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Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2009

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
184056 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 792, 793 $575.00
184056 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 792, 793 $632.50
184055 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 231 $284.82
184054 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1272, 1270 $1,759.50
184054 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1272, 1270 $724.50
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $2,327.60
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $4,584.98
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $774.76
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $757.53
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $893.00
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $2,380.34
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $3,192.81
184050 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220002862 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 853, POR LA COMPRA DE SACOS DE MORTERO ASFALTICO.; FACTURAS: 3993 $524,562.50
184049 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220002758 (1); ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA ELAB. Y DESARROLLO DE PROYECTO "DALE UN REGALO A GUAD." O.776; FACTURAS: 0141 $46,000.00
184048 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220002754 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO DE BIENES EMBARGADOS, ORDEN 350.; FACTURAS: 866 $5,175.00
184047 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002751 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 606.; FACTURAS: 635 $1,489.83
184046 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 358.; FACTURAS: 603 $8,527.83
184045 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002749 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 321.; FACTURAS: 599 $4,975.06
184044 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220002746 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ORDEN 501.; FACTURAS: 0002 $24,150.00
184043 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002539 (1); COMPRA DE CABLE USO RUDO DIFERENTE CALIBRE, RASTRO MPAL. ORDEN 335.; FACTURAS: 52429 $5,577.50
184042 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220002481 (1); COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA EXPLORACION, ORDEN 465.; FACTURAS: 1629 $4,623.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $569.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $191.25
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $156.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $216.46
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $752.60
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,012.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,989.50
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $419.30
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $225.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $140.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,960.28
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $200.30
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $200.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $715.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $299.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,610.52
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $200.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $632.50
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $169.50
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,010.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $493.10
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $320.70
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $2,119.96
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $53.91
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,473.15
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $140.00
184039 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 $8,819.33
184039 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 $9,853.95
184039 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 $3,266.00
184039 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 $1,278.54
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $1,991.46
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $29.14
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $1,187.38
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $225.54
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $364.55
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $364.40
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $240.00
184035 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ FLORES RAQUEL JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220002742 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $335.41
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $402.50
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $321.99
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $402.50
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $402.50
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $402.50
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $402.50
184033 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220002543 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6973, 6981, 6985 $764.75
184033 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220002543 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6973, 6981, 6985 $575.00
184033 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220002543 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6973, 6981, 6985 $1,150.00
184032 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220002526 (1); VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 17/01/2009 AL 16/02/2010; FACTURAS: 38997 $1,800.00
184031 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA.- CR 220002519 (1); DISPOSITIVOS / REFACCIONES NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 0022 $3,979.00
184029 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CAMARENA HERNANDEZ JOSE ANTONIO CAMARENA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220002516 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO OBRA DE TEATRO LOS LOBOS; FACTURAS: RECIBO $24,082.00
184028 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS INMOBILIARIA MAGMA, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA MAGMA, S.A. DE C.V..- CR 220002515 (1); DEVOLUCION DEL IMPORTE DEL PORCENTAJE APLICADO EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, AMPARO 953/2008; FACTURAS: OFICIO $64,140.00
184027 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PALMA MEJIA JOSE VENANCIO PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 220002507 (1); SERVICIO DE FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS,PARA ANIVERSARIO DE GUADALAJARA, ORDEN 491.; FACTURAS: 477 $31,050.00
184026 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220002480 (1); COMPRA DESECHABLES P/CIRUJANO ,ORDEN 383.; FACTURAS: 1607 $770.50
184025 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220002479 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 415.; FACTURAS: 1614 $3,758.00
184024 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V. TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V..- CR 220002475 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, ORDEN 392.; FACTURAS: 1950 $8,901.41
184023 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220002451 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 251.; FACTURAS: A 20787 $778,155.91
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $23.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,541.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,719.87
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $38.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,932.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,736.50
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $90.04
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $180.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $59.91
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $399.99
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $116.99
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,248.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,782.50
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,940.62
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $186.51
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $20.00
85517 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL José Pliego Arquitectos y Planificadores S.C. JOSÉ PLIEGO ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES S.C..- CR OPB0122 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-CPU-EYP-AD-021/08; FACTURAS: 1003 $158,700.00
85517 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL José Pliego Arquitectos y Planificadores S.C. JOSÉ PLIEGO ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES S.C..- CR OPB0122 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-CPU-EYP-AD-021/08; FACTURAS: 1003 $-47,610.00
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $10,764.79
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $0.01
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $638.25
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $4,866.34
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $2,256.22
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $6,256.00
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $4,963.76
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $4,321.76
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $3,851.30
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $1,167.25
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $3,377.50
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $471.50
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $1,914.75
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,067.06
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $827.49
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,881.40
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,881.40
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85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $960.25
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $692.30
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,595.05
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $2,576.00
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85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,067.06
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $692.30
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85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,067.06
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85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $2,576.00
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $921.15
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $921.15
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,940.05
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $431.28
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,092.51
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $2,576.00
85514 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9980, 9984 $3,312.00
85514 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9980, 9984 $661.25
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $595.22
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $80.50
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $299.00
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $471.50
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $557.75
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $3,881.82
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $595.22
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $1,989.50
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $4,373.16
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $80.50
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $4,062.62
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $471.50
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $2,645.00
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $8,772.20
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $1,518.18
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $471.50
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $895.51
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $920.00
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $4,025.00
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $2,300.00
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $770.50
85511 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3579, 3567 $690.00
85511 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3579, 3567 $10,000.00
85510 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 $419.75
85510 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 $5,371.65
85510 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 $1,223.60
85510 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 $442.75
85509 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 $447.81
85509 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 $447.81
85509 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 $189.75
85509 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 $966.00
85509 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 $447.81
85508 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1396, 1402 $514.50
85508 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1396, 1402 $1,623.71
85508 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1396, 1402 $2,515.89
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $2,529.98
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $460.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,276.50
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,863.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $322.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,975.65
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $2,334.50
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $477.54
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $631.95
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $322.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,863.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $8,067.46
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $2,732.50
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $2,288.50
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $4,944.87
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,702.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,554.03
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $1,690.50
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $1,661.75
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $2,981.95
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $5,865.00
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $2,347.15
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $1,316.75
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $4,876.00
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $7,000.05
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $10,334.07
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $2,829.00
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $1,127.00
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $1,179.90
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $10,761.58
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $10,812.12
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $2,070.00
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $1,150.00
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $1,196.00
85504 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 $862.50
85504 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 $327.75
85504 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 $1,420.25
85504 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 $929.20
85504 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 $1,596.20
85503 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13942, 13943 $2,832.51
85503 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13942, 13943 $1,962.51
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $274.22
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $85.49
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $4,472.17
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $127.00
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $133.06
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $308.95
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $98.27
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $519.64
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $2,921.00
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $1,302.00
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $403.77
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $1,169.41
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $471.50
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $6,880.70
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $4,344.70
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $1,322.50
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $1,030.87
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $2,057.12
85500 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220002762 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 850, CONSERNIENTE A ADQUISICIONES DE 181 RADIOS.; FACTURAS: 16885 $2,545,467.35
85499 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220002589 (1); COMPRA DE LLANTAS, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 537.; FACTURAS: U117834 $67,005.90
85498 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 319.; FACTURAS: 74131 $7,452.23
85497 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220002545 (1); RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE PARA EVENTO EN EXPLANADA DE LA PLAZA CIVICA 18 DE MARZO, EL 06/FEB/2009; FACTURAS: 1688 A $3,450.00
85496 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002541 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO; FACTURAS: 4371 $4,542.50
85495 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220002537 (1); REFACCIONES PARA LA REVELADORA DE RAYOS X EN LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1330 $3,450.00
85494 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220002532 (1); SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2009, ORDEN 250.; FACTURAS: 7404 $80,500.00
85493 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002525 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO AL 6% ORDEN 683.; FACTURAS: 21053 $586.50
85492 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002524 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO AL 6% ORDEN 682.; FACTURAS: 21052 $391.00
85491 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220002522 (1); CUOTA EXTRAORDINARIA PARA PARTICIPAR E/EL PROG.SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (SINDES) 2009; FACTURAS: 19831 $30,000.00
85490 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002514 (1); COMPRA DE 5 GUIAS PARA ARCHIVO ALFABETICO, ORDEN 523.; FACTURAS: 5714 $276.00
85489 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002512 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 550.; FACTURAS: 5708 $1,053.98
85488 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002511 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 542.; FACTURAS: 5707 $246.68
85487 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002510 (1); COMPRA DE BROCHES BACO, PARA DEPTO. DE TIANGUIS, ORDEN 378.; FACTURAS: 5702 $5,267.00
85486 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220002503 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 368.; FACTURAS: 3877 $1,407.60
85485 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220002502 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 171.; FACTURAS: 3860 $1,078.00
85484 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220002501 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 282.; FACTURAS: 21670 $109,163.52
85483 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220002500 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 280.; FACTURAS: 170273 YY $328,756.25
85482 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002499 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 271.; FACTURAS: 36669 $40,910.10
85481 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL STEREOREY GUADALAJARA, S.A. STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220002498 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 275.; FACTURAS: 31017 $52,244.50
85480 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220002497 (1); SERVICIO EN PERIODICOS, ORDEN 278.; FACTURAS: BF 15410 $269,261.02
85479 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002496 (1); SUMINISTRO DE 298 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 374148 $1,332.06
85478 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002495 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 370.; FACTURAS: 3043 $2,639.25
85477 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002494 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 337.; FACTURAS: 3041 $4,440.29
85476 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002493 (1); SUMINISTRO DE 130 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 585447 $581.10
85475 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002492 (1); SUMINISTRO DE 462 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 585151 $2,065.14
85474 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002491 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 281.; FACTURAS: 28745, 29053 $49,260.00
85472 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002488 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 745.; FACTURAS: A 69505 $2,612.80
85471 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 743.; FACTURAS: A 69487 $1,707.75
85470 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002486 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 583.; FACTURAS: A 69486 $354.20
85469 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002485 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BIENES PATRIMONIALES, ORDEN 484.; FACTURAS: 2292 $5,104.85
85468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002484 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 541.; FACTURAS: 2308 $1,453.60
85467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002483 (1); COMPRA DE 20 BROCHES BACO, ORDEN 539; FACTURAS: 2301 $253.00
85466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002482 (1); COMPRA DE 20 MARCADORES PARA PINTARRON, ORDEN 681.; FACTURAS: 2313 $161.00
85465 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220002478 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA, ORDEN 112.; FACTURAS: 1683 $306.18
85464 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002477 (1); PAPELERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO ORDEN DE COMPRA 536; FACTURAS: 207164,207165 $13,050.63
85463 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002476 (1); PAPELERIA PARA EL MERCADO LIBERTAD ORDEN DE COMPRA 545; FACTURAS: 207151 $1,171.26
85462 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002474 (1); PAPELERIA PARA EL MERCADO LIBERTAD ORDEN DE COMPRA 179; FACTURAS: 206696 $3,908.05
85461 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002473 (1); PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA ORDEN DE COMPRA 434; FACTURAS: 206695 $5,124.40
85460 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220002472 (1); COMPRA DE MANGUERA JARDIN 3/4 TRAMADA VERDE, ORDEN 458.; FACTURAS: A 23950 $316.25
85459 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220002357 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OBRAS PUBLICAS, ORDEN 325.; FACTURAS: 0933 $5,428.00
85458 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220002347 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 253.; FACTURAS: 1256 $2,327.14
85457 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002286 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA, ORDEN 91.; FACTURAS: 96161 $6,325.00
1383 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0144 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09 $5,345.50
1382 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0143 (5); PAGO DE LA 1ERA.Q.FEBRERO DEL 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 $5,345.50
1381 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0142 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 $5,345.50
1380 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0141 (5); PAGO DE LA 1ERA.Q.ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 $5,345.50
1379 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0140 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09. $5,345.50
1378 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0139 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 $5,345.50
1377 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0138 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 $5,345.50
1376 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0137 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 $5,345.50
1375 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0136 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09 $5,345.50
1374 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0135 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 $5,345.50
1373 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0134 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 $5,345.50
1372 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0133 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 $5,345.50
1371 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0132 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09. $5,345.50
1370 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0131 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 $5,345.50
1369 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0130 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09. $5,345.50
1368 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0129 (5); PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 $5,345.50
1367 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0128 (5); PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09 $5,345.50
1366 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0127 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEC.09 $5,345.50
1365 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0126 (5); PAGO DE LA 2DA.Q.DE ENERO 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 $5,345.50
1364 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0125 (5); PAGO DEL 1 AL 15 ENERO 2009. PAGO A PROMOTOR R33 .; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 $5,345.50
1363 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0111 (5); PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0007 $18,015.13
1363 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0111 (5); PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0007 $-6,236.65
184020 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002578 (1); ANTICIPO DE FEBRERO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5931 $2,500,000.00
184018 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Córdova España Mario CÓRDOVA ESPAÑA MARIO.- CR OPB0100 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-022/08; FACTURAS: 0265 $361,000.00
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $552.03
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184015 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220002562 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESO; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184014 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220002559 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184013 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220002554 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184010 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220001452 (1); MESES Y SILLAS BINARIA PARA EL AULA DE SERVICIOS EDUCATIVOS; FACTURAS: 5935 $8,349.00
85456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220002826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220002825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220002824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220002823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220002822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220002821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220002820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220002819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220002818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220002817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220002816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220002815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220002814 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220002813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220002812 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220002811 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220002810 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220002809 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220002808 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220002807 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220002806 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220002805 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220002804 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220002803 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220002802 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220002801 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220002800 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220002799 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220002798 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220002797 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220002796 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220002795 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220002794 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220002793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220002792 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220002791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220002790 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220002789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220002788 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220002787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220002786 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220002785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220002784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220002783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220002782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220002781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220002780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220002779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220002778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220002777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220002776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220002775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220002774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220002773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220002772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220002771 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220002770 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220002769 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220002768 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220002767 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85396 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0119 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1267 $341,308.83
85396 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0119 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1267 $-102,392.65
85395 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0118 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1945 $137,017.20
85395 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0118 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1945 $-41,105.16
85394 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0117 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 318 $508,437.59
85394 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0117 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 318 $-54,582.16
85393 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7832, 7756 $1,960.98
85393 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7832, 7756 $5,446.77
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $324.30
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $1,076.40
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $313.91
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $5,460.20
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $313.91
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $2,433.40
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $1,614.60
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $225.40
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $5,232.50
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $313.91
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $1,145.93
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $898.66
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $149.50
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $104.60
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $55.98
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $322.00
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $586.50
85390 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 $5,611.38
85390 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 $195.50
85390 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 $3,464.72
85390 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 $517.50
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $1,705.97
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $1,930.22
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $3,560.18
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $690.00
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $3,335.00
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $4,367.70
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $3,627.63
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $747.50
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $8,602.00
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $5,934.00
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $5,865.00
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $1,782.50
85388 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2841, 2842, 2843 $667.00
85388 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2841, 2842, 2843 $1,991.80
85388 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2841, 2842, 2843 $1,115.50
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $454.25
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $46.00
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $600.30
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $2,144.75
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $2,089.99
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $1,357.00
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $2,587.50
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $92.00
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $1,400.00
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $4,181.40
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $414.00
85386 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1256, 1274 $5,121.32
85386 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1256, 1274 $2,284.81
85385 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 $529.00
85385 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 $5,870.29
85385 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 $287.50
85385 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 $2,702.50
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $2,070.00
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $0.01
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $2,219.50
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $531.78
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $1,543.30
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $1,875.18
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $1,454.75
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $4,634.50
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $2,182.85
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $3,151.00
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $322.00
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $4,923.82
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $715.24
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $3,894.75
85382 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 $166.75
85382 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 $3,377.10
85382 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 $800.75
85382 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 $414.00
85382 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 $414.00
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,799.52
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $2,067.47
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $6,541.66
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $356.50
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,261.36
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $3,382.61
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $2,385.44
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $3,315.80
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $4,878.01
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,532.49
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,799.52
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $2,873.11
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,023.27
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $7,375.41
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,799.52
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $816.73
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $676.72
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $488.75
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $678.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $855.60
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $2,406.95
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $700.52
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $552.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $103.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $4,600.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $937.25
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $4,600.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $1,840.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $310.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $488.75
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $4,738.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $6,449.99
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $1,403.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $1,092.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $82.75
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $5,071.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $460.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $552.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $727.95
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $517.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $4,328.14
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $756.70
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $793.36
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,816.86
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,721.69
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $2,481.10
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $933.72
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,807.09
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,802.46
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $735.86
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,592.61
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,156.61
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $942.86
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,438.86
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $2,800.07
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $2,296.55
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $3,084.38
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $465.07
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,816.86
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,698.96
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $963.70
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $697.79
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $2,570.04
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $177.22
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,767.96
85378 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2276, 2274 $10,000.00
85378 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2276, 2274 $10,000.00
85378 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2276, 2274 $11,198.99
85377 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 $1,311.00
85377 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 $4,556.30
85377 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 $4,329.75
85377 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 $3,018.75
85377 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 $1,610.00
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,518.00
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $3,335.00
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,115.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $851.00
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $592.25
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,092.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,115.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $885.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,115.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $2,173.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $4,140.00
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,650.25
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,920.50
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $2,392.00
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $2,476.12
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,137.35
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $4,531.00
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,587.00
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $914.25
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,610.00
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,403.00
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,725.00
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $511.75
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $1,699.70
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $4,218.72
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $1,045.45
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $4,957.75
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $1,196.00
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $1,070.65
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $925.75
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $683.10
85373 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 $923.27
85373 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 $611.34
85373 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 $790.83
85373 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 $3,199.82
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $3,565.00
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $2,702.50
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $1,385.29
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $195.50
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $1,195.06
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $3,914.51
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $4,468.90
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $9,464.50
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $7,871.18
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $2,187.30
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $132.25
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $3,795.00
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $919.06
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $138.00
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $4,918.55
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $1,253.50
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $1,230.50
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $1,161.50
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $5,175.00
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $1,092.50
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $1,150.00
85370 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13899, 13901, 13900 $9,499.00
85370 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13899, 13901, 13900 $2,264.35
85370 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13899, 13901, 13900 $3,612.50
85369 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8609, 8611 $463.63
85369 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8609, 8611 $9,868.33
85368 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2261 $9,928.59
85368 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2261 $925.75
85367 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1757, 1764 $1,805.85
85367 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1757, 1764 $1,790.32
85366 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1379, 1390, 1389 $2,748.50
85366 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1379, 1390, 1389 $1,830.71
85366 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1379, 1390, 1389 $106.14
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $414.00
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $2,399.60
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $2,399.60
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $339.25
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $339.25
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $414.00
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $172.50
85364 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 $914.25
85364 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 $598.00
85364 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 $914.25
85364 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 $1,305.25
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $503.50
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $332.72
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85345 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002540 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0130090222555 $46,075.90
85344 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002538 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD, FEB/2009; FACTURAS: 0130090228256 $76,085.93
85343 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002533 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0130090227658 $340,145.52
85342 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002529 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0130090227283 $25,647.30
85341 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220002508 (1); PAT. DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GUADALAJARA, SUBSIDIO DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 1460 $231,346.66
85340 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220002457 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% ORDEN 73.; FACTURAS: 25425 $52,710.00
85339 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220002454 (1); SWITCH MARCA CISCO MODELO CATALYST 3560 8 10/100 POE, O.C. 6829; FACTURAS: 2830 $33,148.76
85338 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002452 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 724.; FACTURAS: 53632 $3,435.40
85338 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002452 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 724.; FACTURAS: 53632 $11,263.48
