Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2018
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014996.- APOYO PARA CELEBRACION DEL EVENTO MUSICAL FESTIVAL 212RMX EN SU EDICION 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12338, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $580,000.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220014526.- VUELOS GDL MEX GDL 5 DIC 2018, 14 DIC,12 DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12337, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $22,308.06 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $249.05 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,670.40 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $2,746.88 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $249.05 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $429.20 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,570.47 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $3,480.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $3,770.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,049.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $2,882.83 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $2,882.83 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,828.16 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $574.20 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,323.56 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $4,872.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,358.36 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,725.38 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $459.41 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $37.70 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $390.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $2,755.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $667.32 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $438.48 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $444.69 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $499.83 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $153.47 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $621.24 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $878.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,038.47 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $2,190.21 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $4,988.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $249.05 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220013679.- VUELOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL 6, 8, 10 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12335, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $52,911.01 |
| 12334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220013678.- VUELOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL 12, 9 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12334, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $15,635.00 |
| 12333 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013367.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DE INAUGURACION 20 OCTUBRE 2018 DE LA CD. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12333, A FAVOR DE LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. | $438,769.06 |
| 12332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220012808.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12332, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $437,668.50 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $206,876.09 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $126,832.48 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $31,298.32 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $276,400.72 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $50,669.83 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $50,837.77 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $185,652.86 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $32,451.55 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $11,379.87 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $77,110.34 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $15,382.01 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $2,509.73 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $4,496.62 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $191,673.57 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $19,438.10 |
| 12328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014183.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12328, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $7,383,278.97 |
| 12327 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220013836.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12327, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $7,718,528.36 |
| 12326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220013613.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12326, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,658,891.02 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE CULTURA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013444.- FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 50%, COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO P/EL ESCENARIO DEL GLOBO MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12325, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $162,516.00 |
| 12322 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHIVALI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009216.- COMPRA DE VENDAS JUEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12322, A FAVOR DE CHIVALI, S.A. DE C.V. | $31,983.98 |
| 12321 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009208.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12321, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $39,813.64 |
| 12320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009207.- COMPRA DE BOLSA PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12320, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $61,665.60 |
| 12319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12319, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $198,309.47 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $12,441.00 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $6,667.68 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $1,382.72 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $10,231.20 |
| 12317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | CR NO. 220009028.- MATERIALES DE LIMPIEZA Y PROEDUCTOS DE SEGULRIDAD INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12317, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | $11,343.46 |
| 12316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009002.- COMPRA DE SABANAS EN BRAMANTE BLANCO INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12316, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $5,159.68 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220008558.- SERVICIO DE EXPOSICION SELFIES , EL ESPEJO DE NARCISO DEL 27 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12314, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $75,000.00 |
| 12313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008081.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12313, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $265,000.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $21,228.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $11,117.44 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $59,798.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $7,975.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $56,120.80 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $7,841.60 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $413,714.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $59,513.22 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $206,277.46 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $52,626.88 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $9,646.56 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $201,840.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $12,927.50 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $93,612.00 |
| 12311 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220013365.- VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL 19 OCT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12311, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $12,212.00 |
| 12310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011089.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12310, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $90,104.51 |
| 12310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011089.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12310, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $60,908.93 |
| 12309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011088.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12309, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $309,532.08 |
| 12308 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010483.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12308, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $223,046.21 |
| 12307 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010452.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12307, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,842.00 |
| 12306 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010412.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12306, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $9,575.80 |
| 12298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220009419.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES DEL 18 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12298, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $599,351.00 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008890.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12295, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $57,531.36 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220007573.- INCREMENTO A SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12294, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $830,777.87 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,395.57 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $28,485.31 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,785.17 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $62,540.45 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $39,569.20 |
| 12292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220011042.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-194-17 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12292, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $298,064.18 |
| 12292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220011042.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-194-17 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12292, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $-89,419.25 |
| 12291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220011036.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12291, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $264,480.00 |
| 12291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220011036.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12291, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $-79,344.00 |
| 12290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220011032.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12290, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,698,342.37 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011027.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12289, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $218,730.17 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011027.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12289, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-53,742.02 |
| 12288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220011024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12288, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $244,180.00 |
| 12288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220011024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12288, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $-73,254.00 |
