTEZ SALCEDO OSCAR ARTURO | CR NO. 220002717.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212868, A FAVOR DE CORTEZ SALCEDO OSCAR ARTURO | $4,680.00 |
| 212867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS NAVARRO JOSE IVAN | CR NO. 220002716.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212867, A FAVOR DE CISNEROS NAVARRO JOSE IVAN | $7,800.00 |
| 212866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MOTA HECTOR MIGUEL | CR NO. 220002715.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212866, A FAVOR DE CHAVEZ MOTA HECTOR MIGUEL | $7,800.00 |
| 212865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ESQUIVEL HUGO ADRIAN | CR NO. 220002714.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212865, A FAVOR DE CHAVEZ ESQUIVEL HUGO ADRIAN | $7,800.00 |
| 212864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ESPARZA ROBERTO | CR NO. 220002713.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212864, A FAVOR DE CHAVEZ ESPARZA ROBERTO | $7,800.00 |
| 212863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES COSIO MIGUEL ELIAS | CR NO. 220002712.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212863, A FAVOR DE CERVANTES COSIO MIGUEL ELIAS | $7,800.00 |
| 212862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CELIS PEREZ JONATHAN ENRIQUE | CR NO. 220002711.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212862, A FAVOR DE CELIS PEREZ JONATHAN ENRIQUE | $7,800.00 |
| 212861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEBALLOS ALVARADO GERARDO | CR NO. 220002710.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212861, A FAVOR DE CEBALLOS ALVARADO GERARDO | $7,800.00 |
| 212860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO DIAZ JUAN ERICK | CR NO. 220002709.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212860, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ JUAN ERICK | $4,680.00 |
| 212859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA GARCIA NAUD | CR NO. 220002708.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212859, A FAVOR DE BAUTISTA GARCIA NAUD | $7,800.00 |
| 212858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO | CR NO. 220002707.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212858, A FAVOR DE AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO | $7,800.00 |
| 212857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCEO BARAJAS JONATHAN EDUARDO | CR NO. 220002706.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212857, A FAVOR DE ARCEO BARAJAS JONATHAN EDUARDO | $7,800.00 |
| 212856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA LOZANO EDGAR RICARDO | CR NO. 220002705.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212856, A FAVOR DE ANAYA LOZANO EDGAR RICARDO | $7,800.00 |
| 212855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE GARCIA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002704.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212855, A FAVOR DE ALEJANDRE GARCIA MIGUEL ANGEL | $7,800.00 |
| 212854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA OBREGON JOSUE IRAK | CR NO. 220002703.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212854, A FAVOR DE ALCALA OBREGON JOSUE IRAK | $4,680.00 |
| 212853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002702.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 91 REALIZADO EN FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212853, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $7,800.00 |
| 212850 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL GUERRERO SOLEDAD | CR NO. 220002276.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SOLEDAD VILLARRUEL GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212850, A FAVOR DE VILLARRUEL GUERRERO SOLEDAD | $971.14 |
| 212850 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL GUERRERO SOLEDAD | CR NO. 220002276.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SOLEDAD VILLARRUEL GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212850, A FAVOR DE VILLARRUEL GUERRERO SOLEDAD | $386.90 |
| 212850 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL GUERRERO SOLEDAD | CR NO. 220002276.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SOLEDAD VILLARRUEL GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212850, A FAVOR DE VILLARRUEL GUERRERO SOLEDAD | $95.56 |
| 212849 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN LUPERCIO JUAN IGNACIO | CR NO. 220002274.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JUAN IGNACIO GUZMAN LUPERCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212849, A FAVOR DE GUZMAN LUPERCIO JUAN IGNACIO | $2,343.47 |
| 1065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Villanueva Ramirez Esperanza | CR NO. 220002850.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1065, A FAVOR DE Villanueva Ramirez Esperanza | $13,199.52 |
| 1064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Villalobos Ramirez Fernando Daniel | CR NO. 220002849.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1064, A FAVOR DE Villalobos Ramirez Fernando Daniel | $4,399.84 |
| 1063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220002848.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1063, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $4,399.84 |
| 1062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220002847.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1062, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $4,399.84 |
| 1061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Tellez Garza Jose Luis | CR NO. 220002846.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1061, A FAVOR DE Tellez Garza Jose Luis | $4,399.84 |
| 1060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Telles Castañeda Maria de Lourdes | CR NO. 220002845.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1060, A FAVOR DE Telles Castañeda Maria de Lourdes | $13,199.52 |
| 1059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Tapia Mendoza Miriam Eloisa | CR NO. 220002844.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1059, A FAVOR DE Tapia Mendoza Miriam Eloisa | $4,399.84 |
| 1058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Reyes Reyes Mayra Alejandra | CR NO. 220002842.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1058, A FAVOR DE Reyes Reyes Mayra Alejandra | $4,399.84 |
| 1057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAYON CARLOS JOSE ROBERTO | CR NO. 220002841.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1057, A FAVOR DE RAYON CARLOS JOSE ROBERTO | $4,399.84 |
| 1056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Rangel Lopez Omar Alberto | CR NO. 220002840.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1056, A FAVOR DE Rangel Lopez Omar Alberto | $4,399.84 |
| 1055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Quiroz Camarena Jose Luis | CR NO. 220002839.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1055, A FAVOR DE Quiroz Camarena Jose Luis | $4,399.84 |
| 1054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220002838.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1054, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $4,399.84 |
| 1053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220002837.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1053, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $4,399.84 |
| 1052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Montes de Oca Ceja Alan Giovani | CR NO. 220002836.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1052, A FAVOR DE Montes de Oca Ceja Alan Giovani | $4,399.84 |
| 1051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220002835.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1051, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $4,399.84 |
| 1050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220002834.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1050, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $4,399.84 |
| 1049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220002833.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1049, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $4,399.84 |
| 1048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220002832.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $4,399.84 |
| 1047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220002831.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1047, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $4,399.84 |
| 1046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Hernandez Arriero Melina Belen | CR NO. 220002830.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1046, A FAVOR DE Hernandez Arriero Melina Belen | $4,399.84 |
| 1045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220002829.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1045, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $4,399.84 |
| 1044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220002828.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1044, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $4,399.84 |
| 1043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Perez Brenda Lorena | CR NO. 220002827.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1043, A FAVOR DE Gonzalez Perez Brenda Lorena | $4,399.84 |
| 1042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220002825.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $13,199.52 |
| 1041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gomez Lara Yael Joav | CR NO. 220002824.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1041, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav | $13,199.52 |
| 1040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220002823.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1040, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $4,399.84 |
| 1039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220002822.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1039, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $4,399.84 |
| 1038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ferrer Reyes Nerina | CR NO. 220002821.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1038, A FAVOR DE Ferrer Reyes Nerina | $4,399.84 |
| 1037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Estrada Toledo Jorge Mauricio | CR NO. 220002820.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1037, A FAVOR DE Estrada Toledo Jorge Mauricio | $4,399.84 |
| 1036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220002818.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $4,399.84 |
| 1035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro | CR NO. 220002817.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1035, A FAVOR DE Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro | $4,399.84 |
| 1034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Arauz Gomez Jorge Octavio | CR NO. 220002816.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1034, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio | $13,199.52 |
| 1033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUAYO CHAVEZ CELIA | CR NO. 220002815.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1033, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA | $4,399.84 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002531.- PROGRAMA DE FORMACION DE REDES CIUDADANAS, O.C.6761 DEL 2011, D.A./378/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $175,000.00 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002530.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN MUNICIPAL PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,D.A./385/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $325,000.00 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002479.- PROGRAMA ENFOCADO A DISMINUIR LOS ORIGENES DE LA VIOLENCIA, D.A./382/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $250,000.00 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002362.- ESTABLECER Y APLICAR MODELOS DE MEDIACION COMUNITARIA Y ESCOLAR, D.A./384/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $275,000.00 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002361.- PROGRAMA ENFOCADO A DISMINUIR LOS ORIGENES DE LA VIOLENCIA, D.A./383/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $150,000.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002360.- ESTABLECER Y APLICAR MODELOS DE MEDIACION COMUNITARIA Y ESCOLAR, D.A./386/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $275,000.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002356.- PROGRAMA ENFOCADO A DISMINUIR LOS ORIGENES DE LA VIOLENCIA, D.A./380/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $250,000.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002353.- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TEMAS ESPECIFICOS DE PREVENCION SOCIAL, D.A./379.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002184.- COMPRA DE SOFAS RECIBIDOR, D.A./325/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $68,788.00 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002183.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA,D.A./340/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $1,534,216.00 |
| 172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola | CR NO. 220002843.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola | $13,199.52 |
| 171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220002826.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $13,199.52 |
| 170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Esparza Lopez Maria del Refugio | CR NO. 220002819.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio | $13,199.52 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0213.- PAGO ESTIM 9 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $3,484,193.52 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $224.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 212847 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 212846 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SCOIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212846, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $104.40 |
| 212846 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SCOIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212846, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $104.50 |
| 212846 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SCOIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212846, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $880.00 |
| 212846 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SCOIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212846, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $420.04 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $119.56 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,992.88 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $366.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $111.60 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $19.80 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $26.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,962.50 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $62.99 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $146.25 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,225.98 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $139.06 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $124.12 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $625.24 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $974.40 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $15.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.60 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $41.76 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $429.92 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $104.50 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,999.04 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $115.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,560.11 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,956.93 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $682.08 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $812.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $32.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $168.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $906.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,801.25 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $114.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $37.50 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $321.45 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $52.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $225.04 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,832.50 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $208.02 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,550.22 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $205.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $25.52 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $14.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $49.50 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $885.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.80 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $353.98 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,374.44 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $92.80 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.09 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $199.80 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10.90 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,962.50 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $412.80 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $17.50 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $648.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $96.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $27.60 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $524.90 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $200.00 |
| 212845 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212845, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,700.30 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,686.64 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,125.20 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $580.00 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $603.20 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $690.00 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,946.40 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $52.20 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,273.60 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,944.97 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,861.40 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,384.80 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,252.80 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,384.80 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,136.80 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,384.80 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $603.20 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $406.00 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $779.52 |
| 212844 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212844, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $293.94 |
| 212820 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | CR NO. 220002291.- SERVICIO DE FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212820, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | $3,480.00 |
| 212820 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | CR NO. 220002291.- SERVICIO DE FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212820, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | $6,061.00 |
| 212818 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220002287.- SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000 VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212818, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $4,350.00 |
| 212815 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220002283.- SERVICIO DE 2000 SOBRE BOLSA IMPRESO A 3 TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212815, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $12,064.00 |
| 212811 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220002190.- GASTOS EN EL DESPACHO Y AREAS DE AMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212811, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $70.40 |
| 212811 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220002190.- GASTOS EN EL DESPACHO Y AREAS DE AMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212811, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $299.00 |
| 212811 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220002190.- GASTOS EN EL DESPACHO Y AREAS DE AMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212811, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $315.00 |
| 212811 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220002190.- GASTOS EN EL DESPACHO Y AREAS DE AMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212811, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $520.00 |
| 212810 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | CR NO. 220002178.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212810, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | $116,000.00 |
| 212809 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220002177.- PRESENTACION DE MONICA ZULOAGA JAZZ QUINTET EN EL MARCO DE JUEVES DE MUSICA DEL 26 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212809, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $8,700.00 |
| 212808 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220002165.- TALLER PARA NIÑOS DE TECNICA MIXTA E/CHAPULTEPEC Y TALLER PARA PAPAS DE ESPEJOS C/MARCO EN P.FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212808, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $2,192.40 |
| 212807 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220002164.- FUNCION DE TEATRO DE PINOCHO DEL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212807, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $6,784.91 |
| 212806 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220002163.- IMPRESION DE CARTELES, INVITACIONES Y BOLETOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212806, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $2,262.00 |
| 212806 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220002163.- IMPRESION DE CARTELES, INVITACIONES Y BOLETOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212806, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $1,450.00 |
| 212806 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220002163.- IMPRESION DE CARTELES, INVITACIONES Y BOLETOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212806, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $3,422.00 |
| 212805 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002153.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MACACO COM CHAPEU EN PASEO DEL FRESNO DEL 28 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212805, A FAVOR DE RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 212804 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002146.- SUMINISTRO DE 58 LITS. DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212804, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $348.00 |
| 212803 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | CR NO. 220002107.- SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212803, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | $417.60 |
| 212802 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220002103.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212802, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,231.92 |
| 212802 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220002103.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212802, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $179.80 |
| 212801 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220002099.- COMPRA DE 1530 COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212801, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $106,488.00 |
| 212800 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600002.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212800, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,914.00 |
| 212800 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600002.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212800, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,774.80 |
| 212800 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600002.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212800, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $98.00 |
| 212800 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600002.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212800, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $166.23 |
| 212800 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600002.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212800, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,914.00 |
| 212800 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600002.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212800, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 212799 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0032.- PAGO ESTIM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C09-139/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA TREN-LIGERO SUPERFICIAL DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212799, A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | $871,444.57 |
| 212799 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0032.- PAGO ESTIM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C09-139/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA TREN-LIGERO SUPERFICIAL DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212799, A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | $-299,987.60 |
| 212798 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0031.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 105 ESTIM 11 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-283/08 ADAPTACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212798, A FAVOR DE QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $102.06 |
| 212797 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0030.- PAGO ESTIM 11 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-283/08 ADAPTACION DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE LA EDIFICACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212797, A FAVOR DE QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $106,097.46 |
| 212797 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0030.- PAGO ESTIM 11 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-283/08 ADAPTACION DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE LA EDIFICACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212797, A FAVOR DE QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-94,360.32 |
| 212796 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0021.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-283/08 ADAPTACION DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE LA EDIFICACION EN LA PLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212796, A FAVOR DE QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $93,627.54 |
| 212796 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0021.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-283/08 ADAPTACION DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE LA EDIFICACION EN LA PLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212796, A FAVOR DE QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-28,088.26 |
| 212795 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212795, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $42.00 |
| 212795 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212795, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $56.00 |
| 212795 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212795, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $672.80 |
| 212795 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212795, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.01 |
| 212795 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212795, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 212795 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212795, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $56.00 |
| 212795 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212795, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $130.00 |
| 212795 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212795, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $475.60 |
| 212795 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212795, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,366.48 |
| 212795 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212795, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $70.00 |
| 126048 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0089.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126048, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $55,022.00 |
| 126048 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0089.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126048, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $-13,755.82 |
| 126047 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRABE OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0057.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C10-039/11 RESTAURACION DE BASES LATERALES Y BASE CENTRAL DE CANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126047, A FAVOR DE TRABE OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $22,310.87 |
| 126046 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0017.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-LP-C06-102/10 CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126046, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $1,059,665.71 |
| 126046 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0017.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-LP-C06-102/10 CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126046, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-264,916.91 |
| 126045 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0015.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126045, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $77,148.02 |
| 126045 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0015.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126045, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $-19,889.26 |
| 126044 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0014.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126044, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $17,301.91 |
| 126044 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0014.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126044, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $-9,336.58 |
| 126043 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220017.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126043, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $9,860.00 |
| 126043 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220017.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126043, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,712.00 |
| 126043 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220017.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126043, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $4,988.00 |
| 126042 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002475.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 70 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 126040 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002280.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126040, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 126040 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002280.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126040, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 126040 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002280.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126040, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 126040 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002280.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126040, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 126040 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002280.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126040, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 126009 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002194.- TAZA PARA W.C. Y ASIENTO BLANCO INFANTIL PARA SER INSTALADO EN EL D.I.F. NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126009, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $10,904.00 |
| 126007 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220002159.- SERVICIO DE DOS FRESNELES DE 2000 WATTS,TRIPIES Y EXTENSIONES PARA EL PROGRAMA RED GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126007, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $1,740.00 |
| 126006 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002158.- SUMINISTRO DE 462 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE BOMBEROS OF. DGB02/0540/2012 DE 17/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126006, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,785.86 |
| 126006 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002158.- SUMINISTRO DE 462 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE BOMBEROS OF. DGB02/0540/2012 DE 17/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126006, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-300.30 |
| 126005 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220002157.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA CHAPULTEPEC, FRESNO DEL 21 DE ENERO Y MIRAVALLE EL 22 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126005, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $4,640.00 |
| 126004 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002150.- MATERIAL PARA PINTAR LOS CICLO PUERTOS QUE ESTAN EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126004, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,772.42 |
| 126003 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220002148.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126003, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,990.92 |
| 126002 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220002147.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126002, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 126001 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002145.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2012, INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126001, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 126000 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220002144.- CONDULET PARA LA REPARACION DE LINEA HIDRULICA Y MATERIAL PARA CAMBIO DE PISO E/EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126000, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $2,593.76 |
| 126000 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220002144.- CONDULET PARA LA REPARACION DE LINEA HIDRULICA Y MATERIAL PARA CAMBIO DE PISO E/EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126000, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $9,280.00 |
| 125999 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002143.- COMPLEMENTO DE ENERO, INSTITUTO MPAL DE VIVIENDA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125999, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $41,666.67 |
| 125998 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220002141.- SERVICIO DE PINTURA EN INTERIORES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125998, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,716.00 |
| 125997 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002137.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO S/N DEL 17/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125997, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 125997 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002137.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO S/N DEL 17/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125997, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $910.53 |
| 125996 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002133.- TRABAJO DE ALBAÑILERIA, FABRICACION DE CARCAMOS COLADOS DE CONCRETO PARA FUENTES DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125996, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $11,948.00 |
| 125995 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002131.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE 1ER QNA DE FEB/2012 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125995, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,800.00 |
| 125994 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002128.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125994, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $125,619.65 |
| 125994 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002128.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125994, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $114,019.42 |
| 125993 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002123.- COMPRA DE 3 MEMORIA USB 8GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125993, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $346.61 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125992 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125992, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125991 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002117.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125991, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $269,903.16 |
| 125990 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002116.- SERVICIO DE DESARROLLO Y PROCESAMIENTO PARA UNA BASE DE DATOS, ORDEN DE COMPRA 6594 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125990, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $64,580.68 |
| 125989 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002115.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125989, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,050.76 |
| 125988 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | CR NO. 220002114.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125988, A FAVOR DE LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | $117,740.00 |
| 125987 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002113.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125987, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $297,470.98 |
| 125986 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002111.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125986, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $200.10 |
| 125986 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002111.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125986, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $432.68 |
| 125986 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002111.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125986, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,150.96 |
| 125986 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002111.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125986, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $440.45 |
| 125985 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002110.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125985, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $119,739.09 |
| 125984 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002104.- TONER PARA IMPRESORA DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO Y DIRECCION GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125984, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,251.50 |
| 125984 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002104.- TONER PARA IMPRESORA DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO Y DIRECCION GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125984, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,831.64 |
| 125983 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220002102.- MATERIAL DE PAPELERIA POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125983, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $8,911.12 |
| 125982 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002096.- SERVICIO TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125982, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 125981 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002094.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125981, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 125980 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002075.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, ORDEN 6660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125980, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $151,103.38 |
| 125979 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002020.- MANTENIMIENTO MENSUAL A MAQUINA DE ANESTESIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125979, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 125978 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99113 | ADEFAS PROVEEDORES 113 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001856.- COMPRA DE GRUA HIDRAULICA ARTICULADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125978, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $3,786,756.20 |
| 125977 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220001842.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y PERSIANAS EN RELACIONES EXTERIORES EN VALLARTA E INGLATERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125977, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $10,248.60 |
| 125976 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001664.- SUMINISTRO DE 1383 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 07/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125976, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,339.49 |
| 125976 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001664.- SUMINISTRO DE 1383 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 07/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125976, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-898.95 |
| 125975 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001640.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED PARA INSTALARSE EN CANDIL DE CABILDO DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125975, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $11,604.64 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0217.- PAGO ESTIM 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,545,877.03 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0217.- PAGO ESTIM 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-463,763.11 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0062.- PAGO ESTIM 13 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $270,432.12 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2012 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0062.- PAGO ESTIM 13 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-81,129.64 |
| 212736 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No.1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212736, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,950.54 |
| 212736 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No.1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212736, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $84.00 |
| 212736 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No.1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212736, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $182.00 |
| 212736 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No.1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212736, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,549.76 |
| 212736 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No.1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212736, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $348.00 |
| 212736 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No.1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212736, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $638.00 |
| 212736 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No.1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212736, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $479.99 |
| 212736 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No.1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212736, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $680.00 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,628.00 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,314.75 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,677.00 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,563.45 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,294.35 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,080.00 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $33.12 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,154.90 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $640.00 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,093.80 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $559.99 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,841.35 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,242.11 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $635.34 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,543.75 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,486.00 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,275.00 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $484.00 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,911.50 |
| 212735 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212735, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.52 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.05 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $455.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $230.61 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $149.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $880.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $400.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $285.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,205.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $643.80 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $174.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $380.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $681.55 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $395.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $286.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $125.02 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,171.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $117.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $572.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $340.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $476.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,896.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $820.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $158.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $442.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $248.70 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $429.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.52 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $357.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $599.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $91.50 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $189.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $54.90 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $110.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,708.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $68.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $377.16 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $117.47 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,584.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $289.40 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,717.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $520.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,230.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $678.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $96.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $576.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $312.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $285.00 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $98.50 |