85338 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002452 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 724.; FACTURAS: 53632 $386.00
85337 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220002203 (1); COMPRA DE SOPORTE DE PEDESTAL Y CHAROLA PARA INSTALACION DE PANTALLA; FACTURAS: 4493 $9,800.55
1362 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0121 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EYP-AD-093/08; FACTURAS: 557 $249,692.02
1362 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0121 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EYP-AD-093/08; FACTURAS: 557 $-74,907.61
1361 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0120 (5); PAGO DEL 39% ANT. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 615 $1,638,833.02
1360 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0089 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0856 $603,655.02
1360 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0089 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0856 $-181,096.51
183940 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); COMPRA DE CINTURON Y LIMA ROTATIVA; FACTURAS: A51024, A51026 $929.56
183940 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); COMPRA DE CINTURON Y LIMA ROTATIVA; FACTURAS: A51024, A51026 $294.09
183940 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); COMPRA DE CINTURON Y LIMA ROTATIVA; FACTURAS: A51024, A51026 $1,242.51
183939 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 24220150 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 67844G $3,066.29
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $8,731.95
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $7,532.50
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $5,853.50
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $3,852.50
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $7,624.50
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $7,256.50
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $6,621.70
183937 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20432, 20275, 20416, 20274 $471.50
183937 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20432, 20275, 20416, 20274 $2,814.99
183937 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20432, 20275, 20416, 20274 $471.50
183937 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20432, 20275, 20416, 20274 $1,764.99
183936 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002527 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL, PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEB/2009; FACTURAS: SNAQ38985608 $2,440.32
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $4,209.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $3,818.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $1,610.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $138.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $370.30
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $1,380.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $690.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $6,851.58
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $1,092.50
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $5,402.98
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $448.50
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $278.07
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $87.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $132.25
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $897.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $103.50
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $1,656.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $1,035.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $1,242.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $100.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $276.50
183931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002468 (1); COMPRA DE FRANELA BLANCA, PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. ORDEN 607.; FACTURAS: 634 $342.13
183930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002465 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 689.; FACTURAS: 643 $4,777.68
183929 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 357.; FACTURAS: 604 $3,263.13
183928 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA.- CR 220002364 (1); RECARGA DE 10 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO; FACTURAS: 12098 $2,794.50
183927 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ARREDONDO FEDERICO LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 220002470 (1); PAGO DE FACTURA 544; FACTURAS: 000544 $8,150.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $83.80
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $19.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $184.96
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $115.20
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $56.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $276.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $65.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $27.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $156.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $200.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $68.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $74.75
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $162.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $117.60
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $39.60
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $66.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $49.75
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $140.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $256.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $166.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $84.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $123.10
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $11.50
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $151.34
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $455.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $71.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $103.50
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $98.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $277.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $71.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $1,380.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $40.25
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $43.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $230.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $182.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $52.33
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $560.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $77.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $18.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $65.10
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $560.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $276.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $326.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $318.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $119.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $41.02
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $390.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $43.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $362.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $2,579.81
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $43.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $442.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $126.50
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $43.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $602.03
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $140.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $1,239.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $690.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $56.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $90.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $442.18
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $72.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $80.50
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $89.12
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $63.25
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $352.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $1,151.10
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $48.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $130.01
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $200.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $160.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $63.25
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $102.35
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $1,465.03
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $56.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $75.90
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $83.80
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $226.35
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $133.80
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $114.50
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $134.60
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $232.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $78.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $102.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $260.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $72.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $132.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $99.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $59.80
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $270.61
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $144.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $107.00
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $87.50
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $1,702.00
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $520.00
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $145.00
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $1,265.00
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $60.00
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $1,100.00
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $184.50
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $966.00
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $1,800.00
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $66.00
183925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 212, 64231, 15992, 15993, 2818, 64519, 6606, 336074, 0309, 335933, 335934, 216 $1,725.00
183923 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V. INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V..- CR 220002427 (1); COMPRA DE PINTURA EPOXICA, ORDEN 480.; FACTURAS: 3469 $3,128.00
183922 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220002419 (1); COMPRA DE 31 CONJUNTOS DE 4 PIEZAS (SACO, PANTALON, BLUSA Y CHALECO), ORDEN 45.; FACTURAS: 48085 $62,084.48
183921 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220002402 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 010408, 0014018, 020431, 3456 $280.00
183921 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220002402 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 010408, 0014018, 020431, 3456 $175.00
183921 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220002402 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 010408, 0014018, 020431, 3456 $34.00
183921 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220002402 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 010408, 0014018, 020431, 3456 $33.30
183921 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220002402 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 010408, 0014018, 020431, 3456 $500.00
183920 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. MUSEOS Y GALERIAS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); COMPRA DE 9 REPRODUCTOR DE DVD, ORDEN 635.; FACTURAS: 07577 $5,175.00
85335 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0103 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1209 $179,262.97
85335 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0103 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1209 $-89,631.48
85334 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0087 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-218/08; FACTURAS: 0094 $152,969.07
85334 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0087 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-218/08; FACTURAS: 0094 $-45,890.72
85333 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0081 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-347/08; FACTURAS: 0014 $114,457.08
85332 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220002466 (1); COMPRA DE CONOS DESECHABLES, ORDEN 145.; FACTURAS: 16603 $344.77
85331 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220002463 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ DENTRO DEL ANILLO, ORDEN 295.; FACTURAS: A002835 $3,868,600.00
85330 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002462 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA, ORDEN 403.; FACTURAS: G 0890 $25,985.93
85329 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220002461 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO MPAL., ORDEN 436.; FACTURAS: 550 $5,635.00
85328 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002459 (1); COMPRA DE 1 PINTARRON BLANCO, ORDEN 584.; FACTURAS: A 69240 $914.25
85327 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220002458 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO , ORDEN 43.; FACTURAS: 6662 $1,092.50
85326 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220002456 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 616.; FACTURAS: 1840 $595.13
85325 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220002455 (1); COMPRA DE FRANELA ROJA Y DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 673.; FACTURAS: 172358 $616.86
85324 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220002450 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 367.; FACTURAS: B486244 $719.79
85323 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002449 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 729, FACTURAS 81015 Y; FACTURAS: 81016, 81207 $1,852.80
85323 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002449 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 729, FACTURAS 81015 Y; FACTURAS: 81016, 81207 $65,411.61
85323 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002449 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 729, FACTURAS 81015 Y; FACTURAS: 81016, 81207 $8,584.20
85323 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002449 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 729, FACTURAS 81015 Y; FACTURAS: 81016, 81207 $21,785.84
85322 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220002371 (1); SERVICIO DE IMPRESION EN IMAGENES DIGITALES, CAMPAÑA ORGUYO TAPATIO.; FACTURAS: Y 915171 $3,477.60
85321 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220002343 (1); COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA Y DOS PIEZAS, ORDEN 326.; FACTURAS: 1258 $15,619.81
85320 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220001344 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7304.; FACTURAS: 86931 A $5,457.92
85319 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V..- CR OPB0105 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-055/08; FACTURAS: 2013 $946,850.43
85319 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V..- CR OPB0105 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-055/08; FACTURAS: 2013 $-558,589.50
85318 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0104 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-059/08; FACTURAS: 087 $761,572.94
85318 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0104 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-059/08; FACTURAS: 087 $-475,000.00
85317 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB0101 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-PAC-AD-127/08; FACTURAS: 0220 $127,767.40
85316 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0095 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-273/08; FACTURAS: 0268 $208,251.28
85316 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0095 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-273/08; FACTURAS: 0268 $-62,475.38
85315 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0094 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0155 $273,033.05
85315 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0094 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0155 $-81,909.91
85314 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0091 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-235/08; FACTURAS: 1703 $154,813.98
85314 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0091 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-235/08; FACTURAS: 1703 $-46,444.19
85313 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0090 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-284/08; FACTURAS: 0417 $201,313.18
85313 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0090 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-284/08; FACTURAS: 0417 $-60,393.95
85312 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0085 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1530 $120,385.28
85312 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0085 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1530 $-60,192.64
85311 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220097 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2279, 2259, 2272 $1,945.80
85311 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220097 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2279, 2259, 2272 $1,976.85
85311 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220097 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2279, 2259, 2272 $1,782.50
85310 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220090 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2262, 2278 $1,994.79
85310 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220090 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2262, 2278 $870.00
85309 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 24220089 (1); COMPRA DE ACEITE; FACTURAS: 51407 $7,224.02
85308 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002447 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 567.; FACTURAS: 56373, 56385 $2,316.00
85308 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002447 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 567.; FACTURAS: 56373, 56385 $7,249.56
85308 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002447 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 567.; FACTURAS: 56373, 56385 $1,412.76
85307 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220002446 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA REFRIGERADA, ORDEN 96.; FACTURAS: 0971 $23,000.00
85306 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002445 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, O.C. 6535 Y 6532; FACTURAS: 3019, 3018 $101.20
85306 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002445 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, O.C. 6535 Y 6532; FACTURAS: 3019, 3018 $676.78
85305 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220002444 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 66.; FACTURAS: 14209 $3,211.95
85304 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002443 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 479.; FACTURAS: 22305 A $1,311.00
85303 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002442 (1); COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA PLASTICA PARA ALBERCA, ORDEN 594.; FACTURAS: 22308 A $19,550.00
85302 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002441 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO, ORDEN 615.; FACTURAS: 29474 $7,819.08
85301 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002440 (1); COMPRA DE 20 JALADOR PARA AGUA, ORDEN 193.; FACTURAS: 29248 $276.00
85300 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220002439 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE ENERO 2009, ORDEN 5799 DEL 2008.; FACTURAS: 8453 $977.50
85299 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002438 (1); SUMINISTRO DE 2919 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 26645 $13,047.93
85298 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002437 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 726, 42950, 42951, 42952 Y; FACTURAS: 42959 $7,480.68
85298 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002437 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 726, 42950, 42951, 42952 Y; FACTURAS: 42959 $17,308.24
85298 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002437 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 726, 42950, 42951, 42952 Y; FACTURAS: 42959 $93,288.48
85297 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002436 (1); COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO ALCALNO, ORDEN 515.; FACTURAS: 247527 $84,640.00
85296 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220002434 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN SPRAY, ORDEN 605.; FACTURAS: 14341 $1,186.80
85295 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220002433 (1); COMPRA DE CLORO AL 6% ORDEN 393.; FACTURAS: 14302 $517.50
85294 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220002432 (1); COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS, ORDEN 188.; FACTURAS: 14301 $379.50
85293 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220002431 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 50.; FACTURAS: 011 $11,500.00
85292 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002430 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37733 $12,420.00
85291 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220002428 (1); SERVICIO DE INSTALACION Y COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 386.; FACTURAS: 2852 $10,925.00
85290 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 634.; FACTURAS: 41159 D $193.00
85290 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 634.; FACTURAS: 41159 D $2,507.64
85290 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 634.; FACTURAS: 41159 D $21,087.56
85289 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 632.; FACTURAS: 07002 $5,321.36
85288 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN DIESEL, ORDEN 728.; FACTURAS: 06878 $1,466.80
85288 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN DIESEL, ORDEN 728.; FACTURAS: 06878 $43,700.06
85288 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN DIESEL, ORDEN 728.; FACTURAS: 06878 $1,807.20
85288 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN DIESEL, ORDEN 728.; FACTURAS: 06878 $1,080.80
85287 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220002423 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 495.; FACTURAS: 7622 $17,267.25
85286 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220002422 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 116.; FACTURAS: 7534 $4,336.65
85285 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220002421 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 388.; FACTURAS: 7457 $5,977.47
85284 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220002420 (1); COMPRA DE AFLOJATODO PARA TALLER PATRIA, ORDEN 74.; FACTURAS: 617432 $1,711.20
85283 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002418 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 723.; FACTURAS: 81268 $2,825.52
85283 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002418 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 723.; FACTURAS: 81268 $36,703.57
85283 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002418 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 723.; FACTURAS: 81268 $1,506.00
85283 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002418 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 723.; FACTURAS: 81268 $193.00
85282 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002417 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 630.; FACTURAS: 81269 $833.76
85282 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002417 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 630.; FACTURAS: 81269 $36,661.76
85282 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002417 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 630.; FACTURAS: 81269 $5,002.80
85281 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220002416 (1); COMPRA DE 2 NYLON PARA DESBROZADORA REDONDO, ORDEN 514.; FACTURAS: 31728 $3,008.40
85280 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002415 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 115.; FACTURAS: 20909 $1,575.50
85279 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002414 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA A MOTOR, ORDEN 13.; FACTURAS: 20896 $29,236.45
85278 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C. CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C..- CR 220002413 (1); 25% DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ESTUDIO Y DIAGNOSTICO EN TECNOLOGIA, ORDEN 6932 DEL 2008.; FACTURAS: 0820 $360,812.50
85277 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220002412 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 618.; FACTURAS: 172309 $9,614.00
85276 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220002411 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 617.; FACTURAS: 172308 $2,903.18
85275 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220002410 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 619.; FACTURAS: 172307 $13,935.24
85274 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220002409 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 6, FACT.24725,24726,24911,24916Y; FACTURAS: 24937 $109,135.00
85273 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220002408 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, POR EL MES DE ENERO 2009, ORDEN 7, FACT.24135,24232,; FACTURAS: 24256,24311,24366 $68,715.33
85272 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. ORDEN 629; FACTURAS: 80411, 80412 $1,891.40
85272 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. ORDEN 629; FACTURAS: 80411, 80412 $78,092.88
85272 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. ORDEN 629; FACTURAS: 80411, 80412 $5,011.60
85272 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. ORDEN 629; FACTURAS: 80411, 80412 $21,978.84
85271 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 633.; FACTURAS: 81040 $131.24
85271 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 633.; FACTURAS: 81040 $20,685.40
85271 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 633.; FACTURAS: 81040 $2,956.20
85271 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 633.; FACTURAS: 81040 $8,190.92
85270 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002405 (1); REEMPLAZO Y REETIQUETADO DE CAJAS DAÑADAS POR CAJAS NUEVAS, PARA LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL; FACTURAS: 32992 $10,769.75
85269 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220002404 (1); COMPRA DE 12 METROS DE ANGULO DE 2" X 3/16" ORDEN 453.; FACTURAS: 1456 $786.60
85268 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220002403 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS EN EL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 1557, 1558 $2,888.00
85268 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220002403 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS EN EL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 1557, 1558 $472.00
85267 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002400 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, 519.; FACTURAS: 207063 BB $4,720.96
85266 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 243.; FACTURAS: 206698 BB $2,564.39
85265 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002398 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 372.; FACTURAS: 206697 BB $17,123.74
85264 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 547.; FACTURAS: 207155 BB $454.02
85263 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002396 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 538; FACTURAS: 207154 BB $9,522.87
85262 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 581.; FACTURAS: 207062 BB $3,051.97
85261 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220002394 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 092 $19,106.10
85260 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002390 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA Y TRAFICO, ORDEN 5188 DEL 2008.; FACTURAS: 01-506667 $31,659.80
85259 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 277.; FACTURAS: A299338 $56,188.08
85258 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002386 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 269.; FACTURAS: 41419 $98,290.50
85257 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002385 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 270.; FACTURAS: 3734 $41,087.20
85256 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 220002383 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 273.; FACTURAS: 12693 A $80,226.30
85255 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002382 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, ORDEN 258.; FACTURAS: 7761 $800,000.01
85254 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002381 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 257.; FACTURAS: 7762 $313,950.01
85253 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220002379 (1); COMPRA DE EXTINTOR, LOCKERS Y ARCHIVEROS, O.C. 7257; FACTURAS: 4678 $34,596.60
85252 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002378 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3036 $2,932.16
85251 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002377 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN, 556.; FACTURAS: 157933 $4,168.80
85251 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002377 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN, 556.; FACTURAS: 157933 $26,141.00
85251 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002377 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN, 556.; FACTURAS: 157933 $532.68
85250 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002376 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 507.; FACTURAS: 157355 $1,013.60
85249 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002374 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 613.; FACTURAS: 13143 $431.25
85248 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002373 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 612.; FACTURAS: 13142 $2,156.25
85247 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 220002372 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 411.; FACTURAS: 117149 $478.00
85246 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002369 (1); IMPRESION DE 500 BOLETOS, EVENTO "UN BESO POR GUADALAJARA"; FACTURAS: 3584 $1,092.50
85245 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220002368 (1); COMPRA DE 1 ASPIRADORA, ORDEN 577.; FACTURAS: 0535 $11,839.25
85244 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002367 (1); IMPRESION DE 4,000 VOLANTES, CAMPAÑA "ORGUYO TAPATIO"; FACTURAS: 3588 $11,196.40
85243 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220002366 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y PRODUCCION DE UN CUENTO "EL GRAN ARBOL" PARA DIFUSION E INFORMACION EN EVENTOS; FACTURAS: 8326 $4,763.88
85242 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220002363 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA HORNOS CREMATORIOS, ORDEN 436.; FACTURAS: 546 $5,635.00
85241 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220002359 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA "F" PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 265 $19,639.70
85240 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002358 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 176.; FACTURAS: A000287608 $1,910.84
85239 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220002356 (1); RENTA DE 202 COPAS PARA VINO EN EVENTO EL 07/FEBRERO/2009 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 12453 $1,161.50
85238 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220002354 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521; FACTURAS: 5929 A $74,570.60
85237 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUIZ GONZALEZ SALVADOR RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220002353 (1); PUBLICACION EN MEDIO DE COMUNICACION SIGLO 41 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0313 $7,475.00
85235 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002346 (1); SUMINISTRO DE 234 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 344619 $1,045.98
85234 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220002345 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 333.; FACTURAS: G 53692 $1,026.49
85233 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002344 (1); SUMINISTRO DE 829 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 585132 $3,705.63
85232 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220002341 (1); COMPRA DE THINNER STANDAR PARA TALLER PATRIA, ORDEN 447.; FACTURAS: 041608 $5,060.00
85231 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002339 (1); COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS, ORDEN 427.; FACTURAS: A 70079 $3,243.00
85230 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002338 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 564.; FACTURAS: 50961, 51220 $13,749.32
85230 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002338 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 564.; FACTURAS: 50961, 51220 $15,926.36
85230 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002338 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 564.; FACTURAS: 50961, 51220 $44,945.84
85229 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220002337 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 511.; FACTURAS: AA16995 $3,396.80
85229 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220002337 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 511.; FACTURAS: AA16995 $6,176.00
85228 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220002336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 508.; FACTURAS: AA16994 $92.40
85227 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002335 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 552.; FACTURAS: 50962 A $6,446.20
85227 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002335 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 552.; FACTURAS: 50962 A $6,214.60
85227 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002335 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 552.; FACTURAS: 50962 A $17,918.12
85226 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220002308 (1); SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 35917781 $196,130.46
85225 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220002307 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.280-286-290-292; FACTURAS: 358 $36,375.65
85224 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220002303 (1); PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, FEBRERO/2009; FACTURAS: 35917780 $7,400.91
85223 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220002301 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA "F" DE PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 2533 $1,391.78
85222 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002299 (1); SUMINISTRO DE 413 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 585262 $1,846.11
85221 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002298 (1); SUMINISTRO DE 2021 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 585221 $9,033.87
85220 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220002297 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 108.; FACTURAS: 31899 $1,551.80
85219 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220002291 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR EN DIVERSAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: ID-00122583 $114,766.00
85218 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220002289 (1); SERVICIO DE TELEDONIA CELULAR DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA EN ENERO DE 2009; FACTURAS: ID-00163293 $286.00
85217 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220002287 (1); SERV. DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) CORRESPONDIENTE A D.G.S.P.G. Y DIR DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: ID-00170830 $1,322.00
85216 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220002285 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A SECRETARIA PARTICULAR POR EL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ID-00158189 $1,069.00
85215 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002283 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 559.; FACTURAS: 53660 $231.60
85215 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002283 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 559.; FACTURAS: 53660 $1,775.60
85215 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002283 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 559.; FACTURAS: 53660 $30,270.12
85213 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220002272 (1); COMPRA DE 230 SILLAS PLEGABLES, ORDEN 184.; FACTURAS: 9119 $66,125.00
85212 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220002271 (1); COMPRA DE 10 TABLONES RECTANGULAR DE 70 X 240 CMS. X 75 CM. DE ALTURA, ORDEN 180.; FACTURAS: 9118 $9,775.00
85211 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220002267 (1); COMPRA DE 1 BARREDORA COMPACTA DE SUCCION, FINIQUITO DE LA ORDEN 6138.; FACTURAS: G 352 $1,811,446.65
85210 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220002262 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REVELADORA DE RAYOS X EN UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1326 $4,025.00
85209 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002260 (1); SUMINISTRO DE 457 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 584033 $2,042.79
85208 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220002248 (1); BATERIAS RECARABLES PARA DESFIBRILADOR LIFEPAK; FACTURAS: 5426 $6,447.19
85207 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220002243 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 169.; FACTURAS: M 96726 $7,872.45
85206 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220002206 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 68900, 23470, 69127, 6378 $1,599.02
85206 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220002206 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 68900, 23470, 69127, 6378 $850.02
85206 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220002206 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 68900, 23470, 69127, 6378 $6,281.97
85206 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220002206 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 68900, 23470, 69127, 6378 $1,840.00
85205 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002192 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37627 $130,777.43
85204 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002173 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 569, FACTURAS 42909, 42910 Y; FACTURAS: 42911, 42912 $3,281.00
85204 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002173 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 569, FACTURAS 42909, 42910 Y; FACTURAS: 42911, 42912 $7,967.04
85204 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002173 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 569, FACTURAS 42909, 42910 Y; FACTURAS: 42911, 42912 $87,660.60
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $1,782.50
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $483.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $483.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $483.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $483.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $483.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $483.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $483.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $862.50
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $483.00
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85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $483.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85203 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10203, 10202, 10201, 10200, 10199, 10198, 10197, 10196, 10195, 10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10184, 10 $920.00
85202 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 119.; FACTURAS: 5041 $1,417.10
85202 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 119.; FACTURAS: 5041 $7,705.96
85202 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 119.; FACTURAS: 5041 $298.74
85201 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 201.; FACTURAS: 72529 $4,539.36
85201 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 201.; FACTURAS: 72529 $5,944.40
85201 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 201.; FACTURAS: 72529 $10,730.80
85200 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001624 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 303.; FACTURAS: 72628 $9,951.08
85200 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001624 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 303.; FACTURAS: 72628 $13,046.80
85200 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001624 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 303.; FACTURAS: 72628 $16,173.40
85199 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 137.; FACTURAS: A 43658 $385.00
85199 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 137.; FACTURAS: A 43658 $6,123.30
85199 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 137.; FACTURAS: A 43658 $12,312.30
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $11,063.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $8,625.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $169.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $235.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,000.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $575.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,100.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,550.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $50.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,908.50
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $180.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $440.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,100.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $3,591.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,150.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $166.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $52.50
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $290.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,998.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $11,155.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $304.50
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $117.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $52.50
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $103.60
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $890.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $2,128.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $429.92
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $208.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $50.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,058.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $155.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $120.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,100.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $2,054.99
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $126.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES FOMENTO A LA INVERSION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $6,348.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $24.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $32.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $481.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $915.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,100.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $367.60
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $11,132.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $202.99
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $124.05
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,443.80
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $50.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $770.50
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $4,124.65
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,230.30
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,188.50
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $447.05
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $626.30
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $253.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $2,180.71
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $841.50
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,695.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $327.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $94.40
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $378.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $421.85
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $272.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $40.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $207.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $11,270.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $120.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $608.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $100.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $3,647.60
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $2,135.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $639.55
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $2,803.12
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $420.60
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $575.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $172.50
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $402.50
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $8,970.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $1,550.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $2,195.89
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $706.00
85198 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: 84466, 19671, 8296, 3438081, 0025007, 5445, 8178, 8305, 0001, 0025216, 8311, 8315, 0381, 249, 0700 $44.00
1359 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0106 (5); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-R33-EYP-AD-092/08; FACTURAS: 556 $123,469.75
1359 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0106 (5); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-R33-EYP-AD-092/08; FACTURAS: 556 $-37,040.93
1358 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0093 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1220 $86,234.13
1358 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0093 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1220 $-25,870.24
1357 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0078 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-AD-211/08; FACTURAS: 0278 $133,558.47
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $44.97
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $34.00
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $122.70
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $115.00
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $65.00
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $50.00
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $306.40
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $190.00
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $175.70
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $50.00
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $77.97
183918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11405, 21109, 10764, 716, 160380, 14571, S/N, S/N, CTP0007176, 167943, 5751, DEY0005312 $270.13