| 12286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009841.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12286, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $697,495.90 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-040-18 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12285, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | $235,227.40 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | CR NO. 220009825.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-040-18 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12284, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | $149,975.84 |
| 12283 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009791.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12283, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $611,402.71 |
| 12282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220002725.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-244-17 TRABAJOS EN AREA EXTERIOR DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12282, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $702,942.44 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220009847.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 3 CONV. ADIC. SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12280, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $354,138.17 |
| 12279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220008254.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-278,701.81 |
| 12279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220008254.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $929,006.04 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006587.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $230,576.71 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006587.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $-69,173.01 |
| 12277 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004746.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12277, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $1,010,113.42 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004745.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12276, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $574,773.69 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004741.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12275, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $895,977.27 |
| 12274 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220013387.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO ESPECIALIZADOS, RENTA EQ. AUDIO EVENTO 20/OCT/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12274, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $487,200.00 |
| 12273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010361.- 24 UNIFORMES CAMISAS Y BLUSAS BIBO, UNIFORMES PANTALON, UNIFORMES PLAYERA YAZBEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12273, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $32,579.76 |
| 12271 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010354.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS, PARA GRUPOS DE PRIMARA Y SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12271, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $86,500.00 |
| 12270 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220010352.- 3000 FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12270, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $5,916.00 |
| 12266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008572.- RENTA DE STAND EN LAS INSTALACIONES D/CAMARA DE COMERCIO EVENTO "VAMOS COMERCIANDO" 12 Y 13 JUN/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12266, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $34,800.00 |
| 12263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220010922.- PAGO DE ESTIMACIÓN NO.- 5 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12263, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $222,054.64 |
| 12263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220010922.- PAGO DE ESTIMACIÓN NO.- 5 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12263, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-66,616.42 |
| 12262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220009800.- PAGO DE ESTIMACIÓN No´- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12262, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $322,594.92 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220008591.- EST. 3.- DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: FACHADA DEL EDIFICIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12261, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $665,425.02 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220008591.- EST. 3.- DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: FACHADA DEL EDIFICIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12261, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-207,923.47 |
| 12260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008464.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-038-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12260, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $588,737.53 |
| 12259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220006624.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNTRY CLUB GUADALAJARA, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12259, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $298,198.28 |
| 12258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220005393.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNTRY CLUB GUADALAJARA, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12258, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $1,060,804.63 |
| 12257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002709.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-187-17 TRABAJOS PRELIMINARES DE CONSTRUCCION, REFORESTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12257, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,669,864.44 |
| 12256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220012350.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1 SIN / ANT. SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-136-18 PROYECTO EJECUTIVO PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12256, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | $521,760.33 |
| 12255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008372.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-221-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $261,198.77 |
| 12255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008372.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-221-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $-78,359.63 |
| 12254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 220008360.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-021-16 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $452,077.40 |
| 12254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 220008360.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-021-16 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $-135,623.22 |
| 12253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003130.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,666,339.94 |
| 12253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003130.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-499,901.98 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011052.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,224,003.28 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011052.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-367,200.98 |
| 12251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010988.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $729,676.64 |
| 12251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010988.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-218,902.99 |
| 12250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009789.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,035,397.16 |
| 12250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009789.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-310,619.15 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220006558.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $948,309.43 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220006558.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-284,492.83 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005400.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-034-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12247, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $583,720.78 |
| 12246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004747.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12246, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $433,705.94 |
| 12245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004039.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $665,777.15 |
| 12245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004039.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-199,733.14 |
| 11536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO | CR NO. 220014942.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 469/2018-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11536, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO | $18,357.72 |
| 5142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014819.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q/DIC/2018.- OF. RH/PL/412/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,700,430.63 |
| 5142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014819.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q/DIC/2018.- OF. RH/PL/412/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,691,504.96 |
| 5141 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RSM BOGARIN Y CIA, S.C. | CR NO. 220011367.- PAGO DEL FINIQUITO DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5141, A FAVOR DE RSM BOGARIN Y CIA, S.C. | $2,081,440.00 |
| 5140 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011043.- SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5140, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $162,262.52 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014995.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $8,735,033.26 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014896.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $346,497.32 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013854.- SERVICIO DE RECEPCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $14,557.33 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013854.- SERVICIO DE RECEPCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $12,406.62 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014887.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. | $26,796.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014883.- 132 PZS. DE FORNITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $161,311.92 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | CR NO. 220014839.- PROGRAMA DE ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA , PROG. DE JOVENES EN PREVENCION, IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | $2,177,911.19 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- FINIQUITO DE 52 PANTALLAS PARA PC "FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $84,448.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014462.- 1 PLOTTER "PROGRAMA FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $79,924.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5970 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014461.- LICENCIA , PARA PROGRAMA "FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $56,144.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- 26 UPS UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $23,374.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014459.- 26 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $441,542.40 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014400.- 6 AIRES A CONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $210,748.80 |
| 12243 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220014796.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-RES-MUN-PRO-AD-133-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12243, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $1,272,889.00 |