| 212734 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010002.- Reposción de Fondo Revolvente del 03 de Enero al 03 de Febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $170.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $102.50 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $75.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $102.42 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $153.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $99.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $212.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $152.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $17.99 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $366.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,126.35 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $318.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $84.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $8.98 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $18.30 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $153.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $639.50 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $77.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $850.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $80.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $120.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $120.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $176.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $290.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $603.20 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $265.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $881.60 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,015.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $9,465.60 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $80.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $90.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $126.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $321.57 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $575.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $5,191.00 |
| 212733 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- Compra de articulos diversos para esta Dirección periodo 04/ene al 00/febrero/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212733, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $235.75 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,800.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $455.40 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,500.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,280.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $176.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $827.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,908.80 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $600.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $405.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $197.20 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $146.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $203.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,416.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,300.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,900.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $219.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $713.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $426.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,807.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $74.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,900.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 212726 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212726, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $49.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,900.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $32.50 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $68.80 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $35.53 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $468.06 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $543.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $277.90 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $238.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $114.67 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.50 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $673.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $799.82 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,120.61 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,590.88 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.50 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $450.06 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.91 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,180.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $249.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,599.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,428.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $269.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $362.50 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $330.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $132.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,983.60 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,044.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $81.92 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $80.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,695.28 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.15 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $88.60 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $530.21 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.14 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 212725 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212725, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $330.00 |
| 212724 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002257.- APOYO AL PATROCINIO DEL EVENTO "PAPIROLAS" EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212724, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $375,000.00 |
| 212723 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ LUCIO | CR NO. 220002193.- SERVICIO DE PINTURA EN INTERIORES DEL C.D.I. NO. 7 EN LA COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212723, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO | $11,020.00 |
| 212722 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220002176.- GASTOS DE MARCHA DE MURILLO CANA MARIA GUADALUPE CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTEO EL 3 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212722, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | $21,951.28 |
| 212721 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220002167.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS PARA NIÑOS EN PASEO MIRAVALLE DEL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212721, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $1,094.34 |
| 212720 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99116 | ADEFAS PROVEEDORES 116 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220002124.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A KIOSKO (ZONA OLIMPICA) ORDEN DE COMPRA 6758 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212720, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $15,718.00 |
| 212719 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002112.- SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212719, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,820.40 |
| 212718 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002100.- RENTA DE PLATAFORMAS DE TIJERA DEL 13 DE FEB. 2012, PARA LA SEGUIRDAD DE LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212718, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,776.80 |
| 212717 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONTES LEON JOSE HUMBERTO | CR NO. 220002098.- SERVICIO DE REPARACION DE ENJARRES,RESANADO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212717, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO | $9,860.00 |
| 212716 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002088.- GASTOS REALIZADOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212716, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $116.00 |
| 212716 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002088.- GASTOS REALIZADOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212716, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $321.00 |
| 212716 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002088.- GASTOS REALIZADOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212716, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $342.00 |
| 212716 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002088.- GASTOS REALIZADOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212716, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $4,651.00 |
| 212715 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99116 | ADEFAS PROVEEDORES 116 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002086.- COMPRA DE 50 MANGUERAS PARA COMBATE DE INCENDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212715, A FAVOR DE GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. | $241,164.00 |
| 212714 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001839.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 de enero al 14 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212714, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,090.40 |
| 212714 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001839.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 de enero al 14 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212714, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $155.00 |
| 212714 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001839.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 de enero al 14 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212714, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $175.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $42.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $28.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $392.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $644.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $42.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $56.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $56.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $84.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $140.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $546.00 |
| 212713 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000832.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212713, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $42.00 |
| 212712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZARATE RODRIGO KARLA LETICIA | CR NO. 220002471.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212712, A FAVOR DE ZARATE RODRIGO KARLA LETICIA | $27,500.00 |
| 212711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | YOLANDA VIRUETE MARISCA | CR NO. 220002470.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212711, A FAVOR DE YOLANDA VIRUETE MARISCA | $27,500.00 |
| 212710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | YOLANDA SANTILLAN OLVERA | CR NO. 220002469.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212710, A FAVOR DE YOLANDA SANTILLAN OLVERA | $27,500.00 |
| 212709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIRGINIA HERRERA PONCE | CR NO. 220002468.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212709, A FAVOR DE VIRGINIA HERRERA PONCE | $27,500.00 |
| 212708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VICTOR MACIAS LARES | CR NO. 220002467.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212708, A FAVOR DE VICTOR MACIAS LARES | $27,500.00 |
| 212707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VENTA DE PRODUCTOS NATURISTAS | CR NO. 220002466.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212707, A FAVOR DE VENTA DE PRODUCTOS NATURISTAS | $27,500.00 |
| 212706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZQUEZ LADEWIN EDUARDO JAVIER | CR NO. 220002465.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212706, A FAVOR DE VELAZQUEZ LADEWIN EDUARDO JAVIER | $27,500.00 |
| 212705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ VILLANUEVA EDUARDO | CR NO. 220002464.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212705, A FAVOR DE VAZQUEZ VILLANUEVA EDUARDO | $55,000.00 |
| 212704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ PIMENTEL MARIA DE LOS MILAGROS | CR NO. 220002463.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212704, A FAVOR DE VAZQUEZ PIMENTEL MARIA DE LOS MILAGROS | $27,500.00 |
| 212703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAIG COSMETIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002462.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212703, A FAVOR DE VAIG COSMETIC, S.A. DE C.V. | $27,500.00 |
| 212702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URIEL TORRES GAONA | CR NO. 220002461.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212702, A FAVOR DE URIEL TORRES GAONA | $27,500.00 |
| 212701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRUJILLO RAMIREZ JESUS ALONSO | CR NO. 220002460.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212701, A FAVOR DE TRUJILLO RAMIREZ JESUS ALONSO | $27,500.00 |
| 212700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SONIA RODRIGUEZ MARTIN | CR NO. 220002459.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212700, A FAVOR DE SONIA RODRIGUEZ MARTIN | $27,500.00 |
| 212699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALVADOR VAZQUEZ SANCHEZ | CR NO. 220002458.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212699, A FAVOR DE SALVADOR VAZQUEZ SANCHEZ | $27,500.00 |
| 212698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALVADOR HERRERA SALDAÑA | CR NO. 220002457.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212698, A FAVOR DE SALVADOR HERRERA SALDAÑA | $27,500.00 |
| 212697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REFUGIO GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ | CR NO. 220002456.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212697, A FAVOR DE REFUGIO GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ | $27,500.00 |
| 212696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REBECA BECERRA SALCEDO | CR NO. 220002455.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212696, A FAVOR DE REBECA BECERRA SALCEDO | $27,500.00 |
| 212695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMON RAMIREZ SAAVEDRA | CR NO. 220002454.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212695, A FAVOR DE RAMON RAMIREZ SAAVEDRA | $27,500.00 |
| 212694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ CORONA ENRIQUE | CR NO. 220002453.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212694, A FAVOR DE RAMIREZ CORONA ENRIQUE | $27,500.00 |
| 212693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PULIDO MARTINEZ MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220002452.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212693, A FAVOR DE PULIDO MARTINEZ MARTHA GUADALUPE | $27,500.00 |
| 212692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICHARDO SUAREZ MARIA ELENA | CR NO. 220002451.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212692, A FAVOR DE PICHARDO SUAREZ MARIA ELENA | $27,500.00 |
| 212691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEDRO SABA VELAZQUEZ | CR NO. 220002450.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212691, A FAVOR DE PEDRO SABA VELAZQUEZ | $27,500.00 |
| 212690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NORMA LETICIA SILVA GUTIERREZ | CR NO. 220002449.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212690, A FAVOR DE NORMA LETICIA SILVA GUTIERREZ | $27,500.00 |
| 212688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUÑIZ SALDAÑA CELIA | CR NO. 220002447.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212688, A FAVOR DE MUÑIZ SALDAÑA CELIA | $27,500.00 |
| 212687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONICA XOCHILT HERNANDEZ VAZQUEZ | CR NO. 220002446.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212687, A FAVOR DE MONICA XOCHILT HERNANDEZ VAZQUEZ | $27,500.00 |
| 212686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONFARIRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002445.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212686, A FAVOR DE MONFARIRI, S.A. DE C.V. | $27,500.00 |
| 212685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIGUEL SALINAS CALDERON | CR NO. 220002444.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212685, A FAVOR DE MIGUEL SALINAS CALDERON | $27,500.00 |
| 212684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIGUEL ANGEL CARRILLO ECHAURI | CR NO. 220002443.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212684, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CARRILLO ECHAURI | $27,500.00 |
| 212683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTHA RAMIREZ JARAMILLO | CR NO. 220002442.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212683, A FAVOR DE MARTHA RAMIREZ JARAMILLO | $27,500.00 |
| 212682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISELA BEATRIZ MURO PLASCENCIA | CR NO. 220002441.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212682, A FAVOR DE MARISELA BEATRIZ MURO PLASCENCIA | $27,500.00 |
| 212681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA JOSE MURGUIA MURO | CR NO. 220002440.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212681, A FAVOR DE MARIA JOSE MURGUIA MURO | $27,500.00 |
| 212680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA GUILLERMINA AMADOR VIRGEN | CR NO. 220002439.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212680, A FAVOR DE MARIA GUILLERMINA AMADOR VIRGEN | $27,500.00 |
| 212679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA EUGENIA RUBIO IBARRA | CR NO. 220002438.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212679, A FAVOR DE MARIA EUGENIA RUBIO IBARRA | $27,500.00 |
| 212678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA EUGENIA OROZCO MORALES | CR NO. 220002437.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212678, A FAVOR DE MARIA EUGENIA OROZCO MORALES | $27,500.00 |
| 212677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA ESTHER OSORIO MARTINEZ | CR NO. 220002436.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212677, A FAVOR DE MARIA ESTHER OSORIO MARTINEZ | $27,500.00 |
| 212676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA EDUWIGES SILVA CASTELLANOS | CR NO. 220002435.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212676, A FAVOR DE MARIA EDUWIGES SILVA CASTELLANOS | $27,500.00 |
| 212675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DEL REFUGIO DIAZ RODRIGUEZ | CR NO. 220002434.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212675, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO DIAZ RODRIGUEZ | $27,500.00 |
| 212674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DEL CARMEN MARQUEZ ACEVES | CR NO. 220002433.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212674, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARQUEZ ACEVES | $27,500.00 |
| 212673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DE LA LUZ MATA FLORES | CR NO. 220002432.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212673, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MATA FLORES | $55,000.00 |
| 212672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA ASUNCION GIRON SANCHEZ | CR NO. 220002431.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212672, A FAVOR DE MARIA ASUNCION GIRON SANCHEZ | $27,500.00 |
| 212671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARES CEJA MARCELA | CR NO. 220002430.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212671, A FAVOR DE MARES CEJA MARCELA | $27,500.00 |
| 212670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCO URIEL GAYTAN MOCTEZUMA | CR NO. 220002429.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212670, A FAVOR DE MARCO URIEL GAYTAN MOCTEZUMA | $27,500.00 |
| 212669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCO AURELIO JAUREGUI TINOCO | CR NO. 220002428.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212669, A FAVOR DE MARCO AURELIO JAUREGUI TINOCO | $27,500.00 |
| 212668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANUEL HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220002427.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212668, A FAVOR DE MANUEL HERNANDEZ GUTIERREZ | $27,500.00 |
| 212667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MA. GUADALUPE MUÑIZ CORTES | CR NO. 220002426.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212667, A FAVOR DE MA. GUADALUPE MUÑIZ CORTES | $27,500.00 |
| 212666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MA. DOLORES VENEGAS DELGADILLO | CR NO. 220002425.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212666, A FAVOR DE MA. DOLORES VENEGAS DELGADILLO | $27,500.00 |
| 212665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MA. DALIA LUNA BORUEL | CR NO. 220002424.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212665, A FAVOR DE MA. DALIA LUNA BORUEL | $27,500.00 |
| 212664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUZ MA. RODRIGUEZ MADRID | CR NO. 220002423.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212664, A FAVOR DE LUZ MA. RODRIGUEZ MADRID | $27,500.00 |
| 212663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUIS FELIPE MARES CEJA | CR NO. 220002422.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212663, A FAVOR DE LUIS FELIPE MARES CEJA | $55,000.00 |
| 212662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUIS A. CHAVEZ GARCIA | CR NO. 220002421.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212662, A FAVOR DE LUIS A. CHAVEZ GARCIA | $27,500.00 |
| 212661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LETICIA JAUREGUI CALDERON | CR NO. 220002420.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212661, A FAVOR DE LETICIA JAUREGUI CALDERON | $27,500.00 |
| 212660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LETICIA CALDERON JAUREGUI | CR NO. 220002419.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212660, A FAVOR DE LETICIA CALDERON JAUREGUI | $27,500.00 |
| 212659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEONOR RAMIREZ MUÑIZ | CR NO. 220002418.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212659, A FAVOR DE LEONOR RAMIREZ MUÑIZ | $27,500.00 |
| 212658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAZARO MATEO CERVANTES BRAVO | CR NO. 220002417.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212658, A FAVOR DE LAZARO MATEO CERVANTES BRAVO | $27,500.00 |
| 212657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN ROBERTO PEÑA NAVA | CR NO. 220002416.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212657, A FAVOR DE JUAN ROBERTO PEÑA NAVA | $27,500.00 |
| 212656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN PABLO HUIZAR ALVAREZ | CR NO. 220002415.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212656, A FAVOR DE JUAN PABLO HUIZAR ALVAREZ | $82,500.00 |
| 212655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN MANUEL CARRANZA BASULTO | CR NO. 220002414.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212655, A FAVOR DE JUAN MANUEL CARRANZA BASULTO | $27,500.00 |
| 212654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN JOSE ARREDONDO GONZALEZ | CR NO. 220002413.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212654, A FAVOR DE JUAN JOSE ARREDONDO GONZALEZ | $27,500.00 |
| 212653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE REYES NAVARRO RODRIGUEZ | CR NO. 220002412.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212653, A FAVOR DE JOSE REYES NAVARRO RODRIGUEZ | $27,500.00 |
| 212652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE RAMON GODOY PELAYO | CR NO. 220002411.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212652, A FAVOR DE JOSE RAMON GODOY PELAYO | $27,500.00 |
| 212651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE RAMIRO CASILLAS GUTIERREZ | CR NO. 220002410.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212651, A FAVOR DE JOSE RAMIRO CASILLAS GUTIERREZ | $27,500.00 |
| 212650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE LUIS BARAJAS | CR NO. 220002409.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212650, A FAVOR DE JOSE LUIS BARAJAS | $27,500.00 |
| 212649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE JAIME RENTERIA REAL | CR NO. 220002408.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212649, A FAVOR DE JOSE JAIME RENTERIA REAL | $27,500.00 |
| 212648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE DE JESUS CUEVAS OROZCO | CR NO. 220002407.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212648, A FAVOR DE JOSE DE JESUS CUEVAS OROZCO | $27,500.00 |
| 212647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JORGE TREJO ESPARZA | CR NO. 220002406.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212647, A FAVOR DE JORGE TREJO ESPARZA | $27,500.00 |
| 212646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIRZHINO ARIAS CASTAÑEDA | CR NO. 220002405.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212646, A FAVOR DE JAIRZHINO ARIAS CASTAÑEDA | $27,500.00 |
| 212645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J. GUADALUPE OROZCO MUÑOZ | CR NO. 220002404.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212645, A FAVOR DE J. GUADALUPE OROZCO MUÑOZ | $27,500.00 |
| 212644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ILIA EDITH MARTINEZ TEJADA | CR NO. 220002403.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212644, A FAVOR DE ILIA EDITH MARTINEZ TEJADA | $27,500.00 |
| 212643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HILDA LOPEZ VIZCAINO | CR NO. 220002402.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212643, A FAVOR DE HILDA LOPEZ VIZCAINO | $27,500.00 |
| 212642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GARCIA ENRIQUE | CR NO. 220002401.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212642, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ENRIQUE | $27,500.00 |
| 212641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUSTAVO PULIDO MARTINEZ | CR NO. 220002400.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212641, A FAVOR DE GUSTAVO PULIDO MARTINEZ | $27,500.00 |
| 212640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUSTAVO ALFONSO MUÑOZ VITE | CR NO. 220002399.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212640, A FAVOR DE GUSTAVO ALFONSO MUÑOZ VITE | $27,500.00 |
| 212639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUILLERMINA MARTINEZ DE PEREZ | CR NO. 220002398.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212639, A FAVOR DE GUILLERMINA MARTINEZ DE PEREZ | $27,500.00 |
| 212638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ PLASCENCIA MA. DEL PILAR | CR NO. 220002397.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212638, A FAVOR DE GONZALEZ PLASCENCIA MA. DEL PILAR | $27,500.00 |
| 212637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GERARDO CASTELLANOS AYALA | CR NO. 220002396.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212637, A FAVOR DE GERARDO CASTELLANOS AYALA | $27,500.00 |
| 212636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GABRIELA VILLANUEVA VAZQUEZ | CR NO. 220002395.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212636, A FAVOR DE GABRIELA VILLANUEVA VAZQUEZ | $27,500.00 |
| 212635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FELIPE RIVAS SILLAS | CR NO. 220002394.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212635, A FAVOR DE FELIPE RIVAS SILLAS | $27,500.00 |
| 212634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTHER PEÑA DIAZ | CR NO. 220002393.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212634, A FAVOR DE ESTHER PEÑA DIAZ | $27,500.00 |
| 212633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ERIK ROJO RODRIGUEZ | CR NO. 220002392.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212633, A FAVOR DE ERIK ROJO RODRIGUEZ | $27,500.00 |
| 212632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUE RIZO GARCIA | CR NO. 220002391.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212632, A FAVOR DE ENRIQUE RIZO GARCIA | $27,500.00 |
| 212631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUE ADALBERTO VIZCARRA RAMIREZ | CR NO. 220002390.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212631, A FAVOR DE ENRIQUE ADALBERTO VIZCARRA RAMIREZ | $27,500.00 |
| 212630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ELENA SIMENTAL GARCIA | CR NO. 220002389.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212630, A FAVOR DE ELENA SIMENTAL GARCIA | $27,500.00 |
| 212629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDUARDO JOSE M. MONTAÑO R. | CR NO. 220002388.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212629, A FAVOR DE EDUARDO JOSE M. MONTAÑO R. | $27,500.00 |
| 212628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIONISIO GONZALEZ ULLOA | CR NO. 220002387.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212628, A FAVOR DE DIONISIO GONZALEZ ULLOA | $27,500.00 |
| 212627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA ESQUIVIAS ANGELICA MARIA | CR NO. 220002386.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212627, A FAVOR DE DE ALBA ESQUIVIAS ANGELICA MARIA | $27,500.00 |
| 212626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DANIEL IRVING LOPEZ QUIÑONEZ | CR NO. 220002385.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212626, A FAVOR DE DANIEL IRVING LOPEZ QUIÑONEZ | $27,500.00 |
| 212625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMPAÑIA NACIONAL DE ROLLOS Y CINTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002384.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212625, A FAVOR DE COMPAÑIA NACIONAL DE ROLLOS Y CINTAS, S.A. DE C.V. | $27,500.00 |
| 212624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASIMIRES VARCELLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002383.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212624, A FAVOR DE CASIMIRES VARCELLI, S.A. DE C.V. | $27,500.00 |
| 212623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARRASCO RIZO PEDRO | CR NO. 220002382.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212623, A FAVOR DE CARRASCO RIZO PEDRO | $27,500.00 |
| 212622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARLOS OMAR HERNANDEZ VAZQUEZ | CR NO. 220002381.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212622, A FAVOR DE CARLOS OMAR HERNANDEZ VAZQUEZ | $27,500.00 |
| 212621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BORIS ROJO RODRIGUEZ | CR NO. 220002380.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212621, A FAVOR DE BORIS ROJO RODRIGUEZ | $27,500.00 |
| 212620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BLANCA ESTELA NUÑEZ CASILLAS | CR NO. 220002379.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212620, A FAVOR DE BLANCA ESTELA NUÑEZ CASILLAS | $27,500.00 |
| 212619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNARDO RIZO GARCIA | CR NO. 220002378.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212619, A FAVOR DE BERNARDO RIZO GARCIA | $27,500.00 |
| 212618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARRAGAN NEVAREZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220002377.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212618, A FAVOR DE BARRAGAN NEVAREZ JORGE ALBERTO | $27,500.00 |
| 212617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BAEZA CARRILLO ABEL | CR NO. 220002376.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212617, A FAVOR DE BAEZA CARRILLO ABEL | $27,500.00 |
| 212616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARREDONDO IBAÑEZ JOSE | CR NO. 220002375.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212616, A FAVOR DE ARREDONDO IBAÑEZ JOSE | $27,500.00 |
| 212615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTONIO SILVA FIGUEROA | CR NO. 220002374.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212615, A FAVOR DE ANTONIO SILVA FIGUEROA | $27,500.00 |
| 212614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANGELINA DEL TORO YAÑEZ | CR NO. 220002373.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212614, A FAVOR DE ANGELINA DEL TORO YAÑEZ | $27,500.00 |
| 212613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMALIA JOSEFINA DIAZ RODRIGUEZ | CR NO. 220002372.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212613, A FAVOR DE AMALIA JOSEFINA DIAZ RODRIGUEZ | $27,500.00 |
| 212612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALFONSO NAVARRO VELASCO | CR NO. 220002371.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212612, A FAVOR DE ALFONSO NAVARRO VELASCO | $27,500.00 |
| 212611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALEJANDRO MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ | CR NO. 220002370.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212611, A FAVOR DE ALEJANDRO MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ | $27,500.00 |
| 212610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALEJANDRO JAVIER NAVARRO TOSCANO | CR NO. 220002369.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212610, A FAVOR DE ALEJANDRO JAVIER NAVARRO TOSCANO | $27,500.00 |
| 212609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR RAMOS JOSE GUILLERMO | CR NO. 220002368.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212609, A FAVOR DE AGUILAR RAMOS JOSE GUILLERMO | $27,500.00 |
| 212608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ABDUL HAKIM NASER ABDULQAWI | CR NO. 220002367.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212608, A FAVOR DE ABDUL HAKIM NASER ABDULQAWI | $27,500.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002010.- UN MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA Y SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS/RED LOCAL, D.A./260/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $79,994.76 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220001879.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, D.A./037/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $59,856.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220001878.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, D.A./037/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $127,031.60 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220001878.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, D.A./037/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $127,031.60 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220001878.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, D.A./037/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $95,700.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220001878.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, D.A./037/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $95,700.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220001877.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, D.A./037/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $38,419.20 |
| 212607 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010004.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212607, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $518.00 |
| 212606 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212606, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $420.00 |
| 212606 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212606, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $714.00 |
| 212606 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212606, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $5,730.49 |
| 212606 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212606, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $6,960.00 |
| 212606 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212606, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $616.00 |
| 212606 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212606, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $504.00 |
| 212606 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212606, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $322.00 |
| 212606 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212606, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $307.00 |
| 212606 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212606, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $10,393.60 |
| 212606 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212606, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $8,700.00 |
| 212604 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212604, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $378.50 |
| 212604 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212604, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $184.00 |
| 212604 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212604, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $102.54 |
| 212604 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212604, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $60.00 |
| 212603 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220002272.- SUBSIDIO UNICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA EDICION E IMPRESION DEL LIBRO "DESCIFRANDO GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212603, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 212602 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ GOMEZ LUISA | CR NO. 220002189.- MENCION HONORIFICA DEL IX PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212602, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ LUISA | $15,000.00 |
| 212601 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NUÑO LOZANO ANA ROSA | CR NO. 220002188.- MENCION HONORIFICA DEL IX PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212601, A FAVOR DE NUÑO LOZANO ANA ROSA | $15,000.00 |
| 212600 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | CR NO. 220002154.- PRESENTACION DEL GRUPO DE CUENTACUENTOS AHUEHUETL EN PASEO DEL FRESNO DEL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212600, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | $1,094.34 |
| 212599 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220002152.- TALLER DE ALAMBRE Y PIEDRA EN PASEO MIRAVALLE DEL 29 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212599, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $1,740.00 |
| 212598 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220002149.- SUMINISTRO Y INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO P/PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA EN EL C.D.I. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212598, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $10,788.00 |
| 212597 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA FLORES PABLO | CR NO. 220002142.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PROVEEDURIA Y OFICINA ATENCION A CLIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212597, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO | $11,600.00 |
| 212596 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL | CR NO. 220002140.- SUMINISTRO Y PINTURA DE INTERIORES EN EL C.D.I. DIF. NO. 8 EN LA CALLE 58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212596, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL | $11,368.00 |
| 212595 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PEREZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220002139.- SERVICIO DE PINTURA EN PASO A DESNIVEL EN NIÑOS HEROES Y AV. INGLATERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212595, A FAVOR DE PEREZ RUVALCABA MARTIN | $9,860.00 |
| 212594 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220002132.- RENTA DE TOLDOS PARA LA RECAUDADORA ZONA OBLATOS Y OLMIPICA DEL 1 AL 31 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212594, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $12,226.40 |
| 212593 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220002122.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212593, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $1,275.00 |
| 212593 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220002122.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212593, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $8,925.00 |
| 212592 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220002121.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212592, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $850.00 |
| 212591 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220002120.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212591, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $850.00 |
| 212590 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220002119.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212590, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $1,275.00 |
| 212589 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220001846.- IMPRESION DE LONAS, VINIL CARTELES, INVITACIONES, POSTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212589, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $126,013.70 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $105.00 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $402.52 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $105.00 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $120.00 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $120.00 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,914.00 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $60.20 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,042.84 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $17.50 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $512.72 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $79.30 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $105.00 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $512.72 |
| 212588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200002.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212588, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,914.00 |
| 212587 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010009.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212587, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,595.00 |
| 212587 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010009.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212587, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,595.00 |
| 212587 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010009.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212587, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,660.00 |
| 212587 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010009.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212587, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,827.00 |
| 212587 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010009.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212587, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,827.00 |
| 212586 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212586, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $724.00 |
| 212586 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212586, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $500.00 |
| 212586 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212586, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $306.00 |
| 212586 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212586, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $98.60 |
| 212586 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212586, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,105.00 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $51.90 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $447.83 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,908.90 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $505.00 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,972.00 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $173.77 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,085.06 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $444.14 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,645.81 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $265.57 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,197.90 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $329.00 |
| 212585 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300001.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DEL 05 AL 30 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212585, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $150.00 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,401.10 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,532.60 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,825.60 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,489.25 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,983.00 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,934.10 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,980.60 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $641.00 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,941.40 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,884.40 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,927.00 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,900.50 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,448.20 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,656.10 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,443.00 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,272.66 |