183917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V..- CR 220002435 (1); REALIZACION DEL ESTUDIO DE CENSO DEL PANTEON MEZQUITAN, O.C. 5992; FACTURAS: 451 $1,048,800.00
183916 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GONZALEZ GONZALEZ CARLOS ARTURO GONZALEZ GONZALEZ CARLOS ARTURO.- CR 220002429 (1); GASTOS DE MARCHA DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GONZALEZ ARAMBULA ARTURO.; FACTURAS: OFICIO $33,394.00
183915 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002393 (1); PAGO POR AMPLIACION DE VIGENCIA, EN LA POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR, ORDEN 595.; FACTURAS: PH 369412 $3,877,592.72
183914 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220002391 (1); CONSUMO DE 153 LTS DE GAS LP EN LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES; FACTURAS: 26654 $783.36
183913 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); COMPRA DE 4 BALASTRO PARA ADITIVO METALICO 400W, ORDEN 496.; FACTURAS: 11771 $1,835.40
183912 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220002388 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 276.; FACTURAS: NVO 112752 $48,300.00
183911 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220002384 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 200901015 $3,686.00
183910 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MACIAS VELASCO EDUARDO MACIAS VELASCO EDUARDO.- CR 220002375 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "SOLO EMPLEOS" PUB. DE SELECCION DE PERSONAL A POLICIA D/GDL; FACTURAS: A 353 $11,200.00
183909 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220002365 (1); COMPRA DE TARJETA PARA TELEFONO CELULAR.; FACTURAS: 0013471 $500.00
183908 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA.- CR 220002361 (1); RECARGA DE 10 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO; FACTURAS: 12114 $2,438.00
183907 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220002360 (1); COMPRA DE 1 CARRO DE CONSERJE/CARRO LIMPIEZA C/BOLSA DE VINILO, ORDEN 489.; FACTURAS: 5073 $2,176.52
183906 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220002350 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, ORDEN 2735 DEL 2008.; FACTURAS: 8920 $154,192.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $789.02
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $957.60
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $190.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $755.55
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $444.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $175.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $159.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $99.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $75.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $66.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $205.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $299.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $75.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $931.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $116.50
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $32.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $838.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $368.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $94.12
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $249.90
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $35.40
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $209.96
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $48.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $315.16
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $1,127.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $180.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $472.80
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $346.23
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $198.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $126.50
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $195.04
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $93.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $403.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $143.42
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $203.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $377.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $276.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $1,955.00
183905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002278 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 13 DE FEB. POR $15,503.70; FACTURAS: RECIBO, A 67848, VB 3168, 107888, 75765, F08931, 0013747, 334123, 1967, 004611, RECIBO, 268-108611, 50956, 11 $51.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $380.01
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $220.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $18.60
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $168.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $270.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $102.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $205.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $911.25
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $231.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $444.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $203.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $150.50
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $1,114.19
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $695.98
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $110.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $172.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $1,541.63
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $214.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $156.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $229.98
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $1,403.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $630.00
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $185.50
183904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200002 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1617, 0110, 19420, 5528, 3964, 07518, 2540, 0919, 564, 36583, 0576, 19361, 26272, 1659, 1297, 0025396, 160321, 335540, 4339, 211673, 4863, 36692, 1872 $122.73
183902 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220002469 (1); ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL POR EL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 0024 $13,282.50
183901 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220002467 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TEC. Y CONSULT. ADMVA. POR ACT. DE HAC. MPAL. 01 AL 15 FEB 2009; FACTURAS: 0044 $24,150.00
183900 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0079 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-IHS-AD-003/09; FACTURAS: 002 $232,646.75
183899 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002352 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA DE PRIMERA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 313.; FACTURAS: 714670 $690.92
183898 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002351 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 312, FACTURAS 714673, 714674, 714675 Y; FACTURAS: 714676 $3,649.61
183897 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGAÑA CUEVAS AIDA MAGAÑA CUEVAS AIDA.- CR 220002342 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE CARGA TIPO VOLTEO, ORDEN 11.; FACTURAS: 07985 $36,800.00
183895 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORTES FUENTES MARIO ALBERTO CORTES FUENTES MARIO ALBERTO.- CR 220002252 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DEL PREDIO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 158264 DE REC. 001, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $536.50
183894 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR GUERREO ALMA LORENA AGUILAR GUERREO ALMA LORENA.- CR 220002251 (1); DEVOLUCION POR EL DERECHO DE CREMACION DE RESTOS ARIDOS, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $599.00
183893 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS GUTIERREZ GUTIERREZ EVERARDO GUTIERREZ GUTIERREZ EVERARDO.- CR 220002250 (1); LIMPIEZA DEL MOBILIARIO DE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 1616 $4,979.50
183892 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7340, 1362, 1024366, 3577 $236.24
183892 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7340, 1362, 1024366, 3577 $440.70
183892 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7340, 1362, 1024366, 3577 $1,194.85
183892 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7340, 1362, 1024366, 3577 $1,599.97
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $310.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $280.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $117.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $364.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $77.60
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $184.10
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $273.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $122.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $31.40
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $76.30
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $514.32
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $360.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $195.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $632.50
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $89.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $300.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $167.44
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $264.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ACCION COMUNITARIA PAC RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $70.70
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $218.70
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $1,445.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $94.40
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $1,904.40
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $280.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $7,066.75
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $147.80
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $312.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $330.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $208.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $36.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $182.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $520.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $4,485.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $199.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $513.64
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $199.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $208.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $391.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $90.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $10,925.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $303.90
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $253.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $265.19
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $170.20
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $175.50
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $54.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $32.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $480.03
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $180.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $49.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $210.30
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $41.70
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $43.50
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $54.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $110.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $1,967.65
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $207.00
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $1,207.50
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $233.14
183891 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1603, 4222, 31649, 31650, 3329, 5577, 3896, 001, 1346, 1223480, 330898, 108068, 1161, 323766, 236137, 299, 4425, $24.00
183890 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220126 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 788, 787, 789, 790, 791, 784, 783 $1,839.98
183890 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220126 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 788, 787, 789, 790, 791, 784, 783 $1,954.99
183890 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220126 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 788, 787, 789, 790, 791, 784, 783 $1,035.00
183890 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220126 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 788, 787, 789, 790, 791, 784, 783 $0.01
183890 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220126 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 788, 787, 789, 790, 791, 784, 783 $0.01
183890 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220126 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 788, 787, 789, 790, 791, 784, 783 $1,380.00
183890 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220126 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 788, 787, 789, 790, 791, 784, 783 $0.01
109 Detalle Factura de click aquí 20/02/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002261 (13); COMPRA DE BOTA TACTICA PARA LA DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA O.C. 5693; FACTURAS: 4416 $483,759.00
183889 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO GARCIA ELIZABETH MORENO GARCIA ELIZABETH.- CR 24220124 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 9 $6,325.00
183888 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002306 (1); ANTICIPO DE FEBRERO/2009 POR LA DISPOCICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5929 $2,500,000.00
183887 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220002294 (1); COMPRA DE PANTALONES TIPO PANTS PARA DIR. RASTRO MPAL., O.C. 6951; FACTURAS: 135 $14,352.00
183885 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220002281 (1); 150 SERVICIOS DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 162.; FACTURAS: 1240 $8,625.00
183884 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORONA VARGAS ANGEL CORONA VARGAS ANGEL.- CR 220002259 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 48121 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $131.00
183883 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ RAMOS MIRIAM SORAYA HERNANDEZ RAMOS MIRIAM SORAYA.- CR 220002258 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 217097 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $520.00
183882 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUILLEN RINCON MARIA IMELDA GUILLEN RINCON MARIA IMELDA.- CR 220002257 (1); DEVOLCUION DEL PAGO DUPLICADO DE FOLIO 188221 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $131.00
183881 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS QUINTERO ORIGEL ALEJANDRO QUINTERO ORIGEL ALEJANDRO.- CR 220002256 (1); DEVOLCUION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 121187 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $131.00
183880 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROBLEDO RENTERIA PEDRO ROBLEDO RENTERIA PEDRO.- CR 220002255 (1); DEVOLUCION D/PAGO DUPLICADO D/MANTENIMIENTO E/EL CEMENTERIO MEZQUITAN AÑOS 2007 Y 2008, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $331.00
183879 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TOPETE DUEÑAS GERARDO ALONSO TOPETE DUEÑAS GERARDO ALONSO.- CR 220002254 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 211071 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $520.00
183877 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DE LA LLAVE CORRIPIO JOSE ANTONIO DE LA LLAVE CORRIPIO JOSE ANTONIO.- CR 220002224 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 36/09 OFICIO 86/09; FACTURAS: RECIBO $1,081.08
183876 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002161 (1); JUEGOS DOSIER (CARPETA, 6 HOJAS INTERIORES Y 2 DIPTICOS), ORDEN 7141 DEL 2008.; FACTURAS: 1427 $5,262.40
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $194.00
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $38.00
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $825.00
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $98.00
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $1,000.00
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $65.00
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $97.00
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $487.20
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $83.98
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $32.00
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $425.00
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $1,146.00
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $261.28
183875 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001896 (1); VARIOS; FACTURAS: 0037, 13530, 335188, 253166, 334631, 0791, 5239, 5238, 203G000294, 11287, 280354, 280603, 27136, 27023 $1,000.00
183874 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS ISLAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO ISLAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220001772 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 324.; FACTURAS: 7665 $9,108.00
183873 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 356, 358 $2,965.00
183873 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 356, 358 $2,374.99
183873 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 356, 358 $1,054.00
183870 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220002305 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA IMPARTIDA EN PROGRAMAS HABITAT, POR EL MES DE ENERO/2009 ORDEN 360.; FACTURAS: 015 $9,200.00
183869 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO ESFERA CREATIVA, S.C. ESFERA CREATIVA, S.C..- CR 220002249 (1); 15,000 HOJAS T/CARTA Y 7,000 T/OFICIO MEMBRETADAS A UNA SOLA TINTA; FACTURAS: 0095 $3,939.90
183868 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORTIZ FLORES JUAN ORTIZ FLORES JUAN.- CR 220002239 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE LA FOSA 5 LINEA 7 SECC13 2003-2009; FACTURAS: RECIBO $1,189.00
183867 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002233 (1); COMPRA DE 25 PASTILLAS W.C. ORDEN 396.; FACTURAS: 614 $94.01
183866 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGAÑA CUEVAS AIDA MAGAÑA CUEVAS AIDA.- CR 220002232 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 7299, 2008; FACTURAS: 07974 $96,600.00
183865 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002230 (1); COMPRA DE 40 PZAS. DE JABON ZOTE PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN 341.; FACTURAS: 605 $356.04
183864 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002229 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 371.; FACTURAS: 602 $1,920.96
183863 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002227 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 339.; FACTURAS: 601 $474.71
183862 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002226 (1); COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 340.; FACTURAS: 600 $2,167.98
183861 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220002225 (1); COMPRA DE 10 CANDADOS ST50 ORDEN 172.; FACTURAS: A 51021 $379.50
183860 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO MAGNO CLUB JOYERO, S.A. DE C.V. MAGNO CLUB JOYERO, S.A. DE C.V..- CR 220002210 (1); DESAYUNO EL EN EVENTO DE GRADUACION DE LA TERCERA GENERACION DEL PROG. MUJERES VULNERABLES; FACTURAS: 0232 $6,900.00
183859 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220002204 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE TARJETERO METALICO Y ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO; FACTURAS: 000294458, 43263 $349.00
183859 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220002204 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE TARJETERO METALICO Y ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO; FACTURAS: 000294458, 43263 $1,195.43
183858 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOP CABLE, S.A. DE C.V. TOP CABLE, S.A. DE C.V..- CR 220002166 (1); COMPRA DE CABLE STABILOY, O.C. 7080; FACTURAS: 0008 $64,078.00
183857 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLALOBOS CRESPO MARCO POLO VILLALOBOS CRESPO MARCO POLO.- CR 220002134 (1); PRESENTACION ARTISTICA EN PASEO CHAPULTEPEC EL DIA 09 DE ENERO 2009.; FACTURAS: 005 $1,725.00
183856 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYRA RAMIREZ LEMUS MAYRA RAMIREZ LEMUS.- CR 220002123 (1); PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DEL C. DE LUNA JAIMES EMMANUEL 01/OCT/08 S/OF. 600 JUZG. 1O. FAM; FACTURAS: OFICIO $7,181.41
183855 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LUNA JAIMES EMMANUEL DE LUNA JAIMES EMMANUEL.- CR 220002119 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2008 OF. 0037-A/2009; FACTURAS: OFICIO $17,953.53
183854 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220002106 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UN PIZARRON MIXTO Y DOS SILLAS SECRETARIALES; FACTURAS: 000172145 $1,627.00
85197 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220128 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 9993, 9986, 9985 $3,524.75
85197 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220128 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 9993, 9986, 9985 $753.25
85197 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220128 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 9993, 9986, 9985 $3,001.50
85196 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220119 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56110, 56109, 56095, 56094, 56091 $1,666.93
85196 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220119 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56110, 56109, 56095, 56094, 56091 $557.75
85196 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220119 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56110, 56109, 56095, 56094, 56091 $1,304.47
85196 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220119 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56110, 56109, 56095, 56094, 56091 $342.98
85196 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220119 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56110, 56109, 56095, 56094, 56091 $2,493.09
85195 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: GDL200193 $4,910.01
85194 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20835, 20836 $6,135.25
85194 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20835, 20836 $1,776.75
85193 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220002302 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA, FEBRERO/2009; FACTURAS: 35917782 $118,264.72
85192 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220002296 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 366.; FACTURAS: 3876 $3,068.20
85191 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220002295 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 5899 DEL 2008.; FACTURAS: 611 $13,795.40
85190 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 505.; FACTURAS: 5361 $847.00
85189 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220002290 (1); COMPRA DE BOTES DE BASURA DIF. MEDIDAS Y CARACTERISTICAS, O.C. 6994; FACTURAS: 349, 350 $176,410.00
85189 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220002290 (1); COMPRA DE BOTES DE BASURA DIF. MEDIDAS Y CARACTERISTICAS, O.C. 6994; FACTURAS: 349, 350 $38,985.00
85188 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220002288 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA A VEHICULOS, ORDEN 5901 DEL 2008.; FACTURAS: 7813, 7814 $1,265.00
85188 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220002288 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA A VEHICULOS, ORDEN 5901 DEL 2008.; FACTURAS: 7813, 7814 $1,265.00
85187 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR INTERPARTES DIESEL, S.A. DE C.V. INTERPARTES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220002280 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, DEPTO. DE ASEO PUBLICO, ORDEN 387.; FACTURAS: 14624 $13,225.00
85185 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220002275 (1); COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 522.; FACTURAS: 09880 $2,863.50
85184 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220002270 (1); CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE ENERO Y FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 021342 $6,487,415.58
85183 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220002269 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 327.; FACTURAS: 40960 $26,870.33
85182 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002268 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 565.; FACTURAS: 72741 $12,591.32
85182 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002268 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 565.; FACTURAS: 72741 $9,565.08
85182 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002268 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 565.; FACTURAS: 72741 $14,490.44
85181 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002207 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GDL.; FACTURAS: 28985 $10,940.24
85180 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002149 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009.; FACTURAS: O 11289 $1,534.00
85179 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220002067 (1); COMPRA DE BOLETAS DE ENTREGA DE CERDO EN CANAL, EN PAPEL AUTOCOPIABLE, ORDEN 252.; FACTURAS: 17007 $3,116.50
85178 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220001798 (1); 100 LOTERIAS CIUDAD DE GUADALAJARA CON IMAGEN DE SITIOS DE EDIFICIOS, BARRIOS, PERSONAJES O.C. 6356; FACTURAS: 1201 $9,890.00
85177 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB0097 (1); PAGO DE LA EST. 2 DSM-AP-RM-AD-007/08; FACTURAS: 2331 $394,278.75
85177 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB0097 (1); PAGO DE LA EST. 2 DSM-AP-RM-AD-007/08; FACTURAS: 2331 $-197,139.38
85176 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB0086 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-127/08; FACTURAS: 0222 $105,137.63
85176 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB0086 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-127/08; FACTURAS: 0222 $-31,545.53
85175 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0080 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-273/08; FACTURAS: 0263 $159,433.27
85175 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0080 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-273/08; FACTURAS: 0263 $-47,829.98
85174 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB0073 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0626 $538,407.00
85173 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220129 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2084, 2082, 2083 $1,173.00
85173 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220129 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2084, 2082, 2083 $5,393.50
85173 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220129 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2084, 2082, 2083 $2,679.50
85172 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 138823 $5,338.44
85171 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220092 (1); COMPRA DE REFACCIONE; FACTURAS: 1796, 1797, 1798 $460.00
85171 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220092 (1); COMPRA DE REFACCIONE; FACTURAS: 1796, 1797, 1798 $724.50
85171 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220092 (1); COMPRA DE REFACCIONE; FACTURAS: 1796, 1797, 1798 $4,471.20
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $3,680.00
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $796.95
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $149.99
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $3,220.00
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $62.91
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $667.00
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $5,272.75
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $270.25
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $1,679.00
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $368.00
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $227.98
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $385.12
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $3,680.00
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $3,680.00
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $6,491.52
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $395.21
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $1,005.00
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $3,680.00
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $1,513.40
85170 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7129, 7113, 6873, 7184, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312 $89.70
85169 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220002340 (1); IMPRESION DE LA GACETA MPAL. MES DE OCTUBRE 2008, PARCIALIDAD O.C. 2456; FACTURAS: 844 $6,900.00
85168 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220002245 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, ORDEN 486.; FACTURAS: A 83139 $4,370.00
85167 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002244 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 318.; FACTURAS: 13098 $71,875.00
85166 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220002242 (1); COMPRA DE 15 VENTILADORES DE TECHO, ORDEN 433.; FACTURAS: 009457 $8,418.00
85165 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002241 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 103.; FACTURAS: 87792 A $1,653.02
85164 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 557.; FACTURAS: 06866 $1,852.80
85164 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 557.; FACTURAS: 06866 $39,167.44
85164 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 557.; FACTURAS: 06866 $3,141.60
85164 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 557.; FACTURAS: 06866 $1,042.20
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $1,840.00
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $1,840.00
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $862.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $1,955.00
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $1,840.00
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $862.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $1,840.00
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $1,955.00
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $862.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $1,840.00
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $1,840.00
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $862.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $1,955.00
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $977.50
85163 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002238 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687, 2008; FACTURAS: 17827, 17832, 17837, 17814, 17818, 17820, 17808, 17855, 17870, 17873, 17858, 17848, 17867, 17866, 17868, 17859, 17857, 17862, 17861, 17905, 17904, 17 $1,955.00
85162 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002236 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE AL RASTRO MPAL. DEL 01 AL 31 DE ENERO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5.; FACTURAS: 6166 $113,850.00
85161 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220002235 (1); MANO DE OBRA Y REEFACCIONES ORDEN DE COMPRA 6253, 2008; FACTURAS: 76834 $20,762.10
85160 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002234 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 362.; FACTURAS: 29268 $10,626.00
85159 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220002231 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 6277, 2008; FACTURAS: 30567 $12,195.75
85158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002222 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 281, FACTURAS 28656, 28710, 28711 Y; FACTURAS: 28762 $144,333.00
85157 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 572, FACTURAS 41086, 41087, 41088, 41089, 41156 Y; FACTURAS: 41157, 41158 $2,740.60
85157 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 572, FACTURAS 41086, 41087, 41088, 41089, 41156 Y; FACTURAS: 41157, 41158 $53,646.43
85157 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 572, FACTURAS 41086, 41087, 41088, 41089, 41156 Y; FACTURAS: 41157, 41158 $104,420.96
85156 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002220 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 561, FACTURAS 40962, 40963, 40964, 40986 Y; FACTURAS: 40987, 40988 $1,428.20
85156 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002220 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 561, FACTURAS 40962, 40963, 40964, 40986 Y; FACTURAS: 40987, 40988 $63,397.64
85156 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002220 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 561, FACTURAS 40962, 40963, 40964, 40986 Y; FACTURAS: 40987, 40988 $673.20
85156 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002220 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 561, FACTURAS 40962, 40963, 40964, 40986 Y; FACTURAS: 40987, 40988 $103,213.97
85155 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR 220002219 (1); COMPRA DE MINIBOMBA CAMION ATAQUE, MOTOBOMBAS CONTRAINCENDIO Y PIPAS, ORDEN 3199.; FACTURAS: 0851, 0852, 0854, 0855, 0856, 0857, 0865 $2,736,743.55
85155 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR 220002219 (1); COMPRA DE MINIBOMBA CAMION ATAQUE, MOTOBOMBAS CONTRAINCENDIO Y PIPAS, ORDEN 3199.; FACTURAS: 0851, 0852, 0854, 0855, 0856, 0857, 0865 $1,242,089.36
85155 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR 220002219 (1); COMPRA DE MINIBOMBA CAMION ATAQUE, MOTOBOMBAS CONTRAINCENDIO Y PIPAS, ORDEN 3199.; FACTURAS: 0851, 0852, 0854, 0855, 0856, 0857, 0865 $1,242,089.36
85155 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR 220002219 (1); COMPRA DE MINIBOMBA CAMION ATAQUE, MOTOBOMBAS CONTRAINCENDIO Y PIPAS, ORDEN 3199.; FACTURAS: 0851, 0852, 0854, 0855, 0856, 0857, 0865 $2,113,581.55
85155 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR 220002219 (1); COMPRA DE MINIBOMBA CAMION ATAQUE, MOTOBOMBAS CONTRAINCENDIO Y PIPAS, ORDEN 3199.; FACTURAS: 0851, 0852, 0854, 0855, 0856, 0857, 0865 $2,736,743.55
85155 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR 220002219 (1); COMPRA DE MINIBOMBA CAMION ATAQUE, MOTOBOMBAS CONTRAINCENDIO Y PIPAS, ORDEN 3199.; FACTURAS: 0851, 0852, 0854, 0855, 0856, 0857, 0865 $1,242,089.36
85155 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR 220002219 (1); COMPRA DE MINIBOMBA CAMION ATAQUE, MOTOBOMBAS CONTRAINCENDIO Y PIPAS, ORDEN 3199.; FACTURAS: 0851, 0852, 0854, 0855, 0856, 0857, 0865 $2,113,581.55
85152 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002215 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 381.; FACTURAS: 25231 $15,180.00
85151 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002214 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, ORDEN 185.; FACTURAS: 25122 $10,730.65
85150 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002213 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 560.; FACTURAS: 44084 $2,354.60
85150 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002213 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 560.; FACTURAS: 44084 $14,579.52
85150 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002213 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 560.; FACTURAS: 44084 $17,346.84
85149 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002212 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 571.; FACTURAS: 44202 $25,916.04
85149 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002212 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 571.; FACTURAS: 44202 $2,146.16
85149 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002212 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 571.; FACTURAS: 44202 $19,421.64
85149 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002212 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 571.; FACTURAS: 44202 $1,506.00
85148 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 512.; FACTURAS: 44082, 44083 $3,049.40
85148 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 512.; FACTURAS: 44082, 44083 $14,922.60
85148 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 512.; FACTURAS: 44082, 44083 $22,750.84
85147 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220002209 (1); COMPRA DE 71 PIEZA SELLO DE GOMA, ORDEN 354.; FACTURAS: 11062 $3,429.30
85146 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002208 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 159; FACTURAS: A 68209 $2,272.06
85145 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220002205 (1); MANTELES PARA ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE PROMOCION Y LOGISTICA; FACTURAS: 3253 $6,325.00
85144 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA AMEZCUA CISNEROS PEDRO AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 220002202 (1); COMPRA DE 6 CAMISAS Y 6 BLUSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 1114 $2,463.30
85143 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002196 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 DEL 2008.; FACTURAS: 37667 $102,082.05
85142 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220002195 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 281 $23,812.36
85141 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002193 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.6897 DEL 2008.; FACTURAS: 37669 $155,175.83
85140 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002190 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37673 $6,210.00
85139 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002189 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37581 $77,445.60
85138 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002188 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37579 $107,370.90
85137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002187 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 DEL 2008.; FACTURAS: 37672 $112,007.70
85136 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002186 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 139.; FACTURAS: 13050 $17,968.75
85135 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002184 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO. 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37583 $71,941.13
85134 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002182 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37577 $287,745.53
85133 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MALO MONENY PAOLA MARGARITA MALO MONENY PAOLA MARGARITA.- CR 220002181 (1); COMPRA DE 500 JACARANDAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7186 DEL 2008.; FACTURAS: 2507 $245,000.00
85132 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002179 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO. 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37589 $64,107.90
85131 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002178 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37682 $10,350.00
85130 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002177 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 445.; FACTURAS: 2291 $1,062.60
85129 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ,ORDEN 444.; FACTURAS: 2289 $1,150.00
85128 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002175 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO. 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37668 $24,840.00
85127 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002174 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO. 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37580 $21,831.60
85126 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002171 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6898 DEL 2008.; FACTURAS: 37582 $72,450.00
85125 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002170 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 DEL 2008.; FACTURAS: 37578 $82,387.73
85124 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220002167 (1); COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS AA C/4, ORDEN 432.; FACTURAS: B 65413 $3,749.86
85123 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220002165 (1); COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.220; FACTURAS: 0742 $2,070.00
85122 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220002164 (1); CABLEADO ESTRUCTURADO, DIR. DE SISTEMAS O.C. 5241; FACTURAS: 929 $419,913.48
85121 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220002159 (1); COMPRA DE 1 BARREDORA COMPACTA DE SUCCION, ORDEN 6138 DEL 2008.; FACTURAS: 350 $1,811,446.65
85120 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220002158 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 481.; FACTURAS: 12658 $2,875.00
85119 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220002157 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 86.; FACTURAS: 12623 $5,054.25
85118 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220002156 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 352.; FACTURAS: 12622 $575.00
85117 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220002155 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 177.; FACTURAS: 12621 $5,750.00
85116 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 554.; FACTURAS: 52131, 52130 $11,348.40
85116 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 554.; FACTURAS: 52131, 52130 $6,755.00
85116 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 554.; FACTURAS: 52131, 52130 $7,534.72
85115 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 423.; FACTURAS: 52135 $4,168.80
85115 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 423.; FACTURAS: 52135 $2,200.20
85115 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 423.; FACTURAS: 52135 $3,883.16
85114 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 568, FACTURAS 52134, 52137,52138, 52139 Y; FACTURAS: 52140, 52144 $23,877.96
85114 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 568, FACTURAS 52134, 52137,52138, 52139 Y; FACTURAS: 52140, 52144 $17,061.20
85114 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 568, FACTURAS 52134, 52137,52138, 52139 Y; FACTURAS: 52140, 52144 $31,675.16
85113 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002151 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 555.; FACTURAS: 53603 $1,737.00
85113 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002151 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 555.; FACTURAS: 53603 $8,430.24
85113 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002151 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 555.; FACTURAS: 53603 $772.00
85112 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220002150 (1); PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICO "EL UNIVERSAL" PARA REGIDORES.; FACTURAS: 49445, 49446, 49447 $4,950.00
85112 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220002150 (1); PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICO "EL UNIVERSAL" PARA REGIDORES.; FACTURAS: 49445, 49446, 49447 $4,950.00
85112 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220002150 (1); PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICO "EL UNIVERSAL" PARA REGIDORES.; FACTURAS: 49445, 49446, 49447 $4,950.00
85111 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220002148 (1); COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR, ORDEN 380.; FACTURAS: 6230 $6,174.35
85110 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220002146 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN NO. 64.; FACTURAS: 16579 $2,137.16
85109 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220002145 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 402.; FACTURAS: 16677 $448.28
85108 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220002144 (1); COMPRA DE 400 PASTILLAS LIMPIADORAS P/TANQUE W.C., ORDEN 369.; FACTURAS: 16662 $1,081.00
85107 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220002143 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA, NECESARIOS COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO.; FACTURAS: 1559 $1,952.00
85106 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220002141 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA ENTREGA AL PRESIDENTE MPAL. Y DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 1560 $4,359.00
85105 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220002104 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 10235 $151.00
85104 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002100 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MARIA ACOSTA MAGAÑA; FACTURAS: OFICIO $4.98
85104 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002100 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MARIA ACOSTA MAGAÑA; FACTURAS: OFICIO $1.71
85104 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002100 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MARIA ACOSTA MAGAÑA; FACTURAS: OFICIO $2.99
85103 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220002098 (1); 20,000 HOJAS MENBRETADAS TAMAÑO CARTA, IMPRESAS A 1 TINTA; FACTURAS: 5024 $3,622.50
85102 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002094 (1); SUMINISTRO DE 451 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 344035 $2,015.97
85101 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002093 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALMA ROSA CABRERA GARCIA; FACTURAS: OFICIO $39.00
85101 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002093 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALMA ROSA CABRERA GARCIA; FACTURAS: OFICIO $193.45
85101 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002093 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALMA ROSA CABRERA GARCIA; FACTURAS: OFICIO $116.07
85100 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002091 (1); SUMINISTRO DE 316 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 580688, 584243 $728.61
85100 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002091 (1); SUMINISTRO DE 316 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 580688, 584243 $683.91
85099 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002088 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MARTINEZ VARGAS MARIO; FACTURAS: OFICIO $16.67
85099 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002088 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MARTINEZ VARGAS MARIO; FACTURAS: OFICIO $181.20
85099 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002088 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MARTINEZ VARGAS MARIO; FACTURAS: OFICIO $108.72
85098 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002079 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LUIS MARTINEZ RAMIREZ; FACTURAS: OFICIO $15.55
85098 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002079 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LUIS MARTINEZ RAMIREZ; FACTURAS: OFICIO $93.84
85098 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002079 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LUIS MARTINEZ RAMIREZ; FACTURAS: OFICIO $56.30
85097 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002078 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN; FACTURAS: OFICIO $36.65
85097 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002078 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN; FACTURAS: OFICIO $21.99
85097 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002078 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN; FACTURAS: OFICIO $6.07
85096 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V..- CR 220002074 (1); GABINETES PARA RECAUDADORA ZONA OBLATOS ORDEN DE COMPRA 7113; FACTURAS: 0063 $293,452.40
85095 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220001993 (1); COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 1 COMPUTADORA PORTATIL, ORDEN 7336 DEL 2008.; FACTURAS: 62321 $69,773.95
85094 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V..- CR 220001988 (1); COMPRA DE TAPON DE HULE, TELA DE ALAMBRE C/CENTRO DE ASBESTO Y LENTE DE SEGURIDAD, ORDEN 6228.; FACTURAS: 141483 $885.16