| 12242 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014470.- PROYECTO NAVIDADES CON LUZ 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12242, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $1,920,000.00 |
| 12240 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013718.- POLIZA DEL SISTEMA DE GESTION DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12240, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $111,128.00 |
| 12239 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012758.- POLIZA PARA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12239, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $162,284.00 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220011051.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12238, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $647,617.17 |
| 12237 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220011048.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12237, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $658,082.74 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220011038.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12236, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $651,535.15 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220010995.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 6,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $391,233.51 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220010995.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 6,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-117,370.05 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $34,936.59 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $94,120.65 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,661.06 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $10,528.55 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,644.67 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $22,908.28 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $31,932.76 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $111,128.31 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $103,403.82 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,981.94 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,001.62 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,271.82 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,866.86 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $57,234.37 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $26,326.96 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $77,342.24 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,922.48 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $62,401.76 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $786.38 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,762.08 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $112,615.24 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $33,419.49 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $29,263.12 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $40,986.97 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $104,808.00 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $7,677.45 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $12,412.95 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $730.21 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $36,677.18 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $64,311.44 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $64,142.93 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $36,763.49 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $78,240.91 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $30,049.45 |
| 12229 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010637.- TOMA TURNO SUMINISTRO E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12229, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $141,404.00 |
| 12228 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009833.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | $241,856.79 |
| 12228 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009833.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | $-72,557.20 |
| 12227 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220008429.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-047-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12227, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $522,350.90 |
| 12226 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008373.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12226, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $490,506.38 |
| 12225 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008371.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12225, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $520,421.98 |
| 12224 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008370.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12224, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $555,635.63 |
| 12223 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008369.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12223, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $559,215.13 |
| 12218 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014446.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12218, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $73,509.24 |
| 12217 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013778.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS D/IMPUESTO PREDIAL,PORCENTAJE Y FOLIO PRACTICADO 1 AL 15 SEPT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12217, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $656,616.45 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $215,357.23 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $98,707.08 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $51,116.55 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $295,634.27 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $62,448.00 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $59,554.80 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $179,997.99 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $14,434.22 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $2,440.57 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $17,792.13 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $82,353.78 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $5,494.57 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $32,800.71 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $150,443.26 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $13,079.76 |
| 12214 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220011967.- RENTA DE MOBILIARIO PARA ROMERIA 12 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12214, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $39,632.56 |
| 12213 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010977.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12213, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $39,996.80 |
| 12212 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010410.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12212, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $632,437.80 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $73,515.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $243,310.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $68,179.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $146,397.80 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $29,406.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $51,318.40 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $15,283.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $67,744.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $73,515.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $106,432.32 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $33,872.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $323,278.66 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $22,054.50 |
| 12210 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010314.- RENTA DE TOLDOS PARA EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12210, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $55,680.00 |
| 12209 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREEN COVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010309.- SERVICIO DE PODO Y DERRIBO DE ARBOLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12209, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. | $2,429,527.20 |
| 12208 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010304.- COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12208, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $10,208.00 |
| 12207 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010296.- 63 PIEZAS CHOCLO MOD 624, SIN CASCO CASCO CELASTIC DIF.NUM.Y 102 BOTAS BORCEGUE 390 DIF.NUMS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12207, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $116,726.16 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA | CR NO. 220009953.- SERVICIO DE BALIZAIENTO, FINIQUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12206, A FAVOR DE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA | $300,078.71 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 220009858.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 25 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12205, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $145,000.00 |
| 12204 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220009647.- SERVICIO DE PRSENTACION DE OBRAS DE TEATRO DE JULIO Y AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12204, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $29,087.00 |
| 12201 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009167.- LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12201, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $18,270.00 |
| 12200 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009122.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12200, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 12200 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009122.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12200, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $75,516.00 |
| 12199 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009050.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12199, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,254.48 |
| 12198 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009049.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12198, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $84,125.94 |
| 12197 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009020.- COMPRA DE PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12197, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $49,541.66 |
| 12196 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009011.- HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESIONES DE DICTAMENTES FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12196, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 12195 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. | CR NO. 220008982.- SERVICIO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12195, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. | $510,930.00 |
| 12194 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220008981.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12194, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $3,497.40 |
| 12193 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008968.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12193, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 12192 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008936.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12192, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $31,552.00 |
| 12191 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008901.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12191, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $354,902.00 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008900.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12190, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,126,212.61 |