| 212584 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212584, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,626.43 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,728.01 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,964.00 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,977.50 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,149.00 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,465.00 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,865.50 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,415.00 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,990.60 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,280.00 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,390.95 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,662.25 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,077.00 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,901.50 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,965.70 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,988.23 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $917.13 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,989.00 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,575.00 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,372.50 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,897.00 |
| 212583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212583, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,791.00 |
| 212582 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500001.- Compras menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212582, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $218.75 |
| 212582 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500001.- Compras menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212582, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $154.00 |
| 212582 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500001.- Compras menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212582, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,134.49 |
| 212582 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500001.- Compras menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212582, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $138.00 |
| 212582 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500001.- Compras menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212582, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $416.90 |
| 212582 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500001.- Compras menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212582, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $116.50 |
| 212582 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500001.- Compras menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212582, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $154.00 |
| 212582 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500001.- Compras menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212582, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $139.00 |
| 212581 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220023.- PAGO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS, COMPRA DE GAS BAJA P/ EQUIPO DE VERIFICACION VEHIC. Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212581, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $299.00 |
| 212581 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220023.- PAGO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS, COMPRA DE GAS BAJA P/ EQUIPO DE VERIFICACION VEHIC. Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212581, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,857.86 |
| 212581 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220023.- PAGO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS, COMPRA DE GAS BAJA P/ EQUIPO DE VERIFICACION VEHIC. Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212581, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $788.80 |
| 212580 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212580, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $8,046.92 |
| 212580 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212580, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $4,023.46 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $140.04 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $140.00 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $294.00 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $586.00 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $181.60 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $102.00 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $139.20 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $120.00 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $54.00 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $108.00 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $98.00 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $154.00 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $215.00 |
| 212579 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212579, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $154.00 |
| 212578 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220002108.- ELABORACION D/CHOCOLATE P/LA TRADICIONAL ROSCA D/REYES C/COMITES DE VECINOS D/COL. DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212578, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $5,336.00 |
| 212577 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220002106.- SERVICIO DE CAFE POR UN PERIODO DE 7 DIAS PARA 200 PERSONAS QUE ACUDEN AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212577, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $8,120.00 |
| 212576 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220002105.- SERVICIO EN EVENTO DE INAUGURACION DE LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212576, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $9,338.00 |
| 212575 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002006.- IMPRESION DE LONAS PARA ESPECTACAULAR, SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212575, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $124,002.14 |
| 212574 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA OLMEDO ALFREDO | CR NO. 220001634.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIAS PUERTAS CON HERRAJES Y JAMBAS EN JUSTICIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212574, A FAVOR DE GARCIA OLMEDO ALFREDO | $10,208.00 |
| 212571 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000547.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212571, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $600.00 |
| 212571 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000547.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212571, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $135.00 |
| 212571 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000547.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212571, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $22.19 |
| 212570 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0129.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-010/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212570, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $194,800.09 |
| 212570 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0129.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-010/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212570, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-49,286.07 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $490.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $280.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $336.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $406.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $280.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $280.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $420.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $350.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $546.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $434.00 |
| 212569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212569, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $252.00 |
| 212568 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24220029.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212568, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $4,599.40 |
| 212568 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24220029.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212568, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $1,160.00 |
| 212567 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212567, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $784.90 |
| 212566 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002179.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO/2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212566, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 212565 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220002091.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212565, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $1,275.00 |
| 212564 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220002090.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212564, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $1,275.00 |
| 212563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BECERRA PADILLA GABRIELA | CR NO. 220002084.- DEVOLUCION POR PAGO COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A8503774 DE FECHA 10/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212563, A FAVOR DE BECERRA PADILLA GABRIELA | $302.00 |
| 212562 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BECERRA SALAZAR FELIPA | CR NO. 220002083.- DEVOLUCION POR PAGO COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A876447 DE FECHA 16/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212562, A FAVOR DE BECERRA SALAZAR FELIPA | $302.00 |
| 212561 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | JACOBO VAZQUEZ SALVADOR | CR NO. 220002082.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A8613266 DE FECHA 13/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212561, A FAVOR DE JACOBO VAZQUEZ SALVADOR | $883.00 |
| 212560 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220002078.- SERVICIO DE IMPRESION DE HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD P/LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212560, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | $10,846.00 |
| 212559 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002074.- SERVICIO DE INSTALACION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212559, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 212558 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220002063.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212558, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $1,275.00 |
| 212558 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220002063.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212558, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $8,925.00 |
| 212557 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220002062.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212557, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $1,275.00 |
| 212557 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220002062.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212557, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $8,925.00 |
| 212556 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220002059.- COMPRA DE 1,200 DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212556, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $123,720.00 |
| 212555 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220002058.- COMPRA DE 21 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212555, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $8,925.00 |
| 212554 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220002057.- COMPRA DE 21 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212554, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $8,925.00 |
| 212553 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220002054.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212553, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $8,500.00 |
| 212552 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220002053.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212552, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $8,500.00 |
| 212551 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220002045.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212551, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $8,925.00 |
| 212550 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220002042.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212550, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $8,925.00 |
| 212549 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220002040.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212549, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $8,925.00 |
| 212548 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220001728.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE PAGO, MANTTO. Y SOPORTE A PORTAL WEB Y MANTTO. A KIOSKOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212548, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $75,168.00 |
| 212548 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220001728.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE PAGO, MANTTO. Y SOPORTE A PORTAL WEB Y MANTTO. A KIOSKOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212548, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $360,000.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $25.30 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $343.44 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $14.50 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.52 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $23.48 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $65.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $83.52 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $18.33 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $782.91 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $36.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $15.03 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,044.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,443.21 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $427.50 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,161.90 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $275.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $430.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $210.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $920.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $104.40 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $217.50 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $207.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $410.04 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $181.64 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $16.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.99 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $114.01 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $188.23 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $876.00 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $134.98 |
| 212545 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212545, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $250.00 |
| 125877 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0171.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-186/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHAB. DE ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125877, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $513,116.56 |
| 125877 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0171.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-186/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHAB. DE ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125877, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $-128,279.14 |
| 125876 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0161.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CS-AD-C15-213/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125876, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $141,078.40 |
| 125876 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0161.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CS-AD-C15-213/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125876, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $-36,425.09 |
| 125875 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0132.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-158/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125875, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $194,682.07 |
| 125875 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0132.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-158/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125875, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-48,670.52 |
| 125874 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0113.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS, BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125874, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $18,888.79 |
| 125874 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0113.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS, BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125874, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-4,722.20 |
| 125873 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0105.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125873, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $163,917.58 |
| 125873 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0105.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125873, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-40,979.40 |
| 125872 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0085.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLETAS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125872, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | $54,092.34 |
| 125871 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0083.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLETAS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125871, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | $18,971.46 |
| 125870 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0082.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLETAS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125870, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | $108,760.31 |
| 125869 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0078.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-064/11 RECUBRIMIENTO DE CANTERA UBIC: VARIAS, EN LOS MONUMENTOS DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125869, A FAVOR DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | $87,869.13 |
| 125869 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0078.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-064/11 RECUBRIMIENTO DE CANTERA UBIC: VARIAS, EN LOS MONUMENTOS DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125869, A FAVOR DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | $-21,967.28 |
| 125868 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0065.- PAGO DEL 1% IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 343 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-197/09 REGENERACION URBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125868, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $598.22 |
| 125867 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0064.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-197/09 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125867, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $98,280.72 |
| 125867 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0064.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-197/09 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125867, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-29,485.10 |
| 125866 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0063.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-143/10 REHABILITACION DE ESQUINAS EN LA COL. GENERAL REAL, ELABORANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125866, A FAVOR DE ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | $154,347.04 |
| 125866 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0063.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-143/10 REHABILITACION DE ESQUINAS EN LA COL. GENERAL REAL, ELABORANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125866, A FAVOR DE ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | $-38,586.76 |
| 125865 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0039.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125865, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $386,838.56 |
| 125865 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0039.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125865, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-96,709.64 |
| 125864 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO DESIGN, S.C. | CR NO. OPB0038.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION DEL PARVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125864, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. | $489,520.00 |
| 125864 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO DESIGN, S.C. | CR NO. OPB0038.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION DEL PARVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125864, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. | $-122,380.00 |
| 125863 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0033.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-158/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125863, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $216,563.42 |
| 125863 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0033.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-158/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125863, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-54,140.86 |
| 125862 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0012.- PAGO ESTIM 4 FINQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125862, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $86,424.34 |
| 125862 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0012.- PAGO ESTIM 4 FINQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125862, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $-18,194.60 |
| 125861 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125861, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $617.12 |
| 125861 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125861, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,857.00 |
| 125861 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125861, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $6,578.36 |
| 125861 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125861, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $580.00 |
| 125861 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125861, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,538.10 |
| 125861 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125861, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $617.12 |
| 125861 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125861, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $916.40 |
| 125861 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125861, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $835.20 |
| 125861 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125861, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,886.08 |
| 125860 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220043.- COMPRA DE FAJAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125860, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $789.97 |
| 125859 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220041.- COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125859, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,156.52 |
| 125859 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220041.- COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125859, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $353.80 |
| 125858 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125858, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $5,291.92 |
| 125858 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125858, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $835.20 |
| 125858 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125858, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,373.36 |
| 125858 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125858, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,373.36 |
| 125857 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125857, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 125857 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125857, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 125857 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125857, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 125857 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125857, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 125857 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125857, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 125857 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125857, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,847.66 |
| 125857 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125857, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 125857 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125857, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 125856 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | CR NO. 24220037.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125856, A FAVOR DE VERA HUERTA FABIOLA | $3,480.00 |
| 125855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220036.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125855, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $3,242.25 |
| 125854 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 24220035.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125854, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | $568.40 |
| 125853 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125853, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $692.14 |
| 125853 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125853, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $501.22 |
| 125853 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125853, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,869.92 |
| 125853 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125853, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $827.95 |
| 125853 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125853, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $2,042.76 |
| 125852 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220030.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125852, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $754.00 |
| 125851 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125851, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $250.39 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $194.88 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.91 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $467.39 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $58.95 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $287.68 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.86 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.70 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.60 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $467.39 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $135.03 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.91 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $521.54 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $232.39 |
| 125850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125850, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $3,248.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $928.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $580.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $580.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $3,480.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $348.00 |
| 125849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125849, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $754.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $696.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $2,030.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $2,784.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $696.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $696.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 125848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125848, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,914.00 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,334.76 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,874.01 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,340.80 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,852.86 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,808.88 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,106.00 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,742.57 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,366.00 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,106.40 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,474.04 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,448.52 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,392.36 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,485.56 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,271.20 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,125.80 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 125847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125847, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,306.00 |
| 125846 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002129.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2012 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125846, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,224,743.66 |
| 125845 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 1515 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125845, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,135.45 |
| 125845 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 1515 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125845, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-984.75 |
| 125844 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002097.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125844, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $116,300.00 |
| 125843 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002087.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125843, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 125842 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220002081.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125842, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $16,420.42 |
| 125841 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220002080.- SERV. BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125841, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,161.16 |
| 125839 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002068.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125839, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $109,000.00 |
| 125838 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002067.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125838, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $74,273.41 |
| 125837 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002066.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES ELECTRICOS, OFICIO No.SSPM/RMG 030/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125837, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $75,028.80 |
| 125836 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002065.- SUMINISTRO DE 3062 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DE 13/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,990.30 |
| 125836 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002065.- SUMINISTRO DE 3062 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DE 13/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,463.86 |
| 125835 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002064.- COMPRA DE TRANSVALES Y ADMINISTRACION Y REPARTO DE TRANSVALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125835, A FAVOR DE TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $6,960,358.08 |
| 125834 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002061.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS PARA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/0504/2012 DEL 15/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-77.35 |
| 125834 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002061.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS PARA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/0504/2012 DEL 15/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $717.57 |
| 125833 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002056.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125833, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $310.88 |
| 125833 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002056.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125833, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,720.00 |
| 125832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002055.- COMPRA DE JERINGA PAR INSULINA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125832, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $227.36 |
| 125831 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002052.- SUMINISTRO DE 191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 09/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125831, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,151.73 |
| 125831 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002052.- SUMINISTRO DE 191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 09/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125831, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-124.15 |
| 125830 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220002043.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125830, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $8,925.00 |
| 125829 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002041.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125829, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $8,925.00 |
| 125828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220002037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125828, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $180.96 |
| 125827 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002034.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125827, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $374.74 |
| 125826 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002025.- SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125826, A FAVOR DE EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 125825 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002024.- TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125825, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,680.60 |
| 125824 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220001860.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA PARA LA INSTANCIS INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125824, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $12,528.00 |
| 125823 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001858.- CAJAS DE PISO ROMA ANTIDERRAPANTE Y TUBO DE AJUSTE COPLE OMEGA EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125823, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $10,175.52 |
| 125823 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001858.- CAJAS DE PISO ROMA ANTIDERRAPANTE Y TUBO DE AJUSTE COPLE OMEGA EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125823, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $1,704.64 |
| 125822 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220001855.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PRIMERA CALIDAD COLOR OCRE EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125822, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 125821 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220001852.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125821, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $118,784.00 |
| 125819 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001824.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GALLARDO VEGA Y VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A MEXICO DEL 20 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125819, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,562.00 |
| 125819 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001824.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GALLARDO VEGA Y VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A MEXICO DEL 20 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125819, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 125819 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001824.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GALLARDO VEGA Y VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A MEXICO DEL 20 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125819, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,562.00 |
| 125818 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001823.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125818, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 125817 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001740.- SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO A FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125817, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $116,687.88 |
| 125816 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99116 | ADEFAS PROVEEDORES 116 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PUGA LARIOS PERLA | CR NO. 220001725.- LICENCIA RED HAT ENTERPRICE LINUX SERVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125816, A FAVOR DE PUGA LARIOS PERLA | $17,161.04 |
| 125815 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99111 | ADEFAS PROVEEDORES 111 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001724.- COMPRA DE 7 ANAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125815, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $7,957.60 |
| 125814 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001723.- COMPRA DE 2 PINTARRON BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125814, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 125813 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99115 | ADEFAS PROVEEDORES 115 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001717.- COMPRA DE BRAZO PODADOR O MOTOSIERRA TELESCOPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125813, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $191,307.20 |
| 125812 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001711.- DESARROLLO, DISEÑO Y ARQUICTETURA DE UNA BASE DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125812, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $125,280.00 |
| 125811 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001709.- DESARROLLO DE SISTEMA GEOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125811, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $114,059.32 |
| 125810 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001707.- COMPRA DE DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125810, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $152,076.00 |
| 125809 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99115 | ADEFAS PROVEEDORES 115 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001704.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125809, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $229,370.30 |
| 125808 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220001697.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125808, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $98,498.66 |
| 125807 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001615.- APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125807, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $132,257.17 |
| 125806 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001611.- SUMINISTRO A APLICACION DE PINTURA EN CANCHA DE JUEGO PETANCA EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125806, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $7,540.00 |
| 125794 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220000419.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE DIC/2010, NOVIEMBRE Y DIC/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125794, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 125794 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220000419.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE DIC/2010, NOVIEMBRE Y DIC/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125794, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 125794 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220000419.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE DIC/2010, NOVIEMBRE Y DIC/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125794, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $75,219.04 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0210.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | $364,827.85 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0205.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $1,179,773.90 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0205.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $-304,007.70 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0184.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-R33-EYP-AD-C09-164/10 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE PEATONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $250,000.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0184.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-R33-EYP-AD-C09-164/10 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE PEATONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-62,500.00 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0175.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $73,200.30 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0175.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-18,300.08 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0174.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $1,136,937.98 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0174.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-284,234.50 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0172.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EYP-AD-C19-191/11 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL EN PERIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. | $110,780.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0172.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EYP-AD-C19-191/11 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL EN PERIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. | $-27,695.00 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0165.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $429,953.54 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0165.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-110,831.67 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0220.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $1,674,637.11 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0220.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-418,659.28 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0123.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $338,370.24 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0123.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-84,592.56 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220002019.- SERVICIOS DE CURSOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675 DEL 2011, D.A./089/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220002019.- SERVICIOS DE CURSOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675 DEL 2011, D.A./089/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220002019.- SERVICIOS DE CURSOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675 DEL 2011, D.A./089/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002018.- PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE UNIDADES MOVIL, D.A./089/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $2,336,240.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001880.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, D.A./037/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $94,334.10 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 220001689.- COMPRA DE VEHICULOS TIPO CEMIONETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $849,599.98 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0211.- PAGO ESTIM 14 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $5,609,127.48 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0211.- PAGO ESTIM 14 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-955,233.93 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0170.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $1,449,248.06 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0170.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-362,312.02 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0110.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $482,515.87 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0110.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-268,923.18 |
| 212544 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212544, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,800.00 |
| 212544 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212544, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,800.00 |
| 212544 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212544, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $842.40 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $154.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $209.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $64.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $500.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $280.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $288.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $183.84 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $375.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $540.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $162.40 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $600.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,050.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $802.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,890.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $905.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,734.84 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $190.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $451.47 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $315.25 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $54.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,783.83 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,759.58 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $356.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $463.00 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,223.94 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $944.44 |