85093 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220001887 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5901; FACTURAS: 7746 $1,265.00
85092 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220001796 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE ENERO 2009, ORDEN 6421 DEL 2008.; FACTURAS: 8430 $7,590.00
85091 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220001789 (1); COMPR DE VIDEOCASSETTE MINI DV-60 ORDEN 6368 DEL 2008.; FACTURAS: B 64848 $1,999.85
85090 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220001784 (1); ESCOBA BARRE ABANICO MEDIANA ORDEN DE COMPRA 7241; FACTURAS: 96672 $148.92
85089 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220001465 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 306 FACTURAS 52122, 52127 Y; FACTURAS: 52129 $14,475.00
85089 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220001465 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 306 FACTURAS 52122, 52127 Y; FACTURAS: 52129 $10,259.88
85089 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220001465 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 306 FACTURAS 52122, 52127 Y; FACTURAS: 52129 $11,796.16
85088 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220001464 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 202, FACTURAS 52105, 52108, 52111, 52115, 52116, 52117 Y; FACTURAS: 52121 $29,320.56
85088 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220001464 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 202, FACTURAS 52105, 52108, 52111, 52115, 52116, 52117 Y; FACTURAS: 52121 $26,248.00
85088 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220001464 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 202, FACTURAS 52105, 52108, 52111, 52115, 52116, 52117 Y; FACTURAS: 52121 $26,610.84
85087 Detalle Factura de click aquí 19/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220001346 (1); ESTUDIOS DE PERITAJE DE CORNAMENTAS DE LOS TOROS LIDIADOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO; FACTURAS: 1953 $13,147.50
183853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VALDIVIA SILVA HERIBERTO VALDIVIA SILVA HERIBERTO.- CR 220002334 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220002333 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SERRATO SALDANA VICTOR MANUEL SERRATO SALDANA VICTOR MANUEL.- CR 220002332 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANCHEZ GONZALEZ JUAN SANTIAGO SANCHEZ GONZALEZ JUAN SANTIAGO.- CR 220002331 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ROMERO RODRIGUEZ JOEL ALEJANDRO ROMERO RODRIGUEZ JOEL ALEJANDRO.- CR 220002330 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ CHAVEZ JUAN PABLO ORTIZ CHAVEZ JUAN PABLO.- CR 220002329 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NORIEGA DENIZ IBIS CESAR NORIEGA DENIZ IBIS CESAR.- CR 220002328 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORENO BRINDIS JORGE ISAIAS MORENO BRINDIS JORGE ISAIAS.- CR 220002327 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORALES MERCADO ALDO MANUEL MORALES MERCADO ALDO MANUEL.- CR 220002326 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO.- CR 220002325 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOZA ESTRADA FERNANDO LOZA ESTRADA FERNANDO.- CR 220002324 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ MORAN EVERARDO LOPEZ MORAN EVERARDO.- CR 220002323 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ GONZALEZ LUZ PAOLA LOPEZ GONZALEZ LUZ PAOLA.- CR 220002322 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LLAMAS ARIAS JOSUE LLAMAS ARIAS JOSUE.- CR 220002321 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ PEREZ RICARDO JIMENEZ PEREZ RICARDO.- CR 220002320 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ VALDIVIA MARIA TRINIDAD HERNANDEZ VALDIVIA MARIA TRINIDAD.- CR 220002319 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ VIDRIO MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIDRIO MARIA ALEJANDRA.- CR 220002318 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO.- CR 220002317 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ MARTINEZ NOE GONZALEZ MARTINEZ NOE.- CR 220002316 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS.- CR 220002315 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FREGOSO PEREZ JORGE FREGOSO PEREZ JORGE.- CR 220002314 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CORONA GUDINO FRANCISCO JAVIER CORONA GUDINO FRANCISCO JAVIER.- CR 220002313 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CERVANTES SERNA JORGE ALBERTO CERVANTES SERNA JORGE ALBERTO.- CR 220002312 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CABALLERO GUTIERREZ ALEJANDRO CABALLERO GUTIERREZ ALEJANDRO.- CR 220002311 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AVILA ESPARZA JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA JUAN ANTONIO.- CR 220002310 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
183828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALATORRE AMARAL CHRISTIAN DAVID ALATORRE AMARAL CHRISTIAN DAVID.- CR 220002309 (1); BECARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,300.00
85086 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0077 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1255 $220,615.22
85086 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0077 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1255 $-110,307.61
85085 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0076 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1954 $405,843.57
85085 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0076 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1954 $-202,921.78
85084 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0075 (1); PAGO DE LA EST. 3 DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1942 $405,428.98
85084 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0075 (1); PAGO DE LA EST. 3 DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1942 $-202,714.49
85083 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0074 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 060 $128,246.83
85083 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0074 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 060 $-24,470.61
85082 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB0071 (1); PAGO DE LA EST.8 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0108 $90,585.21
85082 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB0071 (1); PAGO DE LA EST.8 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0108 $-45,292.60
85081 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0070 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-AD-206/08; FACTURAS: 1529 $710,395.22
85081 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0070 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-AD-206/08; FACTURAS: 1529 $-213,118.57
85080 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0069 (1); PAGO DE LA EST.8 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 298 $455,022.34
85080 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0069 (1); PAGO DE LA EST.8 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 298 $-136,506.70
85079 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0066 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 270 $239,496.34
85079 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0066 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 270 $-71,848.90
85078 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0065 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1277 $375,115.77
85078 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0065 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1277 $-112,534.73
85077 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0062 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-287/08; FACTURAS: 0235 $1,109,236.51
85077 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0062 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-287/08; FACTURAS: 0235 $-332,770.95
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,038.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,477.50
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,466.92
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,893.61
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,184.99
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,501.60
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,184.70
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,246.48
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,282.32
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,336.26
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,008.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,260.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,882.05
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,210.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $268.46
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $464.86
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,889.10
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $540.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,331.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,275.32
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,863.20
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,012.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,660.00
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85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,777.60
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85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,775.84
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,028.40
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85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $581.68
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $723.80
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $580.80
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,070.85
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,902.96
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,045.12
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,545.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,283.45
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,682.40
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,841.60
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,090.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,682.40
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,477.50
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,295.82
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,096.50
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,268.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,519.36
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,588.80
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,139.98
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,807.25
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $83.63
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,656.71
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,464.82
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $98.31
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,495.20
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,982.70
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,157.70
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,950.70
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $87.63
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,716.00
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85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,685.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $237.60
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,350.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $3,925.04
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $2,484.00
85076 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: A221450, A221451, A221452, A221453, A221469, A222360, A222361, A222362, A222363, A224299, A224298, A224300, A224301, A224302, $1,222.50
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $2,512.76
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $3,067.06
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85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $241.50
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85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $1,092.51
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $0.01
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85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $3,067.06
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85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $2,576.00
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $3,067.06
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85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $3,067.06
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $1,092.50
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $1,092.51
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $1,092.51
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $2,838.20
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $1,092.51
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $1,092.51
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $2,576.00
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $2,512.76
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $1,092.51
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $2,576.00
85075 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8209, 136880, 136700, 136699, 136963, 136955, 136956, 136875, 136865, 136820, 136801, 136692, 136691, 136618 $1,092.51
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $977.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $661.25
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $954.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $701.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $3,335.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $977.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $1,069.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $3,335.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $2,173.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $1,046.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $966.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $575.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $897.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $1,104.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $2,116.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $1,023.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $3,335.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $632.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $3,910.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $1,046.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $931.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $1,092.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $1,138.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $862.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $442.75
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $1,104.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $977.50
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $1,633.00
85074 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3635, 3641, 3637, 3643, 3642, 3653, 3648, 3636, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3647, 3629, 3644, 3650, 363 $2,012.50
85073 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4526, 4537, 4524, 4550, 4536 $5,105.02
85073 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4526, 4537, 4524, 4550, 4536 $4,324.00
85073 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4526, 4537, 4524, 4550, 4536 $471.50
85073 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4526, 4537, 4524, 4550, 4536 $1,571.91
85073 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4526, 4537, 4524, 4550, 4536 $3,517.51
85073 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4526, 4537, 4524, 4550, 4536 $2,317.44
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $1,775.55
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $184.43
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $1,380.00
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $322.00
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $2,036.59
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $2,621.31
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $2,702.50
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $6,701.00
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $2,783.00
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $3,392.50
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $178.25
85072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3244, 3243, 3246, 3245, 3239, 3205, 3201, 3204 $1,315.55
85071 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220002273 (1); INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D. SUBSIDIO DE ENERO Y FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0099 $1,425,915.16
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $1,162.50
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $321.53
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DEPTO. TIANGUIS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $99.22
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO REGISTRO CIVIL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $248.83
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $172.00
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO D. SINDICATURA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $1,134.20
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO REGIDURIA 18 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $1,890.00
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1301 PRIMA QUINQUENAL CONTACTO CIUDADANO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $703.84
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $1,984.32
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $7,716.44
85070 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002246 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN FEB/09; FACTURAS: OFICIO $4,629.86
85069 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220002237 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 29567254-AB $1,970.00
85068 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002162 (1); SUMINISTRO DE 80 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 584337 $357.60
85067 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002160 (1); SUMINISTRO DE 2527 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344793, 344796, 344798, 344795, 344797, 344794 $3,893.37
85067 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002160 (1); SUMINISTRO DE 2527 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344793, 344796, 344798, 344795, 344797, 344794 $1,948.92
85067 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002160 (1); SUMINISTRO DE 2527 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344793, 344796, 344798, 344795, 344797, 344794 $1,238.19
85067 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002160 (1); SUMINISTRO DE 2527 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344793, 344796, 344798, 344795, 344797, 344794 $2,248.41
85067 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002160 (1); SUMINISTRO DE 2527 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344793, 344796, 344798, 344795, 344797, 344794 $1,108.56
85067 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002160 (1); SUMINISTRO DE 2527 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344793, 344796, 344798, 344795, 344797, 344794 $858.24
85066 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR.- CR 220002142 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 448. CONSULTORIA P/REVISION DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO; FACTURAS: 0011 $236,211.75
85064 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220002139 (1); COMPRA DE 150 BOTAS SANITARIA, ORDEN 446.; FACTURAS: 1257 $23,546.25
85063 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 419, FACTURAS 79981, 79982 Y; FACTURAS: 79983, 79984 $1,389.60
85063 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 419, FACTURAS 79981, 79982 Y; FACTURAS: 79983, 79984 $59,555.00
85063 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 419, FACTURAS 79981, 79982 Y; FACTURAS: 79983, 79984 $8,173.00
85063 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 419, FACTURAS 79981, 79982 Y; FACTURAS: 79983, 79984 $24,827.52
85062 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002137 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 509, FACTURAS 80205 Y; FACTURAS: 80206, 80207 $1,930.00
85062 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002137 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 509, FACTURAS 80205 Y; FACTURAS: 80206, 80207 $66,994.02
85062 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002137 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 509, FACTURAS 80205 Y; FACTURAS: 80206, 80207 $3,715.00
85062 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002137 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 509, FACTURAS 80205 Y; FACTURAS: 80206, 80207 $21,214.56
85061 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 558, FACTURAS 80208, 80209 Y; FACTURAS: 80339, 80340 $926.40
85061 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 558, FACTURAS 80208, 80209 Y; FACTURAS: 80339, 80340 $65,973.80
85061 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 558, FACTURAS 80208, 80209 Y; FACTURAS: 80339, 80340 $6,919.00
85061 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 558, FACTURAS 80208, 80209 Y; FACTURAS: 80339, 80340 $29,374.60
85060 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002135 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 570, FACTURAS 80413, 80925 Y; FACTURAS: 80926,80927 $1,621.20
85060 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002135 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 570, FACTURAS 80413, 80925 Y; FACTURAS: 80926,80927 $53,967.34
85060 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002135 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 570, FACTURAS 80413, 80925 Y; FACTURAS: 80926,80927 $7,507.41
85060 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002135 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 570, FACTURAS 80413, 80925 Y; FACTURAS: 80926,80927 $26,572.24
85059 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002132 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 395.; FACTURAS: 73889 $2,429.95
85058 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 566.; FACTURAS: 81221 $3,975.80
85058 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 566.; FACTURAS: 81221 $73,409.04
85058 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 566.; FACTURAS: 81221 $6,927.60
85058 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 566.; FACTURAS: 81221 $193.00
85057 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002129 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 553.; FACTURAS: 81184,81222 $5,442.60
85057 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002129 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 553.; FACTURAS: 81184,81222 $95,386.00
85057 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002129 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 553.; FACTURAS: 81184,81222 $13,015.20
85057 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002129 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 553.; FACTURAS: 81184,81222 $1,544.00
85056 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002128 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 506.; FACTURAS: 81181 $77.00
85056 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002128 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 506.; FACTURAS: 81181 $6,343.50
85056 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002128 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 506.; FACTURAS: 81181 $439.80
85053 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220002124 (1); SERVICIO DE ESCENARIO Y AUDIO PARA EL EVENTO EN AV. JUAREZ Y FEDERALISMO EL DIA 25 DE ENERO 2009.; FACTURAS: 1685 A $7,498.00
85052 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220002122 (1); SERVICIO DE AUDIO, ESCENARIO Y VALLA PARA EL EVENTO EN EL LARVA EL DIA 17 DE ENERO 2009.; FACTURAS: 1681 A $8,510.00
85051 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002121 (1); BOLETO DE AVION P/LA DRA. MARIA EUGENIA SUAREZ PARA ASISTIR A CD. DE CHIHUAHUA, DEL 11 AL 12/09/08.; FACTURAS: J 37965, DJ 115695 $115.00
85051 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002121 (1); BOLETO DE AVION P/LA DRA. MARIA EUGENIA SUAREZ PARA ASISTIR A CD. DE CHIHUAHUA, DEL 11 AL 12/09/08.; FACTURAS: J 37965, DJ 115695 $5,210.03
85050 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220002118 (1); PENSION DE ESTACIONAMIENTO CAJON NO.16 DEL 25/12/2008 AL 24/01/2009, OFICIO NO.011/2009.; FACTURAS: 5926 A $862.50
85049 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220002117 (1); PENSION DE ESTACIONAMIENTO A CAJON NO.15 DEL 25/12/2008 AL 24/01/2009, OFICIO NO.010/2009.; FACTURAS: 5925 A $862.50
85048 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002116 (1); COMPRA DE DIESEL, ORDEN 122.; FACTURAS: 218789 B $2,530.50
85047 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 129.; FACTURAS: 218830 $1,374.02
85046 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002114 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 136.; FACTURAS: 218791 B $770.00
85045 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002113 (1); GASTO EROGADO POR COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABAJO,TALLER (CUSUPE) REALIZADO EL 15/12/08; FACTURAS: 0642, 2147 $1,140.00
85045 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002113 (1); GASTO EROGADO POR COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABAJO,TALLER (CUSUPE) REALIZADO EL 15/12/08; FACTURAS: 0642, 2147 $1,035.00
85044 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220002112 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 413.; FACTURAS: 6961 $1,420.00
85043 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220002111 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 254.; FACTURAS: 6947 $95,900.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002105 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR FEB. 2009; FACTURAS: 154985, 154989, 154992, 155000, 155004, 155007, 155023, 155024, 155034, 155054, 155057, 155060, 155061, 155065, 155069, 155 $330.00
85041 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220002102 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE ESPACIO FISICO EN CASETA DEL CERRO DE LA HIGUERA; FACTURAS: 16848 $13,735.60
85040 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220002101 (1); COMPRA DE TRAPEADORES, ORDEN 198.; FACTURAS: 96956 $483.00
85039 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002097 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL, ORDEN 342.; FACTURAS: 20985 $262.20
85038 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002096 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 343.; FACTURAS: 20984 $230.00
85037 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002092 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 416.; FACTURAS: 3462 $1,253.65
85036 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002089 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 473.; FACTURAS: B 30098 $4,029.60
85035 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y DESECHABLES, ORDEN 407.; FACTURAS: B 30064 $627.60
85034 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002085 (1); COMPRA DE LICORES, ORDEN 297.; FACTURAS: B 30100 $46,897.00
85033 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002084 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 346.; FACTURAS: B 30097 $3,622.50
85032 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002083 (1); COMPRA DE 12 RAID CASA/JARDIN , ORDEN 344.; FACTURAS: B 30061 $331.20
85031 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002082 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 305.; FACTURAS: 56149 A $579.00
85031 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002082 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 305.; FACTURAS: 56149 A $3,551.20
85030 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002081 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 422.; FACTURAS: 56112 A $2,045.80
85030 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002081 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 422.; FACTURAS: 56112 A $3,373.60
85030 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002081 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 422.; FACTURAS: 56112 A $2,331.44
85029 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002080 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 128.; FACTURAS: 56636 A $632.60
85028 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES FETIPSA, S.A. DE C.V. FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220002076 (1); MARTILLOS CHIVO PARA DIRECCION PANTEONES ORDEN DE COMPRA 459; FACTURAS: 18218 $396.18
85027 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220002072 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 200.; FACTURAS: 56486 $13,903.50
85026 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002066 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 60.; FACTURAS: 23475 $47,725.00
85025 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002065 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 114.; FACTURAS: 23601 $9,556.50
85024 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002064 (1); COMPRA DE TINTA, ORDEN 72.; FACTURAS: 23593 $7,647.50
85023 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002063 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 291.; FACTURAS: 23628 $297,804.00
85022 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002062 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 62.; FACTURAS: 23474 $1,587.00
85021 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002061 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA ,ORDEN 59.; FACTURAS: 23606, 23603 $12,075.00
85020 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002060 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 113.; FACTURAS: 23602, 23642 $10,322.40
85019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220002059 (1); COMPRA DE SUT VICRYL CAL 1-0 Y CAL 2-0 ORDEN 148.; FACTURAS: 10822 $9,770.40
85018 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002058 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 424, FACTURAS 40849,40850,40851,40852,40897 Y; FACTURAS: 40898,40899 $1,196.60
85018 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002058 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 424, FACTURAS 40849,40850,40851,40852,40897 Y; FACTURAS: 40898,40899 $51,853.74
85018 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002058 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 424, FACTURAS 40849,40850,40851,40852,40897 Y; FACTURAS: 40898,40899 $4,680.90
85018 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002058 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 424, FACTURAS 40849,40850,40851,40852,40897 Y; FACTURAS: 40898,40899 $98,182.96
85017 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001995 (1); COMPRA DE CABO DE MADERA PARA AZADON, ORDEN 460.; FACTURAS: 23882 $460.00
85016 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220001992 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 379.; FACTURAS: 5693 $307.05
85015 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220001990 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 164.; FACTURAS: 5690 $1,216.24
85014 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220001985 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 183.; FACTURAS: 5685 $795.34
85013 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220001984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 245.; FACTURAS: 5684 $1,445.55
85012 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220001983 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 152.; FACTURAS: 5683 $2,058.50
85011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220001982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ,ORDEN 101.; FACTURAS: 5681 $3,076.25
85010 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001886 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS, ORDEN 30, DIR. DE SISTEMAS OF. 144/2009.; FACTURAS: 10954 $53,666.67
85009 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220001885 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 359.; FACTURAS: 50570 $2,633.50
85008 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220001799 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 192.; FACTURAS: 50536 $931.50
85007 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220001795 (1); COMPRA DE ESMALTE NARANJA, ORDEN 294.; FACTURAS: 041483 $3,648.03
85006 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001794 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 361.; FACTURAS: 29289 $2,081.50
85005 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 320.; FACTURAS: 29266 $3,277.50
85004 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001792 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 144.; FACTURAS: 29087 $1,656.00
85003 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001791 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 404.; FACTURAS: 29307 $6,375.60
85002 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001790 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 338.; FACTURAS: 29247 $2,019.40
85001 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220001788 (1); COMPRA DE BATERIAS TIPO 9W, ORDEN 75.; FACTURAS: B 65283 $199.99
85000 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220001787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 21.; FACTURAS: 87600 A $785.51
84999 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220001786 (1); EQUIPO DE AIRLESS 1/2 HP 28 GPM CON MANGUERA, ORDEN 209.; FACTURAS: 0533 $10,091.25
84998 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220001783 (1); TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, ORDEN DE COMPRA 43; FACTURAS: 6645 $1,092.50
84997 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001782 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 374.; FACTURAS: 206487 BB $10,354.59
84996 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001781 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 373.; FACTURAS: 206496 BB $6,449.03
84995 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001780 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 242.; FACTURAS: 206497 BB $2,561.60
84994 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 18.; FACTURAS: 206486 BB $5,646.25
84993 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001776 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 157.; FACTURAS: 206488 BB $3,548.31
84992 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001359 (1); BOLETO DE AVION P/EUGENIO ARRIAGA P/ASISTIR A MEXICO, ENCUENTRO INTERNAC. DE CIUDADES Y GOB LOCALES; FACTURAS: 37675, 139 96153015, 37749, 139 96153357 $115.00
84992 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001359 (1); BOLETO DE AVION P/EUGENIO ARRIAGA P/ASISTIR A MEXICO, ENCUENTRO INTERNAC. DE CIUDADES Y GOB LOCALES; FACTURAS: 37675, 139 96153015, 37749, 139 96153357 $115.00
84992 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001359 (1); BOLETO DE AVION P/EUGENIO ARRIAGA P/ASISTIR A MEXICO, ENCUENTRO INTERNAC. DE CIUDADES Y GOB LOCALES; FACTURAS: 37675, 139 96153015, 37749, 139 96153357 $2,055.78
84992 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001359 (1); BOLETO DE AVION P/EUGENIO ARRIAGA P/ASISTIR A MEXICO, ENCUENTRO INTERNAC. DE CIUDADES Y GOB LOCALES; FACTURAS: 37675, 139 96153015, 37749, 139 96153357 $2,396.49
1356 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0068 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 2024 $272,717.61
1356 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0068 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 2024 $-81,815.28
1355 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB0067 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 425 $400,491.93
1355 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB0067 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 425 $-120,147.58
1354 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0064 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 622 $1,691,218.70
1354 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0064 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 622 $-507,365.61
1353 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB0063 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-098/08; FACTURAS: 0331 $55,617.43
1353 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB0063 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-098/08; FACTURAS: 0331 $-16,671.36
1352 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0061 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0005 $-75,749.19
1352 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0061 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0005 $145,671.51
1351 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0060 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0004 $-25,829.17
1351 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0060 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0004 $86,097.23
1350 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0049 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1216 $129,045.33
1350 Detalle Factura de click aquí 18/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0049 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1216 $-38,713.60
183826 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARTEAGA ATANACIO EPIFANIO ARTEAGA ATANACIO EPIFANIO.- CR 220002103 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO YA QUE SE COBRAN 6 LICENCIAS DE MAQUINAS DE VIDEO JUEGO; FACTURAS: RECIBO $1,482.00
183825 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V..- CR 220002099 (1); DEVOLUCION DE SOBRANTE A FAVOR GENERADO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CON CHEQUE 1651; FACTURAS: RECIBO $2,150.00
183824 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUIZAR MANZO ROXANA GUIZAR MANZO ROXANA.- CR 220002095 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PRDEIAL 2008; FACTURAS: RECIBO $297.00
183823 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BERNAL HERNANDEZ JUAN BERNAL HERNANDEZ JUAN.- CR 220002090 (1); DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: RECIBO $88.00
183822 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RIVERA MORENO MARIA DE LOS ANGELES RIVERA MORENO MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220002086 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 56/09 OFICIO 108/09, DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: RECIBO $319.09
183821 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO NOVICOLOR, S.A. DE C.V. GRUPO NOVICOLOR, S.A. DE C.V..- CR 220002068 (1); COMPRA DE SOLVENTE ECONOMICO P/LVR, ORDEN 301.; FACTURAS: 113138 $299.92
183820 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220001997 (1); REALIZACION DE AVAULO DE 168 UNIDADES DE DESECHO ORDEN DE COMPRA 316; FACTURAS: 863 $17,388.00
183819 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ENTELEQUIA, S.A. DE C.V. ENTELEQUIA, S.A. DE C.V..- CR 220001991 (1); RENTA Y OPERACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EVENTO ENCUENTRO NAC.METROPOLITANO, 20 Y 21 DE ENE. 09.; FACTURAS: 11183 $39,790.00
183818 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO DE LOZA PADILLA MARICELA DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220001989 (1); RECONOCIMIENTOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYTO. DE GDL. DEL 30 DE ENE. 2009; FACTURAS: 1705 $10,474.20
183817 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001986 (1); REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFO DE LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8333 $5,635.00
183814 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220002201 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: A 004 $19,293.75
183813 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZAMBRANO BRAMBILA AGUSTIN ZAMNA ZAMBRANO BRAMBILA AGUSTIN ZAMNA.- CR 220002200 (1); DEVOLUCION DE IMPUESTO CON ACTUALIZACIONES APLICADAS; FACTURAS: OFICIO $1,707.12
183812 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. SALUD MUNICIPAL ARELLANO MORA DANIEL ARELLANO MORA DANIEL.- CR 220002191 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,087.50
183812 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SALUD MUNICIPAL ARELLANO MORA DANIEL ARELLANO MORA DANIEL.- CR 220002191 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $433.26
183812 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. SALUD MUNICIPAL ARELLANO MORA DANIEL ARELLANO MORA DANIEL.- CR 220002191 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $107.01
183810 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ VARGAS SABINO RODRIGUEZ VARGAS SABINO.- CR 220002183 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,617.39
183810 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ VARGAS SABINO RODRIGUEZ VARGAS SABINO.- CR 220002183 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,990.80
183810 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ VARGAS SABINO RODRIGUEZ VARGAS SABINO.- CR 220002183 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $640.48
183810 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ VARGAS SABINO RODRIGUEZ VARGAS SABINO.- CR 220002183 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $158.04
183805 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220002107 (1); REEMBOLSO DE GASTO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION A PERIODICO PUBLICO; FACTURAS: 4980, 4979 $1,788.66
183805 Detalle Factura de click aquí 17/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220002107 (1); REEMBOLSO DE GASTO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION A PERIODICO PUBLICO; FACTURAS: 4980, 4979 $1,788.66
183804 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 380, 382, 383, 381 $1,877.45
183804 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 380, 382, 383, 381 $149.50
183804 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 380, 382, 383, 381 $1,124.72
183804 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 380, 382, 383, 381 $253.64
183802 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA.- CR 220001688 (1); IMPUESTO PREDIAL RESPECTO DE LA CUENTA 4-U-56523, AMPARO 557/2008-7; FACTURAS: OFICIO $3,007.86
183800 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001755 (1); DIADEMAS PARA TELEFONO INALAMBRICO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 01207, 00724 $836.46
183800 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001755 (1); DIADEMAS PARA TELEFONO INALAMBRICO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 01207, 00724 $402.60
183799 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V..- CR 220001753 (1); ESCRITORIO CON CAJONERA PARA EL DEPTO. ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 18373 $2,385.10
183798 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DENIZ OROZCO ROBERTO DENIZ OROZCO ROBERTO.- CR 220001660 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $16,728.88
183798 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DENIZ OROZCO ROBERTO DENIZ OROZCO ROBERTO.- CR 220001660 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $1,671.21
183798 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DENIZ OROZCO ROBERTO DENIZ OROZCO ROBERTO.- CR 220001660 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $219.00
183797 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220001640 (1); COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS, ORDEN 151.; FACTURAS: 1898 $2,990.00
183796 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PELLICER HERNANDEZ SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ SANDRA OLIVA.- CR 220001636 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $493.70
183796 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PELLICER HERNANDEZ SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ SANDRA OLIVA.- CR 220001636 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $196.87
183796 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PELLICER HERNANDEZ SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ SANDRA OLIVA.- CR 220001636 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $49.21
183796 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PELLICER HERNANDEZ SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ SANDRA OLIVA.- CR 220001636 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,406.00
183795 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO.- CR 220001576 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA P/CONVENIO P/TERMINO D/LA RELACION LABORAL CON FECHA 1 FEB 09.; FACTURAS: OFICIO $716.11
183795 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO.- CR 220001576 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA P/CONVENIO P/TERMINO D/LA RELACION LABORAL CON FECHA 1 FEB 09.; FACTURAS: OFICIO $285.29
183795 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO.- CR 220001576 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA P/CONVENIO P/TERMINO D/LA RELACION LABORAL CON FECHA 1 FEB 09.; FACTURAS: OFICIO $70.46
183795 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO.- CR 220001576 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA P/CONVENIO P/TERMINO D/LA RELACION LABORAL CON FECHA 1 FEB 09.; FACTURAS: OFICIO $15,468.00
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $599.60
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $1,909.00
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $1,474.00
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $696.19
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $1,920.50
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $741.00
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $58.50
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $449.35
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $873.97
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $745.37
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $403.00
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $230.00
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $630.77
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $111.04
183794 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201A000195983, D 35376, 205858 BB, ADB-101084, 6P 0012613, GMUSB107089, GMUSB108138, 19739 A, 7289, C 01091, 19720 A, 19789 A, 14305, 22184, 34716 $1,382.00
183793 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 193 $284.82
183792 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220052 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20362 $874.00
183791 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120240 $4,516.40
183790 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220001994 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE 42,107.87TONS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 5917 $7,686,884.44
183788 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220001735 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBALTOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0014 $606.90
183787 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220001716 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0010 $48.90
183786 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220001713 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 007 $114.60
183785 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220001712 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 007 $474.30
183784 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220001711 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0012 $137.55
183783 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220001710 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0014 $404.85
183782 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220001709 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0016 $378.45
183781 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220001708 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0010 $389.85
183780 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220001707 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0010 $390.30
183778 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220001705 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0013 $317.25