| 12189 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008897.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12189, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $157,569.42 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220008893.- MANTEIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12188, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $26,988.56 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008887.- COMPRA DE GUANTES DE GAMUZA Y CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12187, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,359.81 |
| 12186 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008886.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12186, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,075.43 |
| 12185 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008885.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES 2 Y 4 ESCALERAS ELECTRICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12185, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 12184 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008620.- COMPRA DE TORRETAS DE LED COMPLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12184, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $464,000.00 |
| 12183 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220008602.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO EL DIA DE AMY 1/JUL."CAPITAN CRAYOLA" "VAMOS A PORTARNOS MAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12183, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $97,440.00 |
| 12182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008600.- PINTURA VINILICA ROJA EN CUBETA DE 19 LTS. BLANCO, NEGRO, AMARILLA ZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12182, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $9,929.09 |
| 12182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008600.- PINTURA VINILICA ROJA EN CUBETA DE 19 LTS. BLANCO, NEGRO, AMARILLA ZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12182, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,652.06 |
| 12181 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008567.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 28 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12181, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $13,804.00 |
| 12180 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008472.- SERVICIO COFFE BREAK LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO PARA 75 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12180, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $23,780.00 |
| 12179 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008442.- VARIOS LTS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, ROJO, AMARILLO, BLANCO, ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12179, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $90,092.48 |
| 12178 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220008305.- 115 PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CON SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12178, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $34,017.00 |
| 12177 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $33,642.32 |
| 12177 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $24,154.68 |
| 12177 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $79,489.00 |
| 12176 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008025.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PRETECCIONES PARA ESCALERA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12176, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $32,016.00 |
| 12175 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007936.- S CAMISAS, 3 PLAYERAS, 7 CHAMARRAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12175, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $6,235.00 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $29,355.19 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $15,346.80 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $74,283.94 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $17,669.12 |
| 12173 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GLOSA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007486.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12173, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $54,862.08 |
| 12172 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007485.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12172, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $26,483.38 |
| 12171 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CONTABILIDAD | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007483.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12171, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,632.24 |
| 12170 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007482.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12170, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,190.02 |
| 12169 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007430.- SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12169, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $154,925.20 |
| 12168 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220007376.- COMPRA DE SILBATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12168, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $11,092.50 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006979.- HOJA MEMBRETADA T/C, HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12167, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $80,086.40 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006979.- HOJA MEMBRETADA T/C, HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12167, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $6,612.00 |
| 12166 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006947.- IMPRESIONES DE CONSTANCIAS EN OPALINA, IMPRESIONN DE FORMATOS, IMPRESION DE RECETA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12166, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $71,845.76 |
| 12165 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220006940.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE VALOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12165, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $337,178.36 |
| 12164 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006718.- COMPRFA DE SIERRA CANALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12164, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $225,008.58 |
| 12163 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220006644.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12163, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $43,360.80 |
| 12162 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220009643.- LPM/0001 PARTIDA 4 CALZADO ESCOLAR NIÑO 50% DE ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12162, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,542,916.05 |
| 11535 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014792.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE ANUNCIOS CON AMPARO 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11535, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $1,170,674.43 |
| 11535 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014792.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE ANUNCIOS CON AMPARO 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11535, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $93,647.41 |
| 11534 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014787.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 1560/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11534, A FAVOR DE SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 11534 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014787.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 1560/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11534, A FAVOR DE SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. | $820.15 |
| 5139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | CR NO. 220014514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5139, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | $5,737.82 |
| 5138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | CR NO. 220014513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5138, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 5137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | CR NO. 220014512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5137, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | $5,737.82 |
| 5136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ GOMEZ MANUEL | CR NO. 220014511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5136, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 5135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | CR NO. 220014510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5135, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | $5,737.82 |
| 5134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | CR NO. 220014509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5134, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | $5,737.82 |
| 5133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | CR NO. 220014507.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5133, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | $5,737.82 |
| 5132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220014506.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5132, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 5131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | CR NO. 220014505.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5131, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 5130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | CR NO. 220014504.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5130, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | $5,737.82 |
| 5129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220014503.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5129, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | CR NO. 220014502.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5128, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | $5,737.82 |
| 5127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | CR NO. 220014501.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5127, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | $5,737.82 |
| 5126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | CR NO. 220014500.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5126, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | $5,737.82 |
| 5125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | CR NO. 220014499.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5125, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 5124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | CR NO. 220014498.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5124, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | $5,737.82 |
| 5123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220014497.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5123, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 5122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | CR NO. 220014496.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5122, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 5121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220014495.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5121, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 5120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | CR NO. 220014494.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5120, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | $5,737.82 |
| 5119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | CR NO. 220014493.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5119, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | $5,737.82 |
| 5118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO NAVARRO ALMA ROSA | CR NO. 220014492.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5118, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA | $5,737.82 |
| 5117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | CR NO. 220014491.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5117, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | $5,737.82 |
