Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2010
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 193901 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PLAZOLA OROZCO ENRIQUE | PLAZOLA OROZCO ENRIQUE.- CR 220001962 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIA EVENTO CANCELADO; FACTURAS: RECIBO | $7,164.00 |
| 193900 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001961 (1); RENTA DE 6 CASETAS SANITARIAS EL 06/FEB/2010 UBICADOS EN PLAZA LIBERACION "UN BESO POR GUADALAJARA"; FACTURAS: E 1439 | $4,524.00 |
| 193899 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RIEBELING GUTIERREZ AMOR ALEGRIA | RIEBELING GUTIERREZ AMOR ALEGRIA.- CR 220001960 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO NO. 331705 DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 193898 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BAEZ DE LA MORA ELVIRA | BAEZ DE LA MORA ELVIRA.- CR 220001957 (1); DEVOLUCION POR DOBLE PAGO DE LA FOSA NO. 45, LINEA 1, SECC. 3, UBICADA EN EL CEMENTERIO SAN ANDRES; FACTURAS: RECIBO | $892.50 |
| 193896 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | AGUAYO CASILLAS ANGELICA MARIA | AGUAYO CASILLAS ANGELICA MARIA.- CR 220001949 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2005-2009; FACTURAS: RECIBO | $1,049.50 |
| 193894 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARGARITO CASTRO MANUEL | MARGARITO CASTRO MANUEL.- CR 220001941 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DOBLE DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL NO. 15 MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA; FACTURAS: RECIBO | $622.50 |
| 193893 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220001920 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 130, 129 | $1,133.10 |
| 193893 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220001920 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 130, 129 | $1,117.25 |
| 193892 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220001915 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193891 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220001914 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193890 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220001913 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193888 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220001908 (1); RENTA DE TOLDOS; FACTURAS: 1056 | $22,736.00 |
| 193887 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220001907 (1); REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA FUENTE DE LA PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 3802 | $28,000.00 |
| 193886 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BARBA VAZQUEZ LETICIA | BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220001886 (1); CAMBIO DE BAMBALINA EN LONA, CARPAS DE 6 X 6 Y 3 X 6 PARA LUNES CONTIGO; FACTURAS: 3607 | $10,556.00 |
| 193885 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUSTAFAT PEREZ RUBEN | MUSTAFAT PEREZ RUBEN.- CR 220001881 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO, RESUMEN | $31,558.44 |
| 193885 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUSTAFAT PEREZ RUBEN | MUSTAFAT PEREZ RUBEN.- CR 220001881 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO, RESUMEN | $1,461.03 |
| 193885 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUSTAFAT PEREZ RUBEN | MUSTAFAT PEREZ RUBEN.- CR 220001881 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO, RESUMEN | $582.07 |
| 193885 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUSTAFAT PEREZ RUBEN | MUSTAFAT PEREZ RUBEN.- CR 220001881 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO, RESUMEN | $116.43 |
| 193884 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220001877 (1); RENTA DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ, VALLAS DE POPOTE, PANTALLA EN CHAPULTEPEC DEL 23 DE ENE. 2010; FACTURAS: 1964 | $7,888.00 |
| 193883 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN | GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN.- CR 220001876 (1); UNA PRESENTACION MUSCIAL DE TONNY FUENTES DEL 24 DE ENE. 2010; FACTURAS: 172 | $6,380.00 |
| 193882 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ULLOA MORALES IMURIS ALEJANDRA | ULLOA MORALES IMURIS ALEJANDRA.- CR 220001875 (1); PRESENTACION DEL TRIO DE ALIENTOS EN CHAPULTEPEC DEL 23 DE ENE. 2010; FACTURAS: 355 | $4,443.02 |
| 193881 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220001862 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 102098 | $321.88 |
| 193880 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220001845 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 40957 | $3,928.45 |
| 193879 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220001821 (1); SERVICIOS DIVERSOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 3660, 3663, 3665 | $1,392.00 |
| 193879 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220001821 (1); SERVICIOS DIVERSOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 3660, 3663, 3665 | $232.00 |
| 193879 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220001821 (1); SERVICIOS DIVERSOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 3660, 3663, 3665 | $3,538.00 |
| 193879 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220001821 (1); SERVICIOS DIVERSOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 3660, 3663, 3665 | $5,005.40 |
| 193878 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 220001651 (1); REPARACION D/MOTOR ELECTRICO D/AIRE ACONDICIONADO D/QUIROFANOS E/UND.MEDICA DR. DELGAILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 2139 | $3,944.00 |
| 193877 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3603 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220002237 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO AQUI JALISCO O.C. 7740 DIR. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 516 | $25,000.00 |
| 193876 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALDES RIVERA MARCO ANTONIO | VALDES RIVERA MARCO ANTONIO.- CR 220002051 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $109,852.96 |
| 193861 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002052 (1); ANTICIPO POR LA DISPISICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN DEL 01 AL 28 FEB. 2010; FACTURAS: 6295 | $2,500,000.00 |
| 99769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220002116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220002115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220002114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220002113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220002112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220002111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220002110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220002109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220002108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220002107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220002106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220002105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220002104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220002103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220002102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220002101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220002100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220002099 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220002098 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220002097 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220002096 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220002095 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220002094 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220002093 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220002092 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220002091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220002090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220002089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220002088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220002087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220002086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220002085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220002084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220002083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220002082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220002081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220002080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220002079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220002078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220002077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220002076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220002075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220002074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220002073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220002072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220002071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220002070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220002069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220002068 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220002067 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220002066 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220002065 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220002064 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220002063 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220002062 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220002061 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220002060 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220002059 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220002058 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220002057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220002056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 99708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220002055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 99707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 | $97.44 |
| 99707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 | $97.44 |
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| 99706 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 | $4,292.00 |
| 99706 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 | $4,048.40 |
| 99706 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 | $3,480.00 |
| 99706 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 | $4,350.00 |
| 99705 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1024, 1025 | $464.00 |
| 99705 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1024, 1025 | $580.00 |
| 99704 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16171, 16172 | $1,438.40 |
| 99704 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16171, 16172 | $725.00 |
| 99703 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128613, 128617, 128648 | $1,235.64 |
| 99703 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128613, 128617, 128648 | $2,219.13 |
| 99703 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128613, 128617, 128648 | $1,275.99 |
| 99702 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11677 | $6,670.00 |
| 99701 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174038, 174347, 174585 | $6,178.64 |
| 99701 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174038, 174347, 174585 | $1,498.63 |
| 99701 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174038, 174347, 174585 | $876.36 |
| 99700 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2412, 2416, 2421, 2422 | $250.00 |
| 99700 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2412, 2416, 2421, 2422 | $4,080.00 |
| 99700 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2412, 2416, 2421, 2422 | $359.60 |
| 99700 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2412, 2416, 2421, 2422 | $2,410.00 |
| 99700 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2412, 2416, 2421, 2422 | $2,710.00 |
| 99699 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 | $1,710.30 |
| 99699 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 | $605.50 |
| 99699 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 | $1,537.49 |
| 99699 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 | $873.97 |
| 99699 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 | $864.32 |
| 99699 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 | $1,392.00 |
| 99698 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6662, 6670 | $2,923.19 |
| 99698 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6662, 6670 | $2,666.25 |
| 99697 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002026 (1); SUMINISTRO DE 73 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 639757 | $335.80 |
| 99684 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001959 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 0971 | $5,798,170.41 |
| 99682 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220001952 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2010 Y SERVS. ALUMB. PUB. CONV. A PORTEO DE ENERGIA; FACTURAS: 13121, 12873 | $5,568,728.96 |
| 99682 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220001952 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2010 Y SERVS. ALUMB. PUB. CONV. A PORTEO DE ENERGIA; FACTURAS: 13121, 12873 | $2,763,862.00 |
| 99665 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001892 (1); SUMINISTRO DE 531 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 640108 | $2,442.60 |
| 99664 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001856 (1); SUMINISTRO DE 283 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 376575 | $1,301.80 |
| 99663 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001855 (1); SUMINISTRO DE 2355 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 639201 | $10,833.00 |
| 99661 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001835 (1); COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 30429 | $3,294.40 |
| 99660 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220001826 (1); SERVICIO DE ILUMINACION ANTIAEREA; FACTURAS: 2575 | $83,949.20 |
| 99659 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | REYNOSO ARMENTA MARTIN | REYNOSO ARMENTA MARTIN.- CR 220001825 (1); RENTA DE SILLAS ACOJINADA; FACTURAS: 6317 | $17,574.00 |
| 99613 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220001512 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 41171 | $2,645.50 |
| 99612 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220001498 (1); COMPRA DE FRANELA ROJA; FACTURAS: 433877 | $354.96 |
| 99611 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220001495 (1); COMPRA DE KILOS DE SOLDADURA PUNTO NARANJA; FACTURAS: 1938 | $5,641.78 |
| 193820 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G..- CR 220001899 (1); APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL 25 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA; FACTURAS: 0333 | $2,500,000.00 |
| 193819 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LIAS MORA LARISA | LIAS MORA LARISA.- CR 220001852 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $35,119.00 |
| 193818 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | PEÑA MIRANDA Y CIA, S.C | PEÑA MIRANDA Y CIA, S.C.- CR 220001851 (1); SERVICIO DE AUDITORIA, CONTRALORIA MUNICIPAL; FACTURAS: 8312 | $60,320.00 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $82.90 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $113.68 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $162.40 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $1,234.24 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $169.99 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $376.30 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $264.00 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $875.80 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $1,218.00 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $1,334.00 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $324.80 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $100.60 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $230.00 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $440.80 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $92.80 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $290.00 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $695.56 |
| 193807 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 | $348.00 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $543.59 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $42.50 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $112.00 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $259.00 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $154.00 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $205.00 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $402.00 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $208.80 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $154.00 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $1,278.74 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $37.00 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $398.65 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $170.00 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $450.60 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $84.00 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $975.55 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $69.19 |