183777 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220001704 (1); HONORARIOS DE EJECTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0013 $388.35
183776 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220001702 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 014 $362.40
183775 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220001701 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 132 $508.05
183774 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220001695 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0029 $400.20
183773 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220001694 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0013 $391.80
183772 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220001686 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0013 $493.50
183771 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220001685 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0007 $592.35
183770 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220001682 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0009 $215.70
183769 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220001676 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0014 $736.20
183768 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220001672 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0083 $133.20
84991 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220002223 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2009 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $974,101.05
84990 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB0058 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-085/08; FACTURAS: 1304 $158,125.00
84990 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB0058 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-085/08; FACTURAS: 1304 $-47,437.50
84989 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0057 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1200 $102,250.54
84989 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0057 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1200 $-51,125.27
84988 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0056 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1198 $277,644.16
84988 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0056 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1198 $-138,822.08
84987 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0055 (1); DSM-MPAV-RM-CI-001/08 PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO; FACTURAS: 616 $1,690,730.75
84987 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0055 (1); DSM-MPAV-RM-CI-001/08 PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO; FACTURAS: 616 $-147,916.01
84986 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0053 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-284/08; FACTURAS: 0411 $452,076.90
84986 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0053 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-284/08; FACTURAS: 0411 $-135,623.07
84985 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0052 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPA-RM-AD-052/08; FACTURAS: 213 $374,452.65
84985 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0052 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPA-RM-AD-052/08; FACTURAS: 213 $-187,226.32
84984 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB0051 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN DSM-MPA-RM-AD-015/08; FACTURAS: 0243 $746,443.40
84984 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB0051 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN DSM-MPA-RM-AD-015/08; FACTURAS: 0243 $-64,837.45
84983 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0050 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-077/08; FACTURAS: 1008 $1,350,419.44
84983 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0050 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-077/08; FACTURAS: 1008 $-405,125.83
84982 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0047 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2758 $668,318.37
84982 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0047 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2758 $-200,495.51
84981 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V..- CR OPB0046 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-304/08; FACTURAS: 549 $531,028.38
84981 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V..- CR OPB0046 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-304/08; FACTURAS: 549 $-159,308.51
84980 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB0045 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0010 $114,457.08
84979 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V..- CR OPB0044 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-344/08; FACTURAS: 948 $114,457.06
84978 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0043 (1); PAGO DE LA EST. 8 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 0408 $159,150.40
84977 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0042 (1); PAGO DE LA EST. 7 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 0407 $219,092.05
84977 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0042 (1); PAGO DE LA EST. 7 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 0407 $-65,720.78
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $8.80
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $103.50
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $2,315.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $735.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $59.99
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $29.70
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $87.60
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $920.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $283.20
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $1,386.90
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $96.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $573.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $16.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $1,896.93
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $623.99
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $100.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $33.82
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $1,964.43
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $550.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $184.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $600.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $45.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $79.80
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $882.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $2,012.50
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $110.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $161.40
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $202.40
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $1,755.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $112.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $2,070.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $1,110.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $363.90
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $2,055.20
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $690.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $630.00
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $779.96
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $29.90
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $33.20
84976 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DE GDL; FACTURAS: 67921, 67330, 67202, 67596, 171869, 12348, 32450, 32570, 172737, 20605, 3062, 12389, 71496, 374, 384, 10665, 113257, 112318, 1 $462.23
84975 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1247, 1254 $400.00
84975 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1247, 1254 $400.00
84974 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1638, 1632, 1622, 1627, 1631, 1621, 1639 $1,391.50
84974 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1638, 1632, 1622, 1627, 1631, 1621, 1639 $690.00
84974 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1638, 1632, 1622, 1627, 1631, 1621, 1639 $2,070.00
84974 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1638, 1632, 1622, 1627, 1631, 1621, 1639 $10,913.50
84974 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1638, 1632, 1622, 1627, 1631, 1621, 1639 $2,012.50
84974 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1638, 1632, 1622, 1627, 1631, 1621, 1639 $690.00
84974 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1638, 1632, 1622, 1627, 1631, 1621, 1639 $1,311.00
84973 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6334, 6333, 6332 $586.50
84973 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6334, 6333, 6332 $1,007.75
84973 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6334, 6333, 6332 $414.00
84972 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8587 $4,082.50
84972 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8587 $11,181.63
84971 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10543, 10546, 10548, 10536, 10535, 10542 $1,955.00
84971 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10543, 10546, 10548, 10536, 10535, 10542 $10,334.07
84971 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10543, 10546, 10548, 10536, 10535, 10542 $3,197.00
84971 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10543, 10546, 10548, 10536, 10535, 10542 $5,403.57
84971 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10543, 10546, 10548, 10536, 10535, 10542 $1,989.50
84971 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10543, 10546, 10548, 10536, 10535, 10542 $657.80
84970 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1235, 1228, 1216, 1239 $1,918.20
84970 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1235, 1228, 1216, 1239 $1,796.30
84970 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1235, 1228, 1216, 1239 $285.20
84970 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1235, 1228, 1216, 1239 $2,179.25
84969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10537, 10534 $517.50
84969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10537, 10534 $10,801.83
84968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148, 137, 129, 135, 138 $5,004.32
84968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148, 137, 129, 135, 138 $2,165.68
84968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148, 137, 129, 135, 138 $3,323.50
84968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148, 137, 129, 135, 138 $422.68
84968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148, 137, 129, 135, 138 $3,190.41
84967 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4116, 4112 $5,206.16
84967 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4116, 4112 $682.77
84966 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3952 $5,460.20
84966 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3952 $243.80
84965 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7697, 7618 $1,007.76
84965 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7697, 7618 $666.08
84964 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3566 $8,500.00
84963 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 818, 819 $1,259.25
84963 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 818, 819 $2,242.50
84962 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1758, 1759 $1,161.50
84962 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1758, 1759 $1,236.25
84961 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2801, 2803, 2807, 2786, 2804 $826.85
84961 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2801, 2803, 2807, 2786, 2804 $2,714.00
84961 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2801, 2803, 2807, 2786, 2804 $862.50
84961 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2801, 2803, 2807, 2786, 2804 $1,017.75
84961 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2801, 2803, 2807, 2786, 2804 $862.50
84961 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2801, 2803, 2807, 2786, 2804 $862.50
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $4,141.02
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $2,777.79
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $11,165.59
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $11,109.63
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $7,596.90
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $1,964.49
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $1,155.75
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $2,627.75
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $2,115.76
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $1,554.63
84960 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1334, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1370, 1373, 1372 $2,695.88
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $273.70
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $977.50
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $109.25
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $1,342.60
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $1,389.25
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $1,438.02
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $1,886.76
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $977.50
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $1,807.09
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $2,480.55
84959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17734, 17746, 17753, 17769, 17764, 17781, 17784, 17794, 17802, 17762, 17759 $2,127.05
84958 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220028 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2820, 2818 $5,923.56
84958 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220028 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2820, 2818 $11,175.70
84957 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10886, 10891 $1,205.77
84957 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10886, 10891 $2,036.07
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $1,472.00
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $7,659.00
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $2,794.96
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $1,287.48
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $7,415.93
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $1,472.00
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $1,921.13
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $1,472.00
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $4,264.20
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $2,405.90
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $4,770.20
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $1,569.57
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $316.42
84956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5446, 5445, 5479, 5487, 5491, 5449, 5450, 5465, 5486, 5481, 5480, 5472, 5444, 5483 $2,214.96
84955 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002180 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,020,363.79
84954 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO, S.C. FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO, S.C..- CR 220002163 (1); APORTACION PARA EL PROYECTO MI TIENDA GUADALAJARA, DECRETO D66/08/08; FACTURAS: 021 $400,000.00
84953 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL FIDEICOMISO VILLA PANAMERICANA FIDEICOMISO VILLA PANAMERICANA.- CR 220001996 (1); REINTEGRO A LA CUENTA MUNICIPAL POR PARTE DE IXE BANCO S.A. DE C.V.; FACTURAS: 0065048 $489,179.00
84952 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220001987 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA Y DOS TARJETEROS; FACTURAS: 1779 $5,060.00
84951 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001895 (1); COMPRA DE 150 CHALECOS ANTIBALAS. ORDEN DE COMPRA 4499; FACTURAS: 4412 $1,643,925.00
84950 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220001892 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE UN RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA Y UN TARJETERO METALICO; FACTURAS: 1769 $2,242.50
84949 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001891 (1); SUMINISTRO DE 389 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 584140 $1,738.83
84948 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001890 (1); SUMINISTRO DE 1995 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 583902 $8,917.65
84947 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220001769 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0336 $1,157.85
84946 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220001765 (1); HERRAMIENTAS Y DOS ESCRITORIOS PARA OFICINAS; FACTURAS: 5083, 19168 $2,300.00
84946 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220001765 (1); HERRAMIENTAS Y DOS ESCRITORIOS PARA OFICINAS; FACTURAS: 5083, 19168 $1,999.40
84945 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220001722 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 202 $204.75
84944 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220001721 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 164 $928.95
84943 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220001719 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0125 $415.80
84942 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220001717 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0451 $662.10
84941 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220001714 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0017 $819.30
84940 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220001703 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0014 $744.30
84939 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220001700 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0174 $985.95
84938 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220001699 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0421 $1,423.95
84937 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220001698 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0125 $1,362.45
84936 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220001697 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 227 $727.95
84935 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220001696 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0489 $1,140.30
84934 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220001693 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 348 $218.40
84933 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220001690 (1); LIBEROS, ESCRITORIOS, CONECTOR LATERAL, ORDEN DE COMPRA 6765 Y 6766; FACTURAS: 4482, 4483 $6,201.95
84933 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220001690 (1); LIBEROS, ESCRITORIOS, CONECTOR LATERAL, ORDEN DE COMPRA 6765 Y 6766; FACTURAS: 4482, 4483 $12,541.90
84932 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220001684 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0011 $555.60
84931 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220001681 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 010 $246.15
84930 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220001680 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 011 $631.80
84929 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220001679 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0017 $491.10
84928 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220001677 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0015 $602.55
84927 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220001673 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 012 $814.80
84926 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220001670 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0023 $533.40
84925 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220001667 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 389.; FACTURAS: M 96634 $4,498.80
84924 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR ADM B PATRIMONIALES FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220001665 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 390.; FACTURAS: M 96635 $14,237.00
84923 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220001656 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ POR ENE.2009; FACTURAS: 131 $347.40
84922 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220001654 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 018 $1,278.30
84921 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220001653 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0014 $650.55
84920 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220001652 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 136 $810.00
84919 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220001651 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0216 $842.85
84918 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220001650 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0110 $953.10
84917 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220001649 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 342 $688.80
84916 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220001648 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0364 $874.05
84915 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220001647 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0608 $1,206.90
84914 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220001646 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 525 $1,086.00
84913 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220001641 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 506 $1,070.10
84912 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220001639 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 482 $626.85
84911 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220001638 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0029 $1,172.40
84910 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220001637 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 320 $933.00
84909 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220001633 (1); COMPRA DE 4 MUEBLES CAJONERA DE LAMINA DE FIERRO, ORDEN 149.; FACTURAS: 6226 $20,976.00
84908 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001610 (1); COMPRA DE MUEBLES MEDICOS, ORDEN 160.; FACTURAS: 11553 A $40,913.55
84907 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220001589 (1); GRABADORAS PARA EL DEPTO. DE PRENSA Y SOLICITADOS POR EL JEFE DE COMUNICACION SOCIAL DE DGSPG.; FACTURAS: 26789 $2,067.00
84906 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V..- CR 220001570 (1); DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2128 $8,323.18
84905 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220001567 (1); KILOS DE GAS Y CILINDROS PARA LA DIRECCION DE BACHECHO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 100778, 12147 $1,042.66
84905 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220001567 (1); KILOS DE GAS Y CILINDROS PARA LA DIRECCION DE BACHECHO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 100778, 12147 $189.40
84904 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220001564 (1); COMPRA DE 24 LONAS DE 1.00X .80 CON OJILLOS E IMPRESION, ORDEN 7174.; FACTURAS: 8992 $6,624.00
84903 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. PROMOCION SOCIAL MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220001560 (1); COMPRA DE 2 EQUIPOS DE SONIDO, ORDEN 187.; FACTURAS: B 5735 $8,167.30
84902 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220001551 (1); COMPRA DE MONITOR CRT 17" LG FLATRON DIGITAL; FACTURAS: 1401 $1,897.00
84901 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220001544 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 6648, OFICIO NO.00012.; FACTURAS: 8985 $24,053.40
84900 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220001541 (1); COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ORDEN 6976.; FACTURAS: 61960 $96,068.70
84899 Detalle Factura de click aquí 16/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220001540 (1); COMPRA DE 9 COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO, ORDEN 7338.; FACTURAS: 61958 $94,040.10
183767 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220001768 (1); COMPRA DE PALA CARBONERA Y ESCOBA METALICA, ORDEN 249.; FACTURAS: 40790 $430.16
183766 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LAVADORES PEREZ ADRIAN AUGUSTO LAVADORES PEREZ ADRIAN AUGUSTO.- CR 220001756 (1); TRANSFERENCIA DE INFORMACION DE TABLAS DEL ISERIES FORMATO TEXTO; FACTURAS: 0338 $10,120.00
183765 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ SILVA JUAN JOSE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE.- CR 220001744 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 263 $346.35
183764 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220001743 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 010 $444.75
183763 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220001742 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0009 $226.50
183762 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220001738 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 016 $840.45
183761 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220001737 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 014 $635.55
183760 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOERA PEREZ JORGE MARCIAL LOERA PEREZ JORGE MARCIAL.- CR 220002108 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA A JUICIO DE NULIDAD NO II108/2003 RELATIVO A FINCA UBICADA EN C-23 NO.3926; FACTURAS: OFICIO $80,000.00
183759 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220002077 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,982,540.02
183758 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ GRACIAN ROBERTO CHAVEZ GRACIAN ROBERTO.- CR 220002075 (1); GANADOR DE TERCER LUGAR A LA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS PERIMETRO "B"; FACTURAS: D 73/08/09 $20,000.00
183757 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MICHAEL KIEFFER ANDREW MICHAEL KIEFFER ANDREW.- CR 220002073 (1); GANADOR DE SEGUNDO LUGAR A LA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS EN PERIMETRO "B"; FACTURAS: D 73/08/09 $30,000.00
183756 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO PRO-CONSTRUCCIONES DE BENEFICIENCIA DE GUADALAJARA, A.C PATRONATO PRO-CONSTRUCCIONES DE BENEFICIENCIA DE GUADALAJARA, A.C.- CR 220002071 (1); GANADOR DE PRIMER LUGAR A LA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS PERIMETRO "B"; FACTURAS: D 73/08/09 $50,000.00
183755 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO.- CR 220002070 (1); GANADOR DE SEGUNDO LUGAR A LA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS PERIMETRO "A"; FACTURAS: D 73/08/09 $30,000.00
183754 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PLASCENCIA RUVALCABA EMMA DE JESUS PLASCENCIA RUVALCABA EMMA DE JESUS.- CR 220002069 (1); GANADOR DE PRIMER LUGAR A LA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS PERIMETRO "A"; FACTURAS: D 73/08/09 $50,000.00
84898 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0041 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-039/08; FACTURAS: 2025 $394,125.71
84898 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0041 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-039/08; FACTURAS: 2025 $-118,237.71
84897 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0039 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-289/08; FACTURAS: 368 $108,021.60
84897 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0039 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-289/08; FACTURAS: 368 $-32,406.48
84896 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0036 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 0291 $270,658.32
84896 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0036 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 0291 $-81,197.50
84895 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0035 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1432 $946,945.11
84895 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0035 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1432 $-284,083.53
84894 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB0032 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0433 $78,207.00
84894 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB0032 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0433 $-39,103.50
84893 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17773, 17733, 17731, 17771, 17772 $1,154.42
84893 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17773, 17733, 17731, 17771, 17772 $517.36
84893 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17773, 17733, 17731, 17771, 17772 $201.25
84893 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17773, 17733, 17731, 17771, 17772 $977.50
84893 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17773, 17733, 17731, 17771, 17772 $1,154.42
84892 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220001766 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PRISCILIANO SANCHEZ POR DIC. 2008; FACTURAS: 3194 $5,554.50
84891 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220001751 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE DEL 29 DE ENE. 2009; FACTURAS: 3808 $5,175.00
84890 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220001745 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 004 $253.80
84889 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220001736 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 016 $616.50
84888 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220001734 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 016 $774.60
84887 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220001733 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0025 $873.00
84886 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220001732 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 102 $492.60
84885 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220001731 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 117 $870.75
84884 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220001730 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 105 $855.45
84883 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220001729 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0207 $1,457.10
84882 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220001728 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0105 $1,380.30
84881 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220001727 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 132 $398.55
84880 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220001726 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0207 $817.50
84879 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220001718 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0572 $217.65
84878 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220001645 (1); HONORARIOS DE EJECUTOES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0656 $154.80
84877 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220001644 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 0303 $518.10
84876 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220001643 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 204 $467.25
84875 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220001642 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ENE. 2009; FACTURAS: 309 $818.70
84874 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0031 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1429 $420,062.44
84874 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0031 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1429 $-126,018.73
84873 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB0029 (1); PAGO DE LA EST.7 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 101 $-62,154.16
84873 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB0029 (1); PAGO DE LA EST.7 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 101 $124,308.33
84872 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0028 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-226/08; FACTURAS: 0259 $296,181.64
84872 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0028 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-226/08; FACTURAS: 0259 $-88,854.49
84871 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0025 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0316 $1,520,105.63
84870 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0024 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0326 $1,480,747.55
84869 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0022 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1235 $1,511,930.36
84868 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0021 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 593 $1,488,832.12
84867 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0020 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0654 $1,545,428.96
84866 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB0019 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1637 $1,318,787.34
84865 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0018 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 395 $234,756.85
84865 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0018 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 395 $-117,378.42
84864 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0017 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-205/08; FACTURAS: 1066 $379,530.26
84864 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0017 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-205/08; FACTURAS: 1066 $-113,859.08
84863 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0015 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00037 $356,539.18
84863 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0015 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00037 $-106,961.75
84862 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0014 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-342/08; FACTURAS: 0435 $81,236.41
84861 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0012 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0288 $383,828.28
84861 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0012 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0288 $-191,914.14
84860 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0011 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-226/08; FACTURAS: 0258 $104,228.79
84860 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0011 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-226/08; FACTURAS: 0258 $-31,268.64
84859 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0010 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEM-AD-282/08; FACTURAS: 0027 $785,554.27
84858 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0009 (1); PAGO DE LA EST. 3 DSM-MPA-RM-AD-052/08; FACTURAS: 212 $456,857.20
84858 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0009 (1); PAGO DE LA EST. 3 DSM-MPA-RM-AD-052/08; FACTURAS: 212 $-228,428.60
84857 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0008 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RMAD-052/08; FACTURAS: 211 $552,043.06
84857 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0008 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RMAD-052/08; FACTURAS: 211 $-276,021.53
84856 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0007 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-052/08; FACTURAS: 206 $394,423.46
84856 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0007 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-052/08; FACTURAS: 206 $-197,211.73
84855 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001764 (1); COMPRA DE 2 REMOLQUES, ORDEN 6135 DEL 2008.; FACTURAS: 5399, 5400 $62,962.50
84855 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001764 (1); COMPRA DE 2 REMOLQUES, ORDEN 6135 DEL 2008.; FACTURAS: 5399, 5400 $62,962.50
84854 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001762 (1); COMPRA DE IMPERMEALIZANTE Y TELA PARA IMPERMEABILIZAR, ORDEN 299.; FACTURAS: 22302 A $8,015.50
84853 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001760 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 418.; FACTURAS: 06849 $4,246.00
84853 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001760 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 418.; FACTURAS: 06849 $39,945.28
84853 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001760 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 418.; FACTURAS: 06849 $1,783.20
84853 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001760 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 418.; FACTURAS: 06849 $540.40
84852 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001759 (1); COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 150.; FACTURAS: A000286967 $5,322.66
84851 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220001757 (1); SERVICIO DE SUMINSITRO E INSTALACION DE CORTINA CON CORTINERO EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL; FACTURAS: 2776 $3,562.70
84850 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001749 (1); BOLETO DE AVION P/MYRIAN VELCHEZ P/ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN MADRID, ESPAÑA; FACTURAS: 40564, 2591910993 $115.00
84850 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001749 (1); BOLETO DE AVION P/MYRIAN VELCHEZ P/ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN MADRID, ESPAÑA; FACTURAS: 40564, 2591910993 $37,290.25
84849 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220001725 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0211 $1,345.35
84848 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001720 (1); SUMINISTRO DE 214 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 584054 $956.58
84847 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220001687 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR, ORDEN 167.; FACTURAS: 68368 $349.31
84846 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220001678 (1); COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 80.; FACTURAS: U116382 $67,005.90
84845 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220001675 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 189.; FACTURAS: 13051 $5,031.25
84844 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001669 (1); COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 40.; FACTURAS: GDL 199840 $6,352.60
84843 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001668 (1); COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 39.; FACTURAS: GDL 199839 $7,684.02
84842 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220001666 (1); COMPRA DE PILAS "AA" Y "AAA" ORDEN 76.; FACTURAS: M 96451 $1,058.00
84841 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220001663 (1); COMPRA DE VARILLA 5/8 X 1.5 MTS. ORDEN 7122.; FACTURAS: D 18606 $4,851.16
84840 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220001662 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 258 DEL 2008.; FACTURAS: D 14036 $1,080.82
84839 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001661 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 155.; FACTURAS: 2270 $231.15
84838 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001659 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA PARA FAX, ORDEN 111.; FACTURAS: 2269 $2,987.70
84837 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001658 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 376.; FACTURAS: 2283 $555.45
84836 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001657 (1); COMPRA DE 5 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA, ORDEN 377.; FACTURAS: 2282 $287.50
84835 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 308.; FACTURAS: 157552 $2,161.60
84835 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 308.; FACTURAS: 157552 $24,755.34
84835 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 308.; FACTURAS: 157552 $1,273.80
84834 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001619 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 417.; FACTURAS: 157897 $2,856.40
84834 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001619 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 417.; FACTURAS: 157897 $30,882.82
84834 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001619 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 417.; FACTURAS: 157897 $193.00
84833 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220001600 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 302.; FACTURAS: 50770, 50871 $23,507.40
84833 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220001600 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 302.; FACTURAS: 50770, 50871 $22,442.04
84833 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220001600 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 302.; FACTURAS: 50770, 50871 $82,604.00
84832 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220001599 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 118.; FACTURAS: 106338 $764.00
84832 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220001599 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 118.; FACTURAS: 106338 $496.60
84831 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220001597 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 120.; FACTURAS: 106340 $268.10
84831 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220001597 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 120.; FACTURAS: 106340 $1,378.80
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $1,782.50
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $1,782.50
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $862.50
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
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84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
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84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $862.50
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $920.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84830 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001596 (1); MANO DE OBRA Y REAFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 10052, 10036, 10053, 10051, 10050, 10049, 10048, 10047, 10046, 10045, 10044, 10147, 10043, 10024, 10023, 10022, 10055, 10057, 10059, 10064, 1 $483.00
84829 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001584 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 133.; FACTURAS: 158418 $1,085.70
84829 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001584 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 133.; FACTURAS: 158418 $15,101.20
84829 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001584 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 133.; FACTURAS: 158418 $269.50
84828 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220000655 (1); 312 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS O.C. 6626 REC. MAT. 2930-0190; FACTURAS: 23929 $93,252.12
1349 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB0040 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1181 $187,392.14
1349 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB0040 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1181 $-56,217.64
1348 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0037 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 2008 $394,067.08
1348 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0037 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 2008 $-118,220.12
1347 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0034 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-183/08; FACTURAS: 0651 $328,130.81
1347 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0034 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-183/08; FACTURAS: 0651 $-115,708.83
1346 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0033 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0293 $468,581.67
1346 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0033 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0293 $-140,574.50
1345 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR OPB0016 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-CDC-AD-156/08; FACTURAS: 0251 $227,848.88
1345 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR OPB0016 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-CDC-AD-156/08; FACTURAS: 0251 $-68,354.66
1344 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0013 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-180/08; FACTURAS: 0565 $175,052.83
1344 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0013 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-180/08; FACTURAS: 0565 $-52,515.85
1343 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0006 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5940 $880,493.50
1343 Detalle Factura de click aquí 13/02/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0006 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5940 $-264,148.05
183753 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V..- CR OPB0027 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-329/08; FACTURAS: 008 $1,522,182.71
183752 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB0026 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG.OD.EQP.CI.328/08; FACTURAS: 0155 $1,488,488.61
183751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0023 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1261 $1,483,218.08
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $58.20
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $1,275.00
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $805.00
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $165.90
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $112.50
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $46.00
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $112.70
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $1,771.00
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $153.64
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $81.00
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $69.00
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $234.74
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $1,082.09
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $439.30
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $138.00
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $81.00
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $378.19
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $81.00
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $115.99
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $143.75
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $16.00
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $85.35
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $257.35
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $364.73
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $172.50
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $85.20
183750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1003, 23295, 5585, 5556, 143702, 6305, 206919, 43898, 0171958, 010636, 6567, 5636, 143811, 5683, 15965, 143860, 37538, 6879, $1,592.75
183749 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220001767 (1); COMPRA DE CINCEL MEDIANO Y PINZA PRESION 7" ORDEN 173.; FACTURAS: 40787 $566.95
183748 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220001750 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 29 DE ENE. 2009; FACTURAS: 321 $10,925.00
183747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 64253, 4653, 64359, 11047, 8885, 6590, 8897, 143975 $60.00
183747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 64253, 4653, 64359, 11047, 8885, 6590, 8897, 143975 $97.59
183747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 64253, 4653, 64359, 11047, 8885, 6590, 8897, 143975 $269.99
183747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 64253, 4653, 64359, 11047, 8885, 6590, 8897, 143975 $40.00
183747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 64253, 4653, 64359, 11047, 8885, 6590, 8897, 143975 $34.99
183747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 64253, 4653, 64359, 11047, 8885, 6590, 8897, 143975 $1,202.50
183747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 64253, 4653, 64359, 11047, 8885, 6590, 8897, 143975 $379.50
183747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 64253, 4653, 64359, 11047, 8885, 6590, 8897, 143975 $333.60
183747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 64253, 4653, 64359, 11047, 8885, 6590, 8897, 143975 $40.00