| 212543 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 4/01/12 AL 8/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212543, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $232.28 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $41.75 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $481.50 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $41.50 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $448.00 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $115.00 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $391.40 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,354.42 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $380.00 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $208.00 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $685.59 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,638.00 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $39.60 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $650.45 |
| 212542 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010004.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212542, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $139.50 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $120.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $294.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $57.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $162.40 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $91.64 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $80.30 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $900.01 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,015.53 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $171.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $192.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $222.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $72.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $47.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $108.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $350.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,680.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $109.30 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $23.40 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $129.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $900.01 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $501.83 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $294.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $83.60 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $165.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $630.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $350.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $99.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $696.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $338.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $125.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $65.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $56.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $219.41 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $47.50 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $47.00 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $176.25 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $23.70 |
| 212541 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001825.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212541, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $885.00 |
| 212540 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ GRAJEDA ESTELA | CR NO. 220001642.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL INSTALADAS EN C.D.I. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212540, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJEDA ESTELA | $11,426.00 |
| 212539 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PEREZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220001610.- SERVICIO DE PINTURA EN EL C.D.I. NO. 12 EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212539, A FAVOR DE PEREZ RUVALCABA MARTIN | $11,832.00 |
| 212538 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL | CR NO. 220001609.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL REGISTRO CIVIL NO. 8 EN EL PARQUE DE LAS ESTRELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212538, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL | $10,440.00 |
| 212537 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA OLMEDO ALFREDO | CR NO. 220001036.- SERVICIO DE REHABILITACION DE MONSTADORES DE MADERA Y FORMAICA EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212537, A FAVOR DE GARCIA OLMEDO ALFREDO | $12,180.00 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $120.00 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $290.00 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $53.00 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $70.20 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,044.00 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $179.91 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,789.90 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $176.42 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $31.00 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,049.80 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $185.00 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $608.98 |
| 212536 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000973.- Reposición de Fondo revolvente del periodo del 03 de enero al 01 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212536, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $312.00 |
| 212535 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000764.- COMPRA DE MEDICAMENTO P/EL COMANDANTE JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212535, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,499.10 |
| 212534 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212534, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 212534 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212534, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,501.00 |
| 212534 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212534, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $123.50 |
| 212534 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212534, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $220.40 |
| 212534 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212534, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 212534 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212534, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 212534 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212534, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 212534 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212534, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 212533 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212533, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,740.00 |
| 212533 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212533, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $2,320.00 |
| 212533 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212533, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $4,841.37 |
| 212533 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212533, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $6,149.85 |
| 212533 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212533, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $5,495.61 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $160.08 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $80.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $14.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $250.10 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $240.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $36.20 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $77.28 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $105.20 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $295.90 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $104.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $14.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $398.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $45.80 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $191.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $177.24 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $139.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $56.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,567.98 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $56.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $65.20 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $28.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $149.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $334.40 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $340.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $45.80 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $800.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $72.60 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $330.00 |
| 212532 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200001.- Gastos menores efecturados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212532, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $535.00 |
| 212531 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99116 | ADEFAS PROVEEDORES 116 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MADEINSOCIAL S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001729.- LICENCIAMIENTO DE MODULO SEGUIMIENTO DE QUEJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212531, A FAVOR DE MADEINSOCIAL S.A.P.I. DE C.V. | $894,360.00 |
| 212530 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99111 | ADEFAS PROVEEDORES 111 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TECNOLOGIA MAQUINARIA Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001722.- COMPRA DE ESCRITORIO MODELO GRAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212530, A FAVOR DE TECNOLOGIA MAQUINARIA Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | $2,461.52 |
| 212529 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99116 | ADEFAS PROVEEDORES 116 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001719.- SERVICIO DE RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION DE AUTODESK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212529, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $973,057.88 |
| 212528 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99114 | ADEFAS PROVEEDORES 114 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001712.- PAQUETE DE INSTALACION DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212528, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $63,800.00 |
| 212527 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99111 | ADEFAS PROVEEDORES 111 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001702.- COMPRA DE SILLAS Y ARCHIVERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212527, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $10,484.08 |
| 212526 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO | CR NO. 220001676.- COMPRA DE 10 ANAQUEL METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212526, A FAVOR DE OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO | $11,495.60 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $252.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,644.80 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $632.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $320.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $429.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $300.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $925.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $397.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,050.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $750.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.05 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $26.80 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $174.25 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $464.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $363.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.05 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $299.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $800.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $371.20 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $195.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $120.25 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $560.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $807.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $255.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $91.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $481.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $132.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $244.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $442.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,859.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $658.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $349.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $310.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $346.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $289.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $746.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $253.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $60.40 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $968.60 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $65.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $348.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $226.80 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,055.97 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $559.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $61.50 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $126.86 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $78.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.52 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $374.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $707.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $49.00 |
| 212525 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 28 de Diciembre de 2011F 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $150.00 |
| 212524 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | CR NO. 24220047.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212524, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | $5,858.00 |
| 212523 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ MALDONADO MARIA DOLORES | CR NO. 24220046.- REPARACION DEVEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212523, A FAVOR DE HERNANDEZ MALDONADO MARIA DOLORES | $2,807.20 |
| 212523 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ MALDONADO MARIA DOLORES | CR NO. 24220046.- REPARACION DEVEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212523, A FAVOR DE HERNANDEZ MALDONADO MARIA DOLORES | $5,916.00 |
| 212522 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | CR NO. 24220045.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212522, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | $3,932.40 |
| 212521 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220044.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212521, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $5,962.40 |
| 212521 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220044.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212521, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $5,104.00 |
| 212521 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220044.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212521, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $9,860.00 |
| 212519 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220028.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212519, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,668.00 |
| 212519 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220028.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212519, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $8,797.44 |
| 212519 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220028.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212519, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,624.00 |
| 212519 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220028.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212519, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $928.00 |
| 212519 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220028.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212519, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,914.00 |
| 212518 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220027.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212518, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 212518 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220027.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212518, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $6,786.00 |
| 212517 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212517, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 212517 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212517, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $6,786.00 |
| 212516 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220024.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212516, A FAVOR DE CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 212512 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMCE DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220002089.- SUBSIDIO UNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212512, A FAVOR DE COMCE DE OCCIDENTE, A.C. | $500,000.00 |
| 212511 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RENDON RIOS RUBEN | CR NO. 220002032.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO OFICIAL No. A 8715783 DE FECHA 13/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212511, A FAVOR DE RENDON RIOS RUBEN | $581.00 |
| 212510 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FUENTES MEJIA JORGE ARTURO | CR NO. 220002031.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO OFICIAL No. A 8456868 DE FECHA 03/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212510, A FAVOR DE FUENTES MEJIA JORGE ARTURO | $581.00 |
| 212509 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TORNEL FIERRO HUGO EMMANUEL | CR NO. 220002030.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO OFICIAL No. A 9217260 DE FECHA 25/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212509, A FAVOR DE TORNEL FIERRO HUGO EMMANUEL | $302.00 |
| 212500 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RIVERA DORADO RICARDO | CR NO. 220002027.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO OFICIAL No. 2041628 DE FECHA 07/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212500, A FAVOR DE RIVERA DORADO RICARDO | $1,180.00 |
| 212499 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220002023.- SUMINISTRO DE 30 LITROS DE GAS PARA EL PARQUE AGUA AZUL OF. 80/2012 DEL 13/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212499, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $335.19 |
| 212498 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220001862.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIA, ACUMULADORES TRABAJOS EN DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212498, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $8,456.40 |
| 212497 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ LUCIO | CR NO. 220001857.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN C.D.I. NO. 11 POR AV. MAESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212497, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO | $10,811.20 |
| 212496 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220001620.- ALQUILER DE SILLAS ACOJINADAS POR 31 DIAS POR EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212496, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $9,349.60 |
| 212494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002069.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ENERO DE 2012, DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212494, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,093,696.77 |
| 212493 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0195.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-138/11 INST. DE JGOS INFANT. Y EQUIP. DE GIM. AL AIRE LIBRE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212493, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $187,315.89 |
| 125793 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002095.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125793, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $275,018.60 |
| 125792 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002033.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D10042 Y D10075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125792, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $742,262.22 |
| 125791 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0106.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125791, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $52,122.23 |
| 125791 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0106.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125791, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-13,030.56 |
| 125790 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0104.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C15-058/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: ESTEBAN ALATORR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125790, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $303,270.40 |
| 125790 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0104.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C15-058/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: ESTEBAN ALATORR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125790, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-75,817.60 |
| 125789 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0093.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125789, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $1,513.48 |
| 125789 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0093.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125789, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $-378.37 |
| 125788 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0092.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125788, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $-2,367.80 |
| 125788 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0092.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125788, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $9,471.19 |
| 125787 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0091.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125787, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $-691.94 |
| 125787 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0091.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125787, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $2,767.75 |
| 125786 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0081.- PAGO ESTIM 6 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125786, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $148,570.16 |
| 125786 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0081.- PAGO ESTIM 6 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125786, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-37,142.54 |
| 125785 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0080.- PAGO ESTIM 5 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125785, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $83,292.27 |
| 125785 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0080.- PAGO ESTIM 5 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125785, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-20,823.07 |
| 125784 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0037.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-003/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125784, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $6,480.00 |
| 125783 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0019.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOAQUIN AMARO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125783, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $180,148.57 |
| 125783 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0019.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOAQUIN AMARO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125783, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-45,037.14 |
| 125782 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0018.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOAQUIN AMARO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125782, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $141,390.90 |
| 125782 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0018.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOAQUIN AMARO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125782, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-35,347.72 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,326.80 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,700.01 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,554.40 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $5,200.03 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $0.01 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.02 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.02 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $-1,554.40 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $5,254.38 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,699.99 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 125781 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220013.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125781, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,178.73 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,500.16 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,748.40 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,719.40 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,868.87 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,836.04 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,983.20 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,725.20 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,868.01 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,726.02 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,108.96 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,289.68 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,231.68 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,697.08 |
| 125780 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125780, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,542.32 |
| 125779 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220008.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125779, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $6,142.49 |
| 125778 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002007.- SUMINISTRO DE 277 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA MENO S/N DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,670.31 |
| 125778 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002007.- SUMINISTRO DE 277 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA MENO S/N DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-180.05 |
| 125777 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001882.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANACHA PARA SERGIO RIOS B. POR EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125777, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 125776 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001881.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125776, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $559.58 |
| 125775 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001867.- SUM. DE 1920 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF.No./RM/065/2012 DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125775, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-248.95 |
| 125775 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001867.- SUM. DE 1920 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF.No./RM/065/2012 DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125775, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-425.10 |
| 125775 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001867.- SUM. DE 1920 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF.No./RM/065/2012 DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125775, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-165.75 |
| 125775 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001867.- SUM. DE 1920 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF.No./RM/065/2012 DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125775, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-121.55 |
| 125775 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001867.- SUM. DE 1920 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF.No./RM/065/2012 DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125775, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,309.49 |
| 125775 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001867.- SUM. DE 1920 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF.No./RM/065/2012 DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125775, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,943.62 |
| 125775 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001867.- SUM. DE 1920 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF.No./RM/065/2012 DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125775, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-286.65 |
| 125775 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001867.- SUM. DE 1920 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF.No./RM/065/2012 DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125775, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,127.61 |
| 125775 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001867.- SUM. DE 1920 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF.No./RM/065/2012 DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125775, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,659.23 |
| 125775 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001867.- SUM. DE 1920 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF.No./RM/065/2012 DEL 14/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125775, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,537.65 |
| 125774 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001861.- COMPRA DE W.C. INFANTLILES PARA SER INSTALADOS EN EL D.I.F. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125774, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $10,904.00 |
| 125773 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001847.- COMPRA DE ROLLO DE FRANELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125773, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 125772 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001843.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125772, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $18,072.80 |
| 125771 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001836.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125771, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,131.28 |
| 125770 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001835.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125770, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $238.62 |
| 125769 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220001828.- COMPRA DE 100 MTS. DE CUERDA ESTATICA, D.A./011/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125769, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,988.00 |
| 125768 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99116 | ADEFAS PROVEEDORES 116 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001736.- COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125768, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $76,560.00 |
| 125767 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220001733.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD, D.A./169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125767, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $15,610.12 |
| 125766 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001732.- COMPRA DE MATERIAL DE VETERINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125766, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,069.89 |
| 125765 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001731.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS, OFICIO No.SSPM/DA/020/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125765, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $67,355.40 |
| 125764 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001730.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, OFICIO No.SSPM/DA/019/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125764, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $67,355.40 |
| 125763 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001715.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 3197 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125763, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $374,299.20 |
| 125762 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001714.- COMPRA DE SOLUCION CLORURO DE SODIO AL 9% 500 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125762, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $42,765.60 |
| 125761 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001713.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125761, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $24,965.20 |
| 125760 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001708.- COMPRA DE CINTAS PARA RESPALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125760, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $94,586.40 |
| 125759 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001700.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125759, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $283,196.60 |
| 125758 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001698.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125758, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $315,266.81 |
| 125757 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001693.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125757, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $126,954.50 |
| 125756 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001692.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125756, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $126,954.50 |
| 125755 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001685.- IMPRESION Y REPARTO DE RECIBO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125755, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $768,094.00 |
| 125754 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220001683.- COMPRA DE FABULOSO Y PINOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125754, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $1,338.64 |
| 125753 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001675.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, OFICIO-DMU-AD-012/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125753, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $118,487.04 |
| 125752 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001673.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125752, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,252.40 |
| 125751 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220001672.- COMPRA DE FOCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125751, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $63,614.40 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220002048.- CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO,3867 D.A./217/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220002048.- CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO,3867 D.A./217/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220002048.- CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO,3867 D.A./217/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220002048.- CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO,3867 D.A./217/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220002039.- CURSO "ACTUALIZACION PARA POLICIA PREVENTIVOS" D.A./217/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002014.- KIT DE VESTUARIO, D.A./089/2012. FINIQUITO DE LA ORDEN 5395 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $3,100,622.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002013.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, D.A./238/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $22,731.36 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001832.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE ROJA, D.A.032/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $122,027.36 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001831.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, D.A./032/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,745.02 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAYBON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001821.- COMPRA DE COLCHONETAS, D.A./177/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE LAYBON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,822.40 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001814.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $89,842.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220001813.- COMPRA DE 3 GABINETE UNIVERSAL, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $4,374.36 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001735.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, D.A./170/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $100,920.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220001677.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO, D.A./072/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $68,500.32 |
| 212459 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212459, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $449.50 |
| 212459 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212459, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 212459 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212459, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $119.70 |
| 212459 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212459, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $340.00 |
| 212459 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212459, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $79.00 |
| 212459 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212459, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $60.00 |
| 212459 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212459, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 212457 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002060.- RETENCIONES DE LAS CUOTAS OBRERAS DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212457, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $494,061.93 |
| 212456 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESPARZA TORRES MARIA TERESA | CR NO. 220002051.- TERCER LUGAR DEL IX PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212456, A FAVOR DE ESPARZA TORRES MARIA TERESA | $40,000.00 |
| 212455 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ GRACIAN PATRICIA ROXANA | CR NO. 220002050.- SEGUNDO LUGAR DEL IX PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212455, A FAVOR DE CHAVEZ GRACIAN PATRICIA ROXANA | $60,000.00 |
| 212454 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ CASTELLANOS PATRICIA ESMERALDA | CR NO. 220002049.- PRIMER LUGAR DEL IX PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212454, A FAVOR DE GUTIERREZ CASTELLANOS PATRICIA ESMERALDA | $80,000.00 |
| 212453 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220002017.- COMPRA DE BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 150W ALTA PRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212453, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $50,112.00 |
| 212452 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220001854.- SERVICIO DE FUMINGACION EN BODEGA DE ALUM. PUBLICO PRIS. SANCHEZ Y LOS REGISTROS CIVILES 1,10 Y 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212452, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 212451 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA FLORES PABLO | CR NO. 220001853.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL SITE,ARCHIVO Y REG. CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212451, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO | $11,600.00 |
| 212450 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220001849.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, DA/025/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212450, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $980,002.80 |
| 212449 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001726.- PUBILICIDAD EN PERIODICOS DEL 24 AL 30 DE JUN. Y 1 AL 7 DE JUL. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212449, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 212448 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. | CR NO. 220001703.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SPOTS DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212448, A FAVOR DE IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. | $2,505,438.98 |
| 212447 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- PRODUCCION,EDICION Y POST-PRODUCCION DEL PROG. GDL. CONTIGO EN TELECABLE,MEGACABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212447, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 212446 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ CARDONA ARTURO JAVIER | CR NO. 220001650.- PRESENTACION DE LA OBRA EL REINO DE LA FANTASIA EN PASEO DEL FRESNO DEL 21 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212446, A FAVOR DE PEREZ CARDONA ARTURO JAVIER | $3,830.19 |
| 212445 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALMAGUER RAMIREZ JACK SINUHE | CR NO. 220001649.- PRESENTACION DEL GRUPO TIMBA MABANA EN PASEO DEL FRESNO EL 21 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212445, A FAVOR DE ALMAGUER RAMIREZ JACK SINUHE | $5,800.00 |
| 212444 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIZCARRA CORONA MANUEL | CR NO. 220001648.- PRESENTACION DEL TALLER DE BARRO Y PINTURA EN PASEO CULTURAL AVILA CAMACHO DEL 21 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212444, A FAVOR DE VIZCARRA CORONA MANUEL | $3,874.40 |
| 212443 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220001000.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212443, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $248.40 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $67.87 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $137.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $351.32 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $25.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $210.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $224.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $14.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $7.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $5.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $77.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $96.80 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,066.65 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $190.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $95.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $40.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $440.25 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $730.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $51.99 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $34.86 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $124.99 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $40.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $104.01 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $44.00 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $411.10 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $264.99 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $197.20 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $328.88 |
| 212442 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010005.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212442, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $320.30 |
| 212439 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | CR NO. 220002036.- ENCUESTA DE EVALUACION DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212439, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | $116,000.00 |
| 212438 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | CR NO. 220002035.- ENCUESTA DE EVALUACION DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212438, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | $116,000.00 |
| 212436 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001873.- COMPRA DE CHALECOS NARANJA MALLA CINTA REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212436, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 212435 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212435, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, S.A. DE C.V. | $186.00 |
| 212434 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ERA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001866.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA DAR MANTTO. A LAS REDES DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212434, A FAVOR DE ERA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $14,986.73 |
| 212433 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212433, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $238.50 |
| 212433 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212433, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $434.55 |
| 212433 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212433, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $201.50 |
| 212433 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212433, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $487.20 |
| 212433 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212433, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $487.20 |
| 212433 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212433, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $167.60 |