| 193806 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 | $185.00 |
| 193802 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA DOLORES | GARCIA GARCIA DOLORES.- CR 220002013 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01-DIC-09; FACTURAS: OFICIO | $18,157.12 |
| 193801 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARCIA MARQUEZ GLORIA | GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220001965 (1); REMODELACION DE OFICINAS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 804 | $23,520.00 |
| 193800 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220001889 (1); DONATIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: 5162 | $5,000,000.00 |
| 193799 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220001884 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES RESGUARDADAS EN EL PARQUE AZUL; FACTURAS: 0327709 | $289.68 |
| 193798 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEÑA PEREZ NEGRON FABIAN | PEÑA PEREZ NEGRON FABIAN.- CR 220001878 (1); PRESENTACION DEL GRUPO JERRY FOSTER DEL 30 DE ENE. 2010 EN CHAPULTEPEC; FACTURAS: 157 | $4,443.02 |
| 193797 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MARTINEZ BRISEÑO JESUS RICARDO | MARTINEZ BRISEÑO JESUS RICARDO.- CR 220001874 (1); UNA FUNCION DE CUENTACUENTOS EN CHAPULTEPEC DEL 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: 0223 | $928.00 |
| 193796 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220001873 (1); RENTA DE VALLA DE POPOTE, ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y PANTALLA DE BACK EL 30/ENERO/2010; FACTURAS: 0061 | $7,888.00 |
| 193795 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220001872 (1); SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN TOLDO 6.00X6.00 MTS EL 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 1158 | $1,856.00 |
| 193794 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220001871 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR FEB. 2010; FACTURAS: 0050 | $5,104.00 |
| 193793 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001868 (1); RENTA DE SANITARIOS PARA EL EVENTO DEL 29 DE ENE. 2010; FACTURAS: 1317 | $3,016.00 |
| 193792 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PELAYO GUTIERREZ ALBERTO | PELAYO GUTIERREZ ALBERTO.- CR 220001867 (1); CUMPLIMENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1664/2009; FACTURAS: OFICIO | $35,192.05 |
| 193791 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO PALACIOS YOLANDA | MORENO PALACIOS YOLANDA.- CR 220001858 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DUEÑAS ROBLES MIGUEL CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,845.73 |
| 193790 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CANCHOLA MENDEZ ARTURO | CANCHOLA MENDEZ ARTURO.- CR 220001849 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $102,192.48 |
| 193789 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 | $420.21 |
| 193789 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 | $420.21 |
| 193789 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 | $420.21 |
| 193789 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 | $420.21 |
| 193789 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 | $420.21 |
| 193789 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 | $420.21 |
| 193789 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 | $420.21 |
| 193789 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 | $420.21 |
| 193789 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 | $420.21 |
| 193789 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 | $420.21 |
| 193787 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001830 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 57516, 57344 | $631.04 |
| 193787 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001830 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 57516, 57344 | $78,764.00 |
| 193786 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 | $176.00 |
| 193786 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 | $88.00 |
| 193786 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 | $322.00 |
| 193786 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 | $51.00 |
| 193786 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 | $81.20 |
| 193786 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 | $40.00 |
| 193786 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 | $86.34 |
| 193785 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 227, 228 | $1,009.20 |
| 193785 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 227, 228 | $870.00 |
| 193784 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 267, 268 | $3,068.20 |
| 193784 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 267, 268 | $3,480.00 |
| 193783 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220060 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 45, 46, 48 | $0.01 |
| 193783 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220060 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 45, 46, 48 | $0.01 |
| 193783 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220060 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 45, 46, 48 | $10,929.50 |
| 193782 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ JOSE LUIS | RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 24220046 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3309 | $264.48 |
| 193780 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220001824 (1); SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS, SILLAS Y RENTA DE ENTARIMADO; FACTURAS: 1644, 1641, 1643 | $12,180.00 |
| 193780 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220001824 (1); SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS, SILLAS Y RENTA DE ENTARIMADO; FACTURAS: 1644, 1641, 1643 | $102,080.00 |
| 193780 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220001824 (1); SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS, SILLAS Y RENTA DE ENTARIMADO; FACTURAS: 1644, 1641, 1643 | $16,714.44 |
| 193779 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220001823 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 320 | $3,514.80 |
| 193778 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220001818 (1); COMPRA DE LAS PLACAS COLOCADAS FUERA DE LOS PRIVADAS DE LOS REGIDORES; FACTURAS: 0763 | $8,816.00 |
| 99584 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2404, 2411, 2415, 2416, 2419 | $2,199.36 |
| 99584 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2404, 2411, 2415, 2416, 2419 | $3,663.28 |
| 99584 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2404, 2411, 2415, 2416, 2419 | $649.60 |
| 99584 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2404, 2411, 2415, 2416, 2419 | $2,047.40 |
| 99584 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2404, 2411, 2415, 2416, 2419 | $2,793.28 |
| 99583 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 | $3,475.36 |
| 99583 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 | $2,901.44 |
| 99583 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 | $1,904.72 |
| 99583 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 | $2,687.72 |
| 99583 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 | $754.00 |
| 99583 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 | $800.40 |
| 99582 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220059 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 115, 114 | $9,000.01 |
| 99582 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220059 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 115, 114 | $1,740.00 |
| 99581 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220056 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2697 | $991.45 |
| 99580 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220054 (1); SERVICIO DE 10,000 KM; FACTURAS: 128600 | $2,224.88 |
| 99579 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001814 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE LOS EDIFICIOS DE SERV. GRALES, UNIDAD REFORMA, PALACIO MPAL, TESORERIA; FACTURAS: 04062548 | $95,611.20 |
| 99578 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001806 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) CORRESPONDIENTES A LA D.G.S.P.G. Y DIR. DE COMUNICACION; FACTURAS: 04102506 | $1,384.53 |
| 99577 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220001693 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34420, 34422 | $6,177.00 |
| 99577 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220001693 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34420, 34422 | $4,053.00 |
| 99576 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220001688 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 39221 | $1,107.80 |
| 99575 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220001679 (1); COMPRA DE BORRADOR, CD`S Y BASE PARA CALENDARIO DE ESCRITORIO; FACTURAS: 39215 | $4,431.76 |
| 99574 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220001674 (1); COMPRA DE AGUA BONAFONT; FACTURAS: 34421 | $3,790.00 |
| 99573 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220001670 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 1209 | $19,557.60 |
| 99572 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220001643 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION (CATETER SPINOCAN CAL. 25) URGENTE PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 1081 | $4,698.00 |
| 99571 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001641 (1); MEDICAMENTOS 3 SEVORNAES IMPRESCINDIBLE PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA EN LAS UNIDADES; FACTURAS: 9036698 | $9,510.00 |
| 99570 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220001627 (1); COMPRA DE AGUJA PARA RAQUEA NO. 25 PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 994 | $3,596.00 |
| 99569 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220001626 (1); COMPRA DE ALCOHOL, JERINGA Y EQUIPO VOLUMENES MEDIDOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 1072 | $6,380.00 |
| 99568 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220001624 (1); COMPRA DE JERINGAS, CATETER, ALGODON Y TERMONETROS PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 12745 | $6,039.19 |
| 99567 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001620 (1); SERVICIO DE PENSION DE ENERO/2010 DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN EL EST. DELEGACION REFORM; FACTURAS: 12476 | $11,550.00 |
| 99566 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220001615 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25731, 25760 | $417.99 |
| 99566 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220001615 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25731, 25760 | $595.00 |
| 99565 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001614 (1); COMPRA DE TONER HP NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA LASERJET PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31037 | $6,623.60 |
| 99564 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001613 (1); COMPRA DE TONER LEXMARK, HP NEGRO LASERJET Y BROTHER; FACTURAS: 30637 | $8,532.96 |
| 99563 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001612 (1); COMPRA DE CAJAS DE TONER HP NEGRO LASERJET PARA LAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 30917 | $10,399.40 |
| 99562 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001608 (1); BOLETO P/SUSANA CHAVEZ P/ASISTIR,OCTAVO SIMPOSIO INTERNAC.D/TEORIA S/ARTE CONTEMPORANEO EN MEXICO; FACTURAS: 48546, 1393872820705 | $116.00 |
| 99562 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001608 (1); BOLETO P/SUSANA CHAVEZ P/ASISTIR,OCTAVO SIMPOSIO INTERNAC.D/TEORIA S/ARTE CONTEMPORANEO EN MEXICO; FACTURAS: 48546, 1393872820705 | $3,723.44 |
| 99561 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001492 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES; FACTURAS: 37101 | $291.39 |
| 99560 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001486 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 523986 | $5,825.52 |
| 99559 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001399 (1); COMPRA DE TIRO ROSA Y VERDE CAL P/PISTOLA DE SACRIFICIO CASH ORIGINAL; FACTURAS: 3267 | $47,490.40 |
| 99558 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001396 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 33279 | $13,157.88 |
| 193764 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220001864 (1); ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES; FACTURAS: 6293 | $2,500,000.00 |
| 193763 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001834 (1); SERVICIO NETEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. DEL 13 DE DIC. 2009 AL 12 DE ENE. 2010; FACTURAS: 10464609 | $2,649.90 |
| 193762 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OMNILIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OMNILIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001673 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO FESTEJO DE LA FUNDACION DE GDL.; FACTURAS: 0952 | $1,044,000.00 |
| 193760 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 | $3,782.00 |
| 193760 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 | $1,487.99 |
| 193760 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 | $194.23 |
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| 193758 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES TORRES ELIZABETH | FLORES TORRES ELIZABETH.- CR 220001841 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $22,548.68 |
| 193758 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES TORRES ELIZABETH | FLORES TORRES ELIZABETH.- CR 220001841 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $447.39 |
| 193758 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES TORRES ELIZABETH | FLORES TORRES ELIZABETH.- CR 220001841 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $178.24 |
| 193758 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES TORRES ELIZABETH | FLORES TORRES ELIZABETH.- CR 220001841 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $42.94 |
| 193757 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | GONZALEZ LAMBAREN PEDRO | GONZALEZ LAMBAREN PEDRO.- CR 220001687 (1); COMPRA DE BANDERAS BANNER; FACTURAS: 202 | $103,240.00 |
| 193756 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220001682 (1); RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y AUDIO POR EL 468 ANIVER. DE GDL.; FACTURAS: 0577 | $34,800.00 |
| 193755 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | CORDOVA NAVARRO ALEJANDRO | CORDOVA NAVARRO ALEJANDRO.- CR 220001490 (1); SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA TOMA DE PROTESTA; FACTURAS: 1756 | $109,499.36 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $62.90 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $37.00 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $372.01 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $1,600.80 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $420.00 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $280.00 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $280.00 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $391.00 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $158.10 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $1,092.00 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $280.00 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $34.90 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $358.00 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $420.00 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $208.40 |
| 193753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 | $23.25 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $1,972.00 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $94.00 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $210.00 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $266.00 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $154.00 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $164.98 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $1,790.00 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $94.99 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $260.00 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $304.90 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $8,212.80 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $140.00 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $224.00 |
| 193752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 | $139.20 |
| 193751 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ JESICA PATRICIA | CISNEROS LOPEZ JESICA PATRICIA.- CR 220001677 (1); PRESENTACION DE TALLERES LOS DIAS 10,17,24 Y 31 DE ENERO DE 2010 EN EVENTO "VIA RECREATIVA"; FACTURAS: 0246 | $6,566.04 |
