Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2008
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 174856 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 | $230.00 |
| 174856 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 | $276.00 |
| 174856 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 | $747.50 |
| 174856 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 | $747.50 |
| 174856 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 | $80.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $126.06 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $99.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $115.58 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $1,955.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $60.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $338.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $87.76 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $264.07 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $299.01 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $134.55 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $238.61 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $56.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $747.50 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $269.95 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $416.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $84.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $747.50 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $476.10 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $286.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $172.50 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $30.71 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $115.58 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $585.00 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $1,683.95 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $1,667.50 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $1,427.31 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $69.96 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $646.30 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $1,431.75 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $2,070.00 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $6,219.11 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $6,785.00 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $546.89 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $6,947.49 |
| 174853 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PANTEONES | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002258 (1); COMPRA DE FAENA DE 1 LITRO.; FACTURAS: 3358 | $26,250.00 |
| 174852 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22002201 (1); SERVICIO DE RENTA DE HABITACION Y RESTAURANTE.; FACTURAS: 13404 | $22,740.00 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $122.10 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $26.30 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $140.00 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $359.10 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $110.00 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $132.00 |
| 174850 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES ALVARADO ADRIANA | REYES ALVARADO ADRIANA.- CR 22002392 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQ. DE PAGO DE FECHA 11/ENE EXP. NO. 145/06-B1; FACTURAS: DJM/DJCT/PL/036/08 | $107,225.50 |
| 174848 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUAYO CURIEL ANA GABRIELA | AGUAYO CURIEL ANA GABRIELA.- CR 22002186 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 23 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0075/2008 | $3,770.24 |
| 174847 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002182 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE FRIGO BAR PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 116787 | $1,910.00 |
| 174846 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V..- CR 22002159 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR EL NVO. CTRO. DE RECAUDACION DE PLAZA INDEPENDENCIA.; FACTURAS: 15916 | $5,679.85 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $1,495.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $84.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $862.50 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $28.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $140.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $910.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $345.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $214.13 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $28.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $839.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,150.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,322.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
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| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,322.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $839.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $839.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $839.50 |
| 174843 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 22002391 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA EN FEB/08; FACTURAS: 061 | $40,250.00 |
| 174842 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22002390 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTIVA ADMINISTRATIVA. EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0023 | $57,500.00 |
| 174841 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22002387 (1); PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y CONSULTORIA, FEBRERO/08; FACTURAS: 0011 | $23,000.00 |
| 174840 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22002385 (1); PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 109 | $11,500.00 |
| 174839 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22002371 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y LIDERAZGO DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA PARA LA TESORERIA Y EL CATASTRO MUNICIP; FACTURAS: 043 | $37,950.00 |
| 174837 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002273 (1); APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ LOPEZ SILVIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2007; FACTURAS: 0084/2008 | $54.55 |
| 174836 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002272 (1); APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ GARCIA ESTANISLAO POR EL PERIODO DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2005; FACTURAS: 0081/2008 | $61.34 |
| 174835 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002270 (1); APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ CRUZ J. JESUS POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2007; FACTURAS: 0087/2008 | $254.54 |
| 174834 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002262 (1); APORTACIONES DEL C. REYES MEZA JOSE GUADALUPE POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2007; FACTURAS: 0085/2008 | $203.22 |
| 174833 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002261 (1); APORTACIONES DEL C. GAITAN LOPEZ JOSE LUIS POR PERIODO DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0080/2008 | $143.63 |
| 174832 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002256 (1); APORTACIONES DEL C. CERVANTES LOPEZ ALFREDO POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 0078/2008 | $192.04 |
| 174831 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002255 (1); APORTACIONES DEL C. ZATARAIN CAMACHO HERIBERTO POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 NOV. DEL 2007; FACTURAS: 0079/2008 | $770.70 |
| 174830 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002254 (1); APORTACIONES DEL C. LEDESMA MORALES RIGOBERTO DE PERIODO DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 | $31.60 |
| 174829 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 22002174 (1); SERVICIO DE EXTRACCION DE AMONIACO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL CONDENSADOR NO.2 DEL RASTRO; FACTURAS: 20626 | $9,200.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $25.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $25.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $238.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $404.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $15.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $199.27 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $16.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $24.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $75.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $135.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $154.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $140.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $10.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $280.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $149.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $31.50 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $1,735.35 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $20.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $10.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $16.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $30.66 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $45.70 |
| 174827 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22002382 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL.; FACTURAS: 0019260458 | $2,606.00 |
| 71349 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 | $5,900.01 |
| 71349 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 | $5,900.01 |
| 71349 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 | $820.00 |
| 71348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22002477 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI | ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI.- CR 22002476 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
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| 71338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22002467 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE | RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE.- CR 22002466 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI | RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI.- CR 22002465 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL | REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL.- CR 22002464 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA | RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA.- CR 22002463 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22002462 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22002461 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO | PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO.- CR 22002460 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22002459 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
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| 71328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22002457 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL | PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL.- CR 22002456 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO | ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO.- CR 22002455 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
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| 71321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MILLAN VILLA DIANA | MILLAN VILLA DIANA.- CR 22002450 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN | MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN.- CR 22002449 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22002448 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22002447 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA | MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA.- CR 22002446 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
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| 71315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22002444 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22002443 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA | LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA.- CR 22002442 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI TERAN JOSE MANUEL | LOMELI TERAN JOSE MANUEL.- CR 22002441 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22002440 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22002439 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22002438 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22002437 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22002436 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 22002435 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA | GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA.- CR 22002434 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22002433 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ROMERO MARITZA NAYELI | FLORES ROMERO MARITZA NAYELI.- CR 22002432 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE | FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE.- CR 22002431 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22002430 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ RAFAEL | ESTRADA GONZALEZ RAFAEL.- CR 22002429 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL | ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL.- CR 22002428 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22002427 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA DIAZ ANITA | DE LA MORA DIAZ ANITA.- CR 22002426 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID | DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID.- CR 22002425 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22002424 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE | CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE.- CR 22002423 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CANALES GABRIELA | CONTRERAS CANALES GABRIELA.- CR 22002422 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE NOLASCO ABEL | CLEMENTE NOLASCO ABEL.- CR 22002421 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22002420 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA | CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA.- CR 22002419 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS | CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS.- CR 22002418 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA | CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA.- CR 22002417 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22002416 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO | ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO.- CR 22002415 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71283 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22002231 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO 2008, DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA GALERIA EXHIMODA LOCALES 6 Y 7; FACTURAS: 0119, 0120 | $18,159.65 |
| 71283 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22002231 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO 2008, DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA GALERIA EXHIMODA LOCALES 6 Y 7; FACTURAS: 0119, 0120 | $18,159.65 |
| 71282 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA ESLO, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ESLO, S.A. DE C.V..- CR 22002222 (1); REPARACION DE MAMPARAS DEL SALON DE CABILDO, PARA EVENTOS DEL 466 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1744 | $2,645.00 |
| 71281 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22002213 (1); COMPRA DE 1 MESA REDONDA DE 1.20 DE DIAMETRO X .75 DE ALTURA COLOR CAOBA.; FACTURAS: 5075 | $1,121.25 |
| 71280 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002197 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628700 | $77,756.02 |
| 71279 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002196 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628701 | $236,057.64 |
| 71278 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002195 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628710 | $307,615.63 |
| 71277 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002192 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 369 | $61,467.50 |
| 71276 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002191 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 368 | $47,840.00 |
| 71275 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002190 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA.; FACTURAS: 367 | $15,180.00 |
| 71274 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002189 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 366 | $38,755.00 |
| 71273 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002188 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 365 | $53,820.00 |
| 71272 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22002183 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 13522 | $797.33 |
| 71271 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 | $8,332.90 |
| 71271 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 | $67,011.65 |
| 71271 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 | $67,011.65 |
| 71271 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 | $8,332.90 |
| 71270 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22002175 (1); IMPRESION DE 150 CARTELES PARA PROMOCIONAR EXPOSICION FOTOGRAFICA PROPUESTAS PARA LA CIUDAD; FACTURAS: 6963 | $2,760.00 |
| 71269 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22002171 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ DE PALACIO MPAL., ORDEN NO.8918.; FACTURAS: 9491 | $1,702.00 |
| 71268 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 | $378.00 |
| 71268 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 | $599.99 |
| 71268 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 | $2,896.00 |
| 71268 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 | $4,060.01 |
| 71268 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 | $641.01 |
| 71267 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002153 (1); SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PRECARGADO 119 GALONES.; FACTURAS: 3198, 3199 | $37,352.00 |
| 71267 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002153 (1); SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PRECARGADO 119 GALONES.; FACTURAS: 3198, 3199 | $47,897.50 |
| 71266 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 22002150 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEB AL 09 DE MAR/08, OFICINAS UBICADAS EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 054 | $17,661.70 |
| 71265 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22002148 (1); IMPRESION DE 550 CARTELES CON LA PROGRAMACION DEL EVENTO CINE CLUB CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 25092 | $3,208.06 |
| 71264 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 | $1,357.00 |
| 71264 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 | $2,599.00 |
| 71264 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 | $2,035.50 |
| 71264 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 | $2,714.00 |
| 71264 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 | $2,599.00 |
| 71263 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002130 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, SOBRES Y VOLANTES PARA PROGRAMAS DE ABASTO POPULAR Y CONSEJO CONSULTIVO.; FACTURAS: 6483, 6484 | $1,952.70 |
| 71263 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002130 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, SOBRES Y VOLANTES PARA PROGRAMAS DE ABASTO POPULAR Y CONSEJO CONSULTIVO.; FACTURAS: 6483, 6484 | $2,702.50 |
| 71262 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002115 (1); IMPRESION DE LONAS DE INVITACION A COMPRAR EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA GDL.; FACTURAS: 8197 | $931.50 |
| 71261 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22002114 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE UN CUENTO DE NAVIADA EN LA EX-PENAL DE OBLATOS; FACTURAS: 3242 | $977.50 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $87.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $37.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $37.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $380.18 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $123.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $64.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $123.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $64.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $91.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $91.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $64.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $84.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $123.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $64.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $91.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $297.85 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $123.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $37.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $37.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $535.48 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $91.00 |
| 71258 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001989 (1); JUEGOS DE HOJA Y SOBRE CON EL NOMBRE DEL PDTE. MPAL. Y CON LOGOTIPO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 3885 | $10,580.00 |
| 71257 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22001976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 2766 | $3,542.00 |
| 71256 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001967 (1); COMPRA DE TONERO Y CARTUCHOS PARA OFICINAS RECAUDADORAS PARA EL AREA DE CAJAS; FACTURAS: 181246, 178804 | $8,717.12 |
| 71256 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001967 (1); COMPRA DE TONERO Y CARTUCHOS PARA OFICINAS RECAUDADORAS PARA EL AREA DE CAJAS; FACTURAS: 181246, 178804 | $1,484.88 |
| 174825 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 35010002 (1); PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PERIODICO EL MURAL PARA EL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA.; FACTURAS: 292123 | $1,600.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $150.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $55.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $30.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $147.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $82.50 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $1,266.50 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $690.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $318.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $72.50 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $241.50 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $90.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $47.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $105.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $174.60 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $45.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $42.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $42.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $56.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $20.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $20.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $180.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $38.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $500.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $49.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $110.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $185.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $64.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $754.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $49.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $260.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $440.00 |
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| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $471.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $500.00 |
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| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $111.00 |
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| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $696.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $382.52 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $42.00 |
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| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $570.00 |
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| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $672.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $600.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $420.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $55.20 |
| 174819 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002250 (1); APORTACIONES DE LA C.CARDONA REYES KARIME E. PERIODO DE LA 2DA QNA. DE JUNIO A LA 1ER QNA DE NOV/07; FACTURAS: 0073/2008 | $8,340.34 |
| 174818 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22002224 (1); COMISION POR SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: OAQ 3187 C | $9,661.83 |
| 174817 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 22002218 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A OPERATIVOS DE TESORERIA EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: RECIBO | $3,000.00 |
| 174816 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22002217 (1); PARCIALIDADES DE LAS DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE DICTAMEN DE LAS CUOTAS DEL IMSS DE 2003,2004 Y 2005; FACTURAS: OFSS/192/2008 | $523,675.13 |
| 174813 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002234 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 364939 DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO | $498.00 |
| 174812 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002226 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORAS DE BILLETES DE OFICINAS RECAUDADORAS CRUZ DEL SUR Y OBLATOS; FACTURAS: 32560, 32558 | $1,485.79 |
| 174812 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002226 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORAS DE BILLETES DE OFICINAS RECAUDADORAS CRUZ DEL SUR Y OBLATOS; FACTURAS: 32560, 32558 | $4,020.10 |
| 174811 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO | HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO.- CR 22002220 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL 2007. CUENTA 117389 RECAUDADORA OBLATOS; FACTURAS: RECIBO | $1,693.00 |
| 174810 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22002154 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $954.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174734 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO.- CR 22002223 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES P/AGUAS RESIDUALES Y LODOS, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1274 | $43,125.00 |
| 174733 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22002187 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 220 | $71,294.25 |
| 174732 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOMELI REA EDGAR ROGELIO | LOMELI REA EDGAR ROGELIO.- CR 22002184 (1); REMODELACION DE OFICINA DEL REG. CIVIL 1, ORDEN 8897; FACTURAS: 053 | $13,225.00 |