| 212433 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212433, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,054.38 |
| 212433 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212433, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,467.89 |
| 212433 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212433, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $287.50 |
| 212432 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010003.- PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212432, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $168.00 |
| 212432 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010003.- PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212432, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $430.30 |
| 212432 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010003.- PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212432, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 212432 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010003.- PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212432, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $42.90 |
| 212431 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010002.- PAPELERIA, IMPRESIONES Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212431, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $145.00 |
| 212431 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010002.- PAPELERIA, IMPRESIONES Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212431, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 212431 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010002.- PAPELERIA, IMPRESIONES Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212431, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $120.00 |
| 212430 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200004.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212430, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $348.03 |
| 212430 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200004.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212430, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $580.00 |
| 212430 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200004.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212430, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,252.80 |
| 212430 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200004.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212430, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,392.00 |
| 212430 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200004.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212430, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $180.00 |
| 212430 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200004.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212430, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $200.00 |
| 212429 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220002016.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2012, FUNDACION TELETON MEXICO, S.A. DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212429, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,222,222.00 |
| 212428 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220002015.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012, FUNDACION TELETON MEXICO, S.A. DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212428, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,222,222.00 |
| 212427 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RIVERA GONZALEZ SALVADOR | CR NO. 220001841.- SERVICIO DE MAQUINADO A REFACCIONES PARA BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212427, A FAVOR DE RIVERA GONZALEZ SALVADOR | $12,000.00 |
| 212426 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220001840.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212426, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,359.52 |
| 212425 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS | CR NO. 220001838.- TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212425, A FAVOR DE TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS | $638.00 |
| 212424 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220001837.- IMPRESION DE HOLOGRAMAS BIDIMENSIONALES DE SEGURIDAD Y FOLIADO DE ETIQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212424, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | $10,208.00 |
| 212423 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GOMEZ DALLI ELIZA | CR NO. 220001627.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2624/2010G1 OF. DJM/1354/2011 DE 14/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212423, A FAVOR DE GOMEZ DALLI ELIZA | $91,704.42 |
| 212421 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220001015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARIO ALBERTO PRIETO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212421, A FAVOR DE PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO | $2,921.93 |
| 212421 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220001015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARIO ALBERTO PRIETO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212421, A FAVOR DE PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO | $1,167.60 |
| 212421 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220001015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARIO ALBERTO PRIETO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212421, A FAVOR DE PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO | $235.69 |
| 212421 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220001015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARIO ALBERTO PRIETO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212421, A FAVOR DE PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO | $8,519.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $348.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $208.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $455.88 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,729.56 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $68.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,070.91 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $229.68 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $85.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $278.40 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,670.40 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $271.44 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $932.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $91.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $228.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,120.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $423.40 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,113.60 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $708.47 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $440.80 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $52.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $65.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $266.80 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,113.60 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $7,168.80 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $761.00 |
| 212420 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212420, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,245.00 |
| 125702 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001875.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125702, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $356,343.94 |
| 125701 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220001874.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125701, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $870.00 |
| 125700 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001868.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125700, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $26,644.10 |
| 125700 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001868.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125700, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $106.14 |
| 125699 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001830.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD, D.A./011/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125699, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $16,066.09 |
| 125698 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0079.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-042/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) LUIS V. ENTRE AV. S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125698, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $709,207.21 |
| 125698 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0079.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-042/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) LUIS V. ENTRE AV. S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125698, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-200,843.63 |
| 125697 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0070.- PAGO ESTIM 8 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125697, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $130,778.49 |
| 125697 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0070.- PAGO ESTIM 8 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125697, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-32,694.62 |
| 125696 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220022.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125696, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $753.13 |
| 125696 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220022.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125696, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.37 |
| 125696 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220022.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125696, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $987.68 |
| 125696 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220022.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125696, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $973.88 |
| 125695 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99114 | ADEFAS PROVEEDORES 114 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001859.- COMPRA DE CANASTILLA AEREA ARTICULADA TIPO FORESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125695, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $5,622,299.60 |
| 125694 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220001845.- TUBO PARA LA REPARACION DE LA LINEA HIDRAULICA Y MATERIAL PARA CAMBIO DE PISO EN MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125694, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $10,175.52 |
| 125694 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220001845.- TUBO PARA LA REPARACION DE LA LINEA HIDRAULICA Y MATERIAL PARA CAMBIO DE PISO EN MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125694, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $1,704.64 |
| 125693 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001701.- SUMINISTRO DE 457 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 13/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125693, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-297.05 |
| 125693 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001701.- SUMINISTRO DE 457 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 13/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125693, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,755.71 |
| 125692 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001699.- SUMINISTRO DE 794 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0449/2012 DEL 10/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125692, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-516.10 |
| 125692 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001699.- SUMINISTRO DE 794 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0449/2012 DEL 10/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125692, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,787.82 |
| 125691 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99113 | ADEFAS PROVEEDORES 113 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001674.- COMPRA DE 1 CHASIS PARA LA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO, OFICIO SSPM/DA/018/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125691, A FAVOR DE ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. | $267,141.04 |
| 125690 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001658.- SUMINISTRO DE 466 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 10/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125690, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-302.90 |
| 125690 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001658.- SUMINISTRO DE 466 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 10/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125690, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,809.98 |
| 125689 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001657.- SUMINISTRO DE 136 LITROS DE GAS PARA BASE-3 GAMA DE BOMBEROS OF. DGB02/0428/2012 DEL 09/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125689, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $820.08 |
| 125688 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001656.- SUMINISTRO DE 83 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-02 ALFA OF. DGB02/0427/2012 DEL 09/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125688, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $500.49 |
| 125687 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001652.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125687, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $105,270.00 |
| 125686 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220001613.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125686, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,994.40 |
| 125685 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001612.- MATERIAL PARA PINTAR LAS SALAS DE EXPOSICION DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125685, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,018.02 |
| 125679 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220001031.- PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125679, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,162.32 |
| 125679 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220001031.- PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125679, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,809.60 |
| 125679 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220001031.- PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125679, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $6,603.30 |
| 1756 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0069.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 343 ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-CDC-AD-220/09 TRAB. COMPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1756, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $451.75 |
| 1755 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0068.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-CDC-AD-220/09 TRAB. COMPL. PARA LA CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1755, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $74,216.66 |
| 1755 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0068.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-CDC-AD-220/09 TRAB. COMPL. PARA LA CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1755, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-22,265.51 |
| 1754 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0067.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 342 ESTIM 1 OPG-R33-CDC-AD-220/09 TRAB. COMPL. PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1754, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $3,809.11 |
| 1753 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0066.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-CDC-AD-220/09 TRAB. COMPL. PARA LA CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $625,781.64 |
| 1753 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0066.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-CDC-AD-220/09 TRAB. COMPL. PARA LA CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-187,734.49 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0208.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C09-113/10 REHAB DE ESC. SEC. MIXTA No. 8. TRAB. CONSIST EN LA RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | $78,124.26 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0208.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C09-113/10 REHAB DE ESC. SEC. MIXTA No. 8. TRAB. CONSIST EN LA RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | $-60,197.75 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0149.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $405,370.58 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0149.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-101,342.64 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ING. FELIPE ALONSO BECERRA | CR NO. OPB0074.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE ING. FELIPE ALONSO BECERRA | $700,404.87 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0073.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $1,054,826.02 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0072.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C15-178/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. "J. TRINIDAD NUÑEZ GUZMAN" TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $193,667.96 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0072.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C15-178/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. "J. TRINIDAD NUÑEZ GUZMAN" TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-48,416.99 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0056.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $928,444.56 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0156.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $830,679.86 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0156.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-207,669.96 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0155.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,158,414.85 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0155.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-289,603.71 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB0117.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $753,081.33 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB0117.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $-188,270.33 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0116.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $346,333.87 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0116.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $-86,583.47 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0115.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $1,165,725.01 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0115.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $-291,431.25 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0108.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $472,471.56 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0108.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-118,117.89 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0107.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $541,106.64 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0107.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-135,276.66 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0102.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $347,694.73 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0102.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-86,923.68 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0101.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $441,959.15 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0101.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-110,489.79 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0098.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $490,067.50 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0098.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-122,516.88 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0086.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $173,667.13 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0086.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-43,416.78 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0075.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $303,351.58 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0075.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-75,837.90 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0050.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $447,801.64 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0050.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-111,950.41 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0049.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $425,523.30 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0049.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-106,380.82 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- COMPRA DE PINTURA VINILICA NEGRA, D.A./072/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $126,509.60 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001681.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE NEGRA, D.A./072/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $126,801.92 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001680.- COMPRA DE CEPILLOS PARA PINTAR DE COLA DE CABALLO, D.A./072/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $22,278.96 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0207.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $4,674,684.20 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0207.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-1,168,671.05 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0122.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C16-235/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,623,110.83 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0122.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C16-235/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,532,494.46 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0003.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $562,153.72 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0003.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $-168,649.10 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0133.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $717,164.92 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0133.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-215,149.48 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0209.- PAGO DE LAS FACTURAS 1893,1954,1957,1958,1959,1993,1994,1903,1995,1962,1964,1911,1914,1915,2034,1920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $1,532,034.38 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0052.- PAGO DE LA FACTURAS 1999 A LA 2009,2001 A LA 2017,2019,2020 A LA 2025,2028-2029 Y 2031 ESCUELA SANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $795,795.52 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 01677848447 PAICE 09 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0119.- PAGO ESTIM 17 FINIQ. OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $695,325.76 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0131.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-044/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $1,303,865.59 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2012 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0131.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-044/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-391,192.41 |
| 212419 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001691.- SERVICIO DE SPOTS EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212419, A FAVOR DE QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | $290,000.00 |
| 212418 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COTOK, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001684.- SERVICIO PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES Y EN VALLA MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212418, A FAVOR DE COTOK, S DE R.L. DE C.V. | $1,499,999.71 |
| 212417 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0182.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212417, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $661,978.47 |
| 212417 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0182.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212417, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $-169,591.83 |
| 212416 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0151.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212416, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $115,280.59 |
| 212416 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0151.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212416, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-28,853.79 |
| 212415 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0124.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212415, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $154,513.72 |
| 212415 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0124.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212415, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-38,628.43 |
| 212385 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SABORIO ORTEGA VICENTE JUAREZ | CR NO. 220001844.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VICENTE JUAREZ SABORIO ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212385, A FAVOR DE SABORIO ORTEGA VICENTE JUAREZ | $6,300.41 |
| 212385 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SABORIO ORTEGA VICENTE JUAREZ | CR NO. 220001844.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VICENTE JUAREZ SABORIO ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212385, A FAVOR DE SABORIO ORTEGA VICENTE JUAREZ | $2,510.08 |
| 212385 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SABORIO ORTEGA VICENTE JUAREZ | CR NO. 220001844.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VICENTE JUAREZ SABORIO ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212385, A FAVOR DE SABORIO ORTEGA VICENTE JUAREZ | $619.96 |
| 212382 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AUTOSERVICIO LA PLAYA, .S.A DE C.V. | CR NO. 220001033.- VINO ESPUMOSO PARA OBSEQUIAR A PRESIDENTES DE COMITES DE VECINOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212382, A FAVOR DE AUTOSERVICIO LA PLAYA, .S.A DE C.V. | $4,680.00 |
| 212381 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RUVALCABA ELIAS | CR NO. 220001032.- MARCOS CON CRISTAL PARA RECONOCIMIENTOS OBSEQUIADOS A COMITES DE VECINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212381, A FAVOR DE MARTIN RUVALCABA ELIAS | $5,953.09 |
| 212380 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220001026.- RENTA DE TOLDOS PARA EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212380, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,998.98 |
| 212379 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROJAS CONTRERAS EVERARDO | CR NO. 220001022.- ROSCAS DE REYES PARA LA REUNION EN PRESENTACION DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212379, A FAVOR DE ROJAS CONTRERAS EVERARDO | $2,500.00 |
| 212378 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220001012.- RELATIVO AL SUBSIDIO A LA FAMILIA MADALENO DIAZ ARRELLANO POR EL MES DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212378, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 212377 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212377, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $3,600.00 |
| 125678 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220000987.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO/2012 POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125678, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $4,053,022.00 |
| 125677 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0203.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125677, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $96,647.77 |
| 125676 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0202.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125676, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $396,620.52 |
| 125676 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0202.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125676, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-7,800.28 |
| 125675 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0189.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-029/11 REHAB. DE IMAGEN URB. EN CAMELLON DE PABLO NERUDA TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125675, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $277,158.92 |
| 125674 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0183.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-210/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125674, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $383,406.84 |
| 125673 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0168.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C20-067/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVICION DE OBRA GLORIETA DE LA NOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125673, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $100,412.35 |
| 125672 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0162.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125672, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $128,850.34 |
| 125672 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0162.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125672, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $-32,212.60 |
| 125671 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0146.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PRIV RANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125671, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $178,910.77 |
| 125671 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0146.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PRIV RANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125671, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-39,889.94 |
| 125670 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0130.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C06-024/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LATERALES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125670, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $827,332.35 |
| 125670 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0130.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C06-024/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LATERALES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125670, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-210,258.52 |
| 125669 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0128.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125669, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $320,152.74 |
| 125669 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0128.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125669, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $-80,038.27 |
| 125668 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0125.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C17-239/10 CONTINGENCIA SOBRE EL CANAL DE AV. NORMALISTAS, TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125668, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | $18,271.32 |
| 125667 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0112.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125667, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $330,659.55 |
| 125667 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0112.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125667, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-82,664.89 |
| 125666 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0047.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LAS FACTURAS 344,345,346,347,348,349 Y 350 RESPECTIVAMENTE DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125666, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $327.82 |
| 125665 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0046.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125665, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $126,715.46 |
| 125665 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0046.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125665, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-91,420.88 |
| 125664 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0045.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125664, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $11,231.58 |
| 125664 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0045.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125664, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-11,119.26 |
| 125663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0044.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125663, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $23,737.89 |
| 125663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0044.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125663, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-23,500.51 |
| 125568 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220001863.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2012, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125568, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 125567 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99115 | ADEFAS PROVEEDORES 115 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001690.- COMPRA DE CORTASETO CORTO Y LARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125567, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $323,072.76 |
| 125566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220001669.- VARIOS ELEMENTOS DE SEGUIRDAD EN PASEO DEL FRESNO EL 7 DE ENERO Y EN MIRAVALLE EL 8 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125566, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $2,784.00 |
| 125565 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220001668.- VARIOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN PASEO DEL FRESNO EL 14 DE ENE. Y EN MIRAVALLE EL 15 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125565, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $2,784.00 |
| 125564 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001632.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA REPARAR EL EQUIPO HIDRONEUMATICO UBICADO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125564, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 125563 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220001623.- IMPRESION DE FORMATOS "NOTIFICACION DE ADEUDO DE IMPUESTO PREDIAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125563, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $10,208.00 |
| 125562 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001622.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125562, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $166,173.85 |
| 125561 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001621.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125561, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,131.28 |
| 125560 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001619.- APORATACIONES CORRESPONDIENTE A MIGUEL CAYEROS GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125560, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $924.92 |
| 125559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/059/2012 DEL 8/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-610.35 |
| 125559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/059/2012 DEL 8/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,067.31 |
| 125559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/059/2012 DEL 8/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-321.10 |
| 125559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/059/2012 DEL 8/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,978.82 |
| 125559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/059/2012 DEL 8/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-115.05 |
| 125559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/059/2012 DEL 8/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,634.13 |
| 125559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/059/2012 DEL 8/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,662.17 |
| 125559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/059/2012 DEL 8/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,213.01 |
| 125559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/059/2012 DEL 8/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-238.55 |
| 125559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/059/2012 DEL 8/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-176.15 |
| 125533 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001002.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125533, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $210,730.30 |
| 125533 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001002.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125533, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $350,458.22 |
| 212376 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220001727.- COMPRA DE ESCULTURAS DE LA "MINERVA" LAS CUALES SE OBSEQUIARAN CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE FUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212376, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | $124,999.00 |
| 212375 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0053.- PAGO ESTM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C20-198/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212375, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $87,856.66 |
| 212374 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212374, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $9,500.00 |
| 212374 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212374, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,218.40 |
| 212374 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212374, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,788.00 |
| 212374 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212374, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $4,000.00 |
| 212374 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212374, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $5,000.00 |
| 212374 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212374, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,300.00 |
| 212374 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212374, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $4,500.00 |
| 212374 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212374, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $630.00 |
| 212373 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ MARTINEZ FERNANDO | CR NO. 220001816.- CUMP. AL ACUERDO DEL 2 DE FEBRERO/2012 EN EL EXP. AMPARO: 2327/2011 POR JUZ. 2do. EN MATERIA ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212373, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ FERNANDO | $7,830.50 |
| 212372 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARRENDAMIENTOS IMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001810.- CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DE PAGO ACUERDO DEL 01/02/2012 EN EL EXP. AMPARO 696/2011 JUEZ QUINTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212372, A FAVOR DE ARRENDAMIENTOS IMI, S.A. DE C.V. | $6,470.50 |
| 212371 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220001746.- PAGO POR CUMP. DEL DECRETO D110/26QUARTER/09 Y OF. DJM/DJCS/AA/638/2011 DE 01/07/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212371, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $1,785,133.36 |
| 212370 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001705.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN ADMINISTRACION Y DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212370, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | $268,244.20 |
| 212369 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001667.- RENTA E INSTALACION DE AUDIO, ESCENARIO Y VALLA DE POPOTE EN COL. DEL FRESNO DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212369, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 212368 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES FLORES SIMON RAUL | CR NO. 220001665.- TOCADA DEL GRUPO LOS CHILAKILLERS EN PASEO DEL FRESNO DEL 14 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212368, A FAVOR DE TORRES FLORES SIMON RAUL | $5,471.70 |
| 212367 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ALCALA ARTURO | CR NO. 220001663.- PRESENTACION DEL GRUPO MAS KANDELA EN PASEO DEL FRESNO EL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212367, A FAVOR DE DELGADO ALCALA ARTURO | $2,900.00 |
| 212366 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001661.- RENTA Y INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO, TARIMA Y VALLA EN EL FRESNO EL 14 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212366, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 212365 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220001660.- TALLER DE PATINAS EN PASEO DEL FRESNO DEL 21 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212365, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $1,313.21 |
| 212364 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220001659.- TALLER DE AQUI HAGO MI LIBRO EN VIA CHAPULTEPEC DEL 21 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212364, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $1,624.00 |
| 212363 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220001653.- TALLER DE CHOCOLATE EN PASEO DEL FRESNO DEL 21 Y 22 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212363, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $3,501.89 |
| 212361 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220001646.- TALLER DE CIENCIA EN PASEO MIRAVALLE DEL 21 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212361, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $2,188.68 |
| 212360 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO | CR NO. 220001645.- TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LASERJET Y HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212360, A FAVOR DE VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO | $9,014.80 |
| 212359 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | CR NO. 220001644.- SEGURIDAD PRIVADA P/EL EVENTO D/LOS DINOSAURIOS EN PLAZA LIBERACION PARA EL ANIVERSARIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212359, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | $13,200.00 |
| 212358 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001643.- COMPRA DE MATERIAL PARA SELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212358, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | $132,518.40 |
| 212357 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | CR NO. 220001637.- REVISION DE MANTENIMIENTO A UN TRANSFORMADOR UBICADO EN MARSELLA Y PEDRO MORENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212357, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | $12,180.00 |
| 212356 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220001636.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EN CANAL 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212356, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $99,999.99 |
| 212355 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | CR NO. 220001630.- SEGUIRDAD PRIVADA PARA LA PISTA DE HIELO EN LA EXPLANADA DEL CENTRO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212355, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | $13,200.00 |
| 212354 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001629.- UNIDADES PORTATILES PARA EL EVENTO DEL 7 DE ENERO 2012 EN CHAPULTEPEC Y FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212354, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 212353 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001628.- UNIDADES PORTATILES PARA EL EVENTO DEL 14 DE ENERO 2012 EN CHAPULTEPEC Y FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212353, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 212352 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | CR NO. 220001625.- PRESENTACION DEL GRUPO DE TEATRO "AHUEHUETL" EL 22 DE ENERO DE 2012 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212352, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | $1,740.00 |
| 212351 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | CR NO. 220001624.- SEGUIRDAD PRIVADA PARA EL PANTEON DE BELEN DEL 2 AL 23 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212351, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | $12,500.00 |
| 212350 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA | CR NO. 220001616.- SOLICITUD DE CERTIFICADOS, INFORMES, CATASTRALES, FOTOCOPIAS, HOJAS MEMBRETADAS, FORMAS T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212350, A FAVOR DE ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA | $9,048.00 |
| 212349 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220001614.- REVISION A TRANSFORMADOR DE 300 KVA. EN SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212349, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $12,180.00 |
| 212348 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001030.- IMPRESION DE CALCOMINIAS PARA EL PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212348, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $8,352.00 |
| 212347 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. | CR NO. 220001029.- SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212347, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. | $116,000.00 |
| 212346 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220001028.- RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA D/REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR D/23 AL 27/ENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212346, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $5,800.00 |
| 212345 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AVILES DIAZ MARIO | CR NO. 220000826.- PRESENTACION MUSICAL DE ESTEFANIA AVILES EN PRESIDENCIA MPAL. DEL 12 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212345, A FAVOR DE AVILES DIAZ MARIO | $9,520.75 |
| 212344 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220000820.- TALLER DE JUGUETE ARMANDO INTERACTIVO DE MADERA EN PASEO DEL FRESNO DEL 14 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212344, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,191.00 |