| 193750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ AYALA HUGO ALFREDO | PEREZ AYALA HUGO ALFREDO.- CR 220001664 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 05 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,069.00 |
| 193749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE | RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE.- CR 220001663 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,460.95 |
| 193749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE | RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE.- CR 220001663 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $582.04 |
| 193749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE | RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE.- CR 220001663 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $116.42 |
| 193748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA SOTO JESUS | PADILLA SOTO JESUS.- CR 220001662 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $662.31 |
| 193748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA SOTO JESUS | PADILLA SOTO JESUS.- CR 220001662 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $263.86 |
| 193748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA SOTO JESUS | PADILLA SOTO JESUS.- CR 220001662 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $65.17 |
| 193747 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO | ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO.- CR 220001661 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,881.92 |
| 193747 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO | ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO.- CR 220001661 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $749.75 |
| 193747 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO | ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO.- CR 220001661 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $185.18 |
| 193746 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RICO DELGADO MA. TERESA | RICO DELGADO MA. TERESA.- CR 220001659 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,100.69 |
| 193746 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RICO DELGADO MA. TERESA | RICO DELGADO MA. TERESA.- CR 220001659 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $836.91 |
| 193746 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RICO DELGADO MA. TERESA | RICO DELGADO MA. TERESA.- CR 220001659 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $206.70 |
| 193743 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 220001645 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL PERIODO 12 DE ENERO/2010 AL 12 DE ENERO/2011; FACTURAS: 009327 | $4,200.00 |
| 99505 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1682, 1661 | $324.80 |
| 99505 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1682, 1661 | $475.60 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $1,508.00 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $1,531.20 |
| 99504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 | $97.44 |
| 99503 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220045 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 128307, 128348, 128427 | $1,790.43 |
| 99503 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220045 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 128307, 128348, 128427 | $2,219.13 |
| 99503 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220045 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 128307, 128348, 128427 | $1,275.99 |
| 99502 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220033 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23146, 23168, 23179 | $10,672.00 |
| 99502 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220033 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23146, 23168, 23179 | $1,361.84 |
| 99502 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220033 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23146, 23168, 23179 | $7,783.60 |
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| 99465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220001728 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220001727 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220001726 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220001725 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220001724 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220001723 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99459 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 | $97.44 |
| 99459 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 | $1,148.33 |
| 99459 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 | $97.44 |
| 99459 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 | $97.44 |
| 99459 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 | $382.86 |
| 99459 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 | $97.44 |
| 99458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220001722 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220001721 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220001720 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220001719 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220001718 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220001717 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220001716 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220001715 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220001714 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220001713 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220001712 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220001711 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220001710 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220001709 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220001708 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220001707 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220001706 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220001705 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220001704 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220001703 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220001702 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 99437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220001701 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,429.61 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,810.69 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,810.69 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,784.44 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,050.09 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $989.41 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,810.69 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $989.41 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,810.69 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,810.69 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $989.41 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $989.41 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $870.36 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $2,135.49 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $2,135.49 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $2,135.49 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $2,135.49 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,948.66 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $989.41 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $2,135.49 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,810.69 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $2,135.49 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,810.69 |
| 99436 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 | $1,784.44 |
| 99435 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220001685 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO/2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: OFICIO | $984,700.83 |
| 99434 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220001655 (1); SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0152 | $400,002.00 |
| 99433 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220001653 (1); SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 030944 | $7,203,536.00 |
| 99432 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, | $330.00 |
| 99432 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, | $330.00 |
| 99432 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, | $330.00 |
| 99432 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, | $330.00 |
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| 99432 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, | $330.00 |
| 99432 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, | $330.00 |
| 99432 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, | $330.00 |
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| 99432 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, | $330.00 |
| 99432 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, | $330.00 |
| 99432 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, | $330.00 |
| 99431 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 123067 | $7,214.92 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $870.36 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $1,480.37 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $643.66 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $1,784.44 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $1,678.49 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $1,163.41 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $730.66 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $1,964.17 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $1,310.66 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $491.27 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $1,810.69 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $1,784.44 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $870.36 |
| 99430 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 | $1,155.07 |
| 99429 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 | $522.00 |
| 99429 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 | $3,248.00 |
| 99429 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 | $213.44 |
| 99429 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 | $522.00 |
| 99429 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 | $904.80 |
| 99429 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 | $904.80 |
| 99429 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 | $7,076.00 |
| 99429 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 | $1,151.30 |
| 99429 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 | $464.00 |
| 99428 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001692 (1); SUMINISTRO DE 438 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 639211 | $2,014.80 |
| 99427 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001691 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 527633 | $630.00 |
| 99426 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001640 (1); SUMINISTRO DE 506 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 639026 | $2,327.60 |
| 99425 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 | $1,311.00 |
| 99425 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 | $828.00 |
| 99425 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 | $3,123.40 |
| 99425 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 | $998.20 |
| 99425 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 | $2,042.40 |
| 99425 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 | $1,573.20 |
| 99424 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001638 (1); SUMINISTRO DE 261 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 637560 | $1,200.60 |
| 99423 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001637 (1); SUMINISTRO DE 79 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 638705 | $363.40 |
| 99422 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001636 (1); SUMINISTRO DE 2382 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 372281 | $10,957.20 |
| 193737 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | ESKUBIDE S.C..- CR 220001681 (1); COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA 17,053 EN LA CUAL EL H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO APRUEBA Y AUTORIZ; FACTURAS: 0549 | $16,576.16 |
| 193736 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | ESKUBIDE S.C..- CR 220001680 (1); PAGO DE LA ESCRITURA 17,053 EN LA CUAL EL H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO APRUEBA Y AUTORIZA LOS NOMBRAMIE; FACTURAS: 0547 | $17,865.85 |
| 193735 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220001672 (1); APOYO DEL MES DE FEBRERO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193734 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220001671 (1); ANIVER.D/LA PROMULGACION D/ACTA CONST.DE LA FED. MEXICANA C/SIST.DE AUDIO PLANTA D/LUZ Y MOB.; FACTURAS: 2811 | $58,000.00 |
| 193733 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220001669 (1); COMPRA DE PLANTAS PETUNIA Y DURANTA GOLD; FACTURAS: 0244 | $71,900.00 |
| 193732 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220001668 (1); COMPRA DE PLANTA IRESINE MACETA 6" DE 25 CM; FACTURAS: 2120 | $26,000.00 |
| 193730 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220001656 (1); SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A 1660 | $189,305.68 |
| 193729 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 | $1,571.80 |
| 193729 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 | $1,403.60 |
| 193729 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 | $1,067.20 |
| 193729 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 | $1,403.60 |
| 193729 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 | $1,067.20 |
| 193729 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 | $1,740.00 |
| 193729 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 | $1,697.77 |
| 193729 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 | $1,235.40 |
| 193727 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ALSADI, S.A. DE C.V. | ALSADI, S.A. DE C.V..- CR 220001509 (1); SPOT INVITACION TV/RADIO Y VESTIMENTA PARA COBERTURA INFORMATIVA TV; FACTURAS: 0720 | $122,000.00 |
| 193726 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220001083 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $600.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $112.60 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $290.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $150.80 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $19.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $20.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $92.80 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $11.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $186.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $500.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $133.40 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $188.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $214.50 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $264.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $145.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $346.83 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $290.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $11.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $11.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $1,052.99 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $93.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $385.10 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $232.00 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $85.86 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $678.30 |
| 193725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, | $58.50 |
| 193720 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN | HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220001618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,445.91 |
| 193720 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN | HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220001618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $576.05 |
| 193720 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN | HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220001618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $56.79 |
| 193720 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN | HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220001618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $62,463.66 |
| 193717 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220001667 (1); ANTICIPO DE FEBRERO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6289 | $2,500,000.00 |
| 193716 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220001623 (1); APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELANO POR FEB. 2010, DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO | $8,893.89 |