| 5116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA LEONARDO | CR NO. 220014490.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5116, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO | $5,737.82 |
| 5115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | CR NO. 220014489.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5115, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | $5,737.82 |
| 5114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES FLORES CINTIA ILIANA | CR NO. 220014488.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5114, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA | $5,737.82 |
| 5113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | CR NO. 220014487.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5113, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | $5,737.82 |
| 5112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | CR NO. 220014486.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5112, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | $5,737.82 |
| 5111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | CR NO. 220014485.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5111, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | $5,737.82 |
| 5110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | CR NO. 220014484.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5110, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | $5,737.82 |
| 5109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | CR NO. 220014483.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5109, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | $5,737.82 |
| 5108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AYALA CEJA LUIS ALFREDO | CR NO. 220014482.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5108, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 5107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA FUENTES VICTOR | CR NO. 220014481.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5107, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR | $5,737.82 |
| 4921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220014480.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4921, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 4916 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220010420.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4916, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $155,000.00 |
| 4914 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014815.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR 2Q DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/413/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4914, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,787,930.31 |
| 4912 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220003562.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4912, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $207,176.04 |
| 2185 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO | CR NO. 220014770.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/272/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2185, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO | $6,233.41 |
| 2185 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO | CR NO. 220014770.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/272/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2185, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO | $1,466.10 |
| 2184 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220014527.- PAGO DE BECARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2018. D.A.C.P. 135/2018-2021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2184, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 2183 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL CORTES MAGAÑA | CR NO. 220014521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/133/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2183, A FAVOR DE JOEL CORTES MAGAÑA | $10,174.29 |
| 2183 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL CORTES MAGAÑA | CR NO. 220014521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/133/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2183, A FAVOR DE JOEL CORTES MAGAÑA | $2,173.23 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014555.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $39,000.00 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014553.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $37,000.00 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014529.- PROGRAMA SOCIAL ERES NUESTRO ORGULLO PAGO DEL 4° Y 5° BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE /NOVIEMBRE-DICIEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014525.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA "QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $36,000.00 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013746.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, CASOS ESPECIALES GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $283,000.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013711.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $39,000.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013709.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $44,000.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014791.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-B SEGUNDA GENERACION 2016-B OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $400,000.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014557.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $32,000.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013715.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $754,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014548.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-PRO-AD-165-18 APOYO A VIVIENDA POR RECOMENDACIÓN DE LA CEDH, PRIVADA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $63,027.02 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014556.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,214,800.15 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220014554.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,841,677.95 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220014559.- PAGO 30% ANTICIPO DOP-REH-FED-FFI-CI-182-18 CENTRO CULTURAL ATLAS 2da. ETAPA, EN LA COL. ATLAS DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $1,502,778.88 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220014543.- PAGO ANTICIPO DE 30% DOP-REH-FED-FFI-CI-186-18 URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO NOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $2,132,868.52 |
| 168648 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013843.- 200 PANTALONES, 60 PLAYERAS, 30 CALZADOS TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168648, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $33,553.00 |
| 168647 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013842.- 160 PANTALONES DE TRABAJO DE MEZCLILLA PARA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168647, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $33,222.40 |
| 168646 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013596.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, CAMISAS Y CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168646, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $54,255.52 |
| 168645 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013590.- COMPRA DE CAMISAS PLAYERAS, PANTALONES GORRAS Y BATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168645, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $29,220.40 |
| 168644 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220011868.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168644, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $212,114.32 |
| 168643 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008625.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168643, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168643 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008625.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168643, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168642 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 220011866.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168642, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $106,057.10 |
| 168641 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008854.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168641, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168641 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008854.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168641, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168640 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220004448.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168640, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $2,919.14 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $2,484.72 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $4,799.73 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $6,802.24 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $6,439.50 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $7,230.69 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $68,934.45 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $71,854.75 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $2,997.44 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $32,531.56 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $4,370.30 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $14,097.37 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $12,030.19 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $9,328.72 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $5,088.34 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $7,796.94 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $67,420.94 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $121,541.51 |
| 168636 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013592.- COMPRA DE PLAYERAS GORRAS Y SUDADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168636, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $47,096.00 |
| 168635 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013589.- COMPRA DE CAMISAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168635, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $31,540.40 |
| 168634 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | JAG SAR CONSULTORES S.C. | CR NO. 220012775.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MES AGOSTO 2018 Y SEP/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168634, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. | $92,800.00 |
| 168633 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220012480.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168633, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,786,994.99 |
| 168632 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220011896.- SERIVICIOS PROFECIONALESPOR EL MES DE AGOSTO Y SEPTEIMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168632, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $106,057.11 |
| 168631 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009061.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168631, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $81,727.80 |
| 168630 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006263.- 400 PZS. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168630, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $391,616.00 |
| 168629 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004046.- 1300 BOTAS DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI DE POLIAMIDA, CON CASQUILLO, FABRICADO EN PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168629, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $753,984.92 |
| 12161 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014165.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12161, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,510.00 |
| 12160 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014164.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12160, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $84,082.60 |