| 174731 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | ESTRATEGIA RELACIONAL, S.C. | ESTRATEGIA RELACIONAL, S.C..- CR 22002179 (1); EXPOSICION DE MODA CON PASARELA EL DIA 14/02/2008.; FACTURAS: 0110 | $104,000.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $22.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $13.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $22.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $117.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $22.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $22.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $163.61 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $410.74 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $117.00 |
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| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $27.60 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $30.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $79.60 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $60.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $1,495.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $299.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $208.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $60.03 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $1,955.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $250.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $140.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $1,371.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $878.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $300.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $700.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $140.00 |
| 174723 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. | COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V..- CR 22002152 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN EN LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 0231 | $2,300.00 |
| 174722 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002116 (1); IMPRESION DE FOLLETOS TU GOBIERNO; FACTURAS: 0916 | $10,695.00 |
| 174721 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200005 (1); PAGO DE ELABORACIÓN DE 1500 FORMATOS DE COBRO PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 4186 | $2,760.00 |
| 174718 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA.- CR 22002141 (1); GASTOS DE MARCHA, CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO QUEZADA PADILLA ENRIQUE.; FACTURAS: 0048 | $10,600.52 |
| 174717 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 22002139 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS.; FACTURAS: 300 | $28,750.00 |
| 174716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 | $5,635.00 |
| 174716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 | $523.25 |
| 174716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 | $1,035.00 |
| 174715 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22002121 (1); COMPRA DE DOS ELECTRODOS PARA LOS ELECTROCARDIOGRAFICOS DE LA UND. DR. DELEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 6749 | $2,147.74 |
| 174713 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA CARLOS | TELLO LUNA CARLOS.- CR 22002111 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174712 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EGUIARTE ANAYA FRANCISCO JOSE | EGUIARTE ANAYA FRANCISCO JOSE.- CR 22002110 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 74/08 OFICIO 126/2008; FACTURAS: DI/381/2008 | $1,289.82 |
| 174711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 22002045 (1); ALQUILER DE MOBILIARIO; FACTURAS: 10510 | $54,510.00 |
| 174710 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22001982 (1); RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 1756 | $12,535.00 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $1,151.15 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $60.95 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $2,764.60 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $357.64 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $60.95 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $310.50 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $2,302.30 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $869.40 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $246.10 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $488.75 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $71.30 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $846.40 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $216.20 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $1,151.15 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $60.95 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $474.95 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $869.40 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $246.10 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $1,382.30 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $156.40 |
| 71253 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 | $6,697.11 |
| 71253 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 | $2,214.20 |
| 71253 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 | $85.53 |
| 71253 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 | $1,610.97 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $4,398.75 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $179.29 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $386.65 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $2,165.90 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $1,302.40 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $706.55 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $382.43 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $1,563.71 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $367.40 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $507.10 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $4,587.98 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $5,606.25 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $2,373.60 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $348.80 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $1,634.15 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $579.77 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $4,755.25 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $1,817.90 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $2,449.50 |
| 71250 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 | $8,625.00 |
| 71250 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 | $9,200.00 |
| 71250 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 | $1,667.50 |
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| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $117.30 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $126.50 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $126.50 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $577.30 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $174.80 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $3,753.60 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $6,535.73 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,618.11 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $6,535.73 |
| 71247 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22002146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: GDT 02563, GDT 58469 | $5,773.00 |
| 71247 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22002146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: GDT 02563, GDT 58469 | $21,042.60 |
| 71246 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002145 (1); COMPRA DE TONER HP Q7553A ALMACEN DE TESORERIA MPAL. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 17625 | $4,272.25 |
| 71245 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002144 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 17881 | $82.69 |
| 71244 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002138 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER HP. C8061X.; FACTURAS: 1733 | $2,497.80 |
| 71243 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 | $350.80 |
| 71243 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 | $175.75 |
| 71243 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 | $3,339.24 |
| 71242 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002135 (1); SERVICIO DE PENSION A 31 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA AL MES DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 8235 | $10,230.00 |
| 71241 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002132 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA ENLACE HABITAT; FACTURAS: 1732, 1737 | $3,225.52 |
| 71241 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002132 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA ENLACE HABITAT; FACTURAS: 1732, 1737 | $1,281.68 |
| 71240 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MAIL/IT, S.A. DE C.V. | MAIL/IT, S.A. DE C.V..- CR 22002131 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA ENTREGA DE CONVOCATORIAS FRAY ANTONIO ALCALDE.; FACTURAS: 6034 | $1,545.60 |
| 71238 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002119 (1); REPARCION DEL EQUIPO HIDROEUMATICO DE LA UND. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 3180 | $4,140.00 |
| 71237 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22002118 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 50008 | $4,491.28 |
| 71236 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22002117 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 9490 | $1,380.00 |
| 71235 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002113 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT EN RADIO DE BECAS TRANVALES; FACTURAS: 7829 | $1,888.88 |
| 71234 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002112 (1); TIEMPÒ DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT EN RADIO DE FINCAS DE VALOR; FACTURAS: 7831 | $1,888.88 |
| 71233 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22002066 (1); GASTOS EROGADOS EN EL PAGO DE SERVICIO DE GAS PARA EL COMEDOR Y REGADERAS DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 303277 | $472.15 |
| 71232 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 22002064 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0412 | $37,315.20 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $58,876.11 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $38,508.59 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $21,624.28 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $20,481.73 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $35,930.33 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $18,843.39 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $29,125.29 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $14,716.43 |
| 71230 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22002062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16198 Y ORDEN NO.62725.; FACTURAS: 11835 | $1,441.15 |
| 71229 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22002061 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 1477 | $9,453.00 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $11,859.61 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $9,630.75 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $17,244.59 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $9,628.00 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $11,775.25 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $10,677.00 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $10,433.70 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $11,479.99 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $12,180.95 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $1,428.00 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $12,611.87 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $19,316.40 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $11,465.93 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $4,735.45 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $6,172.34 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $2,154.64 |
| 71227 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22002058 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7234 | $4,347.00 |
| 71226 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22002055 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008, DE BODEGA EN DR R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1478 | $12,438.40 |
| 71225 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 22002054 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION 85W140 GL5 EN TAMBOR DE 200 LTS.; FACTURAS: 3033 | $13,800.00 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $3,269.76 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $1,535.32 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $2,819.12 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $2,373.72 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $2,179.84 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $1,294.28 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $314.40 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $476.84 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $471.60 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $1,734.44 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $471.60 |
| 71223 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22002050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA,PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16187 Y ORDEN NO.62728.; FACTURAS: 37709 | $1,799.68 |
| 71223 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22002050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA,PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16187 Y ORDEN NO.62728.; FACTURAS: 37709 | $25,137.91 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $995.60 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $948.44 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $492.56 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $869.84 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $2,620.00 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $471.60 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $314.40 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $455.88 |
| 71220 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22001938 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15904 | $19,895.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $20.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $39.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $687.50 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $575.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $575.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $1,132.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $689.40 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $740.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $2,764.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $43.60 |
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| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $460.00 |
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| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $150.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $390.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $304.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $1,680.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $461.10 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $2,369.19 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $408.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $2,035.50 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $6,095.00 |
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| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $91.00 |
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| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $10,698.78 |
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| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $1,715.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $426.65 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $1,265.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $3,493.16 |
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| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $86.25 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $21.80 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $435.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $460.00 |
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| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $250.10 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $79.40 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $62.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $747.50 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $322.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $43.60 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $745.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $237.86 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $303.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $205.00 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $371.45 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $325.00 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $430.00 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $82.80 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $110.60 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $658.40 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $92.00 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $199.00 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $1,138.50 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $246.00 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $85.00 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $206.01 |
| 174708 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 | $99.01 |
| 174707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 | $4,306.75 |
| 174707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 | $207.00 |
| 174707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 | $207.00 |
| 174707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 | $207.00 |
| 174707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 | $207.00 |
| 174707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 | $80.50 |
| 174707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 | $207.00 |
| 174707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 | $3,915.75 |
| 174707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 | $1,955.00 |
| 174707 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 | $207.00 |
| 174706 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22002142 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 266485 | $314.00 |
| 174705 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22002068 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE DE 3/4 Y 1/8 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29028 | $3,181.13 |
| 174704 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22002067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29025 | $4,134.08 |
| 174703 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22002065 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029028 | $21,137.00 |
| 174702 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 22002059 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0097 | $2,173.50 |
| 174701 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESCOBEDO MARTINEZ VICTOR ROGELIO | ESCOBEDO MARTINEZ VICTOR ROGELIO.- CR 22002053 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 115/08 OFICIO 139/2008; FACTURAS: DI/344/2008 | $392.88 |
| 174700 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22002048 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 32406 | $317.81 |
| 174699 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22001988 (1); ARRENDAMIENTO DEL 15 DE FEB AL 14 DE MARZO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN VENEZUELA NO 475; FACTURAS: 1417 | $13,681.55 |
| 174698 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22001966 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: REIBO | $4,800.00 |
| 174697 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22001587 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $1,846.60 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $27.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $16.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $145.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $1,132.49 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $230.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $1,045.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $172.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $447.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $338.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $87.80 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $271.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $271.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $29.20 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $208.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $157.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $179.70 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $190.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $294.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $104.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $177.60 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $719.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $796.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $742.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $1,120.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $1,712.35 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $316.85 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $328.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $54.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $172.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $97.70 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $815.62 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $449.10 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $495.13 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $199.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $108.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $31.20 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $380.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $136.36 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $615.05 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $596.70 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $226.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $36.30 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $145.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $117.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $54.51 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $165.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $99.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $1,990.90 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $118.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $90.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $182.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $230.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $99.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $119.99 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $90.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $525.00 |
| 174691 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 | $179.99 |
| 174690 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO | SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO.- CR 22002149 (1); INSTALACION Y SOPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 730 | $9,775.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $27.50 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $287.50 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $91.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $18.40 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $22.50 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $44.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $46.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $414.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $210.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $272.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $91.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $117.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $172.00 |
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| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $173.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $176.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $24.40 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $191.95 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $22.50 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $23.40 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $237.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $219.10 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $20.50 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $47.20 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $41.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $22.50 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $177.00 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $191.70 |
| 174689 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, | $41.00 |
| 174687 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUVALCABA FILIBERTO | OROZCO RUVALCABA FILIBERTO.- CR 22002108 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $8,122.60 |
| 174685 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CRUZ SILVA ROSARIO | CRUZ SILVA ROSARIO.- CR 22002106 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $8,121.68 |
| 174684 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ TORRES RAFAELA | HERNANDEZ TORRES RAFAELA.- CR 22002105 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $3,900.56 |
| 174683 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JUAREZ LOMELI GUILLERMO RUFINO | JUAREZ LOMELI GUILLERMO RUFINO.- CR 22002104 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $27,256.00 |
| 174682 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PADILLA BELTRAN LEOPOLDO | PADILLA BELTRAN LEOPOLDO.- CR 22002103 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $8,121.68 |
| 174681 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LIRA MORALES CLEMENTE | LIRA MORALES CLEMENTE.- CR 22002102 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $18,892.00 |
| 174680 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LUVIAN DIAZ MARIA CRUZ | LUVIAN DIAZ MARIA CRUZ.- CR 22002101 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $8,097.48 |
| 174679 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VILLALOBOS PEREZ FLAVIO | VILLALOBOS PEREZ FLAVIO.- CR 22002100 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $8,256.96 |
| 174678 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PLAZOLA GOMEZ RAMIRO | PLAZOLA GOMEZ RAMIRO.- CR 22002099 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $9,849.16 |