| 193715 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001622 (1); SERVICIO DE SKY DEL TESORERO Y DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 737694, 737693 | $415.00 |
| 193715 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001622 (1); SERVICIO DE SKY DEL TESORERO Y DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 737694, 737693 | $415.00 |
| 193714 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALAZAR DE LOPEZ ALICIA | SALAZAR DE LOPEZ ALICIA.- CR 220001621 (1); PAGO REALIZADO EN EXCESO CON FECHA 29 DE ENE. 2009 MED.REC.OFICIAL Z4001986 AMPARO 554/2008 MESA IV; FACTURAS: OFICIO | $157.63 |
| 193713 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001619 (1); RENTA DE SANITARIOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2010 DENTRO DE EVENTO DENOMINADO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: E 1232 | $3,016.00 |
| 193710 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | REYES RODRIGUEZ ALICIA | REYES RODRIGUEZ ALICIA.- CR 220001607 (1); GASTOS DE MARACHA DE VALADEZ HERNANDEZ JOSE LUIS QUIEN FALLECIERA CON FECHA 29 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $17,038.88 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $48.72 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $448.92 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $52.20 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $17.00 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $71.07 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $108.00 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $1,206.40 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $197.20 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $57.20 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $108.00 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $1,774.80 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $12.00 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $812.00 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $372.59 |
| 193709 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 | $87.00 |
| 99376 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220052 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1085 | $1,682.51 |
| 99375 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15783, 15784, 15892, 15879 | $67.47 |
| 99375 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15783, 15784, 15892, 15879 | $1,046.17 |
| 99375 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15783, 15784, 15892, 15879 | $63.53 |
| 99375 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15783, 15784, 15892, 15879 | $639.05 |
| 99374 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42079A, 42085A, 42078A | $504.60 |
| 99374 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42079A, 42085A, 42078A | $87.00 |
| 99374 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42079A, 42085A, 42078A | $712.24 |
| 99373 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220044 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 1023 | $928.00 |
| 99372 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3501, 3502, 3505 | $1,160.00 |
| 99372 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3501, 3502, 3505 | $1,334.00 |
| 99372 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3501, 3502, 3505 | $1,450.00 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $97.44 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $97.44 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $97.44 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $97.44 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $1,484.80 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $97.44 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $97.44 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $97.44 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $97.44 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $1,953.44 |
| 99371 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 | $97.44 |
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| 99370 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13299, 13295 | $533.60 |
| 99369 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220029 (1); CONPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 73294 | $2,986.99 |
| 99368 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220027 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R268364 | $4,616.80 |
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| 99367 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128168, 128169, 128170, 128171 | $1,275.99 |
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| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $97.44 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $97.44 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $97.44 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $97.44 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $928.00 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $1,345.60 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $97.44 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $97.44 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $928.00 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $97.44 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $97.44 |
| 99366 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 | $97.44 |
| 99365 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220001633 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GDL. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA. DE FEB 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,027,651.69 |
| 99365 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220001633 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GDL. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA. DE FEB 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,513,825.84 |
| 99364 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220001606 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2010 CONCEPTO OTRAS TARIFAS, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 13120 | $3,027,726.00 |
| 99363 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220001515 (1); COMPRA DE BOLSA REC. 90X120-400; FACTURAS: 16862 | $725.00 |
| 99362 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001514 (1); COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 30482 | $9,454.00 |
| 99361 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220001497 (1); COMPRA DE ROLLO PAPEL JUMBO P/MANOS; FACTURAS: 189155 | $1,736.52 |
| 99360 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220001493 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER EPSON; FACTURAS: 25815 | $499.54 |
| 99359 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001461 (1); COMPRA DE 11 TONER PARA LAS CAJAS DE LAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 30614 | $10,399.40 |
| 99358 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001459 (1); COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESION DE LA NOMINA (PROCESO DE DATOS); FACTURAS: 30428 | $2,616.96 |
| 99357 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001454 (1); COMPRA DE CLAVOS Y TUBO SILICON; FACTURAS: 31076 | $450.04 |
| 99355 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | GRUPO ESCUMOVIL, S.A. DE C.V. | GRUPO ESCUMOVIL, S.A. DE C.V..- CR 220001436 (1); RENTA DE SANITARIOS; FACTURAS: 12903 | $25,334.40 |
| 99352 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001419 (1); COMPRA DE AGENDAS PARA LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 86003 | $5,884.92 |
| 193702 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220001605 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,575,393.17 |
| 193701 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001513 (1); COMPRA DE FOTOCELDA 220 VOLTS; FACTURAS: 10814 | $9,918.00 |
| 193700 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ESPINO JORGE ARTURO | TORRES ESPINO JORGE ARTURO.- CR 220001471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,271.86 |
| 193700 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ESPINO JORGE ARTURO | TORRES ESPINO JORGE ARTURO.- CR 220001471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $533.33 |
| 193700 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ESPINO JORGE ARTURO | TORRES ESPINO JORGE ARTURO.- CR 220001471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $125.33 |
| 193700 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ESPINO JORGE ARTURO | TORRES ESPINO JORGE ARTURO.- CR 220001471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $85.33 |
| 193700 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ESPINO JORGE ARTURO | TORRES ESPINO JORGE ARTURO.- CR 220001471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,120.12 |
| 193700 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ESPINO JORGE ARTURO | TORRES ESPINO JORGE ARTURO.- CR 220001471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $445.32 |
| 193700 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ESPINO JORGE ARTURO | TORRES ESPINO JORGE ARTURO.- CR 220001471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $88.03 |
| 193700 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ESPINO JORGE ARTURO | TORRES ESPINO JORGE ARTURO.- CR 220001471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $29.78 |
| 193700 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ESPINO JORGE ARTURO | TORRES ESPINO JORGE ARTURO.- CR 220001471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,558.44 |
| 193699 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220001432 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MARLENTO Y LOS SAVANTS EL 02 DE ENERO/2010 EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0022 | $2,320.00 |
| 193698 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220001429 (1); PRESENTACION DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES EL 16 DE ENERO DE 2010 EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0245 | $8,207.55 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $400.00 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $400.00 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $400.00 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $400.00 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $1,948.80 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $400.00 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $68.10 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $104.97 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $400.00 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $400.00 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $400.00 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $400.00 |
| 193697 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 SINDICATURA; FACTURAS: 11653, 11654, 2496, 11657, 11658, 11662, 2512, 11665, 8552, 18627, 11683, 11685, 11687 | $986.00 |
| 193695 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MURILLO ALVARO | LOPEZ MURILLO ALVARO.- CR 220001494 (1); FABRICACION E INSTALACION DE UN ANUNCIO TIPO BASTIDOR; FACTURAS: 1327 | $13,456.00 |
| 193694 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | TOSCANO MORALES GUADALUPE ANGELICA | TOSCANO MORALES GUADALUPE ANGELICA.- CR 220001491 (1); RENTA DE DOS PANTALLAS DE LEDS PARA LA TOMA DE PROTESTA; FACTURAS: 0072 | $116,000.00 |
| 193692 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | TIRADO AMADOR JESUS HILARIO | TIRADO AMADOR JESUS HILARIO.- CR 220001489 (1); RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA TOMA DE PROTESTA; FACTURAS: 1005 | $113,181.20 |
| 193691 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220001487 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE FEBRERO/2010 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C ALEJANDRO MERCADO PEÑA D83/05/09; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
| 193690 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VON FRIESEN MARTIN DEL CAMPO JUAN CARLOS | VON FRIESEN MARTIN DEL CAMPO JUAN CARLOS.- CR 220001483 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $41,699.07 |
| 193689 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TEJEDA MEDINA MARIO FERNANDO | TEJEDA MEDINA MARIO FERNANDO.- CR 220001482 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $98,928.27 |
| 193688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO.- CR 220001481 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,324.86 |
| 193688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO.- CR 220001481 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $62.66 |
| 193688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO.- CR 220001481 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $42.66 |
| 193688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO.- CR 220001481 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $184.00 |
| 193688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO.- CR 220001481 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $72.86 |
| 193688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO.- CR 220001481 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $16.56 |
| 193688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO.- CR 220001481 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $34,777.68 |
| 193688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO | VERDUGO BALDERRAMA JESUS ALFONSO.- CR 220001481 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $14.89 |
| 193687 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | INFANZON ROMERO MARIA PALOMA | INFANZON ROMERO MARIA PALOMA.- CR 220001480 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $59,621.10 |
| 193686 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR NUÑO MARIO MANUEL | CUELLAR NUÑO MARIO MANUEL.- CR 220001479 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $23,086.00 |
| 193685 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | ANGUIANO RUIZ GERONIMO.- CR 220001478 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,897.23 |
| 193685 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | ANGUIANO RUIZ GERONIMO.- CR 220001478 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $109.66 |
| 193685 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | ANGUIANO RUIZ GERONIMO.- CR 220001478 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $74.66 |
| 193685 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | ANGUIANO RUIZ GERONIMO.- CR 220001478 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $828.15 |
| 193685 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | ANGUIANO RUIZ GERONIMO.- CR 220001478 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $330.66 |
| 193685 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | ANGUIANO RUIZ GERONIMO.- CR 220001478 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $81.31 |
| 193685 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | ANGUIANO RUIZ GERONIMO.- CR 220001478 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $24,393.00 |
| 193684 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ NOLASCO ANTONIO | CHAVEZ NOLASCO ANTONIO.- CR 220001477 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $83,001.52 |
| 193683 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ TOSCANO LUIS FERNANDO | LOPEZ TOSCANO LUIS FERNANDO.- CR 220001476 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $35,973.77 |
| 193682 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO DOMINGUEZ GERMAN | DELGADILLO DOMINGUEZ GERMAN.- CR 220001475 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $79,342.96 |
| 193681 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 220001474 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $77,983.36 |
| 193680 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA LOPEZ EUSEBIO FERNANDO | MEZA LOPEZ EUSEBIO FERNANDO.- CR 220001473 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $39,925.00 |
| 193679 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO.- CR 220001472 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,123.80 |
| 193679 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO.- CR 220001472 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $733.33 |
| 193679 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO.- CR 220001472 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $172.33 |
| 193679 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO.- CR 220001472 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $117.33 |
| 193679 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO.- CR 220001472 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,266.23 |
| 193679 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO.- CR 220001472 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $504.93 |
| 193679 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO.- CR 220001472 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $102.23 |
| 193679 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO.- CR 220001472 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $40.94 |
| 193679 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO | ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO.- CR 220001472 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,558.44 |