183747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 64253, 4653, 64359, 11047, 8885, 6590, 8897, 143975 $60.00
183746 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220001797 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 376599 $1,900.00
183745 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220001774 (1); ASIMILADOS AL SALARIO POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220001773 (1); ASIMILADOS AL SALARIO POR EL PERIODIO DEL 1 AL 15 FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183743 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220001771 (1); ASIMILADOS AL SALARIO POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220001741 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 0011 $628.50
183741 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220001740 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 012 $609.90
183740 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220001739 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ENE. 2009; FACTURAS: 010 $906.90
183739 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROMO CASTAÑEDA VICTOR HUGO ROMO CASTAÑEDA VICTOR HUGO.- CR 220001724 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 54/09 OFICIO 107/09; FACTURAS: RECIBO $1,199.00
183738 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220001691 (1); BORDADOS SOMBRERS DE CHARRO DE TRIGO ORDEN DE COMPRA 7250; FACTURAS: 1045 $7,866.00
183737 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001671 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 330.; FACTURAS: 11693 $15,721.65
183736 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220001615 (1); ELABORACION DE FORMATOS PARA CONTROL DE DOTACION DE FORMAS VALORADAS; FACTURAS: 4442 $1,999.85
183735 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LUBTRAC, S.A. DE C.V. LUBTRAC, S.A. DE C.V..- CR 220001594 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 6019; FACTURAS: 19787 $13,547.00
183734 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJAR BAÑUELOS MARTHA ARACELI NAJAR BAÑUELOS MARTHA ARACELI.- CR 220001618 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP DJM DJCT RP 040 2008; FACTURAS: OFICIO $1,092.00
183733 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARELLANO RAMOS MARIA DEL ROCIO ARELLANO RAMOS MARIA DEL ROCIO.- CR 220001612 (1); PAGO INDEBIDAMENTE POR EL COBRO DE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO $7,472.50
183732 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NILA MARTINEZ LORENZO NILA MARTINEZ LORENZO.- CR 220001611 (1); PAGO INDEBIDAMENTE POR EL COBRO DE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO $7,352.50
183731 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220001573 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA EN ALDAMA NO. 624 DEL 1 DE 31 DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 1027198 $211.00
84827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220002057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220002056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220002055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220002054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220002053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220002052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220002051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220002050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220002049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220002048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220002047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220002046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220002045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220002044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220002043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220002042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220002041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220002040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220002039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220002038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220002037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220002036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220002035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220002034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220002033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220002032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220002031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220002030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220002029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220002028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220002027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220002026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220002025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220002024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220002023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220002022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220002021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220002020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220002019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220002018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220002017 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220002016 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220002015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220002014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220002013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220002012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220002011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220002010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220002009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220002008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220002007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220002006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220002005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220002004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220002003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220002002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220002001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $2,250.00
84770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220002000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220001999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220001998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $4,500.00
84754 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0004 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC.AD.332/08; FACTURAS: 0018 $177,668.72
84753 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0003 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-334/08; FACTURAS: 1243 $238,091.38
84752 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CANALES DAROCA ALEJANDRO CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB0002 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU.EYP-AD-336/08; FACTURAS: 0218 $13,437.75
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $838.50
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $115.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $149.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $432.40
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $852.50
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $1,412.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $1,911.50
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $100.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $793.50
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $1,035.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $690.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $9,871.14
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $262.20
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $2,714.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $621.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $190.79
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $2,037.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $1,291.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $325.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $60.26
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $600.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $64.97
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $1,805.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $96.85
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $747.50
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $109.17
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $1,596.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $984.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $62.02
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $44.85
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $1,148.25
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $92.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $9,422.64
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $92.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $129.28
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $344.42
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $10,496.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $2,346.00
84751 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 108336, 18229, 18230, 18266, 119845, 2231, 13997, 35453, 80823, 3285, 19167, 3496, 12106, 87647, 182523, 12852, 14088, 2651, 2654, 21293, 97314, 9584, 627, 9803, 6483, 3284, 3320 $1,450.00
84750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 55977, 55980 $3,442.41
84750 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 55977, 55980 $607.82
84749 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220069 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20797, 20796 $184.00
84749 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220069 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20797, 20796 $618.70
84748 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220068 (1); COMPRA DE ACUMULADORES; FACTURAS: 14730, 14577 $1,192.45
84748 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220068 (1); COMPRA DE ACUMULADORES; FACTURAS: 14730, 14577 $1,192.45
84747 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43859 $5,349.34
84746 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220065 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2219, 2220 $208.15
84746 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220065 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2219, 2220 $1,725.00
84745 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220064 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 9969 $8,445.60
84744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220063 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7009, 7019, 7034 $3,507.50
84744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220063 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7009, 7019, 7034 $4,818.50
84744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220063 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7009, 7019, 7034 $460.00
84743 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220062 (1); REPARACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 3658 $1,276.50
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $654.84
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $303.60
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $4,370.00
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $284.05
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $1,843.94
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $230.00
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $131.91
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $2,602.45
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $4,096.91
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $1,006.25
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $450.80
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $79.93
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $3,199.99
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $3,887.00
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $566.95
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $195.50
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $4,526.53
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $98.58
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $598.00
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $2,526.00
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $279.45
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $1,049.95
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $509.45
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $3,449.37
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $103.27
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $115.00
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $699.20
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $1,146.55
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $1,696.25
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $249.90
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $2,022.85
84742 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7130, 7132, 7133, 7180, 7181 $362.25
84741 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220057 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 50318, 50269 $868.94
84741 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220057 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 50318, 50269 $1,619.66
84740 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ADM B PATRIMONIALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220056 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2266, 2254, 2265 $870.00
84740 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220056 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2266, 2254, 2265 $1,100.67
84740 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220056 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2266, 2254, 2265 $909.65
84726 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220001635 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2009 DE ESPACIO FISICO, EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO; FACTURAS: 16821 $13,735.60
84725 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 304.; FACTURAS: 81182 $3,381.36
84725 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 304.; FACTURAS: 81182 $73,047.36
84725 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 304.; FACTURAS: 81182 $5,313.60
84725 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 304.; FACTURAS: 81182 $1,544.00
84724 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001628 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 421.; FACTURAS: 81183 $5,828.60
84724 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001628 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 421.; FACTURAS: 81183 $98,149.74
84724 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001628 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 421.; FACTURAS: 81183 $11,739.40
84724 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001628 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 421.; FACTURAS: 81183 $2,817.80
84723 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001627 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 334.; FACTURAS: 11919 $6,826.40
84722 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220001623 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE DATOS DENTRO DEL ANILLO DE FIBRA PARA EQUIPOS CISCO Y AVAYA, ORDEN 33.; FACTURAS: A002799 $1,742,707.18
84721 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001622 (1); BOLETO D/AVION P/ANTONIO TAVARES ALUMNO BECARIO DENTRO D/PROG.D/COOPERACION INTERNAC D/GOB. DE CHILE; FACTURAS: 40651, 3593250914 $17,609.99
84721 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001622 (1); BOLETO D/AVION P/ANTONIO TAVARES ALUMNO BECARIO DENTRO D/PROG.D/COOPERACION INTERNAC D/GOB. DE CHILE; FACTURAS: 40651, 3593250914 $115.00
84720 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220001621 (1); GASOLINA MAGNA SIN DEL 31 DE DIC. 2008 ORDEN DE COMPRA 131; FACTURAS: 113953 $1,386.00
84720 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220001621 (1); GASOLINA MAGNA SIN DEL 31 DE DIC. 2008 ORDEN DE COMPRA 131; FACTURAS: 113953 $4,050.20
84720 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220001621 (1); GASOLINA MAGNA SIN DEL 31 DE DIC. 2008 ORDEN DE COMPRA 131; FACTURAS: 113953 $554.40
84719 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001614 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VASOS ORDEN 345.; FACTURAS: 997 $649.92
84718 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001613 (1); COMPRA DE CLORO EN POLVO, ORDEN 104.; FACTURAS: 983 $31,883.75
84717 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220001604 (1); COMPRA DE ARBOLES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7185.; FACTURAS: 1460 $241,600.00
84716 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220001603 (1); COMPRA DE VINO, ORDEN 88.; FACTURAS: B 29964 $14,030.00
84715 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220001602 (1); COMPRA DE COÑAC Y TEQUILA, ORDEN 391.; FACTURAS: B 30062 $24,039.60
84714 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220001601 (1); COMPRA DE AGUA, ORDEN 408.; FACTURAS: B 30065 $520.00
84713 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220001598 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 126.; FACTURAS: 106339 $500.50
84712 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220001591 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL.MES FEBRERO EN EDIFICIOS DE LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA,ORDEN 16.; FACTURAS: 1449 $5,520.00
84711 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001586 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 300.; FACTURAS: 22303 A $3,576.64
84710 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 124.; FACTURAS: 158417 $1,382.40
84710 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 124.; FACTURAS: 158417 $17,932.32
84710 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 124.; FACTURAS: 158417 $652.80
84709 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001582 (1); COMPRA DE DIESEL, ORDEN 121.; FACTURAS: 158416 $9,688.20
84708 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001581 (1); SUMINISTRO DE 2554 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344209, 344210, 344207, 344205, 344206, 344208 $4,443.18
84708 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001581 (1); SUMINISTRO DE 2554 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344209, 344210, 344207, 344205, 344206, 344208 $1,805.88
84708 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001581 (1); SUMINISTRO DE 2554 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344209, 344210, 344207, 344205, 344206, 344208 $2,226.06
84708 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001581 (1); SUMINISTRO DE 2554 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344209, 344210, 344207, 344205, 344206, 344208 $911.88
84708 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001581 (1); SUMINISTRO DE 2554 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344209, 344210, 344207, 344205, 344206, 344208 $1,135.38
84708 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001581 (1); SUMINISTRO DE 2554 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 344209, 344210, 344207, 344205, 344206, 344208 $894.00
84707 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001579 (1); SUMINISTRO DE 472 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 583959 $2,109.84
84706 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001578 (1); SUMINISTRO DE 387 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 372539 $1,729.89
84705 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220001577 (1); FOLDER OFICIO COLOR CANARIOC ORDEN DE COMPRA 99; FACTURAS: 34553 $1,031.66
84704 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220001575 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO PUBLICO CONVOCATORIA ENTREGA DEL PREMIO MEDALLA CIUDAD GDL.; FACTURAS: 21492 $7,038.00
84703 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001574 (1); COMPRA DE CLIP STANDAR ORDEN DE COMPRA 3135; FACTURAS: 263768 $621.00
84702 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001572 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 307, FACTURAS 42823,42825,42826,42827,42846,42859,42864,42861,; FACTURAS: 42862,42865, $19,971.64
84702 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001572 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 307, FACTURAS 42823,42825,42826,42827,42846,42859,42864,42861,; FACTURAS: 42862,42865, $50,373.00
84702 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001572 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 307, FACTURAS 42823,42825,42826,42827,42846,42859,42864,42861,; FACTURAS: 42862,42865, $387,366.44
84701 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 310.; FACTURAS: 79979,79980 $1,374.16
84701 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 310.; FACTURAS: 79979,79980 $32,639.06
84701 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 310.; FACTURAS: 79979,79980 $4,428.00
84701 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 310.; FACTURAS: 79979,79980 $14,027.24
84700 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220001568 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA OFICINA DE LICENCIA COLECTIVA PARA LA APLICACION DEL ANTIDOPING; FACTURAS: 7738 $1,794.00
84699 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220001561 (1); PRODUCCION DE SPOT DE RADIO PARA LA DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: 8313 $1,946.38
84698 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001549 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 240.; FACTURAS: 2275 $8,722.75
84697 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001548 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS, ORDEN 241.; FACTURAS: 2276 $2,213.75
84696 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220001547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 141.; FACTURAS: 20932 $654.12
84695 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220001546 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 7125.; FACTURAS: 1200 $4,312.50
84694 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220001545 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5965, OFICIO NO.00012.; FACTURAS: 8986, 8987, 8988, 8989 $25,087.25
84694 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220001545 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5965, OFICIO NO.00012.; FACTURAS: 8986, 8987, 8988, 8989 $104,966.25
84694 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220001545 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5965, OFICIO NO.00012.; FACTURAS: 8986, 8987, 8988, 8989 $99,728.00
84694 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220001545 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5965, OFICIO NO.00012.; FACTURAS: 8986, 8987, 8988, 8989 $187,944.50
84693 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220001543 (1); COMPRA DE 100 LITROS DE PINOL SUELTO, ORDEN 195.; FACTURAS: 1815 $345.00
84692 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220001542 (1); COMPRA DE SOGA DE PLASTICO DE 1/2" DE DIAMETRO, ORDEN 248.; FACTURAS: 75764 $575.00
84691 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001533 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS TIZCAREÑO P/ASISTIR AL CONGRESO DE MUNICIPIOS DE MEXICO 2009 EN ACAPULCO; FACTURAS: 40640, 3593250900 $115.00
84691 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001533 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS TIZCAREÑO P/ASISTIR AL CONGRESO DE MUNICIPIOS DE MEXICO 2009 EN ACAPULCO; FACTURAS: 40640, 3593250900 $4,712.54
84690 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220001531 (1); BOLETO D/AVION P/ENRIQUE RUBIO P/ASISTIR AL DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTION D/AMB. ESCOLAR EN MEXICO; FACTURAS: 42706, 2547990426 $115.00
84690 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220001531 (1); BOLETO D/AVION P/ENRIQUE RUBIO P/ASISTIR AL DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTION D/AMB. ESCOLAR EN MEXICO; FACTURAS: 42706, 2547990426 $1,205.96
84689 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220001530 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6637 $1,092.50
84688 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220001529 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6636 $1,092.50
84687 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220001528 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6632 $1,092.50
84686 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001527 (1); BOLETO DE AVION P/RODOLFO ROSALES, P/ASISTIR CONGRESO D/MUNICIPIOS D/MEXICO 2009 EN ACAPULCO; FACTURAS: 40694, 3593250952 $4,960.94
84686 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001527 (1); BOLETO DE AVION P/RODOLFO ROSALES, P/ASISTIR CONGRESO D/MUNICIPIOS D/MEXICO 2009 EN ACAPULCO; FACTURAS: 40694, 3593250952 $115.00
84685 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001524 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, ORDEN 109.; FACTURAS: 25068 $7,529.05
84683 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001398 (1); GASOLIINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 40627, 40628 DEL 2008 ORDEN DE COMPRA 138; FACTURAS: 40629 $808.50
84683 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001398 (1); GASOLIINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 40627, 40628 DEL 2008 ORDEN DE COMPRA 138; FACTURAS: 40629 $16,040.51
84683 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001398 (1); GASOLIINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 40627, 40628 DEL 2008 ORDEN DE COMPRA 138; FACTURAS: 40629 $50,054.20
84682 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220001334 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 135.; FACTURAS: 52668 $33,987.80
84681 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220001333 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 127.; FACTURAS: 52411 $230.40
84681 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220001333 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 127.; FACTURAS: 52411 $2,380.80
84681 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220001333 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 127.; FACTURAS: 52411 $57,239.04
84680 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001290 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 125.; FACTURAS: 81137 $15.40
84680 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001290 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 125.; FACTURAS: 81137 $21,275.50
84680 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001290 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 125.; FACTURAS: 81137 $2,932.00
72 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID.- CR OPB0030 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-222/08; FACTURAS: 12 $162,248.47
72 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID.- CR OPB0030 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-222/08; FACTURAS: 12 $-48,674.54
71 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0005 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1295 $1,476,133.33
70 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB0001 (16); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1625 $235,428.67
70 Detalle Factura de click aquí 12/02/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB0001 (16); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1625 $-70,628.60
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $4,500.01
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $2,046.75
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $1,097.70
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $1,156.99
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $2,846.25
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $2,447.20
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $503.47
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $3,300.50
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $69.00
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $805.00
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $108.33
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $414.00
183658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 $440.86
183656 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RIOS GARCIA JULIAN RIOS GARCIA JULIAN.- CR 220001609 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 229.; FACTURAS: A 0181 $1,275.00
183655 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220001607 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 197.; FACTURAS: 573 $3,759.18
183654 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220001606 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 143.; FACTURAS: 572 $2,348.35
183653 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220001593 (1); VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 251.; FACTURAS: A 20786 $778,155.91
183652 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220001590 (1); SERVICIO DE 3 MANTENIMIENTOS A AIRE ACONDICIONADO DE 3 TR. TIPO MINI-SPLIT, ORDEN 296.; FACTURAS: 0165 $21,210.60
183651 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RIOS FIERROS ERNESTO RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 220001587 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 228.; FACTURAS: 0004 $1,700.00
183650 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220001585 (1); COMPRA DE 50 FIBRAS VERDE, ORDEN 190.; FACTURAS: 4866 $345.00
183649 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220001559 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 220.; FACTURAS: 0211 $1,700.00
183648 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220001556 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE CON 50 ESCOBETILLAS C/UNO, ORDEN 219.; FACTURAS: 0246 $1,700.00
183647 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RIOS FERNANDEZ DANIEL RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220001552 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 221.; FACTURAS: 064 $1,700.00
183646 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220001537 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 292.; FACTURAS: 114 $850.00
183645 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO.- CR 220001517 (1); SERVICIOS PROFESIONALES EN ANALISIS DE EXPEDIENTES, ORDEN 51.; FACTURAS: 0004 $11,040.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $299.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $77.40
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $1,104.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $264.64
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $155.20
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $498.06
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $552.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $76.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $228.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $983.25
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $53.20
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $360.11
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $822.07
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $552.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $1,656.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $770.50
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $92.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $1,104.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $155.20
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $507.00
183644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0631, 0632, 6823, 348, 349, 350, 490803, 4917, 4926, B0084-068138, 108720, 106693, 3361, 490802, D101196, D101197, D101200, B 40812, 175116, 26080, 0231 $110.60
183632 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220001664 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBERERO DE 2009; FACTURAS: 0051 $9,200.00
84679 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 138462 $7,909.45
84678 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 481 $9,775.00
84677 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220026 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20768, 20769, 20771, 20770, 20794, 20793, 20792, 20791, 20757 $3,599.50
84677 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220026 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20768, 20769, 20771, 20770, 20794, 20793, 20792, 20791, 20757 $4,429.80
84677 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220026 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20768, 20769, 20771, 20770, 20794, 20793, 20792, 20791, 20757 $1,161.50
84677 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220026 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20768, 20769, 20771, 20770, 20794, 20793, 20792, 20791, 20757 $6,325.00
84677 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220026 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20768, 20769, 20771, 20770, 20794, 20793, 20792, 20791, 20757 $179.40
84677 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220026 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20768, 20769, 20771, 20770, 20794, 20793, 20792, 20791, 20757 $179.40
84677 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220026 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20768, 20769, 20771, 20770, 20794, 20793, 20792, 20791, 20757 $2,898.00
84677 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220026 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20768, 20769, 20771, 20770, 20794, 20793, 20792, 20791, 20757 $3,515.55
84677 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220026 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20768, 20769, 20771, 20770, 20794, 20793, 20792, 20791, 20757 $172.50
84676 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220024 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 965, 963, 960, 962, 961 $2,875.00
84676 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220024 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 965, 963, 960, 962, 961 $4,025.00
84676 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220024 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 965, 963, 960, 962, 961 $2,530.00
84676 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220024 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 965, 963, 960, 962, 961 $4,370.00
84676 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220024 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 965, 963, 960, 962, 961 $6,095.00
84674 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220001608 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0254 $151,853.00
84673 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220001605 (1); COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 0253 $27,902.00
84672 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220001562 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "EL INFORMADOR" DEL 23/01/2009 AL 22/01/2010; FACTURAS: BC40461 $1,800.00
84671 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001553 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ORDEN 5599, OF.CPPS-012/09.; FACTURAS: 01 504786, 01 504772 $36,413.03
84671 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001553 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ORDEN 5599, OF.CPPS-012/09.; FACTURAS: 01 504786, 01 504772 $14,565.21
84670 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001532 (1); SUMINISTRO DE 1038 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 583220, 582981 $4,076.64
84670 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001532 (1); SUMINISTRO DE 1038 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 583220, 582981 $563.22
84669 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220001525 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 10210 $500.00
84668 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001523 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 178.; FACTURAS: 206026 BB $4,357.28
84667 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001522 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7197.; FACTURAS: 3023 $719.79
84666 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001519 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 191.; FACTURAS: 3035 $14,731.50
84665 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001518 (1); COMPRA DE 100 PZAS. DE JABON EN BARRA, ORDEN 142.; FACTURAS: 3034 $301.30
84664 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220001516 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 97.; FACTURAS: 162028 B $37,862.70
84663 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001515 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 311.; FACTURAS: A 43780 $386.00
84663 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001515 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 311.; FACTURAS: A 43780 $6,712.00
84663 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001515 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 311.; FACTURAS: A 43780 $13,270.68
84662 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001514 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 236.; FACTURAS: A 43779 $3,619.00
84661 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220001513 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 87.; FACTURAS: 0967 $25,000.00
84660 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220001510 (1); COMPRA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, ORDEN 7185.; FACTURAS: 1459 $475,470.00
84659 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220001508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 130.; FACTURAS: 53655 $616.00
84659 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220001508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 130.; FACTURAS: 53655 $4,312.00
84658 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220001507 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 123.; FACTURAS: 53656 $1,797.12
84657 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PANTEONES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001503 (1); GUANTES DESECHABLES NO ESTERILES ORDEN DE COMPRA 56; FACTURAS: 72980 $3,852.50
84656 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001500 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 196.; FACTURAS: 976 $866.73
84655 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220001498 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR ENERO 2009 EN ARCOS; FACTURAS: 3179 $5,554.50
84654 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220001497 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR ENERO 2009 EN GHILARDI; FACTURAS: 3178 $5,554.50
84653 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220001496 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL POR DIC. 2008 EN GHILARDI; FACTURAS: 3177 $5,554.50
84652 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220001492 (1); MANDILES BORDADOS COMO UNIFORES PARA EL PERSONAL DE LA COCINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 46194 $760.00
84651 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 239.; FACTURAS: 2277 $681.03
84650 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO CONTROL ANIMAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001486 (1); C0MPRA DE 10 GUIA ROJI, ORDEN 98.; FACTURAS: 2268 $1,740.00
84649 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PANTEONES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001485 (1); COMPRA DE 2 TONER ORDEN 57.; FACTURAS: 2252 $1,437.50
84648 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001482 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS VIDRIO DE FACHADA, ORDEN 7173.; FACTURAS: 4593 $20,182.50
84647 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220001481 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 332.; FACTURAS: 19224 $11,080.20
84646 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220001476 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 227.; FACTURAS: 301 $1,700.00
84645 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001475 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, ORDEN 314.; FACTURAS: 33020 $99,978.70
84644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001469 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 309.; FACTURAS: 06820 $1,559.44
84644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001469 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 309.; FACTURAS: 06820 $34,293.52
84644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001469 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 309.; FACTURAS: 06820 $3,616.20
84644 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001469 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 309.; FACTURAS: 06820 $733.40
84643 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220001467 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 231.; FACTURAS: 53453 $1,232.00
84642 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220001466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 203 FACTURAS 53462 Y; FACTURAS: 53548 $2,501.28
84642 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220001466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 203 FACTURAS 53462 Y; FACTURAS: 53548 $13,178.04
84642 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220001466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 203 FACTURAS 53462 Y; FACTURAS: 53548 $386.00
84641 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001463 (1); COMPRA DE 20 PERFORADORAS, ORDEN 100.; FACTURAS: 206072BB $4,107.57
84640 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001462 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 163, FACTURAS 205866BB Y; FACTURAS: 205867BB $32,443.08
84639 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220001460 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 158.; FACTURAS: 4166 $3,443.10
84638 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001459 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 132.; FACTURAS: 42958 $754.60
84638 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001459 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 132.; FACTURAS: 42958 $731.50
84638 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001459 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 132.; FACTURAS: 42958 $22,476.30
84637 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 206 FACTURAS 79605A, 79606A, 79607A, 79701A Y; FACTURAS: 79703A $2,369.40
84637 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 206 FACTURAS 79605A, 79606A, 79607A, 79701A Y; FACTURAS: 79703A $70,963.70
84637 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 206 FACTURAS 79605A, 79606A, 79607A, 79701A Y; FACTURAS: 79703A $6,642.00
84637 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 206 FACTURAS 79605A, 79606A, 79607A, 79701A Y; FACTURAS: 79703A $27,552.68
84636 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 237.; FACTURAS: 79604 A $192.50
84636 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 237.; FACTURAS: 79604 A $20,460.20
84636 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 237.; FACTURAS: 79604 A $2,199.00
84636 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 237.; FACTURAS: 79604 A $9,863.70
84635 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220001446 (1); SOPORTE DE PEDESTAL A PISO RUEDAS Y CHAROLA OPCIONAL PARA SOPORTE; FACTURAS: 4462 $9,800.55
84634 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220001433 (1); COMPRA DE 1 TORRETA, ORDEN 199.; FACTURAS: 1778 $27,370.00
84633 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220001430 (1); COMPRA DE 10 ESCOBAS ABANICO MEDIANA, ORDEN 7286.; FACTURAS: 20933 $207.00
84632 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220001429 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO, ORDEN 7285.; FACTURAS: 20923 $63.25
84631 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220001428 (1); SERVICIO DE FUNIGACION EN GENERAL EN REGISTROS CIVILES DE GDL. POR ENE. 2009, ORDEN DE COMPRA 6428; FACTURAS: 1437 $3,703.00
84630 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220001426 (1); SERVICIO DE EQUIPO DE ILUMINACION, ORDEN 6901.; FACTURAS: MP 6677 $188,082.50
84629 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220001417 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 105.; FACTURAS: G 77961 $15,214.50
84628 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220001405 (1); HIGIENICO , PAQ. TOALLA Y VARIOS, ORDEN DE COMPRA 194; FACTURAS: 73466 $37,139.71
84627 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220001403 (1); PAQUETES DE SERVILLETA Y ACIETE, ORDEN DE COMPRA 67; FACTURAS: 73455 $1,092.25
84626 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001395 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL ORDEN DE COMPRA 238; FACTURAS: 40787 $9,215.90
84626 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001395 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL ORDEN DE COMPRA 238; FACTURAS: 40787 $17,155.60
84625 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001394 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 40788, 40789, 40790, 40791, 40792 ORDEN DE COMPRA 208; FACTURAS: 40796 $2,431.80
84625 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001394 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 40788, 40789, 40790, 40791, 40792 ORDEN DE COMPRA 208; FACTURAS: 40796 $34,432.52
84625 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001394 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 40788, 40789, 40790, 40791, 40792 ORDEN DE COMPRA 208; FACTURAS: 40796 $664.20
84625 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001394 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 40788, 40789, 40790, 40791, 40792 ORDEN DE COMPRA 208; FACTURAS: 40796 $90,049.76
84624 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001392 (1); GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 42814,42815 $770.00
84624 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001392 (1); GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 42814,42815 $2,464.00
84624 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001392 (1); GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 42814,42815 $34,934.90
84623 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001390 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 42816, 42817, 42819, 42820; FACTURAS: 42821 $2,261.96
84623 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001390 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 42816, 42817, 42819, 42820; FACTURAS: 42821 $7,658.24
84623 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220001390 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 42816, 42817, 42819, 42820; FACTURAS: 42821 $111,623.48
84622 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR 220001389 (1); ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, ORDEN DE COMPRA 156; FACTURAS: 58280 $3,438.50
84621 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220001387 (1); GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN DE COMPRA 232; FACTURAS: 112329 $385.00
84621 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220001387 (1); GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN DE COMPRA 232; FACTURAS: 112329 $1,463.00
84620 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220001386 (1); GASOLINA MAGNA SIN, FACT. 112656 ORDEN DE COMPRA 204; FACTURAS: 112951 $9,719.48
84620 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220001386 (1); GASOLINA MAGNA SIN, FACT. 112656 ORDEN DE COMPRA 204; FACTURAS: 112951 $55,661.20
84620 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220001386 (1); GASOLINA MAGNA SIN, FACT. 112656 ORDEN DE COMPRA 204; FACTURAS: 112951 $2,123.00
84619 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001385 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 233.; FACTURAS: 06830 $385.00
84619 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001385 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 233.; FACTURAS: 06830 $4,164.00
84618 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220001358 (1); CAMARAS FOTOGRAFICAS, HORNO DE MICROONDAS, CAFETERA Y ENFRIADORES DE AGUA; FACTURAS: 215480, 215481, 5920, 1300606, 27270, 27271 $3,998.00
84618 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220001358 (1); CAMARAS FOTOGRAFICAS, HORNO DE MICROONDAS, CAFETERA Y ENFRIADORES DE AGUA; FACTURAS: 215480, 215481, 5920, 1300606, 27270, 27271 $699.00