| 174677 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PARRA FIERROS TORIBIO | PARRA FIERROS TORIBIO.- CR 22002098 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $16,243.36 |
| 174676 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO HERNANDEZ J. REYES | LOZANO HERNANDEZ J. REYES.- CR 22002097 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $37,784.00 |
| 174675 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GALICIA GALLARDO JOSE LUIS | GALICIA GALLARDO JOSE LUIS.- CR 22002096 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $33,284.00 |
| 174674 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALVAREZ MACIAS MOISES | ALVAREZ MACIAS MOISES.- CR 22002095 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $16,230.48 |
| 174673 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA MARTINEZ GERARDO | GARCIA MARTINEZ GERARDO.- CR 22002094 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 | $21,438.00 |
| 174672 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALACIO BARRERAS ISMAEL | PALACIO BARRERAS ISMAEL.- CR 22002093 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $16,230.48 |
| 174671 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ VARGAS SEBASTIAN | HERNANDEZ VARGAS SEBASTIAN.- CR 22002092 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 | $14,476.32 |
| 174670 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO | RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO.- CR 22002091 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $37,784.00 |
| 174669 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ARIAS EDITH JOSEFINA | VAZQUEZ ARIAS EDITH JOSEFINA.- CR 22002090 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 | $13,591.48 |
| 174668 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA TORRES JUAN | CADENA TORRES JUAN.- CR 22002089 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $16,230.48 |
| 174666 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAETA JARA JUAN | GAETA JARA JUAN.- CR 22002087 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $40,156.00 |
| 174665 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ TORRES JOSE LUIS | JIMENEZ TORRES JOSE LUIS.- CR 22002086 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 | $8,111.60 |
| 174664 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ QUIRON MARCELINO | GONZALEZ QUIRON MARCELINO.- CR 22002085 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 | $8,123.52 |
| 174663 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA RAMOS MIGUEL | GARCIA RAMOS MIGUEL.- CR 22002084 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $39,688.00 |
| 174662 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO HUERTA FRANCISCO | OROZCO HUERTA FRANCISCO.- CR 22002083 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 | $8,639.64 |
| 174661 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ JIMENEZ ROBERTO | MARTINEZ JIMENEZ ROBERTO.- CR 22002082 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $43,256.00 |
| 174660 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO MERCADO MANUEL IGNACIO | OROZCO MERCADO MANUEL IGNACIO.- CR 22002081 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $14,474.00 |
| 174659 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARREOLA RAMOS ENEDINA | ARREOLA RAMOS ENEDINA.- CR 22002079 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $3,725.16 |
| 174658 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER.- CR 22002078 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $41,004.00 |
| 174657 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGAÑA OCHOA ANTONIO | MAGAÑA OCHOA ANTONIO.- CR 22002077 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $18,892.00 |
| 174656 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA | LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA.- CR 22002076 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $9,083.36 |
| 174655 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ NATERA TERESA | RODRIGUEZ NATERA TERESA.- CR 22002075 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $16,892.00 |
| 174654 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO | GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO.- CR 22002074 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 | $21,426.00 |
| 174653 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 22002073 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE VESPERTINO Y NOCTURNO DEL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 1 AL 15 DE FEB.; FACTURAS: 391 | $3,000.00 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $74.61 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $7.80 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $244.00 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $810.00 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $55.98 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $46.55 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $316.00 |
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| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $56.00 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $368.00 |
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| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $48.97 |
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| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $61.50 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $264.00 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $152.00 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $190.00 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $130.10 |
| 174652 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 | $203.40 |
| 174651 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO | SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO.- CR 22002143 (1); INSTALACION Y SOPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 727 | $8,625.00 |
| 174646 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V..- CR 22002019 (1); RENTA DE SILLAS CON EL NUM. DE ORDEN 114 EVENTO DEL 14 DE FEB.; FACTURAS: 4943 | $5,750.00 |
| 174645 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22001985 (1); RENTA DE TOLDOS DE 6X3 CON 3 PAREDES 6 Y 3.; FACTURAS: 1758 | $1,081.00 |
| 174644 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22001984 (1); RENTA DE ESTRADOS MODULAR, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 1757 | $11,040.00 |
| 174643 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. | CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C..- CR 22001965 (1); 20% DE AVANCE DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE USOS DE SUELO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, ORDEN NO.5782; FACTURAS: 104 | $573,965.00 |
| 71216 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 33011 (1); PAGO DE RENTA DE BODEGAS DE ACCION COMUNITARIA Y LOGISTICA; FACTURAS: 1476 | $9,453.00 |
| 71215 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 24400003 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO QUE ENVIAN A REPARACION LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14906 | $3,574.99 |
| 71214 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002030 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 364 | $9,775.00 |
| 71213 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22002017 (1); 50% DE ANT. POLIZA DE MANTENIMIENTO DE RADIOS; FACTURAS: 16093 | $1,821,600.00 |
| 71212 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22002014 (1); FINIQUITO DE POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENE. AL 15 DE FEB. 2008; FACTURAS: 16090 | $248,400.00 |
| 71211 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002003 (1); COMPRA DE GOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL CONTRA-RECIBO 16178 Y 16195; FACTURAS: 4850, 5111 | $970.14 |
| 71211 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002003 (1); COMPRA DE GOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL CONTRA-RECIBO 16178 Y 16195; FACTURAS: 4850, 5111 | $38,132.99 |
| 71211 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002003 (1); COMPRA DE GOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL CONTRA-RECIBO 16178 Y 16195; FACTURAS: 4850, 5111 | $1,314.61 |
| 71211 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002003 (1); COMPRA DE GOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL CONTRA-RECIBO 16178 Y 16195; FACTURAS: 4850, 5111 | $22,315.46 |
| 71210 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22002002 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUACAN; FACTURAS: 16066 | $12,958.05 |
| 71209 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002001 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO Y PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33295, 33386 | $162,978.00 |
| 71209 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002001 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO Y PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33295, 33386 | $58,249.80 |
| 71208 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR 22002000 (1); PAGO DE 100% DE ESCALATORIA O.T. DSM-MPAV-RM-AD-043/2006. SELLO SLURRY, BACHEO DE CAJA Y REENCARPETA; FACTURAS: 020 | $19,161.14 |
| 71207 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22001999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONTRA-RECIBO 16168 Y 16188; FACTURAS: 28504, 28505, 29135 | $73,836.09 |
| 71207 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22001999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONTRA-RECIBO 16168 Y 16188; FACTURAS: 28504, 28505, 29135 | $681.91 |
| 71207 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22001999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONTRA-RECIBO 16168 Y 16188; FACTURAS: 28504, 28505, 29135 | $76,500.46 |
| 71207 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22001999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONTRA-RECIBO 16168 Y 16188; FACTURAS: 28504, 28505, 29135 | $53,280.37 |
| 71207 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22001999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONTRA-RECIBO 16168 Y 16188; FACTURAS: 28504, 28505, 29135 | $562.40 |
| 71206 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001998 (1); SUMINISTRO DE 484 LTS. DE GAS L.P PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 528737 | $2,424.83 |
| 71205 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22001997 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 71708 | $759.00 |
| 71204 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 22001994 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2008; FACTURAS: 0037 | $100,000.00 |
| 71203 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001993 (1); SUMINISTRO DE 144 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 328340 | $721.44 |
| 71202 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 22001992 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEB/08 DE INCUBADORA DE SOFTWARE UBICADA EN ANDADOR PEDRO LOZA NO.290; FACTURAS: 328 | $33,631.75 |
| 71201 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22001986 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15921 | $18,400.00 |
| 71200 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001981 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA IBARRA GARCIA P/ASISITR A LA ENTREVISTA C/ALVARO HEGEWISCH D. EN MEXICO; FACTURAS: 39471, 139 4983053148 | $115.00 |
| 71200 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001981 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA IBARRA GARCIA P/ASISITR A LA ENTREVISTA C/ALVARO HEGEWISCH D. EN MEXICO; FACTURAS: 39471, 139 4983053148 | $3,930.76 |
| 71199 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22001980 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12025 | $2,800.25 |
| 71198 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22001978 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12024 | $9,591.00 |
| 71197 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22001977 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, DEL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628705 | $11,258.24 |
| 71196 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22001975 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA, DEL MES DE FEBRERO/08; FACTURAS: 28628704 | $11,992.40 |
| 71195 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001974 (1); BOLETO DE AVION P/MA. ALANIS RUIZ PDTE. D/LA ASOC.DEL COMITE HERMANAMIENTO DE PORTLAND - GUADALAJARA; FACTURAS: 39451, 132 4983048879 | $115.00 |
| 71195 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001974 (1); BOLETO DE AVION P/MA. ALANIS RUIZ PDTE. D/LA ASOC.DEL COMITE HERMANAMIENTO DE PORTLAND - GUADALAJARA; FACTURAS: 39451, 132 4983048879 | $5,810.52 |
| 71194 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001972 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16172, ORDEN NO.62713.; FACTURAS: 37636 | $2,917.45 |
| 71194 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001972 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16172, ORDEN NO.62713.; FACTURAS: 37636 | $21,373.11 |
| 71193 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001971 (1); BOLETO DE AVION PARA TOM POTTER ALCALDE DE PORTLAND PARA ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 39453, 132 4983048878 | $115.00 |
| 71193 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001971 (1); BOLETO DE AVION PARA TOM POTTER ALCALDE DE PORTLAND PARA ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 39453, 132 4983048878 | $5,810.52 |
| 71192 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001970 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE P/ASISTIR A UNA REUNION CON ALVARO HEGEWISCH EN MEXICO; FACTURAS: 39470, 139 4983053149 | $3,930.76 |
| 71192 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001970 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE P/ASISTIR A UNA REUNION CON ALVARO HEGEWISCH EN MEXICO; FACTURAS: 39470, 139 4983053149 | $115.00 |
| 71191 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22001963 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1878 | $1,117.80 |
| 71190 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 | $17,603.12 |
| 71190 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 | $25,378.30 |
| 71190 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 | $5,476.37 |
| 71190 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 | $9,694.37 |
| 71190 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 | $175.75 |
| 71190 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 | $9,019.49 |
| 71190 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 | $4,991.30 |
| 71189 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001961 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16169 Y 16203, ORDEN NOS.62707 Y 62721.; FACTURAS: 52026, 52058 | $210.90 |
| 71189 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001961 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16169 Y 16203, ORDEN NOS.62707 Y 62721.; FACTURAS: 52026, 52058 | $7,515.07 |
| 71189 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001961 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16169 Y 16203, ORDEN NOS.62707 Y 62721.; FACTURAS: 52026, 52058 | $2,952.60 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $175.40 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $17,188.35 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $5,631.03 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $20,506.51 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $1,771.56 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $14,538.04 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $3,493.91 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $13,321.85 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $351.50 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $13,905.34 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $3,901.65 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $20,077.68 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $3,529.06 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $22,981.07 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $7,915.78 |
| 71188 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 | $613.90 |
| 71187 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | DIR. GRAL EDUCACION | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22001958 (1); COMISION SOBRE EL 10% SOBRE VENTA DE TRANSVALES, PARA PROGRAMA "BECA GUADALAJARA" ORDEN NO.42; FACTURAS: 13319 | $310,500.00 |
| 71186 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | DIR. GRAL EDUCACION | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22001957 (1); TRANSVALES PARA SER USADOS POR BECARIOS DEL PROGRAMA "BECA GUADALAJARA" ORDEN NO.46; FACTURAS: 13318 | $2,700,000.00 |
| 71185 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22001952 (1); CENA DE GRAN GALA EL DIA 12/02/08 PARA 120 PERSONAS.; FACTURAS: 8297 | $27,586.20 |
| 71183 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO. 16118.; FACTURAS: 98866, 98862 | $1,929.40 |
| 71183 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO. 16118.; FACTURAS: 98866, 98862 | $2,158.21 |
| 71183 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO. 16118.; FACTURAS: 98866, 98862 | $24,562.82 |
| 71182 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001945 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33783, 139 5632457889, J 33827, 139 5632509833, 139 1804828839-2 | $4,694.72 |
| 71182 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001945 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33783, 139 5632457889, J 33827, 139 5632509833, 139 1804828839-2 | $1,256.17 |
| 71182 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001945 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33783, 139 5632457889, J 33827, 139 5632509833, 139 1804828839-2 | $215.22 |
| 71182 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001945 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33783, 139 5632457889, J 33827, 139 5632509833, 139 1804828839-2 | $115.00 |
| 71182 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001945 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33783, 139 5632457889, J 33827, 139 5632509833, 139 1804828839-2 | $115.00 |
| 71181 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16121 Y 16144.; FACTURAS: 37368, 37489 | $717.06 |
| 71181 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16121 Y 16144.; FACTURAS: 37368, 37489 | $24,477.91 |
| 71181 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16121 Y 16144.; FACTURAS: 37368, 37489 | $492.10 |
| 71181 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16121 Y 16144.; FACTURAS: 37368, 37489 | $13,783.81 |
| 71180 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16167.; FACTURAS: 78417, 78462 | $13,104.39 |
| 71180 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16167.; FACTURAS: 78417, 78462 | $65,334.02 |
| 71180 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16167.; FACTURAS: 78417, 78462 | $11,194.69 |
| 71180 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16167.; FACTURAS: 78417, 78462 | $57,728.86 |
| 71179 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22001937 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1475 | $12,438.40 |
| 71178 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22001933 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR, SPOT PARA RADIO VERSION PASA EL VOLANTE FIESTAS DE DECEMBRINAS; FACTURAS: 7824 | $1,888.88 |
| 71177 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22001932 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR, SPOT PARA RADIO EVENTO VENTA NAVIDEÑA PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 7813 | $1,888.88 |
| 71176 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 22001931 (1); COMPRA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GLOSA DEL INGRESO; FACTURAS: 18302 | $1,719.25 |
| 71175 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 | $2,856.00 |
| 71175 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 | $9,610.01 |
| 71175 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 | $20,191.72 |
| 71175 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 | $8,506.30 |
| 71175 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 | $20,944.15 |
| 71175 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 | $9,160.09 |
| 71175 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 | $22,854.87 |
| 71175 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 | $8,850.77 |
| 71175 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 | $22,783.05 |
| 71174 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001927 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16152.; FACTURAS: 428838, 428316, 428502 | $822.68 |
| 71174 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001927 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16152.; FACTURAS: 428838, 428316, 428502 | $1,388.60 |
| 71174 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001927 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16152.; FACTURAS: 428838, 428316, 428502 | $461.12 |
| 71173 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 | $1,572.00 |
| 71173 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 | $1,283.80 |
| 71173 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 | $2,520.44 |
| 71173 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 | $1,310.00 |
| 71173 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 | $1,362.40 |
| 71173 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 | $471.60 |
| 71172 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001924 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 15112, 14996 | $635.00 |
| 71172 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001924 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 15112, 14996 | $908.01 |
| 71171 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 | $789.30 |
| 71171 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 | $438.50 |
| 71171 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 | $1,645.02 |
| 71171 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 | $17,223.50 |
| 71171 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 | $871.72 |
| 71171 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 | $24,351.92 |
| 71170 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001920 (1); BOLETO DE AVION P/EDGAR CASILLAS P/ASISTIR A UNA REUNION C/LA SUPREMA CORTE D/JUSTICIA EN MEXICO; FACTURAS: J 33887, 139 5632579404 | $115.00 |
| 71170 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001920 (1); BOLETO DE AVION P/EDGAR CASILLAS P/ASISTIR A UNA REUNION C/LA SUPREMA CORTE D/JUSTICIA EN MEXICO; FACTURAS: J 33887, 139 5632579404 | $2,746.26 |
| 71169 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001919 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A LA REUNION C/EL PDTE. DE ODEPA EN MEXICO; FACTURAS: J 33729, 139 5632395095 | $115.00 |
| 71169 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001919 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A LA REUNION C/EL PDTE. DE ODEPA EN MEXICO; FACTURAS: J 33729, 139 5632395095 | $3,091.26 |
| 71168 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001917 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE NAVARRETE J. P/ASISTIR A UNA PLATICA QUE IMPARTIO NAC.FINANCIERA EN MEXICO; FACTURAS: 39209, 132 4982993240 | $1,905.61 |
| 71168 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001917 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE NAVARRETE J. P/ASISTIR A UNA PLATICA QUE IMPARTIO NAC.FINANCIERA EN MEXICO; FACTURAS: 39209, 132 4982993240 | $115.00 |
| 71167 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001916 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS F.NUÑO R. P/ASISTIR, ASAMBLEA GEN.D/LA FED.MEX.DE RADIOLOGIA E IMAGEN EN MEX.; FACTURAS: 39339, 139 4983024418 | $2,976.26 |
| 71167 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001916 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS F.NUÑO R. P/ASISTIR, ASAMBLEA GEN.D/LA FED.MEX.DE RADIOLOGIA E IMAGEN EN MEX.; FACTURAS: 39339, 139 4983024418 | $115.00 |
| 71166 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001915 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO ACEVES FDEZ. P/ASISTIR A UNA PLATICA Q/IMPARTIO NAC. FINANCIERA EN MEXICO; FACTURAS: 39208, 132 4982993239 | $115.00 |
| 71166 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001915 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO ACEVES FDEZ. P/ASISTIR A UNA PLATICA Q/IMPARTIO NAC. FINANCIERA EN MEXICO; FACTURAS: 39208, 132 4982993239 | $1,905.61 |
| 71165 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001914 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MTEZ. PARA VISITAR ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN BOGOTA, COLOMBIA; FACTURAS: J 33944, 134 5632579477-78 | $11,019.29 |
| 71165 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001914 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MTEZ. PARA VISITAR ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN BOGOTA, COLOMBIA; FACTURAS: J 33944, 134 5632579477-78 | $115.00 |
| 71164 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001913 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS RUBEN GTEZ. P/ASISTIR AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. EN LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33785, 139 5632457888 | $4,682.07 |
| 71164 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001913 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS RUBEN GTEZ. P/ASISTIR AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. EN LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33785, 139 5632457888 | $115.00 |
| 71163 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001912 (1); BOLETO DE AVION P/ LUIS A. REYES M. P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL CDS.HNAS, EN LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33784, 139 5632457887 | $4,682.07 |
| 71163 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001912 (1); BOLETO DE AVION P/ LUIS A. REYES M. P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL CDS.HNAS, EN LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33784, 139 5632457887 | $115.00 |
| 71162 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22001890 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA C/RECIBO 16180 Y 16179; FACTURAS: 11695, 11694 | $210.30 |
| 71162 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22001890 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA C/RECIBO 16180 Y 16179; FACTURAS: 11695, 11694 | $4,921.00 |
| 71161 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001787 (1); COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PARA UNIDAD DEP. DE VALUACION Y CONT. VEHICULAR; FACTURAS: 4771 | $862.50 |
| 71160 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, | $330.00 |
| 71160 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, | $330.00 |
| 71160 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, | $330.00 |
| 71160 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, | $330.00 |
| 71160 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, | $330.00 |
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| 71160 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, | $330.00 |
| 71160 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, | $330.00 |
| 174642 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 22002057 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102, 103 | $362,081.66 |
| 174642 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 22002057 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102, 103 | $362,081.66 |