| 193678 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO.- CR 220001470 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,258.02 |
| 193678 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO.- CR 220001470 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $78.33 |
| 193678 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO.- CR 220001470 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $53.33 |
| 193678 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO.- CR 220001470 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,365.56 |
| 193678 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO.- CR 220001470 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $945.28 |
| 193678 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO.- CR 220001470 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $229.93 |
| 193678 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO | ROJAS ROSALES MANUEL ALEJANDRO.- CR 220001470 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193677 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GRACIAN RAMIREZ MIGUEL FERNANDO | GRACIAN RAMIREZ MIGUEL FERNANDO.- CR 220001469 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $100,182.95 |
| 193676 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ LUIS ENRIQUE | HERNANDEZ VELAZQUEZ LUIS ENRIQUE.- CR 220001468 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,460.99 |
| 193676 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ LUIS ENRIQUE | HERNANDEZ VELAZQUEZ LUIS ENRIQUE.- CR 220001468 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $582.06 |
| 193676 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ LUIS ENRIQUE | HERNANDEZ VELAZQUEZ LUIS ENRIQUE.- CR 220001468 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $116.42 |
| 193676 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ LUIS ENRIQUE | HERNANDEZ VELAZQUEZ LUIS ENRIQUE.- CR 220001468 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,557.66 |
| 193675 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220001453 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, CAL, ARENA Y GRAVA; FACTURAS: 42771 | $8,000.51 |
| 193674 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESQUIVEL MARTINEZ GERSON | ESQUIVEL MARTINEZ GERSON.- CR 220001450 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DIFINITIVA EXPEDIENTE V-223/2006; FACTURAS: OFICIO | $5,534.10 |
| 193673 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CARDENAS CABALLERO MARIO RAFAEL | CARDENAS CABALLERO MARIO RAFAEL.- CR 220001449 (1); PAGO REALIZADO INDEBIDAMENTE EN LA CUENTA PREDIAL NUMERO 148989 EXPEDIENTE 66/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,662.99 |
| 193671 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALMAGUER RAMIREZ JACK SINUHE | ALMAGUER RAMIREZ JACK SINUHE.- CR 220001430 (1); PRESENTACION DEL GRUPO SALSA Y KANDELA EL 16 DE ENERO DE 2010 EVENTO DENOMINADO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0502 | $5,220.00 |
| 193670 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220001428 (1); RENTA DE TOLDO 10 X 10 Y 3 X 3 MTS. PARA EL EVENTO EN CHAPULTEPEC DEL 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: 1962 | $4,060.00 |
| 193669 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 220001427 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS Y SOBRES T/MONARCH PERSONALIZADA; FACTURAS: 4820 | $2,784.00 |
| 193668 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V. | PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220001426 (1); RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DEL 2 DE ENE. 2010 EN VALLARTA Y CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0823 | $7,081.80 |
| 193667 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GARABITO JESSICA GUADALUPE | GONZALEZ GARABITO JESSICA GUADALUPE.- CR 220001425 (1); RENTA DE MOBILIARIO DE SILLAS Y TOLDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0233 | $10,999.12 |
| 193666 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220001423 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE UN TOLDO CON PAREDES Y 2 ESPEJOS DE CUPERO COMPLETO PARA 26 DE ENE. 2010; FACTURAS: 1153 | $2,262.00 |
| 193665 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001420 (1); RENTA DE SANITARIOS HAMPEL PARA EL EVENTO DEL 16 DE ENE. 2010 EN CHAPULTEPEC Y VALLARTA; FACTURAS: 1094 | $1,508.00 |
| 193664 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | IMPRESOS BUENO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS BUENO, S.A. DE C.V..- CR 220001406 (1); INVITACIONES DE TOMA DE PROTESTA; FACTURAS: 613 | $31,378.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $144.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $91.58 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $97.44 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $48.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $41.76 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $141.40 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $27.27 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $100.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $998.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $288.50 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $690.56 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $24.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $39.44 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $143.84 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $940.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $322.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $161.19 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $54.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $308.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $78.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $100.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $296.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $207.98 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $124.12 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $167.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $60.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $426.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $117.60 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $168.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $480.30 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $259.50 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $1,446.52 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $790.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $79.60 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $46.50 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $62.25 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $380.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $108.70 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $566.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $472.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $229.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $388.01 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $203.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $192.60 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $238.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $610.00 |
| 193663 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001405 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANE EL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 19366, 7038, 7208, 14306, 142015, 60405, RECIBO, RECIBO, 24165, 53261, D129076, 177119, 7217, 262836, 0008768, | $736.00 |
| 193662 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO ROBLES JOSE OSCAR | FRANCO ROBLES JOSE OSCAR.- CR 220001338 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $107,603.40 |
| 193662 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO ROBLES JOSE OSCAR | FRANCO ROBLES JOSE OSCAR.- CR 220001338 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $992.34 |
| 193662 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO ROBLES JOSE OSCAR | FRANCO ROBLES JOSE OSCAR.- CR 220001338 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $94.62 |
| 193662 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO ROBLES JOSE OSCAR | FRANCO ROBLES JOSE OSCAR.- CR 220001338 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $2,490.81 |
| 193661 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | ALEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220001337 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $86,154.00 |
| 193661 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | ALEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220001337 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $794.53 |
| 193661 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | ALEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220001337 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $55.98 |
| 193659 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G..- CR 220001517 (1); APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL 25 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0330 | $2,500,000.00 |
| 193658 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6,192,468, 6,477,003, 3788, 056568, 143576, CABY91029, AJA0004357, 39818, 184588 | $290.00 |
| 193658 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6,192,468, 6,477,003, 3788, 056568, 143576, CABY91029, AJA0004357, 39818, 184588 | $678.70 |
| 193658 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6,192,468, 6,477,003, 3788, 056568, 143576, CABY91029, AJA0004357, 39818, 184588 | $20.68 |
| 193658 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6,192,468, 6,477,003, 3788, 056568, 143576, CABY91029, AJA0004357, 39818, 184588 | $308.78 |
| 193658 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6,192,468, 6,477,003, 3788, 056568, 143576, CABY91029, AJA0004357, 39818, 184588 | $188.23 |
| 193658 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6,192,468, 6,477,003, 3788, 056568, 143576, CABY91029, AJA0004357, 39818, 184588 | $348.10 |
| 193658 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6,192,468, 6,477,003, 3788, 056568, 143576, CABY91029, AJA0004357, 39818, 184588 | $875.80 |
| 193658 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6,192,468, 6,477,003, 3788, 056568, 143576, CABY91029, AJA0004357, 39818, 184588 | $260.00 |
| 193658 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6,192,468, 6,477,003, 3788, 056568, 143576, CABY91029, AJA0004357, 39818, 184588 | $249.30 |
| 193657 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | FLORES ORDOÑEZ EMILIO | FLORES ORDOÑEZ EMILIO.- CR 220001464 (1); TRADUCCION SIMULTANEA DE LA TOMA DE PROTESTA Y SERVICIOS DE COMUNICACION; FACTURAS: 0705 | $71,920.00 |
| 193656 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V. | PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220001462 (1); RENTA DE EQUIPO PARA LA TOMA DE PROTESTA; FACTURAS: 0828 | $119,480.00 |
| 193655 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ VAN DICK MARIA TERESA | SANCHEZ VAN DICK MARIA TERESA.- CR 220001511 (1); 3ER LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" PERIMETRO B; FACTURAS: OFICIO | $20,000.00 |
| 193654 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORPORATIVO OJANGUREN S. DE R.L. DE C.V. | CORPORATIVO OJANGUREN S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001510 (1); 2DO LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" PERIMETRO B; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
| 193653 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVIAL LEON RENE | RIVIAL LEON RENE.- CR 220001508 (1); 1ER LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" PERIMETRO B; FACTURAS: OFICIO | $50,000.00 |
| 193652 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARABITO PARDO GLORIA | GARABITO PARDO GLORIA.- CR 220001507 (1); 3ER LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" PERIMETRO A; FACTURAS: OFICIO | $20,000.00 |
| 193651 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | STEPHEN MARCUS PEAT | STEPHEN MARCUS PEAT.- CR 220001505 (1); 2DO LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" PERIMETRO A; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
| 193650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BORDES PACHECO MARIA DEL CARMEN | BORDES PACHECO MARIA DEL CARMEN.- CR 220001504 (1); 1ER LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" PERIMETRO A; FACTURAS: OFICIO | $50,000.00 |
| 193649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220001448 (1); SUBSIDIO MENSUAL POR DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO POR FEB. 2010 E/CUMPLIMENTO AL DECRETO D79/06/BIS09; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
| 193648 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARBA VAZQUEZ LETICIA | BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220001418 (1); CAMBIO DE BAMBALINA EN LONA Y TOLDOS TIPO ARABE; FACTURAS: 3590 | $5,684.00 |
| 193647 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220001417 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193646 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220001416 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193645 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001414 (1); SEGURO PARA EL PARQUE VEHICULAR NUEVOS DEL 03/07/2009 AL 28/02/2010; FACTURAS: 402877 | $622,192.85 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $80.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $229.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $176.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $794.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $58.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $30.80 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $452.40 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $394.80 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $58.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $42.36 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $48.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $593.90 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $884.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $860.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $100.92 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $303.46 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $342.40 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $47.60 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $190.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $392.00 |
| 193644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8136, 5029, 3433, 38881, 5217, 142881, 5218, 12941, 29930, 5893, 13367, 8972, 714124, 764703, 0923, 0924, 0928, 11691, 38954 | $433.12 |
| 193643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220001516 (1); SALDO PENDIENTE DE ENERO/2010 POR LA DISPOSICION DE 47,166.28 TONS. DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSO; FACTURAS: 6282 | $10,697,337.18 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $2,330.50 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $2,399.25 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $17.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $239.47 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $162.40 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $661.20 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $296.30 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $464.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $52.30 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $1,966.50 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $196.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $496.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $26.50 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $83.55 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $126.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $324.01 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $43.77 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $266.80 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $434.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $84.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $1,236.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $266.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $923.36 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $209.98 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $1,874.85 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $390.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $60.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $870.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $1,175.36 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $141.95 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $1,195.60 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $967.44 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $2,186.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $62.71 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $293.58 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $224.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $50.15 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $663.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $495.32 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $672.80 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $109.99 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $1,276.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $192.44 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $281.75 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $59.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $59.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $148.86 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $348.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $17.00 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $149.50 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $1,600.80 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $371.20 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $157.70 |