| 12159 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013588.- COMPRA DE BOTAS, CAMISAS, PANTALONES, PLAYERAS, MANDILES Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12159, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $118,151.80 |
| 12158 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012860.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12158, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $178,321.57 |
| 12157 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012859.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12157, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $97,640.62 |
| 12156 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012858.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12156, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $90,202.21 |
| 12155 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012857.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12155, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $189,975.49 |
| 12154 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012401.- SUVENIRS PAQUETE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12154, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $103,530.00 |
| 12153 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012333.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12153, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $979,184.39 |
| 12152 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012332.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12152, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $979,184.43 |
| 12151 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012331.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12151, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $979,184.43 |
| 12150 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012327.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12150, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $225,233.32 |
| 12149 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012326.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12149, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $225,233.32 |
| 12148 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012325.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12148, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $225,233.34 |
| 12147 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011895.- RENTA DE AUTOBUSES PARA LA GIRA DE BALLET FOLCKLORICO CUARTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12147, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $234,350.00 |
| 12145 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220011028.- SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO (5TO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12145, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $100,000.00 |
| 12144 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12144, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $76,123.92 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12143, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $50,390.40 |
| 12142 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010435.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12142, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $52,443.61 |
| 12140 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010430.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $37,672.16 |
| 12139 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010429.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12139, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 12138 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010427.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12138, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,219.00 |
| 12137 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010403.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12137, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $18,931.20 |
| 12136 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010399.- REPARCION DE VEBCHULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12136, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 12135 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010397.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12135, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 12134 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010390.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12134, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $207,158.60 |
| 12133 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010327.- EXTENCION ELECTRICA DE SALIDA TRIPLE DE 15 MTS. 20 FOCOS LED 6 WATS Y 8 MANGUERA LUMINOSA GEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12133, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $20,378.88 |
| 12132 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220009359.- IMPRESIONES DE FOLLETOS, VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12132, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $39,440.00 |
| 12131 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220009037.- REPARACION DE VEHCULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12131, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $24,592.00 |
| 12130 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220008945.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12130, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $605.52 |
| 12130 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220008945.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12130, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $401,518.34 |
| 12129 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220008927.- IMPRESIONES DE LONAS, BANNERS IMPRESIONES GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12129, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $6,775.56 |
| 12128 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008858.- CALCULADORA DE ESCRITORIO, DESPACHADOR, SEPARADOR, SOBRES, ENGRAPADORA, TABLA BROCHE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12128, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $115,039.85 |
| 12127 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220008435.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12127, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $51,979.60 |
| 12126 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008344.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12126, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $63,049.48 |
| 12125 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008321.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-081-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12125, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $309,253.62 |
| 12124 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007658.- REPARACION DE VEHCULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12124, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $118,112.36 |
| 12123 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220007647.- CARTELES, LONAS Y VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12123, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $9,761.40 |
| 12122 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220007644.- ANFORA PLASTICA IMPRESA COLOR VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12122, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $12,760.00 |
| 12121 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. SALUD | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE LOCKER CON 4 PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12121, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $3,631.96 |
| 12120 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007026.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12120, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $174,305.08 |
| 12119 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220006807.- RENTA DE STAND PARA EXHIBICION DE MNATERIAL DE LECTURA ETC. DEL 4 AL 20 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12119, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $191,400.00 |
| 12118 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006501.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12118, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $74,649.48 |
| 12117 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006466.- REPARACIONES VEHICULOS OFICIALES, DIR. SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12117, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $260,756.40 |
| 12116 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006464.- REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12116, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $305,288.80 |
| 12115 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12115, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $261,667.00 |
| 12114 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006052.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12114, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $239,466.92 |
| 12113 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013552.- SERV. INTEG. DE DIFUSION DE CONT. EN REDES SOCIALES E INTERNET PARA SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12113, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $430,666.63 |
| 12112 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220013550.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS Y MOVILIARIO PARA CAMERINOS DEL EVENTO SUCEDE EL DIA 17/11/2018 EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12112, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $18,155.16 |
| 12111 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013390.- SERVICIO CATERING PARA EVENTO DE CLAUSURA DE SUCEDE 2018 17 NOV 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12111, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $17,400.00 |
| 12110 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013373.- PRESENTACION MUSICAL, DE LA PRESENTACION ARTISTICA CLAUSURA SUCEDE 2018 17/11/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12110, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $394,700.00 |
| 12109 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220013352.- SERVICIOS DE ELEMENTOS OPERATIVOS PARA EVENTOS MASIVOS Y PARAMEDICOS EVENTO SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12109, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $116,058.00 |
| 12108 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013344.- SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS DEL 20 OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12108, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $120,640.00 |
| 12107 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220013336.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADOS DE CLAUSURA DE SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12107, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $220,400.00 |
| 12106 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220006014.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12106, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $227,993.94 |
| 12105 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014794.- SERVICIOS PROFESIONALES DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12105, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $475,632.13 |
| 12103 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014561.- POLIZA PARA PLATAFORMA DE HERRAMIENTA DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12103, A FAVOR DE WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | $608,461.76 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014545.- SUBSIDIO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE LA FAMILIA REMANENTE DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12102, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $50,000.00 |
| 12101 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013538.- PARTIDA 2, 5524 LIBROS DE LECTURA PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12101, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $303,101.86 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013537.- PARTIDA 2 DE UTILES ESCOLARES , MOCHILA ESCOLAR, CUADERNO ESCOLAR, LAPIZ DE MADERA, PEGAMENTO, SACAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12100, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $583,631.19 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013419.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12099, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | $261,037.99 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220013410.- PLAYERA TIPO POLO ESCOLAR BLANCA , LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12098, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $296,412.01 |