| 174641 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001973 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 65697 | $500.00 |
| 174640 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22001942 (1); COMPRA DE CANAPES P/LA INAURACION DEL GIMNASIO E/ELEDIFICIO DE PERIFERICO NTE. EL 10 DE DIC.2007; FACTURAS: 928 | $1,610.00 |
| 174639 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V. | MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V..- CR 22001995 (1); PUBLICACION DE EVENTO MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO EN LA REVISTA CAMBIO JALISCO ENERO 2008; FACTURAS: HCJ057 | $10,465.00 |
| 174638 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MORENO DE LA VEGA LUIS ADRIAN | MORENO DE LA VEGA LUIS ADRIAN.- CR 22001991 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 879 | $2,668.00 |
| 174637 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 22001983 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/08 DE OFICINAS UBICADAS EN MANUEL M. DIEGUEZ 113; FACTURAS: 2004 | $32,278.20 |
| 174636 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. | IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V..- CR 22001969 (1); COMPRA DE PAPEL STOCK BLANCO PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA; FACTURAS: 16620 | $6,955.20 |
| 174633 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22001964 (1); SALDO PENDIENTE POR DISPOSICION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES, EN ENERO DE 2008; FACTURAS: 05638 | $6,931,968.31 |
| 174632 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | MICRO MARKETING, S.A. DE C.V. | MICRO MARKETING, S.A. DE C.V..- CR 22001940 (1); COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 251951 | $2,089.57 |
| 174631 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 22001936 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION EVENTO DIA12/022008.; FACTURAS: 3196 | $11,500.00 |
| 174630 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 22001935 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, EVENTO DIA 12/02/08.; FACTURAS: 3197 | $21,850.00 |
| 174629 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 22001934 (1); SUSCRIPCION DEL PERIODICO OCHO COLUMNAS, PARA JEF. DE ANALISIS Y MONITOREO, PRENSA Y DIRECCION; FACTURAS: 16315 | $1,500.00 |
| 174628 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DEL CAMPO OLIVEROS EFREN | DEL CAMPO OLIVEROS EFREN.- CR 22001928 (1); DAÑOS A VEHICULO PRECIPITACION DE UN SUJETO FORESTAL, PLANTADO E/EL ESTACIONAMIENTO DEL RASTRO MPAL; FACTURAS: EXP.RP041/2007 | $27,900.00 |
| 174627 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEJA GARCIA RICARDO | CEJA GARCIA RICARDO.- CR 22001925 (1); DAÑOS A VEH. A CONSECUENCIA DE UN OBJETO EXTRAÑO QUE LANZA UNA DESBROZADORA PROP. DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: EXP. RP042/2007 | $2,122.50 |
| 174623 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22001949 (1); REEBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA CD DE MEXICO, A REUNION CON ACTINVER CASA DE BOLSA; FACTURAS: 139 2157070348 2, 921758, A 2415 | $172.00 |
| 174623 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22001949 (1); REEBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA CD DE MEXICO, A REUNION CON ACTINVER CASA DE BOLSA; FACTURAS: 139 2157070348 2, 921758, A 2415 | $801.00 |
| 174623 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22001949 (1); REEBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA CD DE MEXICO, A REUNION CON ACTINVER CASA DE BOLSA; FACTURAS: 139 2157070348 2, 921758, A 2415 | $3,092.35 |
| 174622 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDROFORZA, S.A. DE C.V. | HIDROFORZA, S.A. DE C.V..- CR 22001675 (1); COMPRA DE 1 GRUA DE PLATAFORMA, ORDEN NO.8935; FACTURAS: 642 | $494,000.00 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $200.00 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $321.80 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $1,102.00 |
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| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $185.00 |
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| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $39.20 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $566.00 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $256.28 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $30.00 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $49.70 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $304.75 |
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| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $298.45 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $17.25 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $20.40 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $135.00 |
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| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $67.50 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $871.96 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $1,568.00 |
| 71158 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, | $360.00 |
| 71157 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001908 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE DE JESUS HIDALGO, ASISTIR A LA SUPREMA CORTE DE JUST. D/LA NAC. EN MEXICO; FACTURAS: J 33886, 139 5632579403 | $2,746.26 |
| 71157 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001908 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE DE JESUS HIDALGO, ASISTIR A LA SUPREMA CORTE DE JUST. D/LA NAC. EN MEXICO; FACTURAS: J 33886, 139 5632579403 | $115.00 |
| 71156 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001907 (1); SUMINISTRO DE 644 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCIÓN SOCIAL Y RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309358, 309751 | $931.22 |
| 71156 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001907 (1); SUMINISTRO DE 644 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCIÓN SOCIAL Y RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309358, 309751 | $2,214.41 |
| 71155 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001906 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AMMAC EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 48667, 48670, E1395686197715 | $172.50 |
| 71155 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001906 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AMMAC EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 48667, 48670, E1395686197715 | $172.50 |
| 71155 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001906 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AMMAC EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 48667, 48670, E1395686197715 | $3,091.26 |
| 71154 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001905 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR M. MORAN GTEZ. P/ASISTIR AL FESTIVAL DEL 5 DE MAYO EN PORTLAND, OREGON; FACTURAS: J 33820, 132 5632509825 | $115.00 |
| 71154 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001905 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR M. MORAN GTEZ. P/ASISTIR AL FESTIVAL DEL 5 DE MAYO EN PORTLAND, OREGON; FACTURAS: J 33820, 132 5632509825 | $5,918.54 |
| 71153 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001904 (1); COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, ORDENES DE COMPRA 8643 Y 8648; FACTURAS: 25727, 25848 | $25,300.00 |
| 71153 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001904 (1); COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, ORDENES DE COMPRA 8643 Y 8648; FACTURAS: 25727, 25848 | $25,300.00 |
| 71152 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22001903 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 10170 | $9,108.00 |
| 71151 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22001902 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 10256 | $6,583.75 |
| 71150 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001901 (1); COMPRA DE 12 MALETINES EQUIPADOS PARA EMERGENCIA MARCA DYNAMED. ORDEN 8650; FACTURAS: 10396 | $139,725.00 |
| 71149 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22001900 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 10232 | $1,592.41 |
| 71148 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 | $4,342.61 |
| 71148 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 | $1,175.55 |
| 71148 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 | $1,064.91 |
| 71148 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 | $2,466.34 |
| 71148 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 | $862.07 |
| 71148 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 | $1,765.62 |
| 71147 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 22001897 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 17294 | $178.25 |
| 71146 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001894 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO C.REUNION C/LOS INTEGRANTES DE LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108876, J 33824, 139 5632509829 | $2,020.44 |
| 71146 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001894 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO C.REUNION C/LOS INTEGRANTES DE LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108876, J 33824, 139 5632509829 | $115.00 |
| 71146 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001894 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO C.REUNION C/LOS INTEGRANTES DE LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108876, J 33824, 139 5632509829 | $1,905.07 |
| 71145 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001893 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA GARCIA REUNION C/INTEGRANTES D/LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108875, J 33823, 139 5632509828 | $115.00 |
| 71145 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001893 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA GARCIA REUNION C/INTEGRANTES D/LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108875, J 33823, 139 5632509828 | $2,020.44 |
| 71145 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001893 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA GARCIA REUNION C/INTEGRANTES D/LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108875, J 33823, 139 5632509828 | $1,905.07 |
| 71144 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001892 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA P. CORTES P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE AICE EN MEXICO; FACTURAS: 49161, 1395686255753 | $172.50 |
| 71144 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001892 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA P. CORTES P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE AICE EN MEXICO; FACTURAS: 49161, 1395686255753 | $2,861.26 |
| 71143 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001891 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN Y CARLOS SALINAS, REUNION C/AMMAC EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 49009, 1395686233156, 1395686233157 | $2,976.26 |
| 71143 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001891 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN Y CARLOS SALINAS, REUNION C/AMMAC EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 49009, 1395686233156, 1395686233157 | $345.00 |
| 71143 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001891 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN Y CARLOS SALINAS, REUNION C/AMMAC EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 49009, 1395686233156, 1395686233157 | $2,976.26 |
| 71142 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001888 (1); BOLETO DE AVION P/SERGIO R. SANCHEZ V. P/ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIO Y OBSERVACION EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 49462, WZ63V0, 1395686287354 | $1,962.57 |
| 71142 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001888 (1); BOLETO DE AVION P/SERGIO R. SANCHEZ V. P/ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIO Y OBSERVACION EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 49462, WZ63V0, 1395686287354 | $2,192.94 |
| 71142 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001888 (1); BOLETO DE AVION P/SERGIO R. SANCHEZ V. P/ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIO Y OBSERVACION EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 49462, WZ63V0, 1395686287354 | $172.50 |
| 71141 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001887 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCSESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14910, 15287 | $1,410.00 |
| 71141 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001887 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCSESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14910, 15287 | $1,964.02 |
| 71140 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001886 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR E.TRUJILLO M. P/ASISTIR A UN VIAJE D/ESTUDIOS Y OBSERVACIONES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 49469, TZ65V0, 1395686287356 | $2,192.94 |
| 71140 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001886 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR E.TRUJILLO M. P/ASISTIR A UN VIAJE D/ESTUDIOS Y OBSERVACIONES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 49469, TZ65V0, 1395686287356 | $172.50 |
| 71140 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001886 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR E.TRUJILLO M. P/ASISTIR A UN VIAJE D/ESTUDIOS Y OBSERVACIONES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 49469, TZ65V0, 1395686287356 | $1,962.57 |
| 71139 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 22001865 (1); HONORARIOS DE FESTEJOS TAURINOS DEL 7,14,21 Y 28 DE OCT. 2007 Y 3,4,11,18 DE NOV. 2008 PZA. DE TOROS; FACTURAS: 259 | $28,914.28 |
| 71138 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22001789 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, C/RECIBO 16190; FACTURAS: 46473 | $4,253.15 |
| 71138 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22001789 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, C/RECIBO 16190; FACTURAS: 46473 | $10,772.56 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $9,349.15 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $12,843.81 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $12,794.60 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $11,149.23 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $5,235.80 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $12,253.29 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $13,160.16 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $9,676.85 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $12,180.95 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $7,930.64 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $7,950.93 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $681.91 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $9,602.98 |
| 71137 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 | $3,530.35 |
| 174619 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO | CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.- CR 22001939 (1); HONORARIOS COMO AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON EN FESTEJOS TAURINOS OCT. Y NOV DE 2007; FACTURAS: 205 | $13,800.00 |
| 174618 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER | NUNEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER.- CR 22001536 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE DEL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS LOS FINES DE SEMANA EN EL MES DE ENE.2008; FACTURAS: RECIBO | $4,600.00 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $85.68 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $221.00 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $585.00 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $97.50 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $161.36 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $680.00 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $1,150.67 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $1,014.76 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $241.22 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $193.20 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $1,038.79 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $139.30 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $43.00 |
| 174617 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 | $286.00 |
| 71136 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 22001951 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO/08; FACTURAS: DESCRIPCION | $1,398,712.10 |
| 71136 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 22001951 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO/08; FACTURAS: DESCRIPCION | $2,331,186.83 |
| 174616 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 33010010 (1); RENTA DE 200 SILLAS, 20 TABLONES Y 3 TOLDOS POR 5 DIAS PARA ENTREGA DEL PROGRAMA OPOTRUNIDADES; FACTURAS: 6390 | $8,625.00 |
| 174615 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001899 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 09 DE NOV. 2007 AL 11 DE ENE.2008; FACTURAS: CFE | $4,313.00 |
| 174614 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS | MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS.- CR 22001880 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO SEGUN RECIBO 811238, ZONA MINERVA.; FACTURAS: 069/2008 | $250.00 |
| 174613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROCHA MUÑOZ MARIA MAGDALENA | ROCHA MUÑOZ MARIA MAGDALENA.- CR 22001879 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL 2007, ZONA MINERVA.; FACTURAS: 068/2008 | $736.00 |
| 174612 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ MOJARRO JOSE ROSA | HERNANDEZ MOJARRO JOSE ROSA.- CR 22001669 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE DIC. 2007; FACTURAS: 0069/2008 | $10,043.70 |
| 174611 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CONTRERAS JESUS SALVADOR | LOPEZ CONTRERAS JESUS SALVADOR.- CR 22001668 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 01 DE DIC. 2007; FACTURAS: 0054/2008 | $9,775.55 |
| 174610 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALAN MARISCAL ANTONIO | GALAN MARISCAL ANTONIO.- CR 22001666 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15 DE MARZO DE 2007; FACTURAS: 0051/2008 | $2,083.33 |
| 174609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA BONALES JAVIER | PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 | $617.00 |
| 174609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA BONALES JAVIER | PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 | $86.40 |
| 174609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA BONALES JAVIER | PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 | $241.20 |
| 174609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA BONALES JAVIER | PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 | $14.70 |
| 174609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA BONALES JAVIER | PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 | $25.50 |
| 174609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA BONALES JAVIER | PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 | $22.00 |
| 174609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA BONALES JAVIER | PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 | $11,371.94 |
| 174609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA BONALES JAVIER | PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 | $1,501.91 |
| 174609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA BONALES JAVIER | PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 | $244.74 |
| 174608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 22001867 (1); RENTA DE ESTRADOS PARA EL 14/02/2008 EN PLAZA FUNDADORES.; FACTURAS: 532 | $14,950.00 |
| 174607 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DAFER IMPORTADORA, S.A. DE C.V. | DAFER IMPORTADORA, S.A. DE C.V..- CR 22001584 (1); APLICACION DE PINTURA EN RECAUDADORA REFORMA , PERTENECIOENTES A TESORERIA; FACTURAS: 00507 | $9,005.00 |
| 174606 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MICHEL RAMIREZ EDUARDO | MICHEL RAMIREZ EDUARDO.- CR 22001653 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO/08; FACTURAS: 0053/2008 | $832.65 |
| 174606 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MICHEL RAMIREZ EDUARDO | MICHEL RAMIREZ EDUARDO.- CR 22001653 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO/08; FACTURAS: 0053/2008 | $205.65 |
| 174606 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MICHEL RAMIREZ EDUARDO | MICHEL RAMIREZ EDUARDO.- CR 22001653 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO/08; FACTURAS: 0053/2008 | $30,096.00 |
| 174606 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MICHEL RAMIREZ EDUARDO | MICHEL RAMIREZ EDUARDO.- CR 22001653 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO/08; FACTURAS: 0053/2008 | $2,090.00 |
| 174605 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 45625, 383974, 76181, 5242 | $1,961.90 |
| 174605 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 45625, 383974, 76181, 5242 | $1,998.24 |
| 174605 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 45625, 383974, 76181, 5242 | $80.50 |
| 174605 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 45625, 383974, 76181, 5242 | $260.00 |
| 174604 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 24400004 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SCANNER DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 3938 | $2,104.50 |
| 174604 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 24400004 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SCANNER DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 3938 | $4,830.00 |
| 174604 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 24400004 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SCANNER DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 3938 | $1,380.00 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $64.00 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $118.00 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $149.00 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $90.00 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $400.00 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $89.90 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $83.00 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $633.11 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $72.00 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $92.00 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $87.00 |
| 174603 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 | $138.00 |
| 174602 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 | $9,981.95 |
| 174602 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 | $9,981.95 |
| 174602 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 | $1,748.00 |
| 174602 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 | $4,835.06 |
| 174602 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 | $9,981.95 |
| 174602 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 | $839.50 |
| 174601 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALONSO REYES IGNACIO | ALONSO REYES IGNACIO.- CR 22001871 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 364626 DE ESTACIONAMIENTOS MPLES., ZONA MINERVA.; FACTURAS: 071/2008 | $120.00 |
| 174600 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LEGASPI RAMIREZ ERIKA FRANCISCA | LEGASPI RAMIREZ ERIKA FRANCISCA.- CR 22001870 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO DE RAYOS X Y LABORATORIO,ZONA MINERVA.; FACTURAS: 067/2008 | $336.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $169.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $32.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $25.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $25.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $50.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $32.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $52.90 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $24.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $24.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $32.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $34.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $20.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $112.97 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $72.00 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $77.40 |
| 174599 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A | $20.00 |
| 174598 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUEDAN LOPEZ MAURICIO JACOBO | SUEDAN LOPEZ MAURICIO JACOBO.- CR 22001685 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE CENA CON INTEGRANTES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 2122 | $2,900.00 |
| 174597 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 | $92.00 |
| 174597 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 | $159.00 |
| 174597 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 | $1,184.50 |
| 174597 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 | $166.52 |
| 174597 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 | $57.92 |
| 174597 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 | $84.00 |
| 174597 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 | $208.00 |
| 174597 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 | $894.70 |
| 174596 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001677 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3163, 3165, 3164 | $598.00 |
| 174596 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001677 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3163, 3165, 3164 | $598.00 |
| 174596 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001677 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3163, 3165, 3164 | $1,081.00 |
| 174592 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22001922 (1); ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05651 | $2,500,000.00 |
| 174591 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22001921 (1); ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05647 | $2,500,000.00 |
| 71128 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100005 (1); COMPRAS DE PAPELERIA POR FONDO REVOLVENTE PAGOS CON CHEQUE IMPORTE MAYOR A 2,000.00; FACTURAS: 240049, 238251, 48338, 48186, 24187 | $3,898.73 |
| 71128 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100005 (1); COMPRAS DE PAPELERIA POR FONDO REVOLVENTE PAGOS CON CHEQUE IMPORTE MAYOR A 2,000.00; FACTURAS: 240049, 238251, 48338, 48186, 24187 | $3,975.73 |
| 71128 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100005 (1); COMPRAS DE PAPELERIA POR FONDO REVOLVENTE PAGOS CON CHEQUE IMPORTE MAYOR A 2,000.00; FACTURAS: 240049, 238251, 48338, 48186, 24187 | $3,189.87 |
| 71128 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100005 (1); COMPRAS DE PAPELERIA POR FONDO REVOLVENTE PAGOS CON CHEQUE IMPORTE MAYOR A 2,000.00; FACTURAS: 240049, 238251, 48338, 48186, 24187 | $4,513.75 |
| 71128 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100005 (1); COMPRAS DE PAPELERIA POR FONDO REVOLVENTE PAGOS CON CHEQUE IMPORTE MAYOR A 2,000.00; FACTURAS: 240049, 238251, 48338, 48186, 24187 | $3,995.10 |
| 71127 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); COMPRA DE FORMATO PARA LA DCEU, PAGO CON CHEQUE NUM 21 IMPRESOS VALORO; FACTURAS: 4510 | $3,277.50 |
| 71126 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CAMION CISTERNA MARCA FORD F350, NO PAT. 44-2003; FACTURAS: AGDL139107 | $9,987.26 |