| 193642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 20678, 229733, 13513, 2286, 20731, 20732, 13532, 53277, 393158, 20773, 13549, 39, 20797, 53640, 17321, 14408, 267, 17895, 17464, 13543, 13547, 14067, 70273, 70278, 35942, 16 | $84.01 |
| 193641 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE CEPILLO CENTRAL; FACTURAS: 45 | $10,440.00 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $77.83 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $848.02 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $250.00 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $1,179.00 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $64.99 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $562.60 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $313.20 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $249.55 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $293.10 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $180.01 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $116.00 |
| 193640 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NC119584, NC119741, D40051, CIS5076, 6772, 12167D, 74999, 01275, 3777, POSA6,893,700, 18147 | $59.00 |
| 193621 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001444 (1); COMPRA DE CABLE; FACTURAS: 91289 | $6,231.52 |
| 193620 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220001441 (1); RENTA DE BACKLINE, PLANTA DE LUZ, ILUMINACION, VALLA DE POPOTE Y PANTALLA DEL 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: 0057 | $10,208.00 |
| 193619 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MADERO ALFONSO | SALAZAR MADERO ALFONSO.- CR 220001408 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $32,571.00 |
| 193618 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220001301 (1); APOYA A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 99305 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10926, 10928, 10932, 10934, 10935 | $2,494.00 |
| 99305 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10926, 10928, 10932, 10934, 10935 | $7,799.84 |
| 99305 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10926, 10928, 10932, 10934, 10935 | $2,043.92 |
| 99305 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10926, 10928, 10932, 10934, 10935 | $3,164.48 |
| 99305 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10926, 10928, 10932, 10934, 10935 | $812.00 |
| 99304 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23090, 23091, 23102, 23136 | $1,740.00 |
| 99304 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23090, 23091, 23102, 23136 | $904.80 |
| 99304 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23090, 23091, 23102, 23136 | $313.20 |
| 99304 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23090, 23091, 23102, 23136 | $232.00 |
| 99303 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220001 (1); REPARACION DE ASIENTO Y TAPIZAR; FACTURAS: 7060, 7059 | $1,102.00 |
| 99303 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220001 (1); REPARACION DE ASIENTO Y TAPIZAR; FACTURAS: 7060, 7059 | $1,102.00 |
| 99230 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001502 (1); SUMINISTRO DE 401 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 638501 | $1,844.60 |
| 99229 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001501 (1); SUMINSTRO DE 2801 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 638302, 638472 | $2,507.00 |
| 99229 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001501 (1); SUMINSTRO DE 2801 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 638302, 638472 | $10,377.60 |
| 99228 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001500 (1); SUMINISTRO DE 798 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 638343, 637538 | $2,042.40 |
| 99228 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001500 (1); SUMINISTRO DE 798 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 638343, 637538 | $1,628.40 |
| 99227 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001465 (1); SUMINISTRO DE 1073 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 638215, 637247 | $3,555.80 |
| 99227 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001465 (1); SUMINISTRO DE 1073 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 638215, 637247 | $1,380.00 |
| 99224 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220001440 (1); SERVICIO DE ILUMINACION PARA BALLET DE LA INDIA EN PLAZA FUNDADORES DEL 26 DE ENE. 2010; FACTURAS: 2588 | $11,500.01 |
| 99223 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220000663 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL EJERCICIO 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 030145 | $2,500,000.00 |
| 193617 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEON OCHOA ROBERTO | LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220001499 (1); REPOSICION DE CHEQUE 0193558 POR PAGO DE INDEMNIZACION EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO 228/2; FACTURAS: OFICIO | $25,558.44 |
| 99220 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128258, 128295, 128363, 128319, 128320, 128509 | $1,275.99 |
| 99220 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128258, 128295, 128363, 128319, 128320, 128509 | $1,275.99 |
| 99220 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128258, 128295, 128363, 128319, 128320, 128509 | $1,992.16 |
| 99220 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128258, 128295, 128363, 128319, 128320, 128509 | $1,275.99 |
| 99220 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128258, 128295, 128363, 128319, 128320, 128509 | $2,219.13 |
| 99220 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128258, 128295, 128363, 128319, 128320, 128509 | $1,275.99 |
| 99219 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714, 10724, 10725, 10726, 10748, 10751, 10761, 10763, 10766, 10768 | $3,062.40 |
| 99219 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714, 10724, 10725, 10726, 10748, 10751, 10761, 10763, 10766, 10768 | $1,102.00 |
| 99219 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714, 10724, 10725, 10726, 10748, 10751, 10761, 10763, 10766, 10768 | $928.00 |
| 99219 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714, 10724, 10725, 10726, 10748, 10751, 10761, 10763, 10766, 10768 | $232.00 |
| 99219 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714, 10724, 10725, 10726, 10748, 10751, 10761, 10763, 10766, 10768 | $690.20 |
| 99219 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714, 10724, 10725, 10726, 10748, 10751, 10761, 10763, 10766, 10768 | $174.00 |
| 99219 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714, 10724, 10725, 10726, 10748, 10751, 10761, 10763, 10766, 10768 | $4,326.80 |
| 99219 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714, 10724, 10725, 10726, 10748, 10751, 10761, 10763, 10766, 10768 | $2,569.40 |
| 99219 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714, 10724, 10725, 10726, 10748, 10751, 10761, 10763, 10766, 10768 | $567.24 |
| 99219 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714, 10724, 10725, 10726, 10748, 10751, 10761, 10763, 10766, 10768 | $278.40 |
| 99218 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3496, 3500, 3491, 3494, 3495 | $1,160.00 |
| 99218 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3496, 3500, 3491, 3494, 3495 | $1,160.00 |
| 99218 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3496, 3500, 3491, 3494, 3495 | $1,160.00 |
| 99218 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3496, 3500, 3491, 3494, 3495 | $1,160.00 |
| 99218 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3496, 3500, 3491, 3494, 3495 | $1,160.00 |
| 99217 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152998, 152948, 152977, 153131, 153132, 153133, 153212, 153227, 153228 | $1,466.24 |
| 99217 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152998, 152948, 152977, 153131, 153132, 153133, 153212, 153227, 153228 | $1,102.00 |
| 99217 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152998, 152948, 152977, 153131, 153132, 153133, 153212, 153227, 153228 | $1,102.00 |
| 99217 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152998, 152948, 152977, 153131, 153132, 153133, 153212, 153227, 153228 | $1,102.00 |
| 99217 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152998, 152948, 152977, 153131, 153132, 153133, 153212, 153227, 153228 | $1,102.00 |
| 99217 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152998, 152948, 152977, 153131, 153132, 153133, 153212, 153227, 153228 | $1,102.00 |
| 99217 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152998, 152948, 152977, 153131, 153132, 153133, 153212, 153227, 153228 | $1,466.24 |
| 99217 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152998, 152948, 152977, 153131, 153132, 153133, 153212, 153227, 153228 | $1,102.00 |
| 99217 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152998, 152948, 152977, 153131, 153132, 153133, 153212, 153227, 153228 | $1,102.00 |
| 99216 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52041, 52042 | $649.60 |
| 99216 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52041, 52042 | $2,119.26 |
| 99215 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52115, 52104, 52099 | $982.74 |
| 99215 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52115, 52104, 52099 | $451.10 |
| 99215 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52115, 52104, 52099 | $3,504.17 |
| 99214 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001421 (1); SUMINISTRO DE 520 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 638014 | $2,392.00 |
| 99213 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220001367 (1); SUBSIDIO PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR FEBRERO 2010.; FACTURAS: 114 | $763,720.00 |
| 193613 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220001304 (1); COMPRA DE MANTELES P/ TABLONES EN EVENTOS DE "LUNES CONTIGO" Y 50 COBIJAS P/PROG. INVERNAL PROTECCIO; FACTURAS: 0310, 0311 | $3,480.00 |
| 193613 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220001304 (1); COMPRA DE MANTELES P/ TABLONES EN EVENTOS DE "LUNES CONTIGO" Y 50 COBIJAS P/PROG. INVERNAL PROTECCIO; FACTURAS: 0310, 0311 | $5,046.00 |
| 193612 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835 | $301.60 |
| 193608 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220005 (1); REPARACION DE VEHICULO PESADOS; FACTURAS: 278 | $7,192.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $89.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $436.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $167.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $588.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $115.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $7,385.26 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $6,496.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $378.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $1,506.50 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $378.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $238.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $2,269.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $600.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $6,612.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $174.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $100.00 |
| 193607 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010001 (1); COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6 Y 28 DE ENERO DEL 2010 ,GASTO FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DIR.GENERAL; FACTURAS: 005, 222, 146758, 1523, 142445, 11968, P0SA6,515,729, 138774, 138777, 13971, 85740, RECIBO S | $700.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $72.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $72.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $42.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $102.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $137.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $350.27 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $102.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $137.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $42.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $996.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $72.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $72.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $72.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $500.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $42.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $137.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $42.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $137.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $72.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $102.00 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $300.15 |
| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $96.00 |
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| 193605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220001374 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA DE 10 PERSONAS A LA CAPACITACION PROGRMADA P/LA ACAD. REG. DE SEG.PUB.; FACTURAS: 13968, 191642, 191643, 3031148, 16114, 282689, 640964, FOLIO, 66427, 537652, FOLIO, 3031147, 91 | $102.00 |
| 99111 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58173, 58174, 37612 | $254.14 |
| 99111 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58173, 58174, 37612 | $785.61 |
| 99111 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58173, 58174, 37612 | $150.80 |
| 99110 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9981, 9982 | $1,345.60 |
| 99110 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9981, 9982 | $631.98 |
| 99109 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4809, 4810, 4817 | $894.82 |
| 99109 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4809, 4810, 4817 | $811.53 |
| 99109 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4809, 4810, 4817 | $1,017.37 |
| 99108 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2357, 2360 | $585.80 |
| 99108 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2357, 2360 | $296.96 |
| 99107 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2382, 2388, 2390 | $1,800.00 |
| 99107 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2382, 2388, 2390 | $1,700.00 |
| 99107 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2382, 2388, 2390 | $150.00 |
| 99106 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220017 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 30, 29 | $3,818.72 |
| 99106 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220017 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 30, 29 | $3,818.72 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $155.44 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $362.74 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $1,363.02 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $429.20 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $5,261.76 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $86.42 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $33.48 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $174.00 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $641.02 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $96.51 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $1,127.72 |
| 99105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13264, 13265, 13263, 13267, 13255, 13256, 13266, 13252, 13253, 13235, 13192, 13191 | $1,815.40 |
| 99104 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 73072 | $4,630.72 |
| 99103 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220008 (1); REPARACION DE ASIENTO; FACTURAS: 7066 | $1,102.00 |
| 99102 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220006 (1); REPARACION DE VEHICULOSM PESADOS; FACTURAS: 58648 | $803.65 |
| 99101 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13136, 13140, 13138, 13139, 13149, 13147, 13187 | $1,780.95 |
| 99101 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13136, 13140, 13138, 13139, 13149, 13147, 13187 | $4,539.13 |
| 99101 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13136, 13140, 13138, 13139, 13149, 13147, 13187 | $637.42 |