84618 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220001358 (1); CAMARAS FOTOGRAFICAS, HORNO DE MICROONDAS, CAFETERA Y ENFRIADORES DE AGUA; FACTURAS: 215480, 215481, 5920, 1300606, 27270, 27271 $3,399.99
84618 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220001358 (1); CAMARAS FOTOGRAFICAS, HORNO DE MICROONDAS, CAFETERA Y ENFRIADORES DE AGUA; FACTURAS: 215480, 215481, 5920, 1300606, 27270, 27271 $1,038.00
84618 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220001358 (1); CAMARAS FOTOGRAFICAS, HORNO DE MICROONDAS, CAFETERA Y ENFRIADORES DE AGUA; FACTURAS: 215480, 215481, 5920, 1300606, 27270, 27271 $479.00
84618 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220001358 (1); CAMARAS FOTOGRAFICAS, HORNO DE MICROONDAS, CAFETERA Y ENFRIADORES DE AGUA; FACTURAS: 215480, 215481, 5920, 1300606, 27270, 27271 $459.00
84617 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 134.; FACTURAS: 06795 $616.00
84617 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 134.; FACTURAS: 06795 $13,610.20
84617 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 134.; FACTURAS: 06795 $1,832.50
84617 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 134.; FACTURAS: 06795 $577.50
108 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220001539 (13); COMPRA DE RADIOS, (SUBSEMUN), ORDEN 7251.; FACTURAS: 16859 $603,750.00
107 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO.- CR 220001237 (13); COMPRA DE GAS PIMIENTA Y TONFA ANTIMOTIN, O.C. 4060; FACTURAS: 2081 $77,009.75
106 Detalle Factura de click aquí 11/02/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001034 (13); COMPRA DE CAMIONETA PARA 12 PASAJEROS, ORDEN 6128.; FACTURAS: 46793 $272,399.99
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $268.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $249.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $30.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $96.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $1,495.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $154.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $230.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $54.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $128.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $76.92
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $165.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $201.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $160.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $21.70
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $191.20
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $160.00
183631 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 5006, 5901, 515, 10489, AY62020, 13595, 13596, 73, 45014, 9814, 1923370, 111412, 111434, 12796, 210673, 5811, 4892 $500.00
183630 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL O&K PROMOTORES, S.C. O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220001630 (1); 1ERA.EST.DEL 25% O.C.5982, CONSULTORIA P/LA REVISION D/PROG.D/DES.URB. PLANOS D/CENTROS D/POBLACION; FACTURAS: 1158 $497,375.00
183627 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220001558 (1); COMPRA DE 300 BATAS PARA PACIENTE ADULTO, ORDEN 5334.; FACTURAS: 098A $20,700.00
183626 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL CONSULTORIA EMPRESARIAL METROPOLITANA, S.C. DE R.L. CONSULTORIA EMPRESARIAL METROPOLITANA, S.C. DE R.L..- CR 220001506 (1); HONORARIOS DE ASESORIA LEGAL Y ELABORACION DE ESTUDIOS JURIDICOS; FACTURAS: 0387 $46,000.00
183625 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA FLORES AGUILA DIONISIO FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220001504 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES ESCRITURA DE CERTIFICACION DE HECHOS NUMERO 4835; FACTURAS: 4623 $23,000.00
183624 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5106 EQUIPO DE INTENDENCIA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220001495 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA LIMPIEZA EN LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: G243759 $798.00
183623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIRECCION DE CULTURA HARO ALVAREZ CARLOS BRANCO HARO ALVAREZ CARLOS BRANCO.- CR 220001494 (1); REPRODUCTORES MP4 UTILIZADOS DURANTE TODOS LOS EVENTOS REALZIADOS POR DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 316 $2,000.00
183622 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220001493 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CUATRO VENTILADORES PARA USO EN LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 1413 A $2,254.00
183621 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V. IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V..- CR 220001484 (1); CONJUNTO DE FAS FOOD MOBILIARIO EN EL COMEDOR DEL CENTRO DE DES. HUM. O.C. 5479; FACTURAS: 1675 $45,880.40
183620 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220001461 (1); COMPRA DE UN FAX PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 131970 $1,359.00
183619 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE.- CR 220001249 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA, ORDEN 4414.; FACTURAS: 516 $954.50
183618 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE.- CR 220001248 (1); COMPRA DE CAMISAS EN GABARDINA MANGA LARGA, ORDEN 2953.; FACTURAS: 515 $7,210.50
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $185.00
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $51.98
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $50.78
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $171.00
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $44.50
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $58.00
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $1,621.50
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $57.99
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $76.90
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $68.08
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $45.00
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $190.04
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $455.00
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $347.30
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $165.00
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $57.50
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $1,967.32
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $96.99
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $25.00
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $159.78
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $16.00
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $238.48
183617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 07 AL 30 DE ENERO 2009; FACTURAS: 31756, 32955, 1973, 13135, 12430, 31822, 31847, 42833, 21910, RECIBO, 44868, 45978, 31967, 338, 31978, 3825, 13296, 01 506858, 19781, 13305, 13315, 159 $183.00
183614 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220001580 (1); ANTICIPO DE FEBRERO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5925 $2,500,000.00
183612 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTRERAS TELLEZ RAUL CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220001489 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MES DE ENERO 2009, ORDEN 2.; FACTURAS: 0008 $61,985.00
183611 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA DIAZ MAGALLANES GUADALUPE DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220001488 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ORDEN 48.; FACTURAS: 0003 $10,952.38
183610 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220001480 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, ORDEN 230.; FACTURAS: 113 $425.00
183609 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220001479 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 223.; FACTURAS: 318 $1,700.00
183608 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220001478 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 222.; FACTURAS: 415 $1,700.00
183607 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220001477 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 224.; FACTURAS: 208 $1,700.00
183606 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220001470 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 216.; FACTURAS: 559 $1,700.00
183605 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220001457 (1); DESINSTALACION E INSTALACION DE 565 BUTACAS DIR. DE CULTURA O.C. 7341; FACTURAS: 0030 $49,500.60
183604 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220001401 (1); ATADOS DE POPOTE, ORDEN DE COMPRA 213; FACTURAS: 262 $1,700.00
183603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220001400 (1); ATADOS DE POPOTE, ORDEN DE COMPRA 214; FACTURAS: 1642 $1,700.00
183602 Detalle Factura de click aquí 10/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220001396 (1); FUMINGACION MENSUAL POR ENERO 2009 ORDEN DE COMPRA 6014; FACTURAS: 8134 $3,910.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $53.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $70.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $10.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $105.10
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $50.45
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $452.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $707.25
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $19.30
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $1,403.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $53.70
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $480.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $689.80
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $272.80
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $139.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $525.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $54.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $288.50
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $630.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $31.40
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $345.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $52.90
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $1,246.00
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $359.60
183600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200002 (1); RECUPERACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1159, 1402, 1404, 5X 0010887, 2644, 252707, 5049, 9338 CL, 3394, A 26281867, A 26281866, 332200, 4K 0011729, 729, PDJ 0001440, 4217, 1409, 13849 $580.00
183599 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 138119, 16084, 435828, 435806, 7980 $65.00
183599 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 138119, 16084, 435828, 435806, 7980 $55.00
183599 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 138119, 16084, 435828, 435806, 7980 $86.25
183599 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 138119, 16084, 435828, 435806, 7980 $176.00
183599 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 138119, 16084, 435828, 435806, 7980 $55.00
183599 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 138119, 16084, 435828, 435806, 7980 $150.00
183599 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 138119, 16084, 435828, 435806, 7980 $104.00
183599 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 138119, 16084, 435828, 435806, 7980 $20.00
183596 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL CUEVAS DE ALBA ALVARO CUEVAS DE ALBA ALVARO.- CR 220001505 (1); GRABADOS ARTISTICOS TITULADOS CON MOTIVO DE SALUDO DE AÑO NUEVO; FACTURAS: 0275 $22,000.00
183595 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES JURIDICO CONTENCIOSO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220001502 (1); SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE ENE. 2009 AL 12 DE ENE. 2010; FACTURAS: 8055 $3,800.00
183594 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARIBAY FERNANDEZ SERGIO GARIBAY FERNANDEZ SERGIO.- CR 220001491 (1); SERVICIO PROFESIONAL FOTOGRAFICO EN EL MARCO DE EVENTO "BIENVENIDO EL AÑO NUEVO" EL 31/12/08; FACTURAS: 2253 $2,300.00
183592 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOLANA VALLARTA, S.A. DE C.V. SOLANA VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220001474 (1); APORTACION DE RECURSOS CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ORDEN DE COMPRA 6622; FACTURAS: OFICIO $76,987.00
183591 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MERCADO CUEVAS SERGIO ALEJANDRO MERCADO CUEVAS SERGIO ALEJANDRO.- CR 220001472 (1); RANTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VIERNES DE PROMOCION SOCIAL EN AV. PATRIA COL. EL SAUZ; FACTURAS: 0200 $2,070.00
183590 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AVILA VILLEGAS EDILBERTO AVILA VILLEGAS EDILBERTO.- CR 220001468 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 64/09 OFICIO 124/09; FACTURAS: RECIBO $396.50
183589 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220001440 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: A 003 $21,131.25
183588 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 220001439 (1); HOSPEDAJE, ALIMENTOS P/JOSE MANUEL PADILLA D/AREA D/GEOLOGIA D/MUSEO D/DESIERTO D/SALTILLO, COAH.; FACTURAS: 43863 $1,159.95
183587 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ SOLIS SERGIO GONZALEZ SOLIS SERGIO.- CR 220001437 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 70770 DE LA RECAUDADORA 4, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,848.02
183586 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ GOMEZ ENRIQUE PEREZ GOMEZ ENRIQUE.- CR 220001431 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MED. FOLIO 50/09 OFICIO 079/09; FACTURAS: OFICIO $614.34
183585 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGAÑA CUEVAS AIDA MAGAÑA CUEVAS AIDA.- CR 220001423 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 7300; FACTURAS: 07975 $85,100.00
183584 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES.- CR 220001418 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $430.10
183584 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES.- CR 220001418 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $630.00
183584 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES.- CR 220001418 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $133.33
183584 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES.- CR 220001418 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $527.73
183584 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES.- CR 220001418 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $19.66
183584 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES.- CR 220001418 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $17.33
183584 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES.- CR 220001418 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $6.79
183584 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES.- CR 220001418 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $13,542.68
183584 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES HERNANDEZ GUTIERREZ MOISES.- CR 220001418 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $2,148.46
183583 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220001411 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183582 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220001388 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 027003, 0013529, 2555, 62334, 45761 $24.00
183582 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220001388 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 027003, 0013529, 2555, 62334, 45761 $95.20
183582 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220001388 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 027003, 0013529, 2555, 62334, 45761 $78.40
183582 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220001388 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 027003, 0013529, 2555, 62334, 45761 $499.50
183582 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220001388 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 027003, 0013529, 2555, 62334, 45761 $320.00
183582 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220001388 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 027003, 0013529, 2555, 62334, 45761 $70.50
183582 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220001388 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 027003, 0013529, 2555, 62334, 45761 $14.49
84616 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 107018, 6605, 14550, 7777, 10502, 36067, 2305 $11,155.00
84616 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 107018, 6605, 14550, 7777, 10502, 36067, 2305 $1,035.00
84616 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 107018, 6605, 14550, 7777, 10502, 36067, 2305 $549.25
84616 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 107018, 6605, 14550, 7777, 10502, 36067, 2305 $172.50
84616 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 107018, 6605, 14550, 7777, 10502, 36067, 2305 $206.60
84616 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 107018, 6605, 14550, 7777, 10502, 36067, 2305 $1,092.50
84616 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 107018, 6605, 14550, 7777, 10502, 36067, 2305 $390.00
84615 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220021 (1); REPARACION DE PALA; FACTURAS: 879 $9,200.00
84614 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220001557 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y NEGRO, ORDEN 5600, OF.CPPS101/08.; FACTURAS: A 97261 $735,908.00
84613 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220001526 (1); ELABORACION DE FORMATOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 5020 $1,495.00
84612 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220001511 (1); CONVOCATORIA P/MEDICOS Q/APROBARON EL EX.NAC.P/RESIDENCIA MEDICA Y CURSO D/SUPERACION ACADEMICA; FACTURAS: 21491 $7,038.00
84611 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220001509 (1); INSERCION EN EL PERIODICO PUBLICO, FELICITACION AL BAILARIN ISAAC HERNANDEZ DESTACADO TAPATIO; FACTURAS: 21493 $7,038.00
84610 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7699, 7701, 7700 $1,824.26
84610 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7699, 7701, 7700 $9,200.00
84610 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7699, 7701, 7700 $1,981.03
84609 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1217, 1218, 1219, 1220, 1221 $5,435.36
84609 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1217, 1218, 1219, 1220, 1221 $1,595.18
84609 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1217, 1218, 1219, 1220, 1221 $3,253.33
84609 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1217, 1218, 1219, 1220, 1221 $4,477.47
84609 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1217, 1218, 1219, 1220, 1221 $8,149.22
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $1,092.50
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $4,600.00
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $715.30
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $1,386.90
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $1,909.00
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $458.22
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $717.60
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $224.99
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $124.72
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $69.00
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $0.01
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $2,518.50
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $515.72
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $1,432.90
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $862.50
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $1,872.20
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $934.95
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $3,456.21
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $733.70
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $1,460.50
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $381.93
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $706.10
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $511.75
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $249.44
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $349.60
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $563.50
84608 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7010, 6985, 6988, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 7011, 7039, 7046, 7045, 7044, 7041, 7037, 7036, 7015, 702 $5,788.00
84607 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: GDL199537 $2,616.63
84606 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 42733, 42510, 42504 $1,955.00
84606 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 42733, 42510, 42504 $2,524.69
84606 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 42733, 42510, 42504 $1,919.13
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $192.00
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $1,167.45
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $1,828.59
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $164.45
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $83.00
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $388.00
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $2,093.00
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $89.70
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $1,605.40
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $1,547.76
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $1,790.55
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $2,237.67
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $2,670.76
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $1,916.71
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $271.95
84605 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 7011, 7010, 7009, 7008, 7006, 7004, 7003, 7001, 6997, 6998, 6988, 6985, 6984, 6983, 6982, 6981 $340.01
84603 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220001453 (1); MEDICAMENTO ARACMYN PLUS PARA LAS UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 6901 $2,280.00
84602 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001450 (1); MATERIAL DIDACTICO P/LA ELABORACION D/LOS DISTINOS TALLERES QUE SE OFRECEN A LAS ESCUELAS; FACTURAS: 67979, 67980 $1,613.45
84602 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001450 (1); MATERIAL DIDACTICO P/LA ELABORACION D/LOS DISTINOS TALLERES QUE SE OFRECEN A LAS ESCUELAS; FACTURAS: 67979, 67980 $9,146.11
84601 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220001448 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 F PLAZA EXHIMODA DEL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2491 $1,391.78
84600 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220001445 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 259 $19,639.70
84599 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220001436 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0463 $40,358.10
84598 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220001427 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0433 $63,845.70
84597 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220001424 (1); MANO DE OPBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 7075; FACTURAS: 587 $52,952.90
84596 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220001422 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5901; FACTURAS: 7736, 7734 $1,265.00
84596 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220001422 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5901; FACTURAS: 7736, 7734 $1,265.00
84595 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220001409 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 1459 $231,346.66
84594 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220001404 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 121 $373,415.00
84593 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220001375 (1); SUMINISTRO E IINSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA DEL PORTON DE INSPECCION A MERCADOS; FACTURAS: 428 $2,760.00
84592 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220001374 (1); REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EN ASEO PUBLICO DE CALZADA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 423 $9,890.00
84591 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220001372 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIUPO DE BACKLINE DEL 22 DE ENE. EN EL LARVA; FACTURAS: 3803 $5,175.00
84590 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220001367 (1); BOLETO DE AVION P/OACTAVIO LOPEZ A LAS INSTALACIONES D/LA CIA. AERO CORPORACION AZOR EN MONTERRY; FACTURAS: 58181, 1393513341553 $4,383.09
84590 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220001367 (1); BOLETO DE AVION P/OACTAVIO LOPEZ A LAS INSTALACIONES D/LA CIA. AERO CORPORACION AZOR EN MONTERRY; FACTURAS: 58181, 1393513341553 $230.00
84589 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220001366 (1); BOLETO DE AVION P/RAYMUNDO MARTIN HDEZ. A LAS INSTALACIONES D/LA CIA. AERO CORP. AZOR EN MONTERREY; FACTURAS: 58180, 1393513341552 $4,383.09
84589 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220001366 (1); BOLETO DE AVION P/RAYMUNDO MARTIN HDEZ. A LAS INSTALACIONES D/LA CIA. AERO CORP. AZOR EN MONTERREY; FACTURAS: 58180, 1393513341552 $230.00
84588 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001364 (1); COMPRA DE 40 MTS. DE PERSIANA, ORDEN 7078.; FACTURAS: 19190 $30,268.00
84587 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220001351 (1); INVITACIONES PARA LA DIFUSION D/MUSEO D/ARTE RAUL ANGUIANO Y EXPOSICION IMAGINA DEL 13 DE FEB. 2009; FACTURAS: 7734 $8,740.00
84586 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220001350 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 215.; FACTURAS: 111 $1,700.00
84585 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220001349 (1); COMPRA DE 19,250 ESQUEJES DE ROSAL, ORDEN 6931.; FACTURAS: 5613 A $71,225.00
84584 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220001348 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA DIFUSION DE LA PRESENTACION DEL LIBRO A.M.O.R. DEL 27 DE ENE. 2009; FACTURAS: 7745 $4,140.00
84583 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220001345 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 5, 12, 19, Y 25 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2009; FACTURAS: 1952 $39,150.00
84582 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220001337 (1); COMPRA DE 10 SILLAS SECRETARIALES, ORDEN 37.; FACTURAS: 47881 $6,900.00
84581 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220001336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 207.; FACTURAS: 53380 $193.00
84581 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220001336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 207.; FACTURAS: 53380 $4,593.40
84581 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220001336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 207.; FACTURAS: 53380 $70,614.84
84580 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220001335 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 235.; FACTURAS: 53063 $739.20
84580 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220001335 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 235.; FACTURAS: 53063 $3,773.00
84579 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220001330 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2092 $34,914.00
84578 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220001311 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0072 $168.30
84577 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001286 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 70.; FACTURAS: 956 $3,142.50
84576 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MALO MONENY PAOLA MARGARITA MALO MONENY PAOLA MARGARITA.- CR 220001273 (1); COMPRA DE 144 LAUREL DE LA INDIA Y 324 FICUS, ORDEN 7186.; FACTURAS: 2461 $254,520.00
84575 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001269 (1); COMPRA DE TONER ORDEN 110.; FACTURAS: 25067 $5,313.00
84574 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001268 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 147.; FACTURAS: 25042 $17,158.00
84573 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001267 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 146.; FACTURAS: 25069 $9,194.25
84572 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001266 (1); CABEZAL Y LIMPIADOR P/PLOTER, ORDEN 71.; FACTURAS: 25028 $20,327.40
84571 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220001264 (1); COMPRA DE 2 IMPRESORAS Y 1 SCANNER, ORDEN 7339.; FACTURAS: 1045 $17,551.75
84570 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220001259 (1); MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, ORDEN 15.; FACTURAS: 10822 $8,696.76
84569 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001256 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 165.; FACTURAS: 2271 $1,258.45
84568 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220001255 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 102.; FACTURAS: 2267 $10,014.86
84567 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220001252 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 49674, 38198 $4,978.50
84567 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220001252 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 49674, 38198 $177.10
84566 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220000117 (1); COMPRA DE DIPLOMAS D.A.R.E.; FACTURAS: 10985 $16,928.00
84565 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220000116 (1); COMPRA DE DIPLOMAS.; FACTURAS: 10984 $8,107.50
84564 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220000114 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 10983 $2,725.50
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $60.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $575.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $119.50
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $126.50
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $10,925.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $851.17
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $50.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $1,000.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $5,767.02
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $186.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $10,350.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $100.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $10,350.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $110.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $1,100.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $4,140.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $150.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $11,000.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $37.50
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $110.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $150.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $517.50
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $986.18
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $238.05
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $460.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $2,127.50
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $1,150.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $1,480.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $481.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $80.52
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $100.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $11,200.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $872.20
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $50.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $9,660.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $2,328.75
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $402.50
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $109.90
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $70.04
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $150.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $575.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $225.60
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $1,205.00
84563 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2009.; FACTURAS: S/N, 8107, 0188S, 3568, 143, 535, 0148, S/N, 9684, 13226, 0024947, 8633, 9780, S/N, S/N, 1012, 4191, 0326, $2,760.00
105 Detalle Factura de click aquí 09/02/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AUTOTRAFFIC, S.A. DE C.V. AUTOTRAFFIC, S.A. DE C.V..- CR 220001538 (13); EQUIPOS DE IDENTIF. AUTOMATICO DE MATRICULAS REC. DE PLACAS (SUBSEMUN) PARCIAL O.C. 7181; FACTURAS: 0402 $10,064,800.00
183581 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220001420 (1); INGRESOS POR SUBSIDIO DEL 2009; FACTURAS: 1527 $176,723.00
183578 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PANTEONES PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA.- CR 220001397 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $565.89
183578 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PANTEONES PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA.- CR 220001397 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,429.03
183578 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PANTEONES PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA.- CR 220001397 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $141.47
183577 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALVARADO NUÑEZ DANIEL RAMON ALVARADO NUÑEZ DANIEL RAMON.- CR 220001393 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $13,596.20
183577 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALVARADO NUÑEZ DANIEL RAMON ALVARADO NUÑEZ DANIEL RAMON.- CR 220001393 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $603.88
183575 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220001258 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 77.; FACTURAS: 5945 $3,898.50
183573 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220001438 (1); SERVICIO DE CAFE, FRUTA, SANDWICH Y ENSALADA EL 8 Y 9 DE ENE. 2009 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 382 $6,727.50
183571 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001451 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 9222 $10,945.30
183570 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220001444 (1); ADQUISICION DE TRAJES SASTRE PARA LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 12063 $9,660.00
183569 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA GOMEZ MARIA DEL CARMEN GARCIA GOMEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220001443 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN MERCADO VILLA GUERRERO; FACTURAS: RECIBO $158.50
183567 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ISSAIS GOMEZ EDUARDO JAVIER ISSAIS GOMEZ EDUARDO JAVIER.- CR 220001419 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO MEZQUITAN DEL 2006 AL 2008; FACTURAS: OFICIO $768.00
183565 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MORALES BARBA LUCILA MORALES BARBA LUCILA.- CR 220001412 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL 2008; FACTURAS: OFICIO $212.00
183564 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SERVICIOS EN ALIMENTACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SERVICIOS EN ALIMENTACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001410 (1); SERVICIOS D/BOCADILLOS Y MOBILIARIO DEL 23/01/2009 P/EVENTO INAUGURACION D/CENTRO DE DES. D/PERSONAL; FACTURAS: 8639 $10,800.80
183563 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 14 HARO VILLALOBOS JAVIER HARO VILLALOBOS JAVIER.- CR 220001407 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $13,093.33
183563 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGIDURIA 14 HARO VILLALOBOS JAVIER HARO VILLALOBOS JAVIER.- CR 220001407 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $1,308.02
183563 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL REGIDURIA 14 HARO VILLALOBOS JAVIER HARO VILLALOBOS JAVIER.- CR 220001407 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $326.02
183562 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ VILLAGRANA MARTHA DELIA JIMENEZ VILLAGRANA MARTHA DELIA.- CR 220001383 (1); DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION M-1401-04, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $4,315.50
183561 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA RAZURA JOSE GUADALUPE Y FRANCO OROZCO IRMA YOLANDA GARCIA RAZURA JOSE GUADALUPE Y FRANCO OROZCO IRMA YOLANDA.- CR 220001382 (1); DIF.ENTRE E/PAGO D/LA LIC.DE CONSTRUCCCION M-0401-2007 Y CAMBIO D/PROYECTO 03/300-2008, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,227.60
183560 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VIDAURRI VAZQUEZ LAURA VIDAURRI VAZQUEZ LAURA.- CR 220001381 (1); DEVOLUCION POR DUPLICADO DEL FOLIO 15254 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $131.00
183559 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ CORTES LETICIA IVONNE RODRIGUEZ CORTES LETICIA IVONNE.- CR 220001380 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO 187615 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $544.00
183557 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DE LA TORRE DICANTE TERESA DEL CARMEN DE LA TORRE DICANTE TERESA DEL CARMEN.- CR 220001377 (1); DEVOLUCION POR MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MEZQUITAN AÑOS 2005 AL 2007, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $324.00
183556 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO LOPEZ ROSANA MARIA OROZCO LOPEZ ROSANA MARIA.- CR 220001376 (1); DEVOLUCION POR EL DUPLICADO DEL FOLIO 101517 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $544.00
183555 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220001373 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 22 DE ENE. 2009; FACTURAS: 320 $10,925.00
183554 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220001371 (1); RENTA D/EQUIPO E ILUMINACION ROBOTICA P/DJ P/LOS ARTISTAS EN EL EVENTO " D GENERO ", DEL 17 DE ENE.; FACTURAS: 1854 $10,350.00
183553 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MORENO GARCIA VIRGINIA MORENO GARCIA VIRGINIA.- CR 220001370 (1); AGENDAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DE LAS DIVERSAS AREAS DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 0162 $10,867.50
183552 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220001369 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL MIERCOLES CIUDADANO DE 14 DE ENE. 2009; FACTURAS: 6962 $5,577.50
183550 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220001355 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0317 $442.65
183549 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220001352 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 211.; FACTURAS: 0126 $1,700.00
183548 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220001342 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 68.; FACTURAS: 556 $3,345.18
183547 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220001340 (1); SERVICIOS EN RENDIR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS, DE AMPAROS EN CONTRA DE ACTOS ADMVOS, ORDEN 49.; FACTURAS: 006 $11,500.00
183546 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220001338 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 210.; FACTURAS: 035 $1,700.00
183545 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6842.; FACTURAS: 4767 $13,633.83
183544 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220001329 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 225.; FACTURAS: 219 $1,700.00
183543 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220001326 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 226.; FACTURAS: 072 $1,700.00
183542 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220001317 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 218.; FACTURAS: 064 $1,700.00
183541 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220001314 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE ESCOBAS DE POPOTE, ORDEN 217.; FACTURAS: 713 $1,700.00
183540 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220001289 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 212.; FACTURAS: 162 $1,700.00
183539 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220001274 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA CONTROL ANIMAL, ORDEN 7158.; FACTURAS: 1563 $600.00
183538 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RAMIREZ HERRERA ARACELI RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 220001257 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA PENAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 47.; FACTURAS: 0011 $11,500.00
84562 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR 220001555 (1); PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION NO. 3 O.T. DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 391 $454,518.92
84561 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220001554 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO O.T. DSM-AP-RM-AD-010/08; FACTURAS: 2386 $228,712.40
84560 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR 220001550 (1); PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION NO. 1 O.T. DSM-AP-RM-AD-007/08; FACTURAS: 2330 $234,813.80
84559 Detalle Factura de click aquí 06/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220001499 (1); APORTACION PARA GASTOS DE FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO 2009, DEL 06/02/09 AL 01/03/09; FACTURAS: 211 A $3,700,000.00
183536 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220001384 (1); ANTICIPO DE FEBRERO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5919 $2,500,000.00
183535 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220001328 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0009 $476.55
183534 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220001325 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE . 2009; FACTURAS: 24 $674.85
183533 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220001323 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0019 $69.15
183532 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220001322 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0090 $1,482.15
183531 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO.- CR 220001321 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0014 $22.95
183530 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220001320 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0028 $1,518.45
183529 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220001319 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0315 $286.35
183528 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220001316 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0031 $64.35
183527 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220001315 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0037 $1,756.65
183526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001033 (1); VARIOS; FACTURAS: 5519, 1951, 1109, 333100, 795495, 333790, 23307, 0199, 1116 $99.00
183526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001033 (1); VARIOS; FACTURAS: 5519, 1951, 1109, 333100, 795495, 333790, 23307, 0199, 1116 $76.00
183526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001033 (1); VARIOS; FACTURAS: 5519, 1951, 1109, 333100, 795495, 333790, 23307, 0199, 1116 $200.00
183526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001033 (1); VARIOS; FACTURAS: 5519, 1951, 1109, 333100, 795495, 333790, 23307, 0199, 1116 $279.90
183526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001033 (1); VARIOS; FACTURAS: 5519, 1951, 1109, 333100, 795495, 333790, 23307, 0199, 1116 $62.50
183526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001033 (1); VARIOS; FACTURAS: 5519, 1951, 1109, 333100, 795495, 333790, 23307, 0199, 1116 $84.50
183526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001033 (1); VARIOS; FACTURAS: 5519, 1951, 1109, 333100, 795495, 333790, 23307, 0199, 1116 $250.00
183526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001033 (1); VARIOS; FACTURAS: 5519, 1951, 1109, 333100, 795495, 333790, 23307, 0199, 1116 $2,380.00
183526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001033 (1); VARIOS; FACTURAS: 5519, 1951, 1109, 333100, 795495, 333790, 23307, 0199, 1116 $196.33
183526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220001033 (1); VARIOS; FACTURAS: 5519, 1951, 1109, 333100, 795495, 333790, 23307, 0199, 1116 $43.90
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $393.30
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $155.20
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $203.15
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $1,841.51
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $70.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $150.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $290.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $240.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $444.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $284.05
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $155.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $126.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $197.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $135.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $155.20
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $1,992.57
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $273.36
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $347.99
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $197.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $230.00
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $463.70
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $405.20
183525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200001 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 5954, 0024, 2227, 36412, 8824, 33913, 36446, 101003, 209499, 4947, 19069, 7021, 5988, 36502, 2575, 16107, 20593, 197502, 15611, 4958, 12454, 557, 1030 $250.00
183524 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUTIERREZ MA. DE JESUS DE LA TORRE GUTIERREZ MA. DE JESUS.- CR 220001425 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 16/01/09; FACTURAS: OFICIO $622.22
183524 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUTIERREZ MA. DE JESUS DE LA TORRE GUTIERREZ MA. DE JESUS.- CR 220001425 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 16/01/09; FACTURAS: OFICIO $247.89
183524 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUTIERREZ MA. DE JESUS DE LA TORRE GUTIERREZ MA. DE JESUS.- CR 220001425 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 16/01/09; FACTURAS: OFICIO $59.73
183524 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUTIERREZ MA. DE JESUS DE LA TORRE GUTIERREZ MA. DE JESUS.- CR 220001425 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 16/01/09; FACTURAS: OFICIO $35,840.00
183521 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220001399 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,939.74
183521 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220001399 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26,457.66
183521 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220001399 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26,457.66
183521 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220001399 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,164.13
183521 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220001399 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $291.03
183520 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL DIGITAL AUDIO Y VIDEO, S. DE R.L. DE C.V. DIGITAL AUDIO Y VIDEO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001275 (1); PANTALLA LCD DE 32" CON BOCINAS INTERIORES, PARA DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 35058 $7,650.00
183519 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220001272 (1); ACESORIOS Y REFACCIONES NO INVENTARIABLES PARA SISTEMAS; FACTURAS: 2373, 2351, 2352 $2,558.75
183519 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220001272 (1); ACESORIOS Y REFACCIONES NO INVENTARIABLES PARA SISTEMAS; FACTURAS: 2373, 2351, 2352 $402.50
183519 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220001272 (1); ACESORIOS Y REFACCIONES NO INVENTARIABLES PARA SISTEMAS; FACTURAS: 2373, 2351, 2352 $2,411.73
183518 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220001263 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS "EL INFORMADOR" Y "PUBLICO"; FACTURAS: 4822, BC39881 $1,345.00