| 12097 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012415.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA DE 3° A 6°, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12097, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,035,677.65 |
| 12096 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012103.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12096, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,035,677.65 |
| 12095 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012102.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12095, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $425,242.48 |
| 12094 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012101.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12094, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $425,241.66 |
| 12093 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009352.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12093, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12091 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220014427.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO GUADALAJARA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12091, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,050,000.00 |
| 12090 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220014187.- SEGUNDO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR E MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12090, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 12088 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013536.- PARTIDA 4 DE UNIFORMES ESCOLARES HASTA 3272 PZS. FALDA ESCOLAR CON PECHERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12088, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $179,306.00 |
| 12087 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013428.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12087, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $318,763.07 |
| 12086 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013420.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12086, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $208,638.01 |
| 12085 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013418.- PLAYERAS TIPO POLO COLORA BLANCA LICITACION LPL 001/2018PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12085, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $278,516.00 |
| 12084 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013415.- FALDA ESCOLAR ESPECIALES LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12084, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $122,861.00 |
| 12083 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013409.- PLAYERA TIPO POLO ESCOLAR BLANCA , LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12083, A FAVOR DE TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. | $315,393.00 |
| 4910 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220011889.- COMPRA DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4910, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $1,144,000.00 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008894.- COMPRA DE KIT DE MODULOS VARIOS FINIQUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4909, A FAVOR DE RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. | $2,098,532.80 |
| 4906 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RSM BOGARIN Y CIA, S.C. | CR NO. 220008855.- SERVICIOS PROFESIONALES A L/AVANCES PRESENTADOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE P/AUDITORIA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4906, A FAVOR DE RSM BOGARIN Y CIA, S.C. | $800,000.00 |
| 4905 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PATRIMONIO | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007489.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4905, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $232,066.35 |
| 4904 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220003561.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4904, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $207,176.00 |
| 4891 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014201.- OTROS CONCEPTOS PARA LA PRESTACION DEL SRVICIO DE ALUB- PUB. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4891, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,749,418.07 |
| 4890 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014143.- OPERACION Y MANTENIMIENO DE LA RED Y OTROS CONCEPETO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4890, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,601,587.25 |
| 4888 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220009124.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIALDE MARZO A JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4888, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $1,073,442.67 |
| 4887 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LEGOS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220009114.- SERVICIOS PROFESIONAES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4887, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. | $42,166.00 |
| 4886 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LEGOS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220007130.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4886, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. | $42,166.00 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014210.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $36,000.00 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014206.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $37,000.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013882.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGO-DIC,GENERACIONES DE 1 A 8 Y CASOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $865,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013878.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, OCTAVA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,249,000.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013877.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, TERCERA GENERACION 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,165,000.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013874.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, CUARTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,821,000.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013872.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, SEXTA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,698,000.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013798.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE", CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, QUINTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,089,000.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013774.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, SEPTIMA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,557,000.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013885.- SERVICIO A PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,625,589.76 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013884.- ESTIMACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013667.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO, SERVICIO 7 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $141,525.06 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013529.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013528.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,578,132.32 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013470.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,513,705.69 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014466.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B MES NOVIEMBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,667,000.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014209.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $87,000.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014204.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERCIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $141,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013802.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE AGOSTO-DIC, 1RA Y 2DA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $170,000.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220014186.- DIPLOMADO PARA MANDOS, DIPLOMADO EN GERENCIAMIENTO POLICIAL, DIPLOMADO EN EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $640,000.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220014184.- DIPLOMADO PARA MANDOS, DIPLOMADO EN GERENCIAMIENTO POLICIAL, DIPLOMADO EN EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $640,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220014535.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $2,367,336.61 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014524.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,658,138.95 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014477.- ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE JANEIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $3,251,592.68 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014520.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-CI-184-18 URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $2,125,621.19 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220014516.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-LP-180-18 REHABILITACION DE LA BASE No.4 DE BOMBEROS, GIGANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $2,857,794.91 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014479.- PAGO DEL ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $2,936,891.36 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014474.- ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-FFI-CI-181-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,797,820.21 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220014530.- PAGO DE ANTICIPO 30%.-DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,869,684.55 |
| 12082 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $103,730.00 |
| 12082 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,600.00 |
| 12082 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $120,600.00 |
| 12082 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $211,625.00 |
| 12081 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220004438.- COMPRA DE FAJA LUMBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12081, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $19,024.00 |
| 12080 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013375.- REPETIDOR MOTOROLA DIGITAL TDMA EN BANDA VHF, INCLUYE HOSPEDAJE Y MANTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12080, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $2,439,190.00 |
| 12079 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220012391.- ABARROTES PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12079, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $119,857.76 |
| 12078 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC | CR NO. 220012338.- ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12078, A FAVOR DE FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC | $452,400.00 |
| 12077 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012050.- POLIZA DE ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12077, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | $523,160.00 |
| 12076 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 220011979.- ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12076, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $76,343.08 |
| 12075 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011809.- CIRCUITO CERRADO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12075, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 12074 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220009245.- ANT. DEL 50% POR EL PROEYECTO ARQUTECTONICO RENOVACION DE LA BASE DE BOMBEROS NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12074, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $171,680.00 |