| 212343 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ HERNANDEZ GALA VANESSA | CR NO. 220001819.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO DE FECHA 23/11/2011 EXP. 256/2011-E1 TRIB. DE ARB. Y ESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212343, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ GALA VANESSA | $27,000.00 |
| 212342 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REGALADO ROSTRO CARLOS | CR NO. 220001818.- CUMP. A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 11/07/2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD EXP. 223/2008/III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212342, A FAVOR DE REGALADO ROSTRO CARLOS | $6,276.96 |
| 212316 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001739.- COMPRA DE MONEDA 40 MM, VACIADA A LA CERA GRABADA EN ALTO RELIEVE EN ORO DE 10K. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212316, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,545.77 |
| 212315 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 220001716.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MA. LETICIA MENDOZA CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212315, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $48,825.64 |
| 212315 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 220001716.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MA. LETICIA MENDOZA CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212315, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $9,360.89 |
| 212315 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 220001716.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MA. LETICIA MENDOZA CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212315, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $2,340.22 |
| 212314 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212314, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $36,761.16 |
| 212313 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ ENRIQUE | CR NO. 220001738.- ESTIMULO POR HABER GANADO EL PREMIO "MEDALLA CIUDAD DE GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212313, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ ENRIQUE | $280,000.00 |
| 212311 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001720.- COMIDA EL 3 DE FEBRERO DE 2012 CON LA UNION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS; PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212311, A FAVOR DE CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. | $13,552.00 |
| 212310 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220001718.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212310, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $29,580.00 |
| 212309 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GRUPO BACHAALANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001671.- PAGO POR CANCELACION DE RECIBOS OFICIALES EN LOS TERMINOS DEL ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212309, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 212309 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GRUPO BACHAALANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001671.- PAGO POR CANCELACION DE RECIBOS OFICIALES EN LOS TERMINOS DEL ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212309, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 212309 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GRUPO BACHAALANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001671.- PAGO POR CANCELACION DE RECIBOS OFICIALES EN LOS TERMINOS DEL ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212309, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 212303 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220000893.- DEVOLUCION POR DEPOSITO DOBLE DE LA REAUDACION DEL KIOSCO DEL REGISTRO CIVIL DEL DIA 16/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212303, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,568.00 |
| 212302 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212302, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $42.00 |
| 212302 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212302, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $730.00 |
| 212302 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212302, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,960.40 |
| 212302 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212302, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $254.01 |
| 212302 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212302, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $438.00 |
| 212302 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212302, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,832.80 |
| 212302 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212302, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $163.05 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,695.66 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $621.70 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $30.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,900.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $321.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $349.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $506.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $880.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $23.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,000.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,442.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $146.98 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $385.50 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $217.12 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,393.52 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,759.86 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $556.06 |
| 212301 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212301, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,200.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,500.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $71.92 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $179.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,566.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.66 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,705.20 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.99 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.61 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $292.32 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $887.40 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $232.67 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $23.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $339.20 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $185.60 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,435.99 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $226.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $468.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.90 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,491.47 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $835.67 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $440.50 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $190.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $550.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.95 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,352.20 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $905.99 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.80 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $58.90 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.20 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,129.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $908.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $419.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,900.01 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,309.75 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,362.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $58.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $281.88 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $776.50 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.65 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $170.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,170.65 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $50.30 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $200.30 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $300.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $77.80 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $625.98 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $108.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $410.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $290.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $279.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,282.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $247.37 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,280.29 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.74 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $317.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $420.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.20 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $58.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $128.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $33.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.37 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $30.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $404.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $482.85 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,250.00 |
| 212300 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo Revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212300, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $126.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.55 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $197.20 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,939.98 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $796.93 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $3.07 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $138.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $66.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $560.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $166.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $74.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $275.18 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $88.90 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $99.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,276.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $42.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $435.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $420.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $137.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $580.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $166.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $135.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $99.90 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $120.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $126.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $82.00 |
| 212299 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212299, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
| 125532 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0043.- PSGO ESTIM 5 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125532, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $126,617.58 |
| 125532 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0043.- PSGO ESTIM 5 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125532, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-125,351.40 |
| 125531 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0042.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125531, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $31,943.25 |
| 125531 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0042.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125531, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-31,623.82 |
| 125530 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0041.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125530, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $22,884.28 |
| 125530 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0041.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125530, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-22,655.44 |
| 125529 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0040.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125529, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $24,181.20 |
| 125529 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0040.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-080/90 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125529, A FAVOR DE QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-23,939.39 |
| 125528 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0035.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125528, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $163,402.03 |
| 125528 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0035.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125528, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-40,850.51 |
| 125527 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0034.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXICO Y L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125527, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. | $229,424.39 |
| 125527 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0034.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXICO Y L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125527, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. | $-57,356.10 |
| 125526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220001807.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125526, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 125525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220001806.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125525, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 125524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220001805.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125524, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 125523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220001804.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125523, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 125522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220001803.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125522, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 125521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220001802.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125521, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 125520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001801.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125520, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 125519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220001800.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125519, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 125518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220001799.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125518, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 125517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220001798.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125517, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 125516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001797.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125516, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 125515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220001796.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125515, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 125514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220001795.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125514, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 125513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220001794.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125513, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 125512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220001793.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125512, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 125511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220001792.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125511, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 125510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220001791.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125510, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 125509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220001790.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125509, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 125508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220001789.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125508, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 125507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220001788.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125507, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 125506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220001787.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125506, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 125505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220001786.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125505, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 125504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220001785.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125504, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 125503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220001784.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125503, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 125502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220001783.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125502, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 125501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220001782.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125501, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 125500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220001781.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125500, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 125499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220001780.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125499, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 125498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220001779.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125498, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 125497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220001778.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125497, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 125496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220001777.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125496, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 125495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220001776.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125495, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 125494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220001775.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125494, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 125493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220001774.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125493, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 125492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220001773.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125492, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 125491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220001772.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125491, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 125490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220001771.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125490, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 125489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220001770.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125489, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 125488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220001769.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125488, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 125487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220001768.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125487, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 125486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220001767.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125486, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 125485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220001766.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125485, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 125484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220001765.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125484, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 125483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220001764.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125483, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 125482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220001763.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125482, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 125481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220001762.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125481, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 125480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220001761.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125480, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 125479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220001760.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125479, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 125478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220001759.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125478, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 125477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220001758.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125477, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 125476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220001757.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125476, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 125475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220001756.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125475, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 125474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220001755.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125474, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 125473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220001754.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125473, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 125472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220001753.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125472, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 125471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220001752.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125471, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 125470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220001751.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125470, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 125469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220001750.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125469, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 125468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220001749.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125468, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 125467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220001748.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125467, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 125466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220001747.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125466, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 125465 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001695.- SUBSIDIO PRIMERA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125465, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 212291 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LARIOS DE LA CRUZ AGUSTIN SALVADOR | CR NO. 220000982.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA INTERLCUTORIA DE FECHA 15/12/2011 EXP.88/2010/IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212291, A FAVOR DE LARIOS DE LA CRUZ AGUSTIN SALVADOR | $35,713.05 |
| 212290 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MEDRANO LARA JESUS | CR NO. 220000948.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212290, A FAVOR DE MEDRANO LARA JESUS | $44,041.24 |
| 212289 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VILLEGAS GOMEZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000947.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212289, A FAVOR DE VILLEGAS GOMEZ FELIPE DE JESUS | $44,458.66 |
| 212288 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RUBIO GARCIA EDUARDO | CR NO. 220000946.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212288, A FAVOR DE RUBIO GARCIA EDUARDO | $44,469.36 |
| 212286 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RAMIREZ HERNANDEZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220000949.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212286, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ HECTOR JAVIER | $40,550.42 |
| 212285 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | JAUREGUI CARDONA IGNACIO JAVIER | CR NO. 220000945.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212285, A FAVOR DE JAUREGUI CARDONA IGNACIO JAVIER | $41,134.74 |
| 212284 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | NUÑO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 220000944.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212284, A FAVOR DE NUÑO ROJAS JOSE LUIS | $41,144.64 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $105.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $391.04 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $594.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $28.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $596.50 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $183.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $710.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $380.28 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $232.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $653.95 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $71.50 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,265.48 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $169.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $129.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $206.85 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $635.65 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $616.25 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $39.40 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $180.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $165.88 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $194.88 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $268.86 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $560.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $649.60 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,600.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $61.85 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $30.05 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $658.55 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,088.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,357.20 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $230.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $346.65 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $850.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $332.70 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $102.25 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,160.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $88.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $220.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $88.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $134.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $76.00 |
| 212282 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212282, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $900.00 |
| 212281 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212281, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $382.17 |
| 212281 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212281, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $742.40 |
| 212281 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212281, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $485.10 |
| 212280 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SOTO LOPEZ MANUEL ANTONIO | CR NO. 220001037.- PAGO POR HABERSE DECLARADO LA NULIDAD LISA Y LLANA DE CED.DE INFRACCION FOLIO 157003 PAGADA 25/11/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212280, A FAVOR DE SOTO LOPEZ MANUEL ANTONIO | $290.00 |
| 212273 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220001001.- APOYO ECONOMICO PARA LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE FEB. 2012, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212273, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 212272 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220000943.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212272, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $429.20 |
| 212272 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220000943.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212272, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $46.00 |
| 212272 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220000943.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212272, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $236.00 |
| 212272 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220000943.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212272, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $25.00 |
| 212272 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220000943.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212272, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $176.42 |
| 212272 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220000943.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212272, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $142.37 |
| 212271 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010004.- Envio facturas de fondo revolvente del 27 de enero al 7 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212271, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $26.00 |
| 212271 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010004.- Envio facturas de fondo revolvente del 27 de enero al 7 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212271, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,232.00 |
| 212271 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010004.- Envio facturas de fondo revolvente del 27 de enero al 7 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212271, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $178.00 |
| 212271 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010004.- Envio facturas de fondo revolvente del 27 de enero al 7 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212271, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $116.00 |
| 212271 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010004.- Envio facturas de fondo revolvente del 27 de enero al 7 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212271, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $3,200.00 |
| 212220 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212220, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $7,994.65 |
| 212219 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212219, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $2,749.20 |
| 212219 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212219, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $5,113.97 |
| 212218 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212218, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $7,095.24 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $101.22 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $519.68 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,740.00 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $519.68 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.98 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $127.50 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $116.00 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,450.00 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $280.00 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $194.98 |
| 212217 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212217, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,435.50 |
| 212216 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212216, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $349.83 |
| 212216 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212216, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $60.38 |
| 212216 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212216, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $72.50 |
| 212216 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212216, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $176.38 |
| 212216 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212216, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $2,262.00 |
| 212214 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS | CR NO. 220001016.- COMPLEMENTO DE LAUDO POR CONVENIO CELEBRADO EL 22 DE NOV. 2011 CLAUSULA TERCERA EXP.1449/2008-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212214, A FAVOR DE DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS | $17,252.00 |
| 212213 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | OROPEZA SERNA FRANCISCO AGUSTIN | CR NO. 220000996.- CUMP. A CONVENIO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 07/12/2011 EXP. RP 055/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212213, A FAVOR DE OROPEZA SERNA FRANCISCO AGUSTIN | $6,628.74 |
| 212212 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DIAZ ORNELAS HERIBERTO | CR NO. 220000994.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETRO FOLIO 353602 DEL 19/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212212, A FAVOR DE DIAZ ORNELAS HERIBERTO | $302.00 |
| 212211 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RENTERIA PINEDA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000968.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212211, A FAVOR DE RENTERIA PINEDA MARIA GUADALUPE | $44,458.66 |
| 212210 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RANGEL RODRIGUEZ GABRIELA | CR NO. 220000966.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212210, A FAVOR DE RANGEL RODRIGUEZ GABRIELA | $42,258.72 |
| 212209 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | HERNANDEZ REYES JOSE LUIS | CR NO. 220000965.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212209, A FAVOR DE HERNANDEZ REYES JOSE LUIS | $40,550.52 |
| 212208 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CASTRO VALDEZ FELIX ALBERTO | CR NO. 220000962.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212208, A FAVOR DE CASTRO VALDEZ FELIX ALBERTO | $40,550.40 |
| 212207 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ VILLASEÑOR JORGE | CR NO. 220000959.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212207, A FAVOR DE MARTINEZ VILLASEÑOR JORGE | $42,391.44 |
| 212206 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ PAREDES ARMANDO | CR NO. 220000955.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212206, A FAVOR DE GONZALEZ PAREDES ARMANDO | $42,391.44 |
| 212205 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RIZO MACIAS LUIS ALBERTO | CR NO. 220000954.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212205, A FAVOR DE RIZO MACIAS LUIS ALBERTO | $42,391.44 |
| 212204 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PONCE FERNANDEZ TOMAS | CR NO. 220000953.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212204, A FAVOR DE PONCE FERNANDEZ TOMAS | $41,144.64 |
| 212203 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GIL HERNANDEZ MARIO | CR NO. 220000952.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212203, A FAVOR DE GIL HERNANDEZ MARIO | $40,550.52 |
| 212202 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BELTRAN LOZA JUAN MANUEL | CR NO. 220000951.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212202, A FAVOR DE BELTRAN LOZA JUAN MANUEL | $42,985.80 |
| 212201 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DIAZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220000950.- PAGO DE LAUDO DEL 20 DE ENERO DE 2011 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. II/200/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212201, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO | $40,748.40 |
| 212200 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MACIAS PRECIADO EDUARDO ALBERTO | CR NO. 220000942.- PAGO DE LAUDO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL BAJO EL EXP. 1899/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212200, A FAVOR DE MACIAS PRECIADO EDUARDO ALBERTO | $600,000.00 |
| 212199 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000882.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV. 2011 EN UN ENFRENTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212199, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,539.22 |
| 212199 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000882.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV. 2011 EN UN ENFRENTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212199, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $701.82 |
| 212198 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MARTINEZ EDMUNDO | CR NO. 220000830.- TALLER DE ARTE ECOLOGIA EN PASEO DEL FRESNO DEL 8 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212198, A FAVOR DE RIVERA MARTINEZ EDMUNDO | $1,031.96 |
| 212197 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JURADO MARTINEZ JORGE | CR NO. 220000829.- IMPARTICION DEL TALLER DE ESCULTURA EN PASEO DEL FRESNO Y PASEO MIRAVALLE D/7, 14 Y 15 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212197, A FAVOR DE JURADO MARTINEZ JORGE | $3,712.00 |
| 212196 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ BARAJAS JOSE LEOPOLDO | CR NO. 220000828.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO CALOR DE HABAN DEL 7 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212196, A FAVOR DE RODRIGUEZ BARAJAS JOSE LEOPOLDO | $5,471.70 |
| 212195 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220000819.- TALLER DEL DIBUJO EN PASEO DEL FRESNO EL 14 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212195, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $1,094.34 |
| 212194 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | CR NO. 220000806.- PRESENTACION DEL GRUPO DE TEATRO AHUEHUETL EL 14 DE ENERO DE 2012 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212194, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | $1,740.00 |
| 212193 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | CR NO. 220000805.- IMPARTICION DE TALLER DE "INSTRUCTIVO PARA EL USO CIUDAD" EL 15 DE ENERO DE 2012 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212193, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | $1,094.34 |
| 212192 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220000799.- IMPARTICION DE TALLER DE ELABORACION DE BUFANDA EL 14 DE ENERO DE 2012 DENTRO DEL PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212192, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $4,367.40 |
| 212191 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000795.- IMPARTICION DE TALLER DE ELABORACION DE HUARACHE Y BUFANDAS LOS DIAS 07,08,14 Y 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212191, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $10,848.41 |
| 212190 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220000794.- SERV. DE RENTA DE UN PIANO P/EL CONCIERTO QUE SE LLEVO A CABO EN PRESIDENCIA MPAL EL 12 DE ENERO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212190, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $5,800.00 |
| 212189 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIZCARRA CORONA MANUEL | CR NO. 220000793.- IMPARTICION DE TALLER DE BARRO EL 07 DE ENERO EN PASEO DEL FRESNO Y EL 08 Y 15 DE ENERO EN PASEO MIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212189, A FAVOR DE VIZCARRA CORONA MANUEL | $6,226.88 |
| 212188 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220000791.- IMPARTICION DE TALLER DE CIENCIA EL 07 DE ENERO DE 2012 DENTRO DE PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212188, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $1,094.34 |
| 125456 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001014.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125456, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $85,672.43 |
| 125455 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001013.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125455, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $126,782.78 |
| 125362 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220000991.- RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA No.280-286-290-292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125362, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $38,306.41 |
| 125361 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000975.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125361, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $46,381.53 |
| 125360 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000974.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125360, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $8,307,341.54 |
| 125359 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000972.- SUM. DE 153 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 08/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125359, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-99.45 |
| 125359 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000972.- SUM. DE 153 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 08/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125359, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $922.59 |
| 125358 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000971.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125358, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $831,953.87 |
| 125357 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000970.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125357, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,186.13 |
| 125356 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000969.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125356, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $206,154.99 |
| 125355 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220000964.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2012, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125355, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 125354 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000960.- PRIMER PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO/2012, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125354, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 125353 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000958.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2012, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125353, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 125352 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000957.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2012, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125352, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 125351 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000956.- COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125351, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $21,000.28 |
| 125350 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220000940.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125350, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 125349 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220000939.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125349, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 125348 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220000899.- RENTA DE SONIDO, SONORIZACION Y ENTARIMADO PARA DOS EVENTOS SOCIALES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125348, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,640.00 |
| 125348 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220000899.- RENTA DE SONIDO, SONORIZACION Y ENTARIMADO PARA DOS EVENTOS SOCIALES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125348, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $2,900.00 |
| 125347 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- BOLETO D/AVION P/IDOLINA CASIO GAONA Y MARIO NAVARRO RUVALCABA A LYION, FRANCIA D/13 AL 28 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125347, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $22,120.00 |
| 125347 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- BOLETO D/AVION P/IDOLINA CASIO GAONA Y MARIO NAVARRO RUVALCABA A LYION, FRANCIA D/13 AL 28 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125347, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $22,120.00 |
| 125347 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- BOLETO D/AVION P/IDOLINA CASIO GAONA Y MARIO NAVARRO RUVALCABA A LYION, FRANCIA D/13 AL 28 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125347, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 212186 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220001024.- SERVICIO DE PRODUCCIION DE EVENTOS PARA EL 470 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212186, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $1,700,000.00 |
| 212185 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO | CR NO. 220001023.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212185, A FAVOR DE VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO | $1,900,000.00 |