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| 99101 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13136, 13140, 13138, 13139, 13149, 13147, 13187 | $3,124.58 |
| 99101 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13136, 13140, 13138, 13139, 13149, 13147, 13187 | $115.78 |
| 99101 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13136, 13140, 13138, 13139, 13149, 13147, 13187 | $2,341.48 |
| 99100 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220001443 (1); APORTACION PARA LAS LABORES DEL PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO POR EL MES DE FEBRERO 2010.; FACTURAS: 1486 | $247,818.55 |
| 99099 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220001442 (1); SUBSIDIO H.A. FEBRERO 2010.; FACTURAS: 4679 | $17,944,515.33 |
| 99097 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220001411 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR ENE. 2010; FACTURAS: 0346563 | $349,287.73 |
| 193603 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 28530, 28495, 5408, 0004669, 60527, 60554 | $99.53 |
| 193603 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 28530, 28495, 5408, 0004669, 60527, 60554 | $86.40 |
| 193603 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 28530, 28495, 5408, 0004669, 60527, 60554 | $97.00 |
| 193603 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 28530, 28495, 5408, 0004669, 60527, 60554 | $900.00 |
| 193603 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 28530, 28495, 5408, 0004669, 60527, 60554 | $194.00 |
| 193603 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 28530, 28495, 5408, 0004669, 60527, 60554 | $900.00 |
| 193600 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | TESORERIA MUNICIPAL | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V..- CR 220001410 (1); PAGO DE LA PRIMA Y GASTOS POR LA EXPEDICION DE LA FIANZA NO. 3756-00221-2, FOLIO NO.87363; FACTURAS: 0136349 | $16,154.26 |
| 193599 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALAFOX GARCIA VICTOR | PALAFOX GARCIA VICTOR.- CR 220001356 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $52,712.31 |
| 193598 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GOMEZ CARLOS | SANCHEZ GOMEZ CARLOS.- CR 220001352 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $50,636.39 |
| 193597 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN | GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220001351 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $231,154.00 |
| 193596 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELASCO ROMERO LUZ DEL CARMEN | VELASCO ROMERO LUZ DEL CARMEN.- CR 220001350 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $89,418.42 |
| 193595 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALFARO FLORES LUIS FELIPE | ALFARO FLORES LUIS FELIPE.- CR 220001349 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $34,429.50 |
| 193595 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALFARO FLORES LUIS FELIPE | ALFARO FLORES LUIS FELIPE.- CR 220001349 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $272.15 |
| 193595 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALFARO FLORES LUIS FELIPE | ALFARO FLORES LUIS FELIPE.- CR 220001349 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $65.58 |
| 193595 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALFARO FLORES LUIS FELIPE | ALFARO FLORES LUIS FELIPE.- CR 220001349 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $683.12 |
| 193594 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAREDES REYES GUSTAVO RAUL | PAREDES REYES GUSTAVO RAUL.- CR 220001348 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $40,159.77 |
| 193593 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA ALONSO RAUL EDUARDO | PADILLA ALONSO RAUL EDUARDO.- CR 220001347 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $22,390.44 |
| 193593 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA ALONSO RAUL EDUARDO | PADILLA ALONSO RAUL EDUARDO.- CR 220001347 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $206.48 |
| 193593 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA ALONSO RAUL EDUARDO | PADILLA ALONSO RAUL EDUARDO.- CR 220001347 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $49.75 |
| 193593 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA ALONSO RAUL EDUARDO | PADILLA ALONSO RAUL EDUARDO.- CR 220001347 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $518.29 |
| 193592 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MICHEL ESTRADA LAURA SUSANA | MICHEL ESTRADA LAURA SUSANA.- CR 220001346 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $59,612.28 |
| 193591 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO MARTINEZ NORMA LETICIA | FRANCO MARTINEZ NORMA LETICIA.- CR 220001344 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $57,571.85 |
| 193590 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA GASCON JORGE | ROCHA GASCON JORGE.- CR 220001341 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $89,959.17 |
| 193589 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALDERON VELASCO PATRICIA MONSERRAT | CALDERON VELASCO PATRICIA MONSERRAT.- CR 220001339 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/08/2009; FACTURAS: OFICIO | $10,848.47 |
| 193588 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA PEREZ BENITO DE JESUS | MEZA PEREZ BENITO DE JESUS.- CR 220001335 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $86,498.37 |
| 193587 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220001284 (1); SUSCRIP.ANUAL AL PERODICO PUBLICO D/22/ENE/2010 AL 21/01/2011, INFORMADOR D/25/01/2010 AL 01/24/2011; FACTURAS: 11772, 63942 | $1,800.00 |
| 193587 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220001284 (1); SUSCRIP.ANUAL AL PERODICO PUBLICO D/22/ENE/2010 AL 21/01/2011, INFORMADOR D/25/01/2010 AL 01/24/2011; FACTURAS: 11772, 63942 | $1,900.00 |
| 193586 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220001078 (1); SUSCRIPCION ANUAL D DIFERENTES PERIODICOS DE NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 139738, 16315, 446649 | $1,500.00 |
| 193586 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220001078 (1); SUSCRIPCION ANUAL D DIFERENTES PERIODICOS DE NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 139738, 16315, 446649 | $1,900.00 |
| 193586 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220001078 (1); SUSCRIPCION ANUAL D DIFERENTES PERIODICOS DE NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 139738, 16315, 446649 | $1,600.00 |
| 99096 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 149960 | $1,355.08 |
| 99095 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220001407 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJAR; FACTURAS: OFICIO | $961,111.79 |
| 99094 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001403 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376343, 376337, 376338, 376335, 376336, 346339 | $1,002.80 |
| 99094 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001403 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376343, 376337, 376338, 376335, 376336, 346339 | $2,944.00 |
| 99094 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001403 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376343, 376337, 376338, 376335, 376336, 346339 | $1,122.40 |
| 99094 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001403 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376343, 376337, 376338, 376335, 376336, 346339 | $676.20 |
| 99094 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001403 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376343, 376337, 376338, 376335, 376336, 346339 | $1,393.80 |
| 99094 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001403 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376343, 376337, 376338, 376335, 376336, 346339 | $1,573.20 |
| 99093 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001402 (1); SUMINISTRO DE 61 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 637727 | $280.60 |
| 99092 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001401 (1); SUMINISTRO DE 337 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 410256 | $1,550.20 |
| 99091 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001400 (1); SUMINISTRO DE 427 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 375400 | $1,964.20 |
| 99090 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001394 (1); SUMINISTRO DE 3184 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 637085, 637679 | $4,825.40 |
| 99090 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001394 (1); SUMINISTRO DE 3184 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 637085, 637679 | $9,821.00 |
| 99089 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001393 (1); SUMINISTRO DE 348 LTS. DE GAS LP PARA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 636799 | $1,600.80 |
| 99088 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220001055 (1); COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE ENERO DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 030507 | $1,703,536.00 |
| 193585 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI | SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI.- CR 220001397 (1); COMPRA DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE TURNOS; FACTURAS: 466 | $98,600.00 |
| 193584 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001391 (1); COMPRA DE DETERGENTE ROMA BOLSA; FACTURAS: 31482 | $1,148.40 |
| 193583 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CEREALES Y SEMILLAS ZEPEDA, S.A. DE C.V. | CEREALES Y SEMILLAS ZEPEDA, S.A. DE C.V..- CR 220001386 (1); DESPENSAS SOLICITADAS POR D.G.P.S. PARA EL PROGRAMA LUNES CONTIGO. PRODUCTOS DE CONSUMO BASICO.; FACTURAS: 28319 | $45,000.00 |
| 193582 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220001385 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO MATATLAN, POR EL PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO 2010.; FACTURAS: 6287 | $2,500,000.00 |
| 193581 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220001382 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE/2009, SERVS. ALUM. PUB. CONV. A PORTEO DE ENERGIA; FACTURAS: 12872 | $6,055,069.59 |
| 193580 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220001381 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA; FACTURAS: 26718 | $35,548.10 |
| 193579 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SENCION MARIA ENEDINA | RODRIGUEZ SENCION MARIA ENEDINA.- CR 220001283 (1); FINIQUITO Y EMOLUMENTO D/VIOLETA MA.D/SOCORRO LARIOS S. QUIEN CAUSO PENSION A PARTIR DE 01 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $31,597.72 |
| 99084 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: B8221 | $263.34 |
| 99083 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220015 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2692, 2689 | $510.40 |
| 99083 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220015 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2692, 2689 | $991.80 |
| 99081 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220001390 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP; FACTURAS: 38925 | $67,024.80 |
| 99080 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001388 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, FABULOSO Y LIMPIADOR LIQUIDO; FACTURAS: 3304 | $3,694.25 |
| 99079 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001387 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIEINICO; FACTURAS: 36912 | $4,106.40 |
| 99078 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001384 (1); ELAB. DE TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS Y SOBRES TAMAÑO MONARCH PARA EL SECRETARIO GENERAL; FACTURAS: 4816 | $2,784.00 |
| 99077 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIO PARTICULAR | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001383 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PDTE. MPAL.,SECRETARIO PARTICULAR Y PRIVADO; FACTURAS: 4814 | $8,352.00 |
| 99076 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220001380 (1); COMPRA DE FOCO VAPOR Y BASTONES PARA ANCLA; FACTURAS: 4593 | $19,302.40 |
| 99075 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220001379 (1); COMPRA DE FOCO VAPOR SODIO, CABLE THW CAL 12 NEGRO; FACTURAS: 8570 | $27,004.80 |
| 99074 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001377 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS; FACTURAS: 226823 | $8,307.46 |
| 99073 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220001376 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 188859 | $5,209.56 |
| 99072 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220001375 (1); GASTOS OPERATIVOS DEL O.P.D. ALBERGUE LAS CUADRITAS POR EL MES DE FEBRERO 2010.; FACTURAS: 0421 | $258,176.88 |
| 99071 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220001373 (1); PAPELERIA OFICIAL PARA EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Y LA ETICA PUBLICA; FACTURAS: 3789 | $562.60 |
| 99071 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220001373 (1); PAPELERIA OFICIAL PARA EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Y LA ETICA PUBLICA; FACTURAS: 3789 | $313.20 |
| 99070 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001372 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 33184 | $18,635.40 |
| 99068 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | REYNOSO ARMENTA MARTIN | REYNOSO ARMENTA MARTIN.- CR 220001307 (1); COMPRA DE MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS VARIOS QUE APOYA ESTA DEPENDENCIA; FACTURAS: 6322 | $4,814.00 |
| 99067 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220001306 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE ASEO A LA DIRECCION GRAL; FACTURAS: 102264 | $4,634.20 |
| 99066 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220001305 (1); MANTELES EN TELA DE TAMPA CON BASTILLA ALREDEDOR PARA EL EVENTO DE LUNES CONTIGO; FACTURAS: 9041 | $6,960.00 |
| 99065 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001296 (1); ENERGIA GENERADA Y ENTREGADA EN MEDIA Y BAJA TENSION; FACTURAS: 0930 | $5,882,172.23 |
| 99064 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001293 (1); SUMINISTRO DE 560 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 637015 | $2,553.60 |
| 99063 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220001292 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 40790 | $2,633.78 |
| 99062 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001291 (1); SUMINISTRO DE 2183 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375646, 375644, 375647, 375648, 375082, 375645 | $1,281.36 |
| 99062 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001291 (1); SUMINISTRO DE 2183 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375646, 375644, 375647, 375648, 375082, 375645 | $866.40 |
| 99062 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001291 (1); SUMINISTRO DE 2183 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375646, 375644, 375647, 375648, 375082, 375645 | $3,565.92 |
| 99062 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001291 (1); SUMINISTRO DE 2183 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375646, 375644, 375647, 375648, 375082, 375645 | $620.16 |
| 99062 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001291 (1); SUMINISTRO DE 2183 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375646, 375644, 375647, 375648, 375082, 375645 | $1,960.80 |
| 99062 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001291 (1); SUMINISTRO DE 2183 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375646, 375644, 375647, 375648, 375082, 375645 | $1,659.84 |
| 99061 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001290 (1); SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 636709 | $264.48 |
| 99060 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001169 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3295 | $5,198.83 |
| 99059 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001166 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA EL STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 457071 | $10,773.00 |
| 99058 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220001081 (1); SERVICIO D/RENTA D/EQUIPO D/PLANTA D/LUZ, VALLA D/POPOTE,ILUMINACION Y PANTALLA D/VIDEO, D/9 D/ENE.; FACTURAS: 4329 | $7,540.00 |
| 99057 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220000984 (1); COMPRA DE 1000 DESAYUNOS PARA EL DIA DEL JARDINERO; FACTURAS: 9074 | $110,200.00 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $5.80 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $258.00 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $14.70 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $100.00 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $23.01 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $14.30 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $11.60 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $21.00 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $69.90 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $454.00 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $30.46 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $88.00 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $95.70 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $71.00 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $160.00 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $65.40 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $36.74 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $5.80 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $177.83 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $367.98 |