| 71125 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24200002 (1); PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOTIFICADORES QUE VIENEN A U. REFORMA ENERO 2008; FACTURAS: 8179 | $1,997.00 |
| 71124 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 22200001 (1); PAGO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN ALDAMA # 624 S.R. DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2008; FACTURAS: 265, 266 | $22,015.60 |
| 71124 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 22200001 (1); PAGO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN ALDAMA # 624 S.R. DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2008; FACTURAS: 265, 266 | $22,015.60 |
| 71123 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 22001896 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0174 | $6,085.80 |
| 71122 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001878 (1); PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: B 19210 | $5,497.00 |
| 71121 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN NOS.5759-5760 Y 5767.; FACTURAS: 181474, 181475, 181476 | $334.06 |
| 71121 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN NOS.5759-5760 Y 5767.; FACTURAS: 181474, 181475, 181476 | $820.11 |
| 71121 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN NOS.5759-5760 Y 5767.; FACTURAS: 181474, 181475, 181476 | $3,251.80 |
| 71120 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001873 (1); COMPRA DE 10 CARTUCHOS HP Q7553A LASER JET 2015, PARA IMPRESORAS DE LAS 05 OFICINAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 179258 | $9,258.65 |
| 71119 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22001869 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA, JEFATURA DE ANALISIS Y MONITOREO, JEF. DE INFORMACION; FACTURAS: 1431 | $4,110.00 |
| 71118 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22001868 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA MPAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO; FACTURAS: 1432 | $1,436.00 |
| 71117 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22001866 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 355 | $8,970.00 |
| 71116 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22001784 (1); COMPRA DE 2 BOMBAS DE AGUA, REFACCIONES.; FACTURAS: 15872 | $3,155.60 |
| 71115 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001777 (1); SUMINISTRO DE 949 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 528686, 528679, 527981 | $1,182.36 |
| 71115 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001777 (1); SUMINISTRO DE 949 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 528686, 528679, 527981 | $2,254.49 |
| 71115 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001777 (1); SUMINISTRO DE 949 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 528686, 528679, 527981 | $1,317.63 |
| 71114 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001774 (1); RECOLECCION, TRANSPORTACION DE SANGRE DIARIA, RASTRO MPAL. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2007.; FACTURAS: 5676 | $93,150.00 |
| 71113 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22001773 (1); TONER P/IMPRESORAS C/NO. PATRIM. 151403, 151402, 153398, 150307 Y 1502090 P/EL ALMACEN DE TESORERÍA; FACTURAS: 16982 | $3,680.00 |
| 71112 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001762 (1); SUMINISTRO DE 1875 LTS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 528033 | $8,643.72 |
| 71111 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16158.; FACTURAS: 4834, 4835 | $31,416.00 |
| 71111 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16158.; FACTURAS: 4834, 4835 | $2,601.00 |
| 71111 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16158.; FACTURAS: 4834, 4835 | $20,731.57 |
| 71110 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A.C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A.C.V..- CR 22001684 (1); OPG-OD-PAV-LP-145/05, EST. ESCALATORIA PAGO 100%, ADEFAS; FACTURAS: 4059 | $9,145,078.69 |
| 71109 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001674 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3864 | $58,075.00 |
| 71108 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001673 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3863 | $3,450.00 |
| 71107 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001671 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3862 | $43,700.00 |
| 71106 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001670 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3861 | $41,400.00 |
| 71105 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001665 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3860 | $20,700.00 |
| 71104 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001662 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3859 | $41,400.00 |
| 71103 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001648 (1); RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3858 | $43,700.00 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $7,346.35 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $7,065.15 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $9,258.51 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $6,256.70 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $8,787.50 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $4,836.64 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $6,123.13 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $7,838.45 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $12,295.47 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $4,956.15 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $4,703.07 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $7,135.45 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $175.40 |
| 71102 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 | $175.40 |
| 71101 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 22001574 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO/08 DE LA INCUBADORA DE SOFTWARE UBICADO EN ANDADOR PEDRO LOZA NO.290; FACTURAS: 327 | $33,631.75 |
| 71100 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22001551 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ FUERA DEL ANILLO.; FACTURAS: 9719 | $1,246,666.70 |
| 71099 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 | $701.00 |
| 71099 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 | $7,928.31 |
| 71099 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 | $15,698.46 |
| 71099 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 | $68,553.97 |
| 71099 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 | $5,040.50 |
| 71099 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 | $9,310.10 |
| 174590 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22001695 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PARA REPARAR PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4810 | $1,495.00 |
| 174588 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VASAL, S.A. DE C.V. | VASAL, S.A. DE C.V..- CR 22001681 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1108/07 OFICIO 061/2008; FACTURAS: RECIBO | $404.12 |
| 174587 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22001680 (1); SERVICIO DE CABLE, INTERNET Y OTROS SERV. INTERNET NECESARIOS PARA LOS KIOSCOS; FACTURAS: 00536 | $2,568.01 |
| 174585 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DELGADO CASTRO ALFONSO | DELGADO CASTRO ALFONSO.- CR 22001678 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 633111 DE ESTACIONAMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: 047/2008 | $125.00 |
| 174580 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22001672 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DEL S.I.A.P.A. CORRESPONDIENTE A NOV. Y DIC. DE 2007 DE MARSELLA NO 75; FACTURAS: 100033901 | $401.00 |
| 174579 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO | VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO.- CR 22001661 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CESE A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2007; FACTURAS: 0059/2008 | $10,321.13 |
| 174579 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO | VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO.- CR 22001661 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CESE A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2007; FACTURAS: 0059/2008 | $1,048.82 |
| 174579 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO | VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO.- CR 22001661 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CESE A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2007; FACTURAS: 0059/2008 | $193.63 |
| 174578 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO | PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO.- CR 22001657 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0052/2008 | $2,422.66 |
| 174578 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO | PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO.- CR 22001657 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0052/2008 | $13,375.13 |
| 174578 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO | PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO.- CR 22001657 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0052/2008 | $388.73 |
| 174577 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ARREOLA BLANCA NIDIA | RAMIREZ ARREOLA BLANCA NIDIA.- CR 22001656 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0058/2008 | $2,539.58 |
| 174577 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ARREOLA BLANCA NIDIA | RAMIREZ ARREOLA BLANCA NIDIA.- CR 22001656 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0058/2008 | $7,950.00 |
| 174576 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO RIVERA LUZ ELENA | MORENO RIVERA LUZ ELENA.- CR 22001651 (1); COMPLEMENTO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0068/2008 | $835.14 |
| 174575 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEYVA DOMINGUEZ RUBEN | LEYVA DOMINGUEZ RUBEN.- CR 22001650 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 055/2008 | $8,244.44 |
| 174575 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEYVA DOMINGUEZ RUBEN | LEYVA DOMINGUEZ RUBEN.- CR 22001650 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 055/2008 | $2,826.66 |
| 174575 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEYVA DOMINGUEZ RUBEN | LEYVA DOMINGUEZ RUBEN.- CR 22001650 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 055/2008 | $706.66 |
| 174572 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 22001642 (1); PAGO DE 212 LIBROS TOP NOTCH NIVEL 1 Y 2.; FACTURAS: 3009 | $42,400.00 |
| 174571 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001624 (1); COMPRA DE 2 HIDROLIMPIADORAS.; FACTURAS: 2616 | $6,095.00 |
| 71098 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001676 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16139.; FACTURAS: 51999 | $2,032.90 |
| 71097 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 | $17,314.89 |
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| 71096 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001655 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16125-16149 Y 16170.; FACTURAS: 66135, 66220, 66329 | $13,689.35 |
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| 71095 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001654 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16148-16146 Y 16145.; FACTURAS: 99038, 99041, 99037 | $1,511.45 |
| 71095 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001654 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16148-16146 Y 16145.; FACTURAS: 99038, 99041, 99037 | $30,053.25 |
| 71095 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001654 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16148-16146 Y 16145.; FACTURAS: 99038, 99041, 99037 | $789.30 |
| 71091 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22001645 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO.; FACTURAS: 26314 | $12,885.00 |
| 174570 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200004 (1); COMPRA URGENTE DE 10 CARTUCHOS HP Q7553A PARA LAS 5 OFICINAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 178684 BB | $9,258.65 |
| 174559 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INMOBILIARIA GRACIAN, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA GRACIAN, S.A. DE C.V..- CR 22001766 (1); GANADOR DEL 1ER LUGAR ALA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (B); FACTURAS: D 40/11/08 | $50,000.00 |
| 174558 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BRENNAN JOHN PATRICK | BRENNAN JOHN PATRICK.- CR 22001765 (1); GANADOR DEL 3ER LUGAR A LA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL; FACTURAS: D 40/11/08 | $20,000.00 |
| 174557 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ JIMENEZ JOSE | GONZALEZ JIMENEZ JOSE.- CR 22001764 (1); GANADOR DEL 2DO LUGAR A LA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL; FACTURAS: D 40/11/08 | $30,000.00 |
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| 174552 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NAVARRO RIOS JESUS | NAVARRO RIOS JESUS.- CR 22001623 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 12/08 OFICIO 045/2008; FACTURAS: RECIBO | $334.69 |
| 174551 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 22001572 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE ENE. 2008, ZONA OBLATOS; FACTURAS: 0011 | $4,516.05 |
| 174550 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 22001571 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE ENE. 2008. ZONA OBLATOS; FACTURAS: 052 | $2,162.00 |
| 174549 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA NAVA IRMA | ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $1,913.00 |
| 174549 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA NAVA IRMA | ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $288.00 |
| 174549 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA NAVA IRMA | ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $147.30 |
| 174549 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA NAVA IRMA | ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $804.00 |
| 174549 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA NAVA IRMA | ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $78.33 |
| 174549 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA NAVA IRMA | ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $50.00 |
| 174549 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA NAVA IRMA | ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $47.16 |
| 174549 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA NAVA IRMA | ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $9,807.97 |
| 174549 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA NAVA IRMA | ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $934.55 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $138.00 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $311.00 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $60.00 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $82.86 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $108.84 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $105.65 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $188.60 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $483.37 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $246.08 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $256.60 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $1,046.50 |
| 174475 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 | $580.00 |
| 174474 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 | $190.00 |
| 174474 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 | $258.00 |
| 174474 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 | $395.00 |
| 174474 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 | $36.00 |
| 174474 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 | $58.75 |
| 174474 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 | $100.05 |
| 174474 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 | $100.05 |
| 174474 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 | $2,875.00 |
| 174474 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 | $333.50 |
| 174472 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ABC COMUNICACION Y DIADEMAS TELEFONICAS, SA. DE CV. | ABC COMUNICACION Y DIADEMAS TELEFONICAS, SA. DE CV..- CR 22001376 (1); COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO Y UN AURICULAR PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 00300 | $4,876.56 |
| 174469 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER | TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22001595 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 26/08 OFICIO 100/2008; FACTURAS: 26 | $621.00 |
| 174468 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 22001585 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $1,950.00 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $738.88 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $632.50 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $977.50 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $672.75 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $885.50 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $366.85 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $52.00 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $297.87 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $74.08 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $896.08 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $40.00 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $50.00 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $974.63 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $966.00 |
| 174467 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 | $437.00 |
| 174466 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CENTENO CLAUDIA | GUZMAN CENTENO CLAUDIA.- CR 22001544 (1); GASTOS DE MARCHA DE SANACHEZ GUZMAN RICARDO MIGUEL QUIEN FALLECIERA EL 9 DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO | $8,106.84 |
| 71090 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 24400002 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 15195 | $3,685.00 |
| 71087 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001791 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: I-023619598 | $44,908.00 |
| 71086 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22001788 (1); APORTACION PARA LAS LABORES QUE REALIZA EL PATRONATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1401 | $244,043.00 |
| 71085 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001783 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL REGIDOR ALVARO CORDOBA PEREZ EN EL MES DE FEB/08; FACTURAS: I-023631901 | $2,673.00 |
| 71084 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001782 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DEL MPIO DEL 29 DE ENE A 27 DE FEB/08; FACTURAS: I-023594842 | $116,615.00 |
| 71083 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001781 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A TESORERIA MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: I-023593462 | $1,612.00 |
| 71082 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001780 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA EN ENERO/08; FACTURAS: I-023629172 | $1,047.00 |
| 71081 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001779 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA MPAL EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: I-023619026 | $1,270.00 |
| 71080 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. | TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR 22001693 (1); OPG-OD-PAV-AD-245/05, PAGO 100% EST. 9, FINIQUITO; FACTURAS: 4559 | $148,565.04 |
| 71079 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. | TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR 22001692 (1); OPG-OD-PAV-AD-096/06, PAGO 100% EST. 3, FINIQUITO; FACTURAS: 4595 | $99,055.49 |
| 71078 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V..- CR 22001691 (1); OPG-OD-EQP-AD-248/06, PAGO 100% EST. 2, FINIQUITO; FACTURAS: 592 | $33,793.07 |
| 71077 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR 22001690 (1); OPG-OD-PAC-AD-195/06, PAGO 100% EST. 4, FINIQUITO, ADEFAS; FACTURAS: 722 | $1,904.86 |
| 71074 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001634 (1); SUMINISTRO DE 1770 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 308693, 308694, 308695, 308696, 308697 | $682.28 |
| 71074 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001634 (1); SUMINISTRO DE 1770 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 308693, 308694, 308695, 308696, 308697 | $3,498.98 |
| 71074 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001634 (1); SUMINISTRO DE 1770 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 308693, 308694, 308695, 308696, 308697 | $857.46 |
| 71074 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001634 (1); SUMINISTRO DE 1770 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 308693, 308694, 308695, 308696, 308697 | $1,221.65 |
| 71074 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001634 (1); SUMINISTRO DE 1770 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 308693, 308694, 308695, 308696, 308697 | $1,899.31 |
| 71073 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001633 (1); SUMINISTRO DE 196 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 527990 | $981.96 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $11,965.06 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $5,370.90 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $11,470.92 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $2,560.65 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $14,306.05 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $7,250.55 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $14,235.75 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $8,727.05 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $8,112.62 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $10,240.67 |
| 71072 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 | $2,808.40 |
| 71071 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 22001620 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC/07. ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0243 | $3,774.30 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $9,743.58 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $18,268.88 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $23,838.73 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $36,935.90 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $9,258.51 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $14,524.85 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $22,134.00 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $7,761.12 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $24,227.25 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $8,239.13 |
| 71070 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 | $30,590.40 |
| 71069 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001596 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA; FACTURAS: 10386, 10387 | $27,387.25 |
| 71069 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001596 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA; FACTURAS: 10386, 10387 | $10,695.00 |
| 71068 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 22001570 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE ENE. 2008, ZONA OBLATOS; FACTURAS: 035 | $3,770.85 |
| 71067 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 22001568 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 069 | $3,934.15 |
| 71066 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 22001567 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0121 | $9,870.45 |
| 71065 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 22001566 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0070 | $6,504.40 |
| 71064 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 22001564 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS.; FACTURAS: 116 | $3,262.55 |
| 71063 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 22001560 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0316 | $7,402.55 |
| 71062 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001542 (1); SUMINISTRO DE 2468 LTS DE GAS L.P PARA LA UNID. MARIO RIVAS, CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 527584, 5269960, 527154, 525822, 526836 | $7,864.63 |
| 71062 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001542 (1); SUMINISTRO DE 2468 LTS DE GAS L.P PARA LA UNID. MARIO RIVAS, CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 527584, 5269960, 527154, 525822, 526836 | $683.63 |
| 71062 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001542 (1); SUMINISTRO DE 2468 LTS DE GAS L.P PARA LA UNID. MARIO RIVAS, CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 527584, 5269960, 527154, 525822, 526836 | $728.54 |
| 71062 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001542 (1); SUMINISTRO DE 2468 LTS DE GAS L.P PARA LA UNID. MARIO RIVAS, CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 527584, 5269960, 527154, 525822, 526836 | $1,202.40 |
| 71062 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001542 (1); SUMINISTRO DE 2468 LTS DE GAS L.P PARA LA UNID. MARIO RIVAS, CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 527584, 5269960, 527154, 525822, 526836 | $1,197.39 |
| 71061 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 | $1,860.00 |
| 71061 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 | $1,065.00 |
| 71061 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 | $1,389.30 |
| 71061 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 | $3,460.80 |
| 71061 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 | $1,920.00 |
| 71061 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 | $1,935.36 |
| 71061 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 | $2,403.00 |
| 71061 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 | $1,991.20 |
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| 71055 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16111 Y 16151.; FACTURAS: 40628, 40678, 40679, 40681 | $8,710.17 |
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| 71054 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 | $15,962.92 |
| 71054 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 | $43,726.60 |
| 71054 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 | $82,017.60 |
| 71054 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 | $41,519.18 |
| 71054 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 | $98,433.25 |
| 71053 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22001461 (1); COMPRA DE IMPRESORA PARA DIRECC. ADMVA. PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 56533 | $1,440.65 |
| 71052 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22001460 (1); COMPRA IMPRESORA HP1018 DIRECCION ADMINISTRATIVA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 56531 | $1,378.64 |
| 71051 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. | COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V..- CR 22001459 (1); COMPRA MONITOR COMPAQ 19" PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 79704 | $2,714.00 |
| 71050 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTOS GENERADOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 25 ENERO Y 2 FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4593, 60763, 4644, ZTD0000468 | $116.00 |