| 12073 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008318.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-090-18 PROGRAMA DE PARKIMOVIL EJERCICIO 2018 (FRENTE 1), EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12073, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $899,887.73 |
| 12072 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007557.- COMPRA DE UN ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12072, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $66,932.00 |
| 12071 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007025.- 1 ESCANER DE DOCUMENTOS A COLOR EPSON WORKFORCE DS-7500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12071, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $27,561.60 |
| 12070 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011365.- EVALUACION TOXICOLOGICA DE CINCO PARAMETROS SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12070, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | $76,017.12 |
| 12069 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010512.- PROYECTO ARQUITECTONICO DE REGENERACION URBANA DEL CORREDOR COMERCIAL ESTEBAN A LA TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12069, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. | $1,200,000.00 |
| 12068 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ALEXANDERSON SILVA PABLO | CR NO. 220009249.- FINIQUITO DEL 50% PROYECTO ARQUITECTONICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12068, A FAVOR DE ALEXANDERSON SILVA PABLO | $333,500.00 |
| 12067 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | CATASTRO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009137.- COMPRA DE CARAMA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12067, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $9,595.52 |
| 12066 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. DE CULTURA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009119.- COMPRA DE CAMARAS DIGITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12066, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $80,679.16 |
| 12065 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008988.- COMPRA DE PROYECTOR EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12065, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $23,229.00 |
| 12064 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE CARAMA FOTOGRAFICA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12064, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $15,995.98 |
| 12063 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 12063 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,329.20 |
| 12063 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,670.00 |
| 12063 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $19,604.00 |
| 12063 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,329.20 |
| 12062 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008845.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12062, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $475,092.26 |
| 12061 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007546.- IMPRESIONES DE VINIL VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 12060 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007508.- IMPRESOS DE CARTELES, VOLABTES Y ETIQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12060, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,510.00 |
| 12059 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ALEXANDERSON SILVA PABLO | CR NO. 220007364.- 50 % DE ANT. DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LOS EAPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12059, A FAVOR DE ALEXANDERSON SILVA PABLO | $333,500.00 |
| 12058 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012965.- 30 CALZADO PARA MUJER, 60 PANTALONES DE GABARDINA, 72 IMPERMEABLE JUEGO DE 2 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12058, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $54,102.40 |
| 12055 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010511.- PROYECTO ARQUITECTONICO DE RENOVACION URBANA DE TRES ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12055, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. | $816,800.00 |
| 12054 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009405.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DE MAYO 2018, CUOTA DE RIESGO, PROCESO EFECTIVO P/CADA MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12054, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $258,736.09 |
| 12053 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220009241.- MONTAJE Y DESMONTAJE EN HOSPICIO CABAÑAS, PERMANENCIA DE PUNTALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12053, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $37,500.00 |
| 12051 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009234.- 50% FINIQUITO PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA RENOVACION DEL CUARTEL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12051, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | $289,855.00 |
| 12050 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009115.- PROYECTO ARQUITECTONICO DEL 50% DE ANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12050, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | $289,855.00 |
| 12049 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009105.- ACTUALIZACION AL SISTEMA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12049, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,948,750.01 |
| 12048 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008259.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12048, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $15,291.50 |
| 12047 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007365.- ANT. DEL 50% REFRENTE AL PROYECTO ARQUITECTONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12047, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | $257,868.00 |
| 12046 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013541.- SERVICIO DE EVENTO EQUIPO DE SONIDO EQUIPO DE MICROFONIA, ILUMINACION, ESCENARIO Y SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12046, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $124,700.00 |
| 12045 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220013472.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE AGO. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12045, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,508,553.06 |
| 12044 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12044 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12044 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12043 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012421.- UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12043, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $60,680.76 |
| 12042 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012416.- KIT ESTANCIAS INFANTILES, CUADERNILLOS, KIT ERES NUESTRO ORGULLO, CUADERNILLOS, OC. ORIGINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12042, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 12041 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011891.- IMPRESION DE LONAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12041, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $225,788.20 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12038 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12037 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008109.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-18 REHABILITACIÓN AL ENTORNO URBANO Y EDIFICIO CONSISTEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12037, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $227,434.65 |
| 12036 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008040.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-048-18 TRABAJOS ADICIONALES DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12036, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $684,588.49 |
| 12035 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220007650.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN ISLA JAVA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12035, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $407,054.06 |
| 12035 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220007650.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN ISLA JAVA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12035, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-122,116.22 |
| 12034 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002914.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12034, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $-58,600.61 |
| 12034 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002914.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12034, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $195,335.35 |
| 12033 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014134.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12033, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $529,682.16 |
| 12032 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 220013459.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12032, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $107,725.53 |
| 12031 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013417.- UNIFORMES ESCOLARES LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12031, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $30,957.00 |
| 12030 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013414.- VESTURARIO ESPECIAL, LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12030, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $12,905.00 |
| 12029 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012964.- 144 PARES DE BOTAS DIELECTRICAS SIN CASQUILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12029, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $133,541.52 |
| 12028 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220011023.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO DE AV. HISTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12028, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $353,397.09 |
| 12028 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220011023.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO DE AV. HISTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12028, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-106,019.13 |
| 12027 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220008455.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12027, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $911,812.43 |
| 12026 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008375.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12026, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $470,029.77 |
| 12025 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008266.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12025, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | $155,540.90 |
| 12024 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220008135.- PAGO ESTIMACIÓN2 CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12024, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $612,735.20 |
| 12023 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220008105.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18 TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12023, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $425,716.97 |
| 12023 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220008105.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18 TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12023, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $-134,434.85 |
| 12022 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008103.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-038-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12022, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $827,694.88 |
| 12021 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220002598.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12021, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $406,000.00