| 212184 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000999.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO/2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212184, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 212182 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | VICOFA, S.C. | CR NO. 220000979.- SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212182, A FAVOR DE VICOFA, S.C. | $116,000.00 |
| 212180 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212180, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $290.00 |
| 212180 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212180, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,693.60 |
| 212180 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212180, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $219.96 |
| 212180 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212180, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $795.50 |
| 212180 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212180, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,856.00 |
| 212180 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212180, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $264.00 |
| 212180 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212180, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $812.00 |
| 212180 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212180, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $986.00 |
| 212180 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212180, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $556.80 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $230.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $135.02 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $90.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $308.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,950.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $145.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $628.70 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $144.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,300.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $487.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.20 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $80.94 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,549.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $53.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $210.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $45.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $23.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $903.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,382.72 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $69.60 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,914.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,240.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,382.72 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $39.80 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $196.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $95.63 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $69.60 |
| 212179 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212179, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,832.80 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $269.98 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,020.50 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $165.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $159.95 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $68.90 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,125.20 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $173.54 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,900.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $48.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.50 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,250.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $50.99 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $63.80 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $73.66 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $432.06 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $372.60 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $36.42 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $494.16 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $308.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $675.12 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $118.92 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $201.40 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $419.99 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $25.80 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $177.07 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,152.46 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $839.98 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $63.80 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $63.80 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $861.91 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $95.28 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $260.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $179.48 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $540.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $863.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $284.50 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,322.40 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,122.09 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $448.05 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $189.00 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $51.90 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $23.10 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.02 |
| 212178 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212178, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $534.50 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,069.35 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,038.35 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,515.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,068.75 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,875.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,217.50 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,147.50 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,714.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,840.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,425.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $330.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,600.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $117.10 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,917.32 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,330.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $487.66 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $126.01 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,826.50 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,764.30 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,386.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,243.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,692.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,900.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,330.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,200.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,708.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $374.40 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,772.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,309.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,745.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,556.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $152.72 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $29.68 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,024.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,405.20 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,525.00 |
| 212177 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 13 DE ENERIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212177, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,372.50 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $263.88 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $338.00 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $299.00 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $81.20 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,856.00 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $125.28 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $416.00 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $19.00 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $19.00 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,276.00 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $194.88 |
| 212176 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, REP. DE EQUIPO, AUDITORIA EQUIPO DE VERIF., AGUA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212176, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $19.00 |
| 212175 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO | CR NO. 220000923.- CARTUCHOS Y TONER PARA EL AREA ADMVA. DE DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212175, A FAVOR DE VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO | $3,479.12 |
| 212174 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220000900.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE Y DESMONTAJE P/LA INAUGURACION DE LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212174, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,998.98 |
| 212173 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | ZARAVA, S.C. | CR NO. 220000765.- SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA DE GDL MEX GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212173, A FAVOR DE ZARAVA, S.C. | $6,274.00 |
| 212172 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000976.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212172, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $712,000.00 |
| 212171 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220000967.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2012, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212171, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 212170 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | CR NO. 220000818.- TALLERES DE VARIOS EVENTOS DEL 6, 7 Y 12 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212170, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | $8,352.00 |
| 212169 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0009.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CARCAMO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212169, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $277,071.83 |
| 212169 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0009.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CARCAMO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212169, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $-69,267.96 |
| 212168 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0006.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL SUMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212168, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $137,144.25 |
| 212168 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0006.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL SUMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212168, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $-34,286.06 |
| 212167 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212167, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $66.50 |
| 212167 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212167, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,265.00 |
| 212167 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212167, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,492.00 |
| 212167 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212167, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $162.40 |
| 212167 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212167, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,002.00 |
| 212167 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212167, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,779.80 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $6,670.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $133.28 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $458.43 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $603.20 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $100.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,426.80 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,473.20 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $20.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,793.61 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $241.38 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,867.60 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $319.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $85.50 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $28.80 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,127.52 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $100.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $90.50 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $60.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $22.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,600.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11,948.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,392.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,473.20 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $50.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $38.30 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,944.57 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,871.54 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $669.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $946.56 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $229.71 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $41.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,462.60 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $904.80 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $209.86 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $76.00 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $113.30 |
| 212166 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- Reposicón de foondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212166, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $204.00 |
| 212165 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | JOSE ALBERTO JIMENEZ CASTELLANOS | CR NO. 220000941.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE JOSE ALBERTO JIMENEZ CASTELLANOS OF. DJM/DJCT/PL/046/12 DE 13/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212165, A FAVOR DE JOSE ALBERTO JIMENEZ CASTELLANOS | $268,919.52 |
| 212164 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ TORIZ MARGARITA | CR NO. 220000938.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARGARITA JIMENEZ TORIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212164, A FAVOR DE JIMENEZ TORIZ MARGARITA | $3,469.14 |
| 212163 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000507.- ATEN. MED. P/JOSE LUIS ALVAREZ H., RICARDO CHRISTIAN PADILLA D.Y JUAN MATURANO ROMERO EL 18/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212163, A FAVOR DE SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. | $75,458.50 |
| 212163 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000507.- ATEN. MED. P/JOSE LUIS ALVAREZ H., RICARDO CHRISTIAN PADILLA D.Y JUAN MATURANO ROMERO EL 18/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212163, A FAVOR DE SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. | $266,521.64 |
| 212163 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000507.- ATEN. MED. P/JOSE LUIS ALVAREZ H., RICARDO CHRISTIAN PADILLA D.Y JUAN MATURANO ROMERO EL 18/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212163, A FAVOR DE SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. | $5,537.43 |
| 212161 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212161, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $174.00 |
| 212161 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212161, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,044.00 |
| 212161 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212161, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $319.99 |
| 212160 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANPERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220005.- REPARACION DEL EQUIPO DE VERIFICACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212160, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. | $796.92 |
| 212159 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CR NO. 220000915.- REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS RACK NO. 6 Y 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212159, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | $3,596.00 |
| 212158 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220000914.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212158, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 212157 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220000913.- TONER PARA IMPRESIONES DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212157, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $4,512.40 |
| 212156 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA CONTRERAS GODINEZ | CR NO. 220000906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LUZ MARIA CONTRERAS GODINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212156, A FAVOR DE LUZ MARIA CONTRERAS GODINEZ | $5,525.48 |
| 212155 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220000894.- AGENDAS CON LOGO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212155, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $3,006.08 |
| 212155 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220000894.- AGENDAS CON LOGO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212155, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $6,000.00 |
| 212155 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220000894.- AGENDAS CON LOGO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212155, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $2,000.00 |
| 212154 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220000892.- IMPRESION DE FOLLETOS PARA PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212154, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $6,264.00 |
| 212153 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JAIME LOPEZ GUADALUPE | CR NO. 220000889.- GASTOS DE MARCHA DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS POR FALLECIMIENTO EL 9 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212153, A FAVOR DE JAIME LOPEZ GUADALUPE | $11,852.44 |
| 212152 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220000880.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MOMUNMENTAL POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212152, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 212151 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000874.- PAGO POR CANC. DE RECIBOS OFIC. EN LOS TERMINOS DEL ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212151, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 212150 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000873.- PAGO POR CANCELACION DE RECIBOS OFIC.EN LOS TERMINOS DEL ART. 175 FRACC. II DE LA LEY DE OBRA PUB. J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212150, A FAVOR DE CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 212149 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | CR NO. 220000863.- SUM. DE 55 LITROS DE GAS PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL. OF.012/25/01/2012 DEL 25/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212149, A FAVOR DE CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | $-35.75 |
| 212149 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | CR NO. 220000863.- SUM. DE 55 LITROS DE GAS PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL. OF.012/25/01/2012 DEL 25/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212149, A FAVOR DE CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | $330.00 |
| 212148 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000858.- TOLDO TERMINCOS ESTRUCTURALES ARABES, ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRACTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212148, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $30,113.60 |
| 212147 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220000856.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212147, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $400.00 |
| 212146 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPEJO PLASCENCIA JOSE ISMAEL | CR NO. 220000845.- ATENCION MEDICA BRINDADA A EL OFICIAL DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212146, A FAVOR DE ESPEJO PLASCENCIA JOSE ISMAEL | $900.00 |
| 212145 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220000840.- REMMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADO AL 31 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212145, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $589.25 |
| 212145 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220000840.- REMMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADO AL 31 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212145, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $143.05 |
| 212144 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROJAS CONTRERAS EVERARDO | CR NO. 220000839.- ELABORACION DE 350 ROSCAS DE REYES PARA COMITERS DE VECINOS EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212144, A FAVOR DE ROJAS CONTRERAS EVERARDO | $64,750.00 |
| 212143 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AIG CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000831.- MATERIAL DE METROS DE CABLE INDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212143, A FAVOR DE AIG CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | $11,982.22 |
| 212142 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO COMERCIAL VIGAFO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000825.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DEL DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212142, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL VIGAFO S.A. DE C.V. | $11,919.84 |
| 212141 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA FIGARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000822.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212141, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FIGARTE, S.A. DE C.V. | $11,991.66 |
| 212140 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ REGALADO LUIS ANGEL | CR NO. 220000821.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA INSTALAACION ELECTRICA EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212140, A FAVOR DE CRUZ REGALADO LUIS ANGEL | $11,852.88 |
| 212139 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000678.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212139, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 212138 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000676.- GASTOS REALIZADOS EN ATEN. A JUAN ESPINOZA TORRES Y HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA EL 12 DE SEPT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212138, A FAVOR DE HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | $29,077.17 |
| 212138 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000676.- GASTOS REALIZADOS EN ATEN. A JUAN ESPINOZA TORRES Y HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA EL 12 DE SEPT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212138, A FAVOR DE HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | $29,043.41 |
| 212137 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GALVAN BENJAMIN | CR NO. 220000532.- ATENCION MEDICA A JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212137, A FAVOR DE CARDENAS GALVAN BENJAMIN | $2,500.00 |
| 212137 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GALVAN BENJAMIN | CR NO. 220000532.- ATENCION MEDICA A JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212137, A FAVOR DE CARDENAS GALVAN BENJAMIN | $3,000.00 |
| 212136 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MEDINA ARTURO | CR NO. 220000402.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DE ARTURO RODRIGUEZ MEDINA DE FECHA 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212136, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA ARTURO | $24,507.84 |
| 212135 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212135, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $195.26 |
| 212135 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212135, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $98.00 |
| 212135 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212135, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 212135 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212135, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $69.72 |
| 212135 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212135, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $36.69 |
| 212135 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212135, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $2,958.00 |
| 212135 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212135, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 125346 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0058.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SANITARIAS EN PISO 1 Y 2, A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125346, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | $188,354.40 |
| 125345 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0048.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-043/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: ELIGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125345, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $320,453.61 |
| 125345 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0048.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-043/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: ELIGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125345, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-107,247.58 |
| 125344 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0036.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125344, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $183,959.71 |
| 125344 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0036.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125344, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-45,989.93 |
| 125343 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0001.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-018/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125343, A FAVOR DE RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | $421,358.33 |
| 125343 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0001.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-018/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125343, A FAVOR DE RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | $-105,340.35 |
| 125342 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220012.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125342, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,430.28 |
| 125342 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220012.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125342, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $816.64 |
| 125341 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24220004.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125341, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,141.44 |
| 125340 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220003.- REPARACION DE HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125340, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | $1,875.68 |
| 125339 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000937.- SUM. DE 187 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF.DGB02/0373/2012 DEL 03/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,122.00 |
| 125339 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000937.- SUM. DE 187 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF.DGB02/0373/2012 DEL 03/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-121.55 |
| 125338 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUM. DE 466 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 06/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125338, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,809.98 |
| 125338 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUM. DE 466 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 06/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125338, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-302.90 |
| 125337 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000935.- SUM. DE 2751 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DE 06/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125337, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $16,588.53 |
| 125337 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000935.- SUM. DE 2751 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DE 06/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125337, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,788.15 |
| 125336 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000928.- COMPRA LAMPARA 150 WATTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125336, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $53,128.00 |
| 125335 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220000921.- REPARACION DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE ESPACIOS ABIERTOS EN MERCADO RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125335, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,832.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 A VARIOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125333, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 125332 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220000912.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125332, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 125331 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000911.- SUMINISTRO DE 1314 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA MEMO S/N DE 31/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125331, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,884.00 |
| 125331 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000911.- SUMINISTRO DE 1314 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA MEMO S/N DE 31/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125331, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-854.10 |
| 125330 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000909.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125330, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $133,033.60 |
| 125329 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000904.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DE 02/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-137.15 |
| 125329 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000904.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DE 02/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,272.33 |
| 125328 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000903.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125328, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $333,886.55 |
| 125327 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000897.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,516.40 |
| 125327 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000897.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,249.60 |
| 125327 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000897.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,017.60 |
| 125326 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220000896.- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125326, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $13,050.00 |
| 125325 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000895.- SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125325, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $490,753.81 |
| 125324 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000885.- COMPRA COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO., PROVIENE D/CR. 220020792 PASIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125324, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $57,622.50 |
| 125324 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000885.- COMPRA COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO., PROVIENE D/CR. 220020792 PASIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125324, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $59,581.56 |
| 125324 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000885.- COMPRA COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO., PROVIENE D/CR. 220020792 PASIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125324, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $81,510.50 |
| 125323 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000884.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125323, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $171,954.28 |
| 125322 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220000883.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125322, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $61,364.00 |
| 125321 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000879.- RENTA DE DIC/2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125321, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $14,464.65 |
| 125320 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000878.- RENTA DE NOVIEMBRE/2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125320, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $14,464.65 |
| 125319 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000877.- SUMINISTRO DE 360 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/0330/2012 DEL 01/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-234.00 |
| 125319 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000877.- SUMINISTRO DE 360 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/0330/2012 DEL 01/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,160.00 |
| 125318 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220000876.- ARRENDAMINTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125318, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $18,899.20 |
| 125317 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000875.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125317, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $319,601.62 |
| 125316 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000868.- COMPRA DE AGENDAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125316, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $3,121.56 |
| 125315 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000867.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125315, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,405.30 |
| 125314 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000866.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125314, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,243.84 |
| 125313 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000865.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125313, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,994.00 |
| 125312 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000862.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125312, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
| 125311 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000860.- SUMINISTRO DE 2,418 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125311, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,571.70 |
| 125311 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000860.- SUMINISTRO DE 2,418 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125311, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,508.00 |
| 125308 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- SUMINISTRO DE 2047 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,298.00 |
| 125308 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- SUMINISTRO DE 2047 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,506.00 |
| 125308 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- SUMINISTRO DE 2047 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-178.75 |
| 125308 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- SUMINISTRO DE 2047 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,886.00 |
| 125308 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- SUMINISTRO DE 2047 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $942.00 |
| 125308 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- SUMINISTRO DE 2047 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-488.15 |
| 125308 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- SUMINISTRO DE 2047 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
| 125308 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- SUMINISTRO DE 2047 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-248.95 |
| 125308 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- SUMINISTRO DE 2047 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-312.65 |
| 125308 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- SUMINISTRO DE 2047 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-102.05 |
| 125307 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000843.- SUMINISTRO DE 3617 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125307, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,351.05 |
| 125307 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000843.- SUMINISTRO DE 3617 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125307, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $21,702.00 |
| 125306 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000817.- MATERIAL PARA PINTAR LAS SALAS DE EXPOSICION DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125306, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,138.35 |
| 125305 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220000816.- MATEERIAL PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA EN LA UND. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125305, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,883.04 |
| 125304 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220000813.- SUMINISTRO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA ELIMINACION DE OLORES PARA EL CARCAMO DE PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125304, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $4,408.00 |
| 125303 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220000811.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PISTOLAS PARA MATANZA DE RESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125303, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $4,839.86 |
| 125302 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220000808.- REFACCIONES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125302, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,082.25 |
| 125301 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000779.- COMPRA DE MATERIAL REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA Y CAMBIO DE PISO EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125301, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $9,916.60 |
| 125301 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000779.- COMPRA DE MATERIAL REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA Y CAMBIO DE PISO EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125301, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $1,995.21 |
| 125300 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000684.- COMPRA DE 100 DESPENSAS PARA PROGRAMA "MANDADO PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125300, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $10,591.00 |
| 125299 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000682.- COMPRA DE 125 DESPENSAS PARA PROGRAMA "MANDADO PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125299, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $11,962.50 |
| 125298 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000677.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LA CUAL PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA OF36608 DEL MES DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125298, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $396,933.10 |
| 212131 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAGAÑA MARROQUIN J. TRINIDAD | CR NO. 220000870.- DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 287740 DEL 20/07/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212131, A FAVOR DE MAGAÑA MARROQUIN J. TRINIDAD | $302.00 |
| 212130 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE | CR NO. 220000531.- ATEN.MEDICA A JUAN MATURANO ROMERO, ALVAREZ HARO JOSE LUIS Y RICHARD C. PADILLA DAVILA EL 18/NOV/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212130, A FAVOR DE LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE | $5,400.00 |
| 212130 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE | CR NO. 220000531.- ATEN.MEDICA A JUAN MATURANO ROMERO, ALVAREZ HARO JOSE LUIS Y RICHARD C. PADILLA DAVILA EL 18/NOV/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212130, A FAVOR DE LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE | $31,500.00 |
| 212130 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE | CR NO. 220000531.- ATEN.MEDICA A JUAN MATURANO ROMERO, ALVAREZ HARO JOSE LUIS Y RICHARD C. PADILLA DAVILA EL 18/NOV/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212130, A FAVOR DE LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE | $1,800.00 |
| 212129 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GARCIA COVARRUBIAS ALEJANDRO | CR NO. 220000433.- PAGO DE CONVENIO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A ALEJANDRO GARCIA COVARRUBIAS EXP. RP. 030/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212129, A FAVOR DE GARCIA COVARRUBIAS ALEJANDRO | $1,940.00 |
| 212128 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA VILLA JAVIER | CR NO. 220000399.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE JAVIER ESQUEDA VILLA DE FECHA 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212128, A FAVOR DE ESQUEDA VILLA JAVIER | $24,507.84 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $85.50 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.00 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $126.00 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $80.00 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $345.00 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $299.42 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $760.00 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $144.03 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $50.00 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $337.23 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,224.01 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $61.27 |
| 212125 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010001.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212125, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $615.96 |
| 212124 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010007.- Reposicón de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212124, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $270.00 |
| 212124 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010007.- Reposicón de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212124, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,682.00 |
| 212124 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010007.- Reposicón de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212124, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $82.27 |
| 212124 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010007.- Reposicón de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212124, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $197.32 |
| 212124 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010007.- Reposicón de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212124, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $82.27 |
| 212124 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010007.- Reposicón de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212124, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $432.31 |
| 212124 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010007.- Reposicón de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212124, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,130.50 |
| 212124 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010007.- Reposicón de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212124, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $160.00 |
| 212124 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010007.- Reposicón de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212124, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $198.00 |
| 212123 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010005.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212123, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $539.40 |
| 212123 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010005.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212123, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $158.00 |
| 212123 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010005.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212123, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $171.68 |
| 212123 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010005.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212123, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,437.00 |
| 212123 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010005.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212123, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $812.00 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $962.00 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $812.00 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $164.51 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $137.00 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $456.68 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $81.20 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $74.99 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,522.27 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $899.93 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $475.60 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $104.40 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $662.48 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $310.24 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $65.00 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $656.60 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $56.72 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $240.00 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $234.50 |