| 71050 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTOS GENERADOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 25 ENERO Y 2 FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4593, 60763, 4644, ZTD0000468 | $230.00 |
| 71050 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTOS GENERADOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 25 ENERO Y 2 FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4593, 60763, 4644, ZTD0000468 | $101.00 |
| 71050 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTOS GENERADOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 25 ENERO Y 2 FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4593, 60763, 4644, ZTD0000468 | $230.00 |
| 71042 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISCEN, S.A. DE C.V. | DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 33010007 (1); COMPRA DE PAPEL BOND T. CARTA 36 KGS. PARA NECESIDADES DE LAS U. PRESUPUESTALES D.G.P.S.; FACTURAS: 123379 | $3,980.15 |
| 71041 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 24400005 (1); COMPRA DE REFACCIONES YACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA REPARACION.; FACTURAS: 14921 | $8,910.99 |
| 71040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22001761 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
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| 71032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22001753 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
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| 71015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL | MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL.- CR 22001736 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 71014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MINAKATA CARDENAS ALBERTO | MINAKATA CARDENAS ALBERTO.- CR 22001735 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 71013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MILLAN VILLA DIANA | MILLAN VILLA DIANA.- CR 22001734 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 71012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN | MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN.- CR 22001733 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 71011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22001732 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 71010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22001731 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 71009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA | MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA.- CR 22001730 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 71008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL | MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL.- CR 22001729 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 71007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22001728 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 71006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22001727 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 71005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA | LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA.- CR 22001726 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 71004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI TERAN JOSE MANUEL | LOMELI TERAN JOSE MANUEL.- CR 22001725 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 71003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22001724 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 71002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22001723 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 71001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22001722 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 71000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22001721 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22001720 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 70998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 22001719 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA | GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA.- CR 22001718 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22001717 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 70995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ROMERO MARITZA NAYELI | FLORES ROMERO MARITZA NAYELI.- CR 22001716 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE | FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE.- CR 22001715 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 70993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22001714 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 70992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ RAFAEL | ESTRADA GONZALEZ RAFAEL.- CR 22001713 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 70991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL | ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL.- CR 22001712 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22001711 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 70989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA DIAZ ANITA | DE LA MORA DIAZ ANITA.- CR 22001710 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID | DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID.- CR 22001709 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 70987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22001708 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE | CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE.- CR 22001707 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CANALES GABRIELA | CONTRERAS CANALES GABRIELA.- CR 22001706 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE NOLASCO ABEL | CLEMENTE NOLASCO ABEL.- CR 22001705 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22001704 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 70982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA | CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA.- CR 22001703 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS | CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS.- CR 22001702 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA | CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA.- CR 22001701 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22001700 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $4,500.00 |
| 70978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO | ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO.- CR 22001699 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 | $2,250.00 |
| 70977 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22001616 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4244 | $11,786,181.00 |
| 70976 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001582 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS L.P. PARA BOMBEROS; FACTURAS: 526884, 924247, 5268373, 526938 | $1,282.43 |
| 70976 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001582 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS L.P. PARA BOMBEROS; FACTURAS: 526884, 924247, 5268373, 526938 | $691.38 |
| 70976 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001582 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS L.P. PARA BOMBEROS; FACTURAS: 526884, 924247, 5268373, 526938 | $1,447.10 |
| 70976 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001582 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS L.P. PARA BOMBEROS; FACTURAS: 526884, 924247, 5268373, 526938 | $6,648.25 |
| 70975 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001579 (1); SUMINISTRO DE 2067 LTS. DE GAS LP PARA LA UNID. LEONARDO OLIVA Y BOMBEROS; FACTURAS: 309083, 308229 | $1,558.11 |
| 70975 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001579 (1); SUMINISTRO DE 2067 LTS. DE GAS LP PARA LA UNID. LEONARDO OLIVA Y BOMBEROS; FACTURAS: 309083, 308229 | $8,797.53 |
| 174462 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 24400001 (1); PAGO DE DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA LAS CAMIONETAS DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 8614 | $1,300.00 |
| 174461 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 22001619 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO EN PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO LOS DIAS 7,14,21,28 OCT Y 4,11,18 NOV/07; FACTURAS: 263 | $15,640.00 |
| 174458 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SOLORZA SANABIA JESUS ANTONIO | SOLORZA SANABIA JESUS ANTONIO.- CR 22001611 (1); DEVOLUCION POR SOBRANTE EN EL PAGO DE DOS TRANSMISIONES PATRIMONIALES; FACTURAS: RECIBO | $100.00 |
| 174457 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MADRIGAL ESPINOZA MARIA REFUGIO | MADRIGAL ESPINOZA MARIA REFUGIO.- CR 22001610 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008; FACTURAS: RECIBO | $3,204.00 |
| 174456 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SILVA RAMOS ROSA ESTHER | SILVA RAMOS ROSA ESTHER.- CR 22001608 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008; FACTURAS: RECIBO | $2,383.50 |
| 174455 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA GUTIERREZ ALMA | GARCIA GUTIERREZ ALMA.- CR 22001607 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE FOSA DE CEMENTERIOS; FACTURAS: RECIBO | $965.00 |
| 174454 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLEGAS ORTIZ MARIA DE LA LUZ | VILLEGAS ORTIZ MARIA DE LA LUZ.- CR 22001606 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE POR MENTENIMIENTO DEL 2005-2007, EN EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: RECIBO | $454.33 |
| 174453 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ MARTINEZ CELIA LIVIER | ALVAREZ MARTINEZ CELIA LIVIER.- CR 22001605 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE POR EL MANTENIMIENTO DEL 2001-2004, EN EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: RECIBO | $571.97 |
| 174452 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ZEPEDA AURELIA | MEDINA ZEPEDA AURELIA.- CR 22001604 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL 2008 QUE TENIA DERECHO POR VIUDEZ; FACTURAS: RECIBO | $569.54 |
| 174451 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ TAVARES MARIO | MARTINEZ TAVARES MARIO.- CR 22001601 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE POR MANTENIMIENTO DEL 2004-2007 EN EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: RECIBO | $581.08 |
| 174450 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ TOSCANO GUSTAVO | PEREZ TOSCANO GUSTAVO.- CR 22001600 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DEL 2002 - 2004 EN EL CEMENTERIO SAN JOAQUIN; FACTURAS: RECIBO | $546.00 |
| 174449 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SOMELLERA VEREA FERNANDO | SOMELLERA VEREA FERNANDO.- CR 22001599 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2006, OBRAS DE LA GLORIETA COLON; FACTURAS: RECIBO | $7,338.60 |
| 174448 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS MEDINA ARMANDO | COVARRUBIAS MEDINA ARMANDO.- CR 22001598 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO IMPUESTO PREDIAL 2005 Y 2006, OBRAS DE LA GLORIETA COLON; FACTURAS: RECIBO | $1,328.35 |
| 174446 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22001488 (1); ARRENDAMIENTO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2008, DE LAS OFICINAS EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1413 | $13,796.55 |
| 174445 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300011 (1); REEMBOLSO POR PAGO CON FONDO REVOLVENT DEL RECIBO DE C.F.E. DE OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS NO. 369; FACTURAS: CS/OP013/2008 | $3,185.00 |
| 174444 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300005 (1); COMPRA DE BATERIAS AA Y AAA PARA LAS JEFATURAS DE INFORMACIÓN Y MONITOREO PARA LOS EQUIPOS DE AMBAS; FACTURAS: 19 | $4,800.09 |
| 174443 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 AL 21 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 198055, F17061, 23115, 34904 J, 24272 | $150.00 |
| 174443 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 AL 21 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 198055, F17061, 23115, 34904 J, 24272 | $360.00 |
| 174443 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 AL 21 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 198055, F17061, 23115, 34904 J, 24272 | $1,925.00 |
| 174443 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 AL 21 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 198055, F17061, 23115, 34904 J, 24272 | $30.00 |
| 174443 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 AL 21 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 198055, F17061, 23115, 34904 J, 24272 | $241.00 |
| 174441 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001554 (1); SERVICIOS PROFESIONALES JEFE DE CALLEJON PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO EL 28 DE OCT Y 09 DE DIC/08; FACTURAS: 233, 242 | $2,234.29 |
| 174441 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001554 (1); SERVICIOS PROFESIONALES JEFE DE CALLEJON PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO EL 28 DE OCT Y 09 DE DIC/08; FACTURAS: 233, 242 | $2,234.29 |
| 174440 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS.- CR 22001539 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174439 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22001529 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS LP DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 274891 | $2,041.02 |
| 174438 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO RAMOS SILVIA MARGARITA | OROZCO RAMOS SILVIA MARGARITA.- CR 22001499 (1); DEVOLUCION PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 949/07 OFICIO 1426/07 DEL SUSCRITO; FACTURAS: RECIBO | $1,589.97 |
| 174437 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 22001495 (1); PULIDO DE PISOS DE MARMOL, REBRILLADO DUELA, LAVADO DE CONCRETO, ORDEN NO.8916 PALACIO MPAL.; FACTURAS: 578 | $14,375.00 |
| 174436 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ FRANCISCA | GONZALEZ FRANCISCA.- CR 22001494 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 45/08 OFICIO 063/2008; FACTURAS: RECIBO | $544.00 |
| 174435 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 22001480 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 24 DE DIC. 2007; FACTURAS: 863, 263948, CFE | $414.00 |
| 174435 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 22001480 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 24 DE DIC. 2007; FACTURAS: 863, 263948, CFE | $131.40 |
| 174435 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 22001480 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 24 DE DIC. 2007; FACTURAS: 863, 263948, CFE | $534.00 |
| 174433 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACEVES REYNAGA DAVID EDUARDO | ACEVES REYNAGA DAVID EDUARDO.- CR 22001390 (1); AUTOMOTOR DE COLISIONO C/1 DE 3 PIEDRAS COLOCADAS E/EL ANDADOR 4 CRUCE C/ANTONIO RIVERA EN COLORINES; FACTURAS: RECIBO | $20,063.00 |
| 174432 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001143 (1); HOSPEDAJE Y SALIDA A INITERNET, NO. ORDEN 8823; FACTURAS: 20500 | $57,546.00 |
| 174431 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22001639 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2008; FACTURAS: 0157/08 | $5,648,688.49 |
| 174430 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001627 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50 COMPUTADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 28954 | $4,920.00 |
| 70970 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 35010005 (1); PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL EDIFICIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DIR.GRAL. DE CUL; FACTURAS: 049 | $17,661.70 |
| 70969 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 35010004 (1); IMPRESIÓN DE 450 INVITACIONES.; FACTURAS: 6952 | $6,210.00 |
| 70968 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 35010003 (1); IMPRESIÓN DE 900 INVITACIONES Y 450 CARTELES.; FACTURAS: 6956 | $6,210.00 |
| 70967 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DIR ADM B PATRIMONIALES | ACONDICIONAMIENTO MUSICAL, S.A. | ACONDICIONAMIENTO MUSICAL, S.A..- CR 24200001 (1); SUMINISTRO DE MUSICA; FACTURAS: 258932 | $3,266.86 |
| 70965 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001590 (1); SUMINISTRO DE 587 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA Y LA UNID. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 527139, 526904 | $551.10 |
| 70965 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001590 (1); SUMINISTRO DE 587 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA Y LA UNID. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 527139, 526904 | $2,389.76 |
| 70964 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22001589 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16138.; FACTURAS: 154553 | $350.49 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $20,808.80 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $4,639.80 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $18,228.79 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $3,817.29 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $21,223.57 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $3,135.38 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $17,153.20 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $3,226.77 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $9,490.50 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $386.65 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $19,733.21 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $2,355.05 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $16,035.43 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $3,128.35 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $19,944.11 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $2,776.85 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $14,320.11 |
| 70963 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 | $1,687.20 |
| 70962 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001578 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16128; FACTURAS: 4814, 4813 | $21,003.50 |
| 70962 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001578 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16128; FACTURAS: 4814, 4813 | $1,286.49 |
| 70962 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001578 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16128; FACTURAS: 4814, 4813 | $14,622.40 |
| 70961 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22001569 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0527 | $1,909.00 |
| 70960 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22001565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16123.; FACTURAS: 45834 | $2,812.00 |
| 70960 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22001565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16123.; FACTURAS: 45834 | $7,030.95 |
| 70959 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 22001562 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0129 | $5,756.90 |
| 70958 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 22001558 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 165 | $3,026.80 |
| 70957 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 22001557 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 128 | $6,641.25 |
| 70956 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 22001556 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0109 | $2,378.20 |
| 70955 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22001553 (1); SERVICIO TELEFONICO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0130080128994 | $344,827.55 |
| 70954 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | IGUINIZ ALFARO SUSANA | IGUINIZ ALFARO SUSANA.- CR 22001552 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEB/08 DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO NO.1615; FACTURAS: 267 | $27,600.00 |
| 70953 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22001550 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0253 | $294.40 |
| 70952 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 22001549 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/08, ZONA 4 OBLATOS.; FACTURAS: 0413 | $5,378.55 |
| 70951 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001543 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317.; FACTURAS: 33228 | $80,743.80 |
| 70950 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22001524 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 94697, 2831 | $57.50 |
| 70950 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22001524 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 94697, 2831 | $60.00 |
| 70949 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22001504 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0525 | $2,727.80 |
| 70947 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | IGUINIZ ALFARO SUSANA | IGUINIZ ALFARO SUSANA.- CR 22001225 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO/08 DE LAS OFICINAS DE INNOVACION Y CALIDAD EN PEDRO MORENO NO. 1615; FACTURAS: 266 | $27,600.00 |
| 70946 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000454 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO REFORMA; FACTURAS: 47523 | $7,540.00 |
| 70945 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000452 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PAIS; FACTURAS: 47528 | $4,500.00 |
| 70944 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000450 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EXCELSIOR; FACTURAS: 47521 | $3,650.00 |
| 70943 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000339 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL PAIS; FACTURAS: 47527 | $4,500.00 |
| 70942 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000331 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL UNIVERSAL; FACTURAS: 47522 | $6,000.00 |
| 70941 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000330 (1); SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA PROCESO; FACTURAS: 47519 | $1,960.00 |
| 70940 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000328 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL UNIVERSAL; FACTURAS: 47525 | $6,000.00 |
| 70939 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000323 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO REFORMA; FACTURAS: 47524 | $7,540.00 |
| 70938 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | NORIEGA GARCIA ROSA MARIA | NORIEGA GARCIA ROSA MARIA.- CR 20300010 (1); PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2008, DE LAS OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS 369; FACTURAS: 348 | $11,765.65 |
| 70937 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | NORIEGA GARCIA ROSA MARIA | NORIEGA GARCIA ROSA MARIA.- CR 20300009 (1); PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2008, DE LAS OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS 369.; FACTURAS: 347 | $11,765.65 |
| 70936 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 20300008 (1); DESPLEGADO PERIODICO EL TREN INVITACION A PROPIETARIO DE PIPAS; FACTURAS: 33 | $4,312.50 |
| 70935 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 20300007 (1); DESPLEGADO EN PUBLICACIÓN DEL PERIODICO EL TREN AVISO COLONIAS TAPATIAS; FACTURAS: 32 | $4,312.50 |
| 70934 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 20300006 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL INFORMADOR COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO; FACTURAS: 21 | $1,800.00 |
| 70933 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22001640 (1); APORTACION CORRESPONDIENTE AL GASTO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO 2008; FACTURAS: 204 | $2,333,470.50 |
| 70930 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); PAGO DE CUOTA ANUAL Y EXTRAORDINARIA AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.; FACTURAS: 4655 | $2,030.00 |
| 70928 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22001617 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 015889 | $4,790,999.09 |
| 70927 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 22001609 (1); SEPTIMO PAGO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA EL MUNICIPIO; FACTURAS: 2133 | $1,289,437.50 |
| 70926 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 22001593 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 0066 | $370,000.00 |
| 70925 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22001592 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2008; FACTURAS: 015828 | $4,790,999.09 |
| 70924 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001547 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: VARIAS | $102,223.50 |
| 70923 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22001532 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ DENTRO DEL ANILLO, ORDEN NO.9.; FACTURAS: A001570 | $2,934,484.13 |
| 70922 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22001530 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE DATOS DENTRO DEL ANILLO DE FIBRA PARA EQUIPOS CISCO Y AVAYA,ORDEN 7.; FACTURAS: A001571 | $1,462,252.21 |
| 70921 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 22001517 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0020 | $3,816.85 |
| 70920 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 22001516 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0079 | $2,841.65 |
| 70919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 22001515 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0054 | $3,660.45 |
| 70918 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 22001514 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0089 | $5,241.70 |
| 70917 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 22001513 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0139 | $7,877.50 |
| 70916 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 22001512 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0242 | $7,851.05 |
| 70915 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 22001511 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0515 | $4,105.50 |
| 70914 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22001510 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 104 | $2,645.00 |
| 70913 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 22001509 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0137 | $4,026.15 |
| 70912 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 22001508 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 482 | $6,069.70 |
| 70911 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 22001506 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0209 | $5,356.70 |
| 70910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 22001505 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 523 | $2,028.60 |
| 70909 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 22001503 (1); HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0416 | $5,175.00 |
| 70908 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 22001502 (1); HONORARIOS A EJECUTORES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0364 | $8,322.55 |