183518 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220001263 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS "EL INFORMADOR" Y "PUBLICO"; FACTURAS: 4822, BC39881 $1,430.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $157,500.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $223,000.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $157,500.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $157,500.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $157,500.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $157,500.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $157,500.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $157,500.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $157,500.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $157,500.00
183517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001031 (1); COMPRA DE CAMIONETAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 7322.; FACTURAS: 46955, 46954, 46959, 46958, 46957, 46960, 46952, 46956, 46953, 46951, 46950 $329,653.00
183516 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220001030 (1); COMPRA DE UNA CAMIONETA TIPO VAN, ORDEN 7344.; FACTURAS: 46949 $274,669.99
183515 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220001006 (1); UNA IMPRESORA DE TURNOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL TURNOMATICO DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 2741 $30,845.30
183514 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220001005 (1); PANTALLAS DE LEDS ROJO PARA IMPLEMENTACION DEL TURNOMATICO DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 2740 $33,965.25
183513 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010001 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100980, 18620, 065, 1863, 071, 1900 $208.00
183513 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010001 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100980, 18620, 065, 1863, 071, 1900 $1,725.00
183513 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010001 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100980, 18620, 065, 1863, 071, 1900 $988.00
183513 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010001 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100980, 18620, 065, 1863, 071, 1900 $167.53
183513 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010001 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100980, 18620, 065, 1863, 071, 1900 $1,725.00
183513 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010001 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100980, 18620, 065, 1863, 071, 1900 $79.01
183513 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010001 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100980, 18620, 065, 1863, 071, 1900 $137.99
84558 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220001332 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0660 $1,075.65
84557 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220001327 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 028 $691.35
84556 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220001324 (1); PAGO DEL DIFERENCIAL EXISTENTE POR EL TIPO DE CAMBIO DE DOLAR EN RELACION A LA ORDEN 4377.; FACTURAS: OFICIO $18,292.82
84555 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220001318 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0056 $5.55
84554 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220001313 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0054 $1,652.25
84553 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220001312 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0135 $640.95
84552 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220001310 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0118 $1,152.15
84551 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220001309 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0128 $874.20
84550 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220001308 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0217 $1,528.65
84549 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220001306 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0320 $1,204.20
84548 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220001305 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0543 $657.90
84547 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220001304 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 135 $115.05
84546 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220001303 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0169 $805.95
84545 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220001302 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0507 $977.10
84544 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220001300 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 322 $814.95
84543 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220001299 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0222 $1,062.00
84542 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220001298 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0236 $131.10
84541 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220001297 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 573 $903.75
84540 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220001295 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0565 $921.00
84539 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220001294 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0437 $718.05
84538 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220001291 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0386 $1,582.80
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $382.58
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $7,642.44
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $1,904.40
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $1,746.76
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $238.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $852.50
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $98.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $471.50
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $270.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $1,242.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $486.50
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $2,636.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $569.94
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $546.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $1,932.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $110.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $480.06
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $150.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $107.64
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $575.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $31.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $499.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $515.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $541.01
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $119.46
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $1,652.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $126.20
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $782.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $529.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $339.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $150.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $851.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $1,194.00
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $282.37
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $402.50
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $63.25
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $1,005.10
84537 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 17, 492257, 62, 28209, 114, 18144, 18145, 15430, 32333, 156807, 2198, 2173, 2921, 2923, 2924, 250, 4569, 2930, 117358, 11301, 18913, 785425, 196689, 97464, 27272, 4021493, 29989, $1,534.03
84536 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ GONZALEZ XOCHILT BETTY RODRIGUEZ GONZALEZ XOCHILT BETTY.- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1920A, 1919A $368.00
84536 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ GONZALEZ XOCHILT BETTY RODRIGUEZ GONZALEZ XOCHILT BETTY.- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1920A, 1919A $577.96
84535 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220003 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 474 $7,877.50
84534 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220001416 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5950; FACTURAS: 0296 $27,600.00
84533 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001365 (1); SUMINISTRO DE 1698 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 583012 $7,590.06
84532 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001363 (1); SUMINISTRO DE 152 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 1969408 $679.44
84531 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001362 (1); SUMINISTRO DE 423 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 581855 $1,890.81
84530 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001361 (1); SUMINISTRO DE 214 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 581754 $956.58
84529 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001360 (1); SUMINISTRO DE 99 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 582151 $442.53
84528 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001357 (1); SUMINISTRO DE 291 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 343160 $1,300.77
84527 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001354 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 343574, 343573, 343578, 343575, 343577, 353476 $2,462.97
84527 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001354 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 343574, 343573, 343578, 343575, 343577, 353476 $1,130.91
84527 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001354 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 343574, 343573, 343578, 343575, 343577, 353476 $804.60
84527 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001354 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 343574, 343573, 343578, 343575, 343577, 353476 $1,269.48
84527 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001354 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 343574, 343573, 343578, 343575, 343577, 353476 $858.24
84527 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001354 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 343574, 343573, 343578, 343575, 343577, 353476 $4,697.97
84526 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001353 (1); COMPLEMENTO DE BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A REUNION C/LOS PROP DEL CINE AMERICA; FACTURAS: 139 2591478337 $3,136.27
84525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR 220001339 (1); PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION NO. 1 Y 2 O.T. DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1928, EP/17/09, 1927, EP/17/09 $101,818.56
84525 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR 220001339 (1); PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION NO. 1 Y 2 O.T. DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1928, EP/17/09, 1927, EP/17/09 $360,154.49
84524 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220001271 (1); MANTENIMIENTO DE TRES NO-BREAK Y UPS DEL SITE DE SISTEMAS; FACTURAS: 3382, 3375, 3376 $1,725.00
84524 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220001271 (1); MANTENIMIENTO DE TRES NO-BREAK Y UPS DEL SITE DE SISTEMAS; FACTURAS: 3382, 3375, 3376 $667.00
84524 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220001271 (1); MANTENIMIENTO DE TRES NO-BREAK Y UPS DEL SITE DE SISTEMAS; FACTURAS: 3382, 3375, 3376 $414.00
84523 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220001270 (1); MANTENIMIENTO DE TRES NO BREAK DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 21274, 21515, 21307 $399.99
84523 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220001270 (1); MANTENIMIENTO DE TRES NO BREAK DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 21274, 21515, 21307 $615.00
84523 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220001270 (1); MANTENIMIENTO DE TRES NO BREAK DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 21274, 21515, 21307 $615.00
84522 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220001260 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280-286-290-292; FACTURAS: 357 $36,376.80
84521 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001253 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17579 $1,955.00
84520 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220001240 (1); COMPRA DE 1 BARREDORA DE SUCCION, ORDEN 6138.; FACTURAS: G 346 $1,811,446.65
84519 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001239 (1); BOLETO DE AVION P/EMILIANO GODOY A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL. D/LAB.D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40458, 2591880566, 2591880564 $681.84
84519 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001239 (1); BOLETO DE AVION P/EMILIANO GODOY A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL. D/LAB.D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40458, 2591880566, 2591880564 $978.37
84519 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001239 (1); BOLETO DE AVION P/EMILIANO GODOY A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL. D/LAB.D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40458, 2591880566, 2591880564 $115.00
84518 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001238 (1); BOLETO D/AVION P/ALEJANDRO CASTRO A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL.D/LAB.D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40453, 2591880568 $3,236.86
84518 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001238 (1); BOLETO D/AVION P/ALEJANDRO CASTRO A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL.D/LAB.D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40453, 2591880568 $115.00
84517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001236 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR ESRAWE A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL. D/LAB. D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40457, 2591880565, 2591880567 $978.37
84517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001236 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR ESRAWE A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL. D/LAB. D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40457, 2591880565, 2591880567 $115.00
84517 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001236 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR ESRAWE A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL. D/LAB. D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40457, 2591880565, 2591880567 $681.84
84516 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001235 (1); BOLETO D/AVION P/CECILIA LEON A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL. D/LAB. D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40456, 2591880570, 2591880571 $978.37
84516 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001235 (1); BOLETO D/AVION P/CECILIA LEON A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL. D/LAB. D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40456, 2591880570, 2591880571 $681.84
84516 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001235 (1); BOLETO D/AVION P/CECILIA LEON A GDL. PROYECTO D/LA RECUPERACION Y CONSOL. D/LAB. D/ARTE Y VARIEDAD; FACTURAS: 40456, 2591880570, 2591880571 $115.00
84515 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001234 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE MUNGUIA A GDL.VISITARA EL JARDIN D/CAMPESINO DENTRO DEL PROGRAMA ANDO IENDO; FACTURAS: 40450, 2591880563 $2,374.36
84515 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001234 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE MUNGUIA A GDL.VISITARA EL JARDIN D/CAMPESINO DENTRO DEL PROGRAMA ANDO IENDO; FACTURAS: 40450, 2591880563 $115.00
84514 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220001217 (1); FORMATOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO S/ESPECTACULOS PUBLICOS T/CARTA, ORIGINAL Y 2 COPIAS; FACTURAS: 5012 $1,495.00
84513 Detalle Factura de click aquí 05/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220001039 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1457 $14,940.40
183508 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RASTRO VAZQUEZ CENTENO JOSE SABINO VAZQUEZ CENTENO JOSE SABINO.- CR 220001251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,809.51
183508 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RASTRO VAZQUEZ CENTENO JOSE SABINO VAZQUEZ CENTENO JOSE SABINO.- CR 220001251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,369.33
183508 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RASTRO VAZQUEZ CENTENO JOSE SABINO VAZQUEZ CENTENO JOSE SABINO.- CR 220001251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $953.98
183508 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RASTRO VAZQUEZ CENTENO JOSE SABINO VAZQUEZ CENTENO JOSE SABINO.- CR 220001251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $237.76
183508 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RASTRO VAZQUEZ CENTENO JOSE SABINO VAZQUEZ CENTENO JOSE SABINO.- CR 220001251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $61,200.00
183506 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. SEGURIDAD PUBLICA GOMEZ MACIAS JESUS JAIME GOMEZ MACIAS JESUS JAIME.- CR 220001246 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $11,500.98
183506 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA GOMEZ MACIAS JESUS JAIME GOMEZ MACIAS JESUS JAIME.- CR 220001246 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $242.36
183506 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA GOMEZ MACIAS JESUS JAIME GOMEZ MACIAS JESUS JAIME.- CR 220001246 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $27.85
183505 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUIZ REGALADO MARCOS ADRIAN RUIZ REGALADO MARCOS ADRIAN.- CR 220001243 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30/04/2008; FACTURAS: OFICIO $3,735.38
183504 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. SEGURIDAD PUBLICA RENTERIA GARCIA JOSE DE JESUS RENTERIA GARCIA JOSE DE JESUS.- CR 220001241 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $549.72
183503 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR DE MERCADOS SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS.- CR 220001233 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $5,743.61
183502 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA NAVARRO GIL JUAN CARLOS NAVARRO GIL JUAN CARLOS.- CR 220001231 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 02/07/2008; FACTURAS: OFICIO $2,728.75
183501 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO VINCULACION POLITICA PALOMAR VEREA DIEGO PALOMAR VEREA DIEGO.- CR 220001224 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $20,555.16
183500 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ RAMIREZ ALICIA RAMIREZ RAMIREZ ALICIA.- CR 220001223 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE AGUILAR TOSCANO VIDAL MARTIMIANO EN FECHA 08/12/08; FACTURAS: RECIBO $2,110.93
183500 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ RAMIREZ ALICIA RAMIREZ RAMIREZ ALICIA.- CR 220001223 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE AGUILAR TOSCANO VIDAL MARTIMIANO EN FECHA 08/12/08; FACTURAS: RECIBO $78.66
183500 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ RAMIREZ ALICIA RAMIREZ RAMIREZ ALICIA.- CR 220001223 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE AGUILAR TOSCANO VIDAL MARTIMIANO EN FECHA 08/12/08; FACTURAS: RECIBO $69.33
183500 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ RAMIREZ ALICIA RAMIREZ RAMIREZ ALICIA.- CR 220001223 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE AGUILAR TOSCANO VIDAL MARTIMIANO EN FECHA 08/12/08; FACTURAS: RECIBO $842.90
183496 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220001284 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 0023 $12,650.00
183495 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220001282 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 0043 $24,150.00
183494 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220001265 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 0013, 0017, 32255, 32029 $89.00
183494 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220001265 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 0013, 0017, 32255, 32029 $212.75
183494 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220001265 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 0013, 0017, 32255, 32029 $977.50
183494 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220001265 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 0013, 0017, 32255, 32029 $977.50
183491 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220001221 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: RECINO $4,800.00
183490 Detalle Factura de click aquí 04/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220001004 (1); COMPRA DEL SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DEL TURNOMATICO DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 2739 $109,503.00
183489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220006 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 774 $2,415.00
183488 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220001242 (1); HONORARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DEL 5, 12, 19 Y 31 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16, Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 309 $21,103.45
183487 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.- CR 220001230 (1); HONORARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DEL 5, 12, 19, Y 25 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 209 $20,108.52
183486 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220001228 (1); HONORARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DEL 5, 12, 19 Y 25 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16,Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 119 $21,103.45
183485 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220001227 (1); SERVICIO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA DE TOROS DEL 25 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0309, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 $2,070.00
183485 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220001227 (1); SERVICIO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA DE TOROS DEL 25 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0309, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 $2,070.00
183485 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220001227 (1); SERVICIO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA DE TOROS DEL 25 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0309, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 $2,070.00
183485 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220001227 (1); SERVICIO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA DE TOROS DEL 25 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0309, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 $2,070.00
183485 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220001227 (1); SERVICIO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA DE TOROS DEL 25 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0309, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 $2,070.00
183485 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220001227 (1); SERVICIO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA DE TOROS DEL 25 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0309, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 $2,070.00
183484 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AV SOFT, S.A. DE C.V. AV SOFT, S.A. DE C.V..- CR 220001218 (1); PAQUETE DE LICENCIAS ANTIVIRUS, ORDEN DE COMPRA 7351; FACTURAS: 066 $899,985.40
183483 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220001216 (1); SERVICIOS DE FUMIGACION E/BACHEO Y PAVIMENTOS, ALUB. PUB. P/ENE. 2009 ORDEN DE COMPRA 5825 Y 5824; FACTURAS: 15864, 15865 $1,748.00
183483 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220001216 (1); SERVICIOS DE FUMIGACION E/BACHEO Y PAVIMENTOS, ALUB. PUB. P/ENE. 2009 ORDEN DE COMPRA 5825 Y 5824; FACTURAS: 15864, 15865 $460.00
183482 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 220001143 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1105 $782.00
183481 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220001048 (1); COMPRA DE 5,000 PETUNIAS EN MACETA DE 6 1/4" DE COLORES, ORDEN 6753.; FACTURAS: 1847 $36,000.00
183480 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL AVANCES CONSTRUCTIVOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. AVANCES CONSTRUCTIVOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001044 (1); STOCK DE PAPEL BOND PARA COPIADORA E IMPRESORA; FACTURAS: 0059 $6,464.79
183479 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GARCIA ESPEJO ANDRES FRANCISCO GARCIA ESPEJO ANDRES FRANCISCO.- CR 220001043 (1); GASTOS DE MARCHA D/GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN FALLECIERA EL 17 DE ENE. 2009; FACTURAS: RECIBO $17,365.80
183478 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LUBTRAC, S.A. DE C.V. LUBTRAC, S.A. DE C.V..- CR 220001025 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. O.C. 6019; FACTURAS: J 18818 $13,547.00
183477 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICIONES, S.A. DE C.V. CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220001022 (1); SERVICIO DE CABLEADO PARA LA DIR. DE PREVENCION SOCIAL, ORDEN 7327.; FACTURAS: 6015 $120,791.39
183476 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LUBTRAC, S.A. DE C.V. LUBTRAC, S.A. DE C.V..- CR 220001018 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES CORDEN DE COMPRA 6019; FACTURAS: 19247 $13,547.00
183475 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA DIAGNOSTICOS Y ESTRATEGIAS P/EL FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES, S.A. DE C.V. DIAGNOSTICOS Y ESTRATEGIAS P/EL FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220000998 (1); CURSO DE PLANEACION PARA LOS DIRECTORES Y JEFES DE AREA EL 8 Y 9 DE ENERO 2009; FACTURAS: 316 $11,200.00
183474 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200001 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 56475, 274660, 75535, 96299, 365270 $1,992.37
183474 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200001 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 56475, 274660, 75535, 96299, 365270 $90.00
183474 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200001 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 56475, 274660, 75535, 96299, 365270 $10.00
183474 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200001 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 56475, 274660, 75535, 96299, 365270 $528.59
183474 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200001 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 56475, 274660, 75535, 96299, 365270 $23.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $390.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $99.01
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $300.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $168.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $1,520.24
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $106.96
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $247.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $230.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $239.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $174.92
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $188.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $280.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $248.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $407.00
183467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200007 (1); REPOSICION DEL RONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 128682, 025, 9788, 3023, 04165, 026, 1430, 1433, 1436, 4822, 1442, 7002, 1441, 12047 $120.00
183462 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001037 (1); SSERVICIO NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE NOV. AL 12 DE DIC. 2008; FACTURAS: 37154874 $2,517.64
183461 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220001010 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ORDEN DE COMPRA 6661; FACTURAS: 2769 $84,228.30
183460 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220000966 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE (COLA DE ZORRA CON 50 ESCOBAS C/U); FACTURAS: 408 $6,800.00
84511 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220001287 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2009 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $977,483.60
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $92.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $489.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $73.70
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $70.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $72.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $70.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $310.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $150.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $67.30
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $1,932.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $185.90
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $492.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $237.80
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $543.90
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $110.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $103.50
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $326.18
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $256.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $77.40
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $1,425.00
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $31.50
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $83.50
84510 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8979, 5141, 278, 3232, 9053, 196219, 15382, 15393, 14488, 38163, 14492, 4083, 220-A-00027952, 220-A $216.00
84509 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220015 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2232, 2238, 2237 $1,771.00
84509 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220015 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2232, 2238, 2237 $1,238.55
84509 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220015 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2232, 2238, 2237 $1,060.30
84508 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9573, 9576, 9575 $3,680.00
84508 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9573, 9576, 9575 $833.75
84508 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9573, 9576, 9575 $1,920.50
84507 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220013 (1); ROTULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1634, 1629, 1630, 1628, 1636, 1635, 1637 $1,161.50
84507 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220013 (1); ROTULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1634, 1629, 1630, 1628, 1636, 1635, 1637 $1,391.50
84507 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220013 (1); ROTULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1634, 1629, 1630, 1628, 1636, 1635, 1637 $1,391.50
84507 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220013 (1); ROTULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1634, 1629, 1630, 1628, 1636, 1635, 1637 $1,391.50
84507 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220013 (1); ROTULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1634, 1629, 1630, 1628, 1636, 1635, 1637 $1,391.50
84507 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220013 (1); ROTULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1634, 1629, 1630, 1628, 1636, 1635, 1637 $1,391.50
84507 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220013 (1); ROTULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1634, 1629, 1630, 1628, 1636, 1635, 1637 $1,391.50
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $404.80
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $4,468.67
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $3,759.35
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $950.74
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $455.40
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $790.65
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $1,351.25
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $8,495.05
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $477.05
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $1,897.50
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $269.89
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $898.15
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $1,495.00
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $458.85
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $966.00
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $534.06
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $56.53
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $3,726.00
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $1,562.85
84506 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6726, 6731, 6719, 6718, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6874, 6877, 6875, 6878, 6880, 6882, 6881, 6884, $1,508.80
84505 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220005 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9926, 9929, 9934, 9923 $1,955.00
84505 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220005 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9926, 9929, 9934, 9923 $4,075.60
84505 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220005 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9926, 9929, 9934, 9923 $2,455.25
84505 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220005 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9926, 9929, 9934, 9923 $2,323.00
84504 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220001280 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. CORRESP. A LA 2A QNA. DE ENERO 2009; FACTURAS: OFICIO $1,513,688.14
84504 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220001280 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. CORRESP. A LA 2A QNA. DE ENERO 2009; FACTURAS: OFICIO $2,522,813.56
84503 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220001250 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5948; FACTURAS: 0295 $92,000.00
84502 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220001245 (1); COMPRA DE CEPILLOS CENTRALES DESECHABLES, ORDEN 1242.; FACTURAS: D 030512 $474,950.00
84501 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001232 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 22.; FACTURAS: A 67985 $2,985.41
84500 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220001222 (1); HONORARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DEL 5, 12, 19 Y 25 DE OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 2615 $90,000.00
84499 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001219 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6898; FACTURAS: 37573, 37576, 37588, 37575, 37584, 37585 $177,518.03
84499 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001219 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6898; FACTURAS: 37573, 37576, 37588, 37575, 37584, 37585 $43,480.35
84499 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001219 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6898; FACTURAS: 37573, 37576, 37588, 37575, 37584, 37585 $191,019.60
84499 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001219 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6898; FACTURAS: 37573, 37576, 37588, 37575, 37584, 37585 $62,757.23
84499 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001219 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6898; FACTURAS: 37573, 37576, 37588, 37575, 37584, 37585 $179,751.90
84499 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001219 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6898; FACTURAS: 37573, 37576, 37588, 37575, 37584, 37585 $100,895.25
84498 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001213 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 69.; FACTURAS: 29020 $2,200.53
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $483.00
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $920.00
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $920.00
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84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $483.00
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $483.00
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $920.00
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $920.00
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $483.00
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $483.00
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $483.00
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $920.00
84497 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001211 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9979, 9882, 9990, 9989, 9988, 9987, 9986, 9985, 9984, 9983, 9982, 9981, 9980, 9978, 9977, 9970, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9957, 9956 $920.00
84496 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001210 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1686; FACTURAS: 9966, 9973, 9972, 9948, 9937, 9931 $2,127.50
84496 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001210 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1686; FACTURAS: 9966, 9973, 9972, 9948, 9937, 9931 $1,782.50
84496 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001210 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1686; FACTURAS: 9966, 9973, 9972, 9948, 9937, 9931 $1,782.50
84496 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001210 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1686; FACTURAS: 9966, 9973, 9972, 9948, 9937, 9931 $862.50
84496 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001210 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1686; FACTURAS: 9966, 9973, 9972, 9948, 9937, 9931 $862.50
84496 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001210 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1686; FACTURAS: 9966, 9973, 9972, 9948, 9937, 9931 $862.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $1,955.00
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $1,955.00
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $1,840.00
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $1,840.00
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $977.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $862.50
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84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $977.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $977.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $1,840.00
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $977.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $1,840.00
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $862.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $977.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $977.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $862.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $1,840.00
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $1,840.00
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $977.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $977.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $862.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $862.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $977.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $977.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $862.50
84495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220001207 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17462, 17467, 17445, 17330, 17653, 17644, 17617, 17654, 17572, 17578, 17599, 17618, 17636, 17641, 17705, 17669, 17661, 17660, 17678, 17664, 17674, 17662, 17 $862.50
84494 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001206 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ORDEN DE COMPRA 5599; FACTURAS: 01504053 $48,550.70
84493 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001205 (1); PINTURA VINILICA BLANCA, ORDEN DE COMPRA 5599; FACTURAS: 01 503642 $12,137.68
84492 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220001050 (1); MEDICAMENTO ARACMYN PLUS PARA LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 6834 $2,280.00
84491 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220001049 (1); MEDICAMENTO ARACMYN PLUS PARA LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 6816 $2,280.00
84490 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220001045 (1); MEDICAMENTO ARACMYN PLUS DE URGENCIA PARA LA UND.MED. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 6853 $2,280.00
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $6,228.30
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $0.01
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $253.64
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $3,197.00
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $1,775.00
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $4,920.14
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $900.88
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $2,440.02
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $334.14
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $6,760.15
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $8,958.16
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $9,460.22
84489 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220001042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4402, 4418, 4301, 4430, 4432, 4436, 4441, 4454, 4461, 4433, 4435, 4437, 4439 $0.01
84488 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001041 (1); SUMINISTRO DE 1990 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 581740 $8,895.30
84487 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220001038 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75 COL AMERICANA; FACTURAS: 0301 $22,388.20
84486 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220001035 (1); PAPEL HIGIENICO Y RECOLECTOR P/POUNZOCORTANTE ORDEN DE COMPRA 7362; FACTURAS: 72671 $17,918.61
84485 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220001032 (1); RECIBOS DE GAS L.P.; FACTURAS: 369095, 577790 $1,408.95
84485 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220001032 (1); RECIBOS DE GAS L.P.; FACTURAS: 369095, 577790 $545.40
84484 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220001026 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 6617.; FACTURAS: 160168 $76.44
84483 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220001024 (1); COMPRA DE VENDA DE GASA (BASTON) 5 CM. LE ROY, ORDEN 6476.; FACTURAS: 11467 $570.29
84482 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220001023 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2729 $15,870.00
84481 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220001021 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 6261; FACTURAS: 30468 $25,254.00
84480 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001020 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9609, 9484, 9521, 9457 $920.00
84480 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001020 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9609, 9484, 9521, 9457 $483.00
84480 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001020 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9609, 9484, 9521, 9457 $920.00
84480 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220001020 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 9609, 9484, 9521, 9457 $483.00
84479 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220001019 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ FUERA DEL ANILLO, ORDEN 31.; FACTURAS: 10611 $1,396,693.40
84478 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220001017 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5901; FACTURAS: 7698 $1,265.00
84477 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001016 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 20.; FACTURAS: A-000285902 $25,930.20
84476 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001015 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 24.; FACTURAS: A-000286033 $10,235.00
84475 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4901; FACTURAS: 20773 $887.80
84474 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220001013 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 6618.; FACTURAS: 160171 $6,239.40
84473 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6212.; FACTURAS: 3032 $3,993.09
84472 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001011 (1); COMPRA DE 24 LITROS DE FABULOSO, ORDEN 7242.; FACTURAS: 3028 $301.94
84471 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220001007 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA,. ORDEN 6728.; FACTURAS: 610941 $5,771.85
84470 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001002 (1); COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTES, ORDEN 54.; FACTURAS: 958 $4,423.69
84469 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000993 (1); SERVICIO A PAVIMENTADORA ORDEN DE COMPRA 6800; FACTURAS: 5419 $40,250.00
84468 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220000991 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 2249 $27,856.45
84467 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220000990 (1); COMPRA DE PAPELERIA ORDEN DE COMPRA 7306; FACTURAS: 25510 $7,529.05
84466 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220000989 (1); TAPIZAR Y REPAREAR ASIENTO PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 6623 $1,092.50
84465 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220000988 (1); TAPIZAR Y REPARA ASIENTO TALLER PATRIA; FACTURAS: 6622 $1,092.50
84464 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220000987 (1); TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO; FACTURAS: 6621 $1,092.50
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
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84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000986 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 4180; FACTURAS: 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, $90.85
84462 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000983 (1); COMPRA DE CONTACTO DUPLEX MARFIL ORDEN DE COMPRA 7121; FACTURAS: 11820 $795.80
84461 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220000982 (1); BOLSA NEGRA Y FRANELA ORDEN DE COMPRA 7389; FACTURAS: 28749 $810.75
84460 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220000884 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 570, 569 $19,441.90
84460 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220000884 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 570, 569 $13,565.40
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $384.00
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $350.00
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $1,024.01
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $1,830.48
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $2,901.45
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $345.00
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $2,500.00
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $178.00
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $1,782.50
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $109.25
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $2,547.10
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $105.01
84459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220000843 (1); COMPRA VARIAS; FACTURAS: 44536, 41590, 41234, 41233, 32305, 3023, 2909, 1089, 4046, 189962, 82892, A45624, 25887 $1,581.25
84458 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000707 (1); MATERIAL PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 136646 $4,895.77
84457 Detalle Factura de click aquí 03/02/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220000345 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 00555 $259.35
Total Mensual Febrero 2009 acumulado
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