| 212122 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010001.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212122, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $120.00 |
| 212121 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,414.00 |
| 212121 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,982.20 |
| 212121 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,495.00 |
| 212121 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,259.80 |
| 212121 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,200.00 |
| 212121 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $396.00 |
| 212121 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,106.00 |
| 212121 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $106.72 |
| 212121 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,919.60 |
| 212121 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 18 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,777.00 |
| 212120 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212120, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $256.03 |
| 212120 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212120, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $139.20 |
| 212119 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ROZAJJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000835.- MATERIAL DE CABLE INDIANA POT. Y LABRILLOS DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212119, A FAVOR DE ROZAJJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | $8,444.80 |
| 212119 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ROZAJJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000835.- MATERIAL DE CABLE INDIANA POT. Y LABRILLOS DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212119, A FAVOR DE ROZAJJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | $3,526.40 |
| 212118 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220000784.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212118, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 212117 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000781.- COMPRA DE MATERIAL P/EL ALMACEN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212117, A FAVOR DE TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $11,753.35 |
| 212116 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LEY HUG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000776.- MONITOREO DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212116, A FAVOR DE LEY HUG, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,554.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,365.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $240.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,593.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,640.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,557.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,125.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,332.50 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,098.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,128.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $612.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,347.00 |
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| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $240.00 |
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| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,815.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,515.00 |
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| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,242.00 |
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| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $858.00 |
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| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,887.90 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,680.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
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| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $672.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,420.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $166.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,515.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,423.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,952.00 |
| 212115 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000517.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,712.00 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $559.75 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $33.35 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,612.45 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $116.27 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,430.74 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $40.00 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $121.50 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $96.80 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $17.00 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $2.09 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $18.49 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $72.00 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $69.95 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.99 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $68.00 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $280.63 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $89.00 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $51.20 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $58.96 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.97 |
| 212114 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 04 AL 25 DE ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212114, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $228.06 |
| 212112 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000864.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO/2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212112, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 212111 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ GARNICA JORGE | CR NO. 220000848.- PAGO DE LAUDO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL BAJO EL EXP. 1972/2010-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212111, A FAVOR DE GONZALEZ GARNICA JORGE | $600,000.00 |
| 212110 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGOMEZ DIAZ ALMA ADRIANA | CR NO. 220000834.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALMA ADRIANA VILLAGOMEZ DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212110, A FAVOR DE VILLAGOMEZ DIAZ ALMA ADRIANA | $11,916.66 |
| 212109 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEREZ GABRIELA ALEJANDRA | CR NO. 220000827.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GABRIELA ALEJANDRA TORRES PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212109, A FAVOR DE TORRES PEREZ GABRIELA ALEJANDRA | $3,691.11 |
| 212108 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR ANGUIANO JESUS LIBRADO | CR NO. 220000824.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JESUS LIBRADO TOVAR ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212108, A FAVOR DE TOVAR ANGUIANO JESUS LIBRADO | $2,469.04 |
| 212107 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO GARCIA RUIZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212107, A FAVOR DE SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | $1,975.14 |
| 212107 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO GARCIA RUIZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212107, A FAVOR DE SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | $135.64 |
| 212107 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO GARCIA RUIZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212107, A FAVOR DE SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | $190.00 |
| 212107 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO GARCIA RUIZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212107, A FAVOR DE SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | $148.33 |
| 212107 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO GARCIA RUIZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212107, A FAVOR DE SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | $8,366.94 |
| 212107 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO GARCIA RUIZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212107, A FAVOR DE SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | $1,414.20 |
| 212107 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO GARCIA RUIZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212107, A FAVOR DE SAAVEDRA MOLINA JULIO CESAR | $367.37 |
| 212106 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA VEGA JOSEFINA | CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MAXIMINO CERVANTES SANCHEZ (AL 40%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212106, A FAVOR DE MIRANDA VEGA JOSEFINA | $8,083.12 |
| 212106 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA VEGA JOSEFINA | CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MAXIMINO CERVANTES SANCHEZ (AL 40%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212106, A FAVOR DE MIRANDA VEGA JOSEFINA | $1,286.59 |
| 212106 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA VEGA JOSEFINA | CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MAXIMINO CERVANTES SANCHEZ (AL 40%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212106, A FAVOR DE MIRANDA VEGA JOSEFINA | $247.83 |
| 212105 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MIRANDA ELIZABETH | CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MAXIMINO CERVANTES SANCHEZ ( AL 20% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212105, A FAVOR DE CERVANTES MIRANDA ELIZABETH | $4,041.56 |
| 212105 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MIRANDA ELIZABETH | CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MAXIMINO CERVANTES SANCHEZ ( AL 20% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212105, A FAVOR DE CERVANTES MIRANDA ELIZABETH | $643.29 |
| 212105 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MIRANDA ELIZABETH | CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MAXIMINO CERVANTES SANCHEZ ( AL 20% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212105, A FAVOR DE CERVANTES MIRANDA ELIZABETH | $123.91 |
| 212104 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MIRANDA CRISTINA | CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MAXIMINO CERVANTES SANCHEZ AL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212104, A FAVOR DE CERVANTES MIRANDA CRISTINA | $4,041.56 |
| 212104 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MIRANDA CRISTINA | CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MAXIMINO CERVANTES SANCHEZ AL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212104, A FAVOR DE CERVANTES MIRANDA CRISTINA | $643.29 |
| 212104 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MIRANDA CRISTINA | CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MAXIMINO CERVANTES SANCHEZ AL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212104, A FAVOR DE CERVANTES MIRANDA CRISTINA | $123.91 |
| 212103 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MIRANDA GRACIELA | CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES SANCHEZ MAXIMINO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212103, A FAVOR DE CERVANTES MIRANDA GRACIELA | $4,041.56 |
| 212103 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MIRANDA GRACIELA | CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES SANCHEZ MAXIMINO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212103, A FAVOR DE CERVANTES MIRANDA GRACIELA | $643.29 |
| 212103 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MIRANDA GRACIELA | CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES SANCHEZ MAXIMINO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212103, A FAVOR DE CERVANTES MIRANDA GRACIELA | $123.91 |
| 125297 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000905.- CALAFATEADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125297, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,392,000.00 |
| 125296 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000881.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $589,925.57 |
| 212102 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220000861.- HOJAS MEMBRETADAS T/C, T/O, HOJAS DE ANOTACIONES 1/2 CARTA Y CARPETA IMPRESA EN CARTULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212102, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $48,256.00 |
| 212100 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010003.- Reposicón de Fondo Revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212100, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $2,204.00 |
| 212100 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010003.- Reposicón de Fondo Revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212100, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $812.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,870.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $230.13 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,275.65 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $700.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,040.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $693.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $640.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,726.32 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $55.68 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,959.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,142.65 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,078.25 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $331.40 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $92.80 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,577.20 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,931.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $541.98 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,184.40 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $104.40 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $414.55 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,280.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,530.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,891.90 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,096.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $541.50 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,640.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,166.10 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,060.06 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $652.95 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,895.00 |
| 212099 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,735.00 |
| 212098 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220000849.- PAGO DE LAUDO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL BAJO EL EXP. 1615/2010-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212098, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ CARLOS ALBERTO | $290,000.00 |
| 212097 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIANO MARTINEZ MARTIN ISRAEL | CR NO. 220000847.- PAGO DE LAUDO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL BAJO EL EXP. 219/2010-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212097, A FAVOR DE VALENCIANO MARTINEZ MARTIN ISRAEL | $320,000.00 |
| 212096 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CORNEJO RUVALCABA JUAN MANUEL | CR NO. 220000772.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DEL CEMENTERIO GUADALAJARA PERIODO 2009-2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212096, A FAVOR DE CORNEJO RUVALCABA JUAN MANUEL | $850.50 |
| 212095 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTIZ MALDONADO PATRICIA | CR NO. 220000771.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS EN RECAUDADORA DEL ESTADO Y MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212095, A FAVOR DE ORTIZ MALDONADO PATRICIA | $241.60 |
| 212094 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000691.- PAGO DE POLIZAS POR ALTAS DE DOS VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212094, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,288.46 |
| 212094 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000691.- PAGO DE POLIZAS POR ALTAS DE DOS VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212094, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,196.23 |
| 212093 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000689.- COMPRA DE LK ECONO CHLOR PORRON 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212093, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,705.20 |
| 212092 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL | CR NO. 220000688.- COMPRA DE 40 SACOS DE 10 KG. DE SOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212092, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL | $10,320.00 |
| 212091 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ TORRES EDGAR HILARIO | CR NO. 220000680.- SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212091, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGAR HILARIO | $4,403.82 |
| 212090 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LABORATORIO SANTA CLARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000508.- ATEN. MED. P/JOSE LUIS ALVAREZ H., RICARDO CHRISTIAN PADILLA D.Y JUAN MATURANO ROMERO EL 18/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212090, A FAVOR DE LABORATORIO SANTA CLARA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,504.00 |
| 212090 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LABORATORIO SANTA CLARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000508.- ATEN. MED. P/JOSE LUIS ALVAREZ H., RICARDO CHRISTIAN PADILLA D.Y JUAN MATURANO ROMERO EL 18/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212090, A FAVOR DE LABORATORIO SANTA CLARA, S. DE R.L. DE C.V. | $52,387.89 |
| 212089 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO RIVAS SIMON LEOBARDO | CR NO. 220000505.- ATENCION MEDICA BRINDADA A EL OFICIAL DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212089, A FAVOR DE MERCADO RIVAS SIMON LEOBARDO | $4,000.00 |
| 212088 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA PLASCENCIA ARTURO | CR NO. 220000504.- ATENCION MEDICA BRINDADA A EL OFICIAL DE POLICIA RICHARD CHRISTIAN PADILLA DAVILA LESIONADO EL 18/NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212088, A FAVOR DE MOLINA PLASCENCIA ARTURO | $10,000.00 |
| 212087 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELARDE IBARRA RAMON | CR NO. 220000498.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO Y RICHARD CRISTIAN PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212087, A FAVOR DE VELARDE IBARRA RAMON | $9,100.00 |
| 212087 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELARDE IBARRA RAMON | CR NO. 220000498.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO Y RICHARD CRISTIAN PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212087, A FAVOR DE VELARDE IBARRA RAMON | $16,500.00 |
| 212086 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA TOLENTINO MANUEL | CR NO. 220000488.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO, JOSE LUIS ALVAREZ Y RICHAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212086, A FAVOR DE OROPEZA TOLENTINO MANUEL | $1,500.00 |
| 212086 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA TOLENTINO MANUEL | CR NO. 220000488.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO, JOSE LUIS ALVAREZ Y RICHAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212086, A FAVOR DE OROPEZA TOLENTINO MANUEL | $1,000.00 |
| 212086 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA TOLENTINO MANUEL | CR NO. 220000488.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO, JOSE LUIS ALVAREZ Y RICHAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212086, A FAVOR DE OROPEZA TOLENTINO MANUEL | $4,000.00 |
| 212085 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SERRANO ROMELLON DANIEL | CR NO. 220000487.- ATENCION MEDICA BRINDADA A EL OFICIAL DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212085, A FAVOR DE PEREZ SERRANO ROMELLON DANIEL | $4,500.00 |
| 212085 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SERRANO ROMELLON DANIEL | CR NO. 220000487.- ATENCION MEDICA BRINDADA A EL OFICIAL DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212085, A FAVOR DE PEREZ SERRANO ROMELLON DANIEL | $4,500.00 |
| 212084 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VELASCO ROSAS ALFONSO | CR NO. 220000484.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO Y RICHARD CHRISTIAN PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212084, A FAVOR DE RUIZ VELASCO ROSAS ALFONSO | $31,000.00 |
| 212084 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VELASCO ROSAS ALFONSO | CR NO. 220000484.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO Y RICHARD CHRISTIAN PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212084, A FAVOR DE RUIZ VELASCO ROSAS ALFONSO | $4,000.00 |
| 212084 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VELASCO ROSAS ALFONSO | CR NO. 220000484.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO Y RICHARD CHRISTIAN PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212084, A FAVOR DE RUIZ VELASCO ROSAS ALFONSO | $18,000.00 |
| 212084 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VELASCO ROSAS ALFONSO | CR NO. 220000484.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO Y RICHARD CHRISTIAN PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212084, A FAVOR DE RUIZ VELASCO ROSAS ALFONSO | $6,000.00 |
| 212083 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRIAGA RIZO FRANCISCO | CR NO. 220000470.- LAMINADO Y PINTURA CON CAMBIO DE PARTES DAÑADAS A UNA UNIDAD OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212083, A FAVOR DE ARRIAGA RIZO FRANCISCO | $3,412.99 |
| 212082 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010001.- Envio facturas del 8 de diciembre al 26 de enero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212082, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $88.00 |
| 212082 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010001.- Envio facturas del 8 de diciembre al 26 de enero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212082, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,097.05 |
| 212082 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010001.- Envio facturas del 8 de diciembre al 26 de enero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212082, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $362.08 |
| 212080 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010003.- FONDO REVOLVENTE No.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212080, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 212080 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010003.- FONDO REVOLVENTE No.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212080, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $42.00 |
| 212080 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010003.- FONDO REVOLVENTE No.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212080, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $42.00 |
| 212080 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010003.- FONDO REVOLVENTE No.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212080, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 212080 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010003.- FONDO REVOLVENTE No.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212080, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $41.39 |
| 212080 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010003.- FONDO REVOLVENTE No.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212080, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 212080 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010003.- FONDO REVOLVENTE No.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212080, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $84.00 |
| 212080 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010003.- FONDO REVOLVENTE No.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212080, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $42.00 |
| 212080 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010003.- FONDO REVOLVENTE No.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212080, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 212080 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010003.- FONDO REVOLVENTE No.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212080, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $112.00 |
| 212079 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212079, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $998.00 |
| 212079 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212079, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,100.00 |
| 212079 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212079, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,731.00 |
| 212079 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212079, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,003.00 |
| 212079 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212079, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,927.00 |
| 212079 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212079, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,700.00 |
| 212079 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212079, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,663.00 |
| 212078 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212078, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $244.00 |
| 212078 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212078, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $282.00 |
| 212078 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212078, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $345.78 |
| 212078 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212078, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $631.00 |
| 212077 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010006.- Repocición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212077, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,972.00 |
| 212077 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010006.- Repocición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212077, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,995.40 |
| 212077 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010006.- Repocición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212077, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,851.36 |
| 212077 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010006.- Repocición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212077, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $603.20 |
| 212077 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010006.- Repocición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212077, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,259.76 |
| 212077 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010006.- Repocición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212077, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $179.80 |
| 212077 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010006.- Repocición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212077, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,624.23 |
| 212076 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212076, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 212076 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212076, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $108.00 |
| 212076 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212076, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 212075 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | RELL ASESORES S.C. | CR NO. 220000803.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212075, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. | $124,000.00 |
| 212074 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | CONEXIONES JURIDICAS ADMINISTRATIVAS S.C. | CR NO. 220000802.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212074, A FAVOR DE CONEXIONES JURIDICAS ADMINISTRATIVAS S.C. | $124,000.00 |
| 212073 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | CR NO. 220000801.- SERVICIOS ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212073, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | $124,000.00 |
| 212072 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | LIVE OF LAWYER, S.C. | CR NO. 220000800.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212072, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. | $124,000.00 |
| 212071 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PAZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 220000785.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 29/12/2011 DEL JUICIO DE AMPARO 554/2011 OF. DJM/DJCT/AMP/77/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212071, A FAVOR DE PAZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | $792.00 |
| 212070 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EL ZAPOTE HABITAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000767.- CUMP. A EJECUTORIA DE AMPARO EXP. AMPARO No. 2774/2011 OF. DJM/DJCT/AMP/199/2012 DE 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212070, A FAVOR DE EL ZAPOTE HABITAT, S.A. DE C.V. | $20,328.00 |
| 212069 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ ESQUEDA JESUS | CR NO. 220000763.- DEVOLUCION RECIBO OFICIAL 1894596 POR SERVICIO DE CREMACION NO REALIZADO EL 03/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212069, A FAVOR DE LOPEZ ESQUEDA JESUS | $623.00 |
| 212068 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NUNGARAY GONZALEZ ARTEMIO | CR NO. 220000761.- CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO EXP. AMPARO No.2015/2011 DE FECHA 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212068, A FAVOR DE NUNGARAY GONZALEZ ARTEMIO | $764.40 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $135.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $596.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $59.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $564.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,179.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $509.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $52.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $385.86 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $135.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $394.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,125.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $660.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $376.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,071.01 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $643.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $356.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $330.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $696.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $840.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $794.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $482.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $77.80 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $605.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $78.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $116.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $812.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $187.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $594.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $390.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,199.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $425.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $100.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $198.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $314.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $292.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $228.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $203.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $134.04 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $821.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $621.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $452.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $330.00 |
| 212067 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000683.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 30 DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212067, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $350.00 |
| 212066 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000672.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212066, A FAVOR DE MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | $27,196.28 |
| 212066 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000672.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212066, A FAVOR DE MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | $879.57 |
| 212065 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI | CR NO. 220000670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212065, A FAVOR DE CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI | $9,376.49 |
| 212064 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARQUEZ ANTONIA | CR NO. 220000669.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ MARQUEZ ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212064, A FAVOR DE RAMIREZ MARQUEZ ANTONIA | $5,212.29 |
| 212063 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EGUIARTE REYNOSO DENISSE GUADALUPE | CR NO. 220000549.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE EGUIARTE REYNOSO DENISSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212063, A FAVOR DE EGUIARTE REYNOSO DENISSE GUADALUPE | $3,624.00 |
| 212062 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220000548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR GARCIA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212062, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $1,312.70 |
| 212062 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220000548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR GARCIA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212062, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $15.50 |
| 212062 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220000548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR GARCIA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212062, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $76.00 |
| 212062 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220000548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR GARCIA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212062, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $59.33 |
| 212062 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220000548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR GARCIA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212062, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $266.66 |
| 212062 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220000548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR GARCIA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212062, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $6,471.05 |
| 212061 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COSTILLA PEREZ MARTHA CELIA | CR NO. 220000546.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE COSTILLA PEREZ MARTHA CELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212061, A FAVOR DE COSTILLA PEREZ MARTHA CELIA | $3,497.65 |
| 212060 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS LOPEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000545.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMOS LOPEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212060, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ ALEJANDRO | $9,333.33 |
| 212059 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO LOMELI FERNANDO | CR NO. 220000544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HURTADO LOMELI FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212059, A FAVOR DE HURTADO LOMELI FERNANDO | $11,240.83 |
| 212058 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES RAMIREZ MAVEL | CR NO. 220000543.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MAVEL ACEVES RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212058, A FAVOR DE ACEVES RAMIREZ MAVEL | $3,870.07 |
| 212057 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA REYES ELBA ILEANA | CR NO. 220000538.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ELBA ILEANA VILLA REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212057, A FAVOR DE VILLA REYES ELBA ILEANA | $10,654.51 |
| 212057 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA REYES ELBA ILEANA | CR NO. 220000538.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ELBA ILEANA VILLA REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212057, A FAVOR DE VILLA REYES ELBA ILEANA | $1,569.24 |
| 212057 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA REYES ELBA ILEANA | CR NO. 220000538.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ELBA ILEANA VILLA REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212057, A FAVOR DE VILLA REYES ELBA ILEANA | $390.29 |
| 212056 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220000518.- REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS TELEFONOS UNILINEAS P/OFICINAS RECAUDADORAS ZONA CENTRO Y ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212056, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $575.36 |
| 212055 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS SANTOS MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220000502.- ATENCION MEDICA BRINDADA A EL OFICIAL DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212055, A FAVOR DE CASTELLANOS SANTOS MARIA DEL ROSARIO | $3,000.00 |
| 212055 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS SANTOS MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220000502.- ATENCION MEDICA BRINDADA A EL OFICIAL DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212055, A FAVOR DE CASTELLANOS SANTOS MARIA DEL ROSARIO | $2,500.00 |
| 212053 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ZAVALA BENJAMIN AARON | CR NO. 220000486.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO, JOSE LUIS ALVAREZ HARO Y R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212053, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA BENJAMIN AARON | $6,000.00 |
| 212053 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ZAVALA BENJAMIN AARON | CR NO. 220000486.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO, JOSE LUIS ALVAREZ HARO Y R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212053, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA BENJAMIN AARON | $31,000.00 |
| 212053 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ZAVALA BENJAMIN AARON | CR NO. 220000486.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO, JOSE LUIS ALVAREZ HARO Y R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212053, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA BENJAMIN AARON | $4,000.00 |
| 212053 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ZAVALA BENJAMIN AARON | CR NO. 220000486.- ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS OFICIALES DE POLICIA JUAN MATURANO ROMERO, JOSE LUIS ALVAREZ HARO Y R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212053, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA BENJAMIN AARON | $1,000.00 |
| 212051 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | CR NO. 220000467.- COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212051, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | $81,200.00 |
| 212050 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | CR NO. 220000466.- ENCUESTA DE EVALUACION DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212050, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | $116,000.00 |
| 212049 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | CR NO. 220000452.- EVALUACION DE GOBIERNO DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212049, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | $116,000.00 |
| 212048 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | CR NO. 220000449.- COMPLEMENTO DE ENCUESTAS DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212048, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | $81,200.00 |
| 212047 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | CR NO. 220000804.- SEGURO POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212047, A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO | $3,951,125.00 |
| 125294 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000842.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS (S/D) PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0302/2012 DE 31/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125294, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $726.00 |
| 125293 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000841.- SUMINISTRO DE 371 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/0299/2012 DE 30/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125293, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,226.00 |
| 125293 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000841.- SUMINISTRO DE 371 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/0299/2012 DE 30/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125293, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-241.15 |
| 125292 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000838.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO/2012 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125292, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,227,154.96 |
| 125291 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000836.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125291, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 125290 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000833.- PRIMER PAGO DEL 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125290, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 125289 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000769.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 31/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125289, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-267.80 |
| 125289 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000769.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 31/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125289, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,472.00 |
| 125288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000760.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No. 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125288, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $26,037.36 |
| 125287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220000759.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ No. 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125287, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
| 125286 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220000758.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2011 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125286, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $20,682.14 |
| 125285 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220000757.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125285, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
| 125284 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220000756.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125284, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
| 125283 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220000755.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125283, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $44,200.54 |
| 125282 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220000686.- COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CIUDADANIA EN EVENTO POR EL DIA DE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125282, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $2,606.52 |
| 125282 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220000686.- COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CIUDADANIA EN EVENTO POR EL DIA DE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125282, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $3,793.20 |
| 125281 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000685.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125281, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 125281 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000685.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125281, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 125281 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000685.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125281, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 125281 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000685.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125281, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 125281 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000685.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125281, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 125281 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000685.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125281, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 125281 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000685.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125281, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 125280 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000675.- SUMINISTRO DE 450 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 30/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125280, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 125280 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000675.- SUMINISTRO DE 450 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 30/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125280, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 125279 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000673.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. MIGUEL ANGEL CAYEROS GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,886.78 |
| 125278 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000671.- APORTACIONES DE HECTOR SANTANA MADRIGAL, ERIC ALEJANDRO VILLEGAS CALDERON Y MIGUEL ANGEL MORONES CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125278, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,841.37 |
| 125277 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000469.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125277, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | $117,887.46 |
| 212046 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. OPB0121.- PAGO APORTACION CONSEJO METROPOLITANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212046, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | $137,800,000.00 |
| 125276 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0002.- PAGO ESTIM 7 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125276, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $107,966,861.96 |
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