| 70907 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 22001501 (1); HONORARIOS A EJECUTORES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0595 | $2,283.90 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $1,265.00 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $157.50 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $34.50 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $1,012.00 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $201.25 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $1,411.05 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $460.81 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $67.00 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $1,903.48 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $2,070.00 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $954.50 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $6,437.00 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $2,645.00 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $350.75 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $86.00 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $28.00 |
| 70905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 | $832.50 |
| 70904 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001363 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 102773, NC 2536, 111360, 112737, 112740 | $3,988.21 |
| 70904 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001363 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 102773, NC 2536, 111360, 112737, 112740 | $960.25 |
| 70904 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001363 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 102773, NC 2536, 111360, 112737, 112740 | $-1,857.25 |
| 70904 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001363 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 102773, NC 2536, 111360, 112737, 112740 | $3,237.25 |
| 70904 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001363 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 102773, NC 2536, 111360, 112737, 112740 | $2,008.76 |
| 70903 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001085 (1); COMPRA DE REFACCIONES NO INVENTARIABLES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 14556, 14573, 14580 | $309.01 |
| 70903 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001085 (1); COMPRA DE REFACCIONES NO INVENTARIABLES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 14556, 14573, 14580 | $1,075.50 |
| 70903 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001085 (1); COMPRA DE REFACCIONES NO INVENTARIABLES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 14556, 14573, 14580 | $175.00 |
| 174424 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001580 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 273506 | $1,044.00 |
| 174423 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 22001534 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO DE LOS DIAS 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 261 | $3,780.00 |
| 174422 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENCINA BOGARIN ANGELICA GRISELDA | ENCINA BOGARIN ANGELICA GRISELDA.- CR 22001531 (1); REPARACION DE ENFRADORES; FACTURAS: 0753 | $2,070.00 |
| 174421 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA CARLOS | TELLO LUNA CARLOS.- CR 22001528 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174420 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22001526 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174419 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. | DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001523 (1); COMPRA DE 3 EQUIPOS DE VENTILADORES VOLUMETRICOS; FACTURAS: 5727 | $474,092.10 |
| 174418 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 22001520 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0010 | $394.45 |
| 174417 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 22001519 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0012 | $1,307.55 |
| 174416 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 22001518 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0015 | $4,053.75 |
| 174415 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22001581 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO/08 DE OFICINAS UBICADAS EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 222 | $20,700.00 |
| 174414 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO | MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22001473 (1); RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS DEL 23 DE SEPT., 7 Y 28 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2007; FACTURAS: 1098, 1099, 1100 | $3,852.50 |
| 174414 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO | MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22001473 (1); RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS DEL 23 DE SEPT., 7 Y 28 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2007; FACTURAS: 1098, 1099, 1100 | $4,669.00 |
| 174414 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO | MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22001473 (1); RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS DEL 23 DE SEPT., 7 Y 28 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2007; FACTURAS: 1098, 1099, 1100 | $4,059.50 |
| 174413 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 | $2,234.29 |
| 174413 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 | $2,234.29 |
| 174413 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 | $2,234.29 |
| 174413 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 | $2,234.29 |
| 174413 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 | $2,234.29 |
| 174413 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 | $2,234.29 |
| 174413 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 | $2,234.29 |
| 174413 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 | $2,234.29 |
| 174413 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 | $2,234.29 |
| 174407 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22001575 (1); SOPORTE Y APOYO EN INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 0828 | $9,200.00 |
| 174406 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | AMEZCUA GUTIERREZ GABRIELA | AMEZCUA GUTIERREZ GABRIELA.- CR 22200003 (1); COMPRA DE 02 PERSIANAS P/ÁREA DE ESPECTÁCULOS PCOS. Y 01 PERSIANA P/ÁREA JURÍDICA; FACTURAS: 0156, 0155 | $1,950.00 |
| 174406 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | AMEZCUA GUTIERREZ GABRIELA | AMEZCUA GUTIERREZ GABRIELA.- CR 22200003 (1); COMPRA DE 02 PERSIANAS P/ÁREA DE ESPECTÁCULOS PCOS. Y 01 PERSIANA P/ÁREA JURÍDICA; FACTURAS: 0156, 0155 | $2,550.00 |
| 174404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE | ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001469 (1); SERV. PROFESIONAL, JEFE DE CALLEJON PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO, FESTEJOS 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE.; FACTURAS: 228 | $3,515.71 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $808.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $282.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $330.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $120.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $131.10 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $1,235.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $348.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $154.01 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $230.00 |
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| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $60.01 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $148.50 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $779.97 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $177.63 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $82.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $101.20 |
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| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $78.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $106.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $60.01 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $313.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $507.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $74.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $1,472.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $770.01 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $276.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $181.59 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $498.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $651.00 |
| 174402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 | $89.50 |
| 174401 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 22001533 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEM. DEL 16 AL 31 DE ENERO/08 OPERATIVO DE TRANSPORTE VESP. Y NOCT.; FACTURAS: RECIBO | $3,000.00 |
| 174400 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | HIPOLITO HERNANDEZ PABLO RAMON | HIPOLITO HERNANDEZ PABLO RAMON.- CR 22001521 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE DEL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS DE LOS FINES DE SEMANA DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO | $2,400.00 |
| 174399 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 22001476 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2969 | $954.50 |
| 174398 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 22001348 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0273 | $9,997.41 |
| 174397 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO RIVERA LUZ ELENA | MORENO RIVERA LUZ ELENA.- CR 22001257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $6,222.29 |
| 174397 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO RIVERA LUZ ELENA | MORENO RIVERA LUZ ELENA.- CR 22001257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $806.40 |
| 174397 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO RIVERA LUZ ELENA | MORENO RIVERA LUZ ELENA.- CR 22001257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $201.17 |
| 174396 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 22001229 (1); EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO: THE REAL ESTATE SHOW EN MEXICO, D.F. EL 11 Y 12 DE MZO. 2008; FACTURAS: 1376 | $9,649.00 |
| 70900 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCES INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001230 (1); COMPRA DE CARTUCHO HP DATOS DLT IV 20 GB DLT40E PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 30081 | $9,200.00 |
| 70892 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22200002 (1); PAGO DE ELABORACIÓN DE FORMATOS DE LIQUIDACIÓN Y SELLOS DE GOMA P/ÁREA DE ESPECTÁCULOS PCOS.; FACTURAS: 4490, 4491 | $632.50 |
| 70892 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22200002 (1); PAGO DE ELABORACIÓN DE FORMATOS DE LIQUIDACIÓN Y SELLOS DE GOMA P/ÁREA DE ESPECTÁCULOS PCOS.; FACTURAS: 4490, 4491 | $483.00 |
| 70891 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001540 (1); SUMINISTRO DE 545 LTS. DE GAS LP PARA UNID. DELG. ARAUJO Y BOMBEROS; FACTURAS: 524513, 525047 | $2,015.96 |
| 70891 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001540 (1); SUMINISTRO DE 545 LTS. DE GAS LP PARA UNID. DELG. ARAUJO Y BOMBEROS; FACTURAS: 524513, 525047 | $703.59 |
| 70890 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001538 (1); SUMINISTRO DE 4295 LTS. DE GAS LP PARA LAS DEP. CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 525068, 385649, 526197 | $4,640.49 |
| 70890 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001538 (1); SUMINISTRO DE 4295 LTS. DE GAS LP PARA LAS DEP. CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 525068, 385649, 526197 | $5,154.67 |
| 70890 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001538 (1); SUMINISTRO DE 4295 LTS. DE GAS LP PARA LAS DEP. CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 525068, 385649, 526197 | $10,332.09 |
| 70889 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 | $1,303.56 |
| 70889 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 | $2,579.58 |
| 70889 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 | $1,101.60 |
| 70889 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 | $4,153.95 |
| 70889 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 | $1,184.22 |
| 70889 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 | $2,373.03 |
| 70888 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 | $1,358.64 |
| 70888 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 | $1,119.96 |
| 70888 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 | $3,176.28 |
| 70888 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 | $2,336.31 |
| 70888 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 | $5,122.44 |
| 70888 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 | $1,161.27 |
| 70887 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22001493 (1); PROYECTO AXTEL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899211 | $206,296.94 |
| 70886 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001487 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $207,843.42 |
| 70885 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001483 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, CR. SUSTITUYE AL 22001446; FACTURAS: VARIAS | $11,325.18 |
| 70884 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 22001482 (1); SERV. HONORARIOS EJECUCION FISCAL, ZONA CENTRO, MES DE ENERO 2008; FACTURAS: 0034 | $10,017.65 |
| 70883 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22001479 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,ORDEN NO.8439; FACTURAS: 381336 | $10,269.09 |
| 70882 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 22001478 (1); SERV. DE HONORARIOS POR EJECUCION FISCAL, ZONA CENTRO, MES ENERO 2008; FACTURAS: 271 | $4,440.15 |
| 70881 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 22001471 (1); ASESOR TECNICO PLAZA DE TOROS NVO.PROGRESO, 24 DE SEPT.7,14,21,28 DE OCT.3,4,11,18 NOV.7,8,9 DIC/07.; FACTURAS: 256 | $2,070.00 |
| 70880 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 22001458 (1); DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0032 | $100,000.00 |
| 70879 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22001457 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 23556 | $4,253.74 |
| 70878 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22001455 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 23557, 23570 | $1,105.43 |
| 70878 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22001455 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 23557, 23570 | $1,535.46 |
| 70877 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001442 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $65,821.82 |
| 70876 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001441 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $6,049.00 |
| 70875 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 22001440 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $1,805.50 |
| 70874 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22001439 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $16,157.58 |
| 70873 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22001437 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $2,317.25 |
| 70872 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001436 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $2,727.80 |
| 70871 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001435 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $2,915.39 |
| 70870 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22001434 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $5,463.50 |
| 70869 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001433 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $2,190.75 |
| 70868 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 22001432 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $12,505.10 |
| 70867 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001430 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. ORDEN 7649; FACTURAS: VARIAS | $13,570.00 |
| 70866 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001429 (1); SERVICIO DE REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. ORDEN 7645,7674,7954,7647,7645; FACTURAS: VARIAS | $7,084.00 |
| 70865 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V..- CR 22001427 (1); SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN TALLER PATRIA, ORDEN 7129; FACTURAS: 155 | $20,631.00 |
| 70864 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001426 (1); SUMINISTRO DE 1378 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNID. MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO ARAUJO,RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 525069, 5526525, 525798, 525709, 525865 | $1,851.03 |
| 70864 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001426 (1); SUMINISTRO DE 1378 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNID. MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO ARAUJO,RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 525069, 5526525, 525798, 525709, 525865 | $927.48 |
| 70864 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001426 (1); SUMINISTRO DE 1378 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNID. MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO ARAUJO,RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 525069, 5526525, 525798, 525709, 525865 | $860.67 |
| 70864 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001426 (1); SUMINISTRO DE 1378 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNID. MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO ARAUJO,RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 525069, 5526525, 525798, 525709, 525865 | $951.06 |
| 70864 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001426 (1); SUMINISTRO DE 1378 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNID. MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO ARAUJO,RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 525069, 5526525, 525798, 525709, 525865 | $825.30 |
| 70863 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 22001419 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $48,494.70 |
| 70862 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22001408 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 100 | $3,645.50 |
| 70861 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 22001407 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0152 | $10,706.50 |
| 70860 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 22001404 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 323 | $8,561.75 |
| 70859 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 22001403 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0329 | $7,778.60 |
| 70858 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 22001402 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 523 | $10,953.75 |
| 70857 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 22001401 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 509 | $8,199.50 |
| 70856 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 22001400 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0593 | $5,100.25 |
| 70855 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22001399 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0232 | $5,628.10 |
| 70854 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 22001398 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 118 | $3,668.50 |
| 70853 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 22001396 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 427 | $7,278.35 |
| 70852 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 22001395 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 464 | $5,866.15 |
| 70851 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 22001394 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0013 | $7,443.95 |
| 70850 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22001391 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 250 | $3,983.60 |
| 70849 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22001387 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA RESPALDO DE INFORMACION DE SERVIDORES; FACTURAS: 4647 | $4,830.00 |
| 70848 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001386 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO.16105.; FACTURAS: 65970 | $3,526.02 |
| 70848 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001386 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO.16105.; FACTURAS: 65970 | $7,087.89 |
| 70847 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001383 (1); COMPRA DE PAPEL PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN OFICINAS ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 240547 | $7,729.00 |
| 70846 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001377 (1); COMPRA DE FOLDERS COLGANTES Y TRITURADORA PARA LA DIR. DE GLOSA.; FACTURAS: 240649 | $419.60 |
| 70846 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001377 (1); COMPRA DE FOLDERS COLGANTES Y TRITURADORA PARA LA DIR. DE GLOSA.; FACTURAS: 240649 | $799.00 |
| 70845 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001366 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25809, 25811 | $5,080.21 |
| 70845 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001366 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25809, 25811 | $3,019.13 |
| 70844 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001247 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPRAS ); FACTURAS: VARIAS | $63,635.25 |
| 70843 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001233 (1); RESPALDO, RECUPERACION DE PROD. ACTUALIZACION DE WINDOWS XP Y INSTALACION DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 31268 | $1,437.50 |
| 70842 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001232 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS KODAK EN EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 31269 | $7,590.00 |
| 70841 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001013 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: VARIAS | $43,355.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $760.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $165.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $3,967.50 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $16.50 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $2,195.70 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $33.79 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $100.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $5,750.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $1,610.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $165.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $460.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $920.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $1,996.09 |
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| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $261.00 |
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| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $501.01 |
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| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $40.53 |
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| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $300.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $82.80 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $484.00 |
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| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $5,267.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $50.15 |
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| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $125.50 |
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| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $117.00 |
| 70840 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, | $176.26 |
| 174393 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22001456 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2008 DE OFICINAS EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 221 | $20,700.00 |
| 174392 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TRANSPORTES Y SERVICIOS ARGICOLAS, S.A. DE C.V. | TRANSPORTES Y SERVICIOS ARGICOLAS, S.A. DE C.V..- CR 22001454 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1110/07 OFICIO 029/2008; FACTURAS: RECIBO | $2,535.19 |
| 174391 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22001450 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007 DE OFICINAS UBICADAS EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 220, 217 | $20,700.00 |
| 174391 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22001450 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007 DE OFICINAS UBICADAS EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 220, 217 | $20,700.00 |
| 174390 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 22001443 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2977 | $793.50 |
| 174389 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001438 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $5,679.21 |
| 174388 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PAGO DE BATERIAS NECESARIAS Y URGENTES PARA LAS JEFATURAS; FACTURAS: 27 | $4,800.09 |
| 174387 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001381 (1); COMPRA DE SILLAS PARA LA SALA DE JUNTAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA DIR. ADMVA.; FACTURAS: 15764 A | $1,759.50 |
| 174384 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 22001423 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO., ORDEN 7438; FACTURAS: 308 | $1,265.00 |
| 174383 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22001418 (1); ROTULACION A VEHICULOS DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS | $1,851.50 |
| 174382 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO | $149.60 |
| 174382 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO | $87.23 |
| 174382 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO | $7.66 |
| 174382 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO | $6.00 |
| 174382 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO | $3.26 |
| 174382 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO | $3,615.33 |
| 174382 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO | $2,113.11 |
| 174382 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO | $118.41 |
| 174382 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO | $17.95 |
| 174381 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000571 (1); COMPRA DE IMPRESORAS.; FACTURAS: 3136, 3137 | $242,136.99 |
| 174381 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000571 (1); COMPRA DE IMPRESORAS.; FACTURAS: 3136, 3137 | $39,803.34 |
| 174380 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22001406 (1); ANTICIPO POR FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: DX 04058 | $8,000,000.00 |
| 174379 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SANCHEZ Y POHLS ALBERTO LUIS | SANCHEZ Y POHLS ALBERTO LUIS.- CR 22001379 (1); ARRENDAMIENTO DE POSEO DE LA ABROLEDA 960 COL. JARDINES DEL BOSQUE POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 0108 | $24,627.25 |
| 174378 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO LOMELI GILBERTO | OROZCO LOMELI GILBERTO.- CR 22001264 (1); CONVENIO AL REQUERIMIENTO Y INTERLOCUTORIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL 88/04-C; FACTURAS: RECIBO | $71,312.65 |
| 174377 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 22001256 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174376 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 22001255 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174375 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVILA LORETO VIRGINIO | AVILA LORETO VIRGINIO.- CR 22001246 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO DE 2007; FACTURAS: 0025/2008 | $5,555.55 |