| 193578 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 8134, 8395, 8393, 8398, 8391, 8392, 8397, 46685, 8539, 8551, 13334, 10247, 8566, 24098, 5875, 13115, 3816, 6645245, 2847, 61890, 6719089 | $110.00 |
| 193576 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220001303 (1); COMPRA DE 30 KILOS DE GAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 1129097 | $289.80 |
| 193575 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORDERO COLIN LUIS RICARDO | CORDERO COLIN LUIS RICARDO.- CR 220001181 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $32,303.18 |
| 193574 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MONTAÑO MARIO | CHAVEZ MONTAÑO MARIO.- CR 220001168 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $59,576.23 |
| 193574 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MONTAÑO MARIO | CHAVEZ MONTAÑO MARIO.- CR 220001168 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $2,269.57 |
| 193573 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVARADO HERNANDEZ LUCIA | ALVARADO HERNANDEZ LUCIA.- CR 220001366 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CONTRERAS GALVEZ JESUS CON FECHA 21 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $17,875.69 |
| 193571 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE CANELA JUAN JOSE | QUIRARTE CANELA JUAN JOSE.- CR 220001362 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193571 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE CANELA JUAN JOSE | QUIRARTE CANELA JUAN JOSE.- CR 220001362 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $706.83 |
| 193571 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE CANELA JUAN JOSE | QUIRARTE CANELA JUAN JOSE.- CR 220001362 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $8,516.04 |
| 193571 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE CANELA JUAN JOSE | QUIRARTE CANELA JUAN JOSE.- CR 220001362 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $170.32 |
| 193571 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE CANELA JUAN JOSE | QUIRARTE CANELA JUAN JOSE.- CR 220001362 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,774.17 |
| 193570 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ JORGE ANTONIO | ZAMBRANO JIMENEZ JORGE ANTONIO.- CR 220001361 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $89,418.42 |
| 193569 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO GONZALEZ REBECA | ROMERO GONZALEZ REBECA.- CR 220001360 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMERO GONZALEZ JAVIER EL 27 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15,442.26 |
| 193568 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAYA MAZZOTTI FRANCISCO DE ASIS TRINIDAD | MAYA MAZZOTTI FRANCISCO DE ASIS TRINIDAD.- CR 220001359 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $32,970.00 |
| 193567 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FARIAS VERDUZCO JOSE ANGEL | FARIAS VERDUZCO JOSE ANGEL.- CR 220001358 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193566 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BIZARRO ROMERO ALVARO | BIZARRO ROMERO ALVARO.- CR 220001357 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $89,418.42 |
| 193565 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESCALERA FERNANDO | GARCIA ESCALERA FERNANDO.- CR 220001355 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $101,515.33 |
| 193564 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001354 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL POR ENE. 2010 DE VARIAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3519, 3550, 3551, 3552, 3558, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568 | $406.00 |
| 193564 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001354 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL POR ENE. 2010 DE VARIAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3519, 3550, 3551, 3552, 3558, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568 | $406.00 |
| 193564 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001354 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL POR ENE. 2010 DE VARIAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3519, 3550, 3551, 3552, 3558, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568 | $406.00 |
| 193564 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001354 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL POR ENE. 2010 DE VARIAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3519, 3550, 3551, 3552, 3558, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568 | $406.00 |
| 193564 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001354 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL POR ENE. 2010 DE VARIAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3519, 3550, 3551, 3552, 3558, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568 | $406.00 |
| 193564 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001354 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL POR ENE. 2010 DE VARIAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3519, 3550, 3551, 3552, 3558, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568 | $406.00 |
| 193564 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001354 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL POR ENE. 2010 DE VARIAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3519, 3550, 3551, 3552, 3558, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568 | $406.00 |
| 193564 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001354 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL POR ENE. 2010 DE VARIAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3519, 3550, 3551, 3552, 3558, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568 | $406.00 |
| 193564 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001354 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL POR ENE. 2010 DE VARIAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3519, 3550, 3551, 3552, 3558, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568 | $406.00 |
| 193564 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001354 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL POR ENE. 2010 DE VARIAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3519, 3550, 3551, 3552, 3558, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568 | $406.00 |
| 193563 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUERRERO ALMA JUDITH | BECERRA GUERRERO ALMA JUDITH.- CR 220001353 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $19,565.00 |
| 193562 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARTIDA VAZQUEZ GABRIELA | PARTIDA VAZQUEZ GABRIELA.- CR 220001342 (1); FINIQUITO DE PARTIDA SERNA MARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,758.27 |
| 193561 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARTIDA VAZQUEZ MARIO ALBERTO | PARTIDA VAZQUEZ MARIO ALBERTO.- CR 220001340 (1); FINIQUITO DE PARTIDA SERNA MARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,758.27 |
| 193560 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ IRIARTE ADRIANA | CRUZ IRIARTE ADRIANA.- CR 220001334 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 10/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $30,102.00 |
| 193560 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ IRIARTE ADRIANA | CRUZ IRIARTE ADRIANA.- CR 220001334 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 10/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,344.66 |
| 193560 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ IRIARTE ADRIANA | CRUZ IRIARTE ADRIANA.- CR 220001334 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 10/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $156.66 |
| 193560 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ IRIARTE ADRIANA | CRUZ IRIARTE ADRIANA.- CR 220001334 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 10/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $106.66 |
| 193560 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ IRIARTE ADRIANA | CRUZ IRIARTE ADRIANA.- CR 220001334 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 10/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $464.53 |
| 193560 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ IRIARTE ADRIANA | CRUZ IRIARTE ADRIANA.- CR 220001334 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 10/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $183.95 |
| 193560 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ IRIARTE ADRIANA | CRUZ IRIARTE ADRIANA.- CR 220001334 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 10/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $43.48 |
| 193559 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 220001333 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $30,720.00 |
| 193559 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 220001333 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $283.30 |
| 193559 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 220001333 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $68.26 |
| 193557 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEDESMA JONES JONATHAN | LEDESMA JONES JONATHAN.- CR 220001177 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,866.55 |
| 193556 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CORDERO MARIA GUADALUPE | GUTIERREZ CORDERO MARIA GUADALUPE.- CR 220001171 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $79,483.04 |
| 193555 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVAS CRUZ MANJARREZ SERGIO ALEJANDRO | RIVAS CRUZ MANJARREZ SERGIO ALEJANDRO.- CR 220000915 (1); SUPERNUMERARIO QUIEN CAUSA BAJA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DECRETO D110/21BIS/09; FACTURAS: OFICIO | $11,855.24 |
| 193554 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2010.; FACTURAS: 4415, 379059, 0008128, 403, POSA6023564, 3663, 0008190, 40299, 3689, 90873, 0008217, 0008247, 0008248, 0008265, 255 | $206.49 |
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| 193552 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | HERNANDEZ SANGABRIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ SANGABRIEL ALEJANDRO.- CR 220001332 (1); COMPRA DE 20 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y PROGRAMACION P/EL INGRESO AL ESTACIONAMIENTO PRIVADO DE ACCESO; FACTURAS: 1896 | $7,392.68 |
| 193551 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220001331 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE Y LUCES PARA ESCENARIO EN LARVA DEL 14 DE ENE. 2010; FACTURAS: 0024 | $5,800.00 |
| 193550 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V..- CR 220001310 (1); COMPRA DE TINTA PARA RISOGRAFO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 61077 | $1,553.24 |
| 193549 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001309 (1); REPARACION DE CORTINA METALICA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO EN DIRECCION DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 0217 | $3,654.00 |
| 193548 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BARBA VAZQUEZ LETICIA | BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220001308 (1); CAMBIO DE BAMBALINA Y TOLDOS TIPO ARABA PARA EL PROGRAMA LUNES CONTIGO; FACTURAS: 3586 | $1,624.00 |
| 193547 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220001300 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFCTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193543 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220001295 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 0762 | $4,373.20 |
| 193540 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES ALVAREZ JOSE MANUEL | CORTES ALVAREZ JOSE MANUEL.- CR 220001184 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $53,659.56 |
| 193540 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES ALVAREZ JOSE MANUEL | CORTES ALVAREZ JOSE MANUEL.- CR 220001184 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,242.11 |
| 193540 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES ALVAREZ JOSE MANUEL | CORTES ALVAREZ JOSE MANUEL.- CR 220001184 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $494.86 |
| 193540 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES ALVAREZ JOSE MANUEL | CORTES ALVAREZ JOSE MANUEL.- CR 220001184 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $119.24 |
| 193537 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARATE VELAZQUEZ FABIAN CRUZ | ZARATE VELAZQUEZ FABIAN CRUZ.- CR 220001287 (1); CUMPLIMIENTO A SENTENCIA, RELATIVA A LA SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE 83/2006-II; FACTURAS: OFICIO | $83,388.59 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,058.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $813.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $1,644.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $3,855.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,142.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,058.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,232.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $1,605.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,058.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,067.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,058.00 |
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| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,067.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,142.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,109.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,067.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,142.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,058.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $1,406.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $1,034.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,067.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $4,035.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,058.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $2,060.00 |
| 193536 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220001285 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22880, 22898, 22787, 22877, 22876, 22875, 22874, 22873, 22881, 22872, 22871, 22870, 22869, 22868, 22867, 22866, 22865, 22862, 22861, 22824, 22820, 22819, 22818, 2281 | $4,490.85 |
| 193535 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALVARADO FELIX | RAMIREZ ALVARADO FELIX.- CR 220001175 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $82,062.00 |
| 193535 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALVARADO FELIX | RAMIREZ ALVARADO FELIX.- CR 220001175 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,899.58 |
| 193535 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALVARADO FELIX | RAMIREZ ALVARADO FELIX.- CR 220001175 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $756.79 |
| 193535 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALVARADO FELIX | RAMIREZ ALVARADO FELIX.- CR 220001175 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $171.36 |
| 193534 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIZUET BRISEÑO ARTURO | VIZUET BRISEÑO ARTURO.- CR 220001174 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $82,062.00 |
| 193534 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIZUET BRISEÑO ARTURO | VIZUET BRISEÑO ARTURO.- CR 220001174 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,899.58 |
| 193534 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIZUET BRISEÑO ARTURO | VIZUET BRISEÑO ARTURO.- CR 220001174 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $756.79 |
| 193534 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIZUET BRISEÑO ARTURO | VIZUET BRISEÑO ARTURO.- CR 220001174 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $171.36 |
| 193533 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLIS GRANADOS CESAR | SOLIS GRANADOS CESAR.- CR 220001173 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $82,062.00 |
| 193533 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLIS GRANADOS CESAR | SOLIS GRANADOS CESAR.- CR 220001173 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,899.58 |
| 193533 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLIS GRANADOS CESAR | SOLIS GRANADOS CESAR.- CR 220001173 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $756.79 |
| 193533 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLIS GRANADOS CESAR | SOLIS GRANADOS CESAR.- CR 220001173 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 15/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $171.36 |
| 99056 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220001294 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2010 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $4,452,104.64 |
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