| 174374 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22001240 (1); APOYO A LAS PERSONAL AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174372 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 22001235 (1); COMPRA DE CABLE, JACK MODULAR, CAJA DE MONTAJE Y TAPA MODULAR DOBLE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 748 | $3,450.46 |
| 174371 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORSANO MYRNA.- CR 22001234 (1); CAMBIOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE POTENCIA EN EL EDIFICIO DE TESORERIA; FACTURAS: 303 | $8,894.10 |
| 174369 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22001486 (1); ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, EN FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 05645 | $2,500,000.00 |
| 174368 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE CATASTRO | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22001477 (1); COMPRAS DE CAMARAS DIGITALES Y DISTANCIOMETROS P/DEPTO. DE SUPERVISION Y ESTUDIOS; FACTURAS: 1096844, 37675 | $9,821.48 |
| 174368 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CATASTRO | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22001477 (1); COMPRAS DE CAMARAS DIGITALES Y DISTANCIOMETROS P/DEPTO. DE SUPERVISION Y ESTUDIOS; FACTURAS: 1096844, 37675 | $230.00 |
| 174368 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22001477 (1); COMPRAS DE CAMARAS DIGITALES Y DISTANCIOMETROS P/DEPTO. DE SUPERVISION Y ESTUDIOS; FACTURAS: 1096844, 37675 | $9,995.99 |
| 174366 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALAZAR ROBLEDO JUAN | SALAZAR ROBLEDO JUAN.- CR 22000938 (1); DEVOLUCION POR EL IMPORTE DE GARANTIA A CUENTA DE FINANZAS DEPOSITADAS; FACTURAS: RECIBOS | $11,769.67 |
| 174365 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 22001452 (1); SEGURO DEL HELICOPTERO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 5385951 Y 52 | $312,852.37 |
| 174364 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22001414 (1); APORTACIONES DE VERA VAZQUEZ MANUEL POR LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0041/2008 | $18.16 |
| 174364 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22001414 (1); APORTACIONES DE VERA VAZQUEZ MANUEL POR LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0041/2008 | $2.00 |
| 174363 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ARCOS DE ANDA LUIS | DE ARCOS DE ANDA LUIS.- CR 22001388 (1); PRECIPITACION DE UN SUJECTO FORESTAL ENTRE ZENZONTLA Y HDA. LA VENTA EN BALCONES DE OBLATOS; FACTURAS: RECIBO | $20,000.00 |
| 174362 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22001385 (1); SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 8 AL 16 DE ENE. 08, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 3145 | $2,617.31 |
| 174361 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22001374 (1); VARIAS FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO NO.DGSM RM 051 08; FACTURAS: 079885, 1446 | $699.20 |
| 174361 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22001374 (1); VARIAS FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO NO.DGSM RM 051 08; FACTURAS: 079885, 1446 | $869.45 |
| 174360 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 | $2,013.97 |
| 174360 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 | $9,889.17 |
| 174360 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 | $7,245.00 |
| 174360 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 | $3,829.80 |
| 174360 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 | $2,756.29 |
| 174360 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 | $1,153.45 |
| 174360 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 | $4,289.92 |
| 174359 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001370 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 131096 | $391.64 |
| 174358 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 | $1,769.93 |
| 174358 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 | $1,929.78 |
| 174358 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 | $404.38 |
| 174358 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 | $1,380.00 |
| 174358 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 | $460.00 |
| 174358 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 | $1,380.00 |
| 174358 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 | $9,200.80 |
| 174358 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 | $4,666.61 |
| 174356 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASTRO PANUCO MA. GUADALUPE | CASTRO PANUCO MA. GUADALUPE.- CR 22001224 (1); DEVOLUCION PAGO INDEBIDO POR MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO JARDIN EN LA FOSA NO. 3, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO | $100.00 |
| 174355 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILERA GONZALEZ ANSELMO | AGUILERA GONZALEZ ANSELMO.- CR 22001222 (1); DEVOLUCION DEL 90 POR CIENTO POR ELPAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2005 Y 2006, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO | $338.95 |
| 174354 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MOTA COROY ERVIN GUSTAVO | MOTA COROY ERVIN GUSTAVO.- CR 22001221 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE REALIZADO AL CONVENIO NO. ZC1/121/2006, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO | $455.20 |
| 174353 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PANIAGUA SANCHEZ ALDANA GABRIELA | PANIAGUA SANCHEZ ALDANA GABRIELA.- CR 22001220 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE DEL 2007 DEL IMPUESTO PREDIAL, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO | $857.00 |
| 174352 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SIGALA ORTIZ JOSE | SIGALA ORTIZ JOSE.- CR 22001219 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO A LA FOSA EN CEMENTERIO GDL. 2005 AL 2007 ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO | $455.00 |
| 174351 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ MARTINEZ JUAN MANUEL | GUTIERREZ MARTINEZ JUAN MANUEL.- CR 22001218 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO | $479.00 |
| 174350 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ OLVERA VERONICA ISABEL | VAZQUEZ OLVERA VERONICA ISABEL.- CR 22001217 (1); DEVOLUCION DE SOBRANTE EN EL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO | $251.50 |
| 174349 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | LOPEZ SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES.- CR 22001216 (1); DEVOLUCION DEL 90 POR CENTO POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2005 Y 2006, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO | $3,018.87 |
| 174348 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 22001355 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA.; FACTURAS: 0009 | $3,504.05 |
| 174346 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR | VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR.- CR 22001353 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0008 | $611.80 |
| 174345 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 22001352 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 115 | $2,826.70 |
| 174344 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001338 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0890 | $1,035.00 |
| 174343 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22001336 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0570, 0574 | $1,012.00 |
| 174343 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22001336 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0570, 0574 | $1,012.00 |
| 174342 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 22001261 (1); HOMORARIOS A EJECUTORES EN ENERO DE 2008, ZONA 5 CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 016 | $1,426.00 |
| 174341 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22001251 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $106,053.00 |
| 174340 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 22001120 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL; FACTURAS: 271714 | $610.00 |
| 174339 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 22001090 (1); SERVICIO DE DOS CAJONES ESTACIONAMIENTO EN LOPEZ COTILLA 1465 POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 8415 | $1,300.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $82.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $130.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $55.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $470.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $50.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $90.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $330.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $476.70 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $356.30 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $85.40 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $168.74 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $35.50 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $257.50 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $600.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $84.20 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $379.50 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $138.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $60.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $61.80 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $15.00 |
| 174338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 | $376.90 |
| 70834 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 33012 (1); PAGO DE PENSION DE UNIDADES OFICIALES AL PARE EN DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 8044 | $10,230.00 |
| 70833 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22001466 (1); 50% DE LA POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF.; FACTURAS: 16050 | $248,400.00 |
| 70832 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001415 (1); SUMINISTRO DE 200 LTS DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 276468 | $786.00 |
| 70831 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22001412 (1); PAGO DE ARRENDAMIENTO EN CASETA LA HIGUERA DE IXTLAHUACAN DEL RIO EN EL MES DE ENERO/08; FACTURAS: 16034 | $12,958.05 |
| 70830 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22001409 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16112.; FACTURAS: 41587 | $30,206.09 |
| 70830 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22001409 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16112.; FACTURAS: 41587 | $2,923.17 |
| 70828 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001371 (1); ,ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 99568, 99567, 100858, 90746, 92831 | $690.00 |
| 70828 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001371 (1); ,ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 99568, 99567, 100858, 90746, 92831 | $0.01 |
| 70828 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001371 (1); ,ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 99568, 99567, 100858, 90746, 92831 | $690.00 |
| 70828 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001371 (1); ,ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 99568, 99567, 100858, 90746, 92831 | $690.00 |
| 70828 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001371 (1); ,ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 99568, 99567, 100858, 90746, 92831 | $4,538.75 |
| 70827 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 22001369 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAER (E-COMPRAS); FACTURAS: 1786 | $1,667.50 |
| 70826 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001368 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2338 | $33,120.00 |
| 70825 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001367 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 5929, 5928 | $0.01 |
| 70825 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001367 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 5929, 5928 | $43,525.71 |
| 70824 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001365 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 17380 | $172.50 |
| 70823 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 22001362 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 0 | $67,567.10 |
| 70822 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22001361 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 1665 | $21,248.55 |
| 70821 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO.- CR 22001360 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 3246, 3247 | $0.01 |
| 70821 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO.- CR 22001360 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 3246, 3247 | $97,633.99 |
| 70820 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001359 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16107.; FACTURAS: 4795 | $14,155.35 |
| 70820 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001359 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16107.; FACTURAS: 4795 | $820.17 |
| 70819 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001358 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERESEXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1805 | $640.67 |
| 70818 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001356 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4101, 4095, 4094, 4053 | $3,802.94 |
| 70818 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001356 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4101, 4095, 4094, 4053 | $0.01 |
| 70818 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001356 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4101, 4095, 4094, 4053 | $914.25 |
| 70818 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001356 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4101, 4095, 4094, 4053 | $172.50 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $2,288.50 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $267.96 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $1,288.30 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $4,459.21 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $3,155.60 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $2,661.10 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $3,128.00 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $2,277.00 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $3,515.28 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $650.45 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $1,086.04 |
| 70817 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 | $321.86 |
| 70816 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GARCIA LEONEL | GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 22001351 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 120 | $4,854.15 |
| 70815 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 | $5,130.39 |
| 70815 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 | $2,484.00 |
| 70815 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 | $594.23 |
| 70815 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 | $609.41 |
| 70815 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 | $1,366.83 |
| 70815 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 | $1,244.99 |
| 70815 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 | $1,380.00 |
| 70814 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22001347 (1); COMPRA DE TONERS P/RECAUDADORAS MINERVA Y CENTRO DE LA DIR. DE INGRESOS.; FACTURAS: 17200 | $2,208.00 |
| 70813 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARAIZA PLASCENCIA JOSE | ARAIZA PLASCENCIA JOSE.- CR 22001346 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0111 | $539.35 |
| 70812 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 22001345 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0125 | $6,106.50 |
| 70811 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL | ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL.- CR 22001344 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 124 | $1,328.25 |
| 70810 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 22001342 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0406 | $11,523.00 |
| 70809 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 22001340 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5032 | $1,805.50 |
| 70808 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 | $471.60 |
| 70808 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 | $943.20 |
| 70808 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 | $995.60 |
| 70808 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 | $314.40 |
| 70808 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 | $445.40 |
| 70808 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 | $838.40 |
| 70807 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 22001337 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0105 | $8,901.00 |
| 70806 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22001334 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12364, 12370, 12366 | $1,195.59 |
| 70806 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22001334 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12364, 12370, 12366 | $2,048.19 |
| 70806 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22001334 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12364, 12370, 12366 | $2,537.90 |
| 70805 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 | $927.48 |
| 70805 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 | $906.52 |
| 70805 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 | $2,735.28 |
| 70805 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 | $796.48 |
| 70805 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 | $2,342.28 |
| 70805 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 | $445.40 |
| 70804 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22001332 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0627, 0626, 0614, 0623 | $9,877.12 |
| 70804 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22001332 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0627, 0626, 0614, 0623 | $9,070.27 |
| 70804 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22001332 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0627, 0626, 0614, 0623 | $529.68 |
| 70804 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22001332 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0627, 0626, 0614, 0623 | $9,535.86 |
| 70803 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 22001331 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2008. ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 207 | $5,338.30 |
| 70802 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001330 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16126.; FACTURAS: 98941 | $4,766.80 |
| 70801 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 22001262 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0466 | $10,689.25 |
| 70800 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001260 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $32,686.97 |
| 70799 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 22001259 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $33,549.94 |
| 70798 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22001258 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN ENERO DE 2008, ZONA 5 CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 248 | $1,773.30 |
| 70797 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22001252 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VAIRAS | $32,542.95 |
| 70796 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001250 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16120.; FACTURAS: 37367 | $2,579.68 |
| 70795 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 | $19,173.52 |
| 70795 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 | $8,685.39 |
| 70795 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 | $17,479.91 |
| 70795 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 | $8,748.48 |
| 70795 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 | $3,785.40 |
| 70795 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 | $14,800.10 |
| 70795 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 | $7,591.83 |
| 70794 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001243 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16106.; FACTURAS: 40601 | $5,026.17 |
| 70794 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001243 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16106.; FACTURAS: 40601 | $62,564.25 |
| 70793 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001242 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16113.; FACTURAS: 47828 | $9,814.00 |
| 70793 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001242 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16113.; FACTURAS: 47828 | $4,626.60 |
| 70792 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22001146 (1); COMIDA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCARGO DE LIMPIAR LA PLAZA DE TOROS EL 8 DE DIC.07. GRADUCACION DARE; FACTURAS: 1466 | $3,900.00 |
| 70790 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22001137 (1); COMPRA DE 7 GRABADORAS REPORTERAS DIGITAL SONY; FACTURAS: 1294497 | $5,033.02 |
| 70789 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. | PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22001134 (1); COMPRA DE 100 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 247140 | $4,427.50 |
| 70788 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001129 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317.; FACTURAS: 33231 | $63,629.50 |
| 70786 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RICAÑO JUAN EDUARDO | GONZALEZ RICAÑO JUAN EDUARDO.- CR 22001125 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 747 | $1,265.00 |
| 70785 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001124 (1); COMPRA DE 120 TERMOMETROS CLINICOS Y 600 HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE; FACTURAS: 10341 | $1,014.30 |
| 70784 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001106 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN 6317.; FACTURAS: 33227, 33229, 33230, 33238 | $153,028.20 |
| 70784 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001106 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN 6317.; FACTURAS: 33227, 33229, 33230, 33238 | $178,838.80 |
| 70784 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001106 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN 6317.; FACTURAS: 33227, 33229, 33230, 33238 | $155,880.20 |
| 70784 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001106 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN 6317.; FACTURAS: 33227, 33229, 33230, 33238 | $20,083.60 |
| 70783 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 | $3,162.50 |
| 70783 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 | $402.50 |
| 70783 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 | $402.50 |
| 70783 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 | $216.90 |
| 70783 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 | $1,261.00 |
| 70783 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 | $106.70 |
| 70783 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 | $95.00 |
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| 70783 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 | $90.00 |
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| 70782 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001082 (1); SUMINISTRO DE 1354 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS, UND.MED. RIVAS SOUZA Y DELG. ARAUJO VENC. 27/01/2008; FACTURAS: 00523895, 00523928, 00523389, 00523343, 00524536 | $514.18 |
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| 70782 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001082 (1); SUMINISTRO DE 1354 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS, UND.MED. RIVAS SOUZA Y DELG. ARAUJO VENC. 27/01/2008; FACTURAS: 00523895, 00523928, 00523389, 00523343, 00524536 | $951.06 |
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| 70781 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001071 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 00307344, 00306917 | $1,277.44 |
| 70781 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001071 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 00307344, 00306917 | $1,977.55 |
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| 70779 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001068 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 00522769, 00523056 | $9,492.12 |
| 70779 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001068 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 00522769, 00523056 | $793.41 |
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| 70777 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22000948 (1); COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO P/LAS DIFERENTES RECAUDADORAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 55965, 55966, 55967, 55968, 55964 | $445,868.80 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $58.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $60.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $42.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $120.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $23.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $52.50 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $42.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $42.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $25.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $42.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $690.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $500.00 |
| 70776 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION | $350.00 |
| 70775 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 22000854 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CONJUNTOS DE 2 PIEZAS.; FACTURAS: 2897, 2898 | $29,373.29 |
| 70775 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 22000854 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CONJUNTOS DE 2 PIEZAS.; FACTURAS: 2897, 2898 | $0.01 |
| 70774 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 22000852 (1); COMPRA DE BLUSAS, CONJUNTOS DE 2 PZAS. Y SACOS TIPO SASTRE.; FACTURAS: 2895, 2896 | $20,141.09 |
| 70774 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 22000852 (1); COMPRA DE BLUSAS, CONJUNTOS DE 2 PZAS. Y SACOS TIPO SASTRE.; FACTURAS: 2895, 2896 | $0.01 |
| 174335 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22001465 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN ENERO DE 2008; FACTURAS: 0022 | $57,500.00 |
| 174334 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22001464 (1); HONORARIOS PROFESIONALES EN ENERO DE 2008; FACTURAS: 0010 | $23,000.00 |
| 174333 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22001463 (1); HONORARIOS DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 108 | $11,500.00 |
| 174332 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 22001462 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN ENERO DE 2008; FACTURAS: 058 | $40,250.00 |
| 174330 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONCIERTOS GUADALAJARA, A.C. | CONCIERTOS GUADALAJARA, A.C..- CR 22001413 (1); APOYO ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA OPERA TOSCA DE PUCCINI; FACTURAS: 1152 | $1,000,000.00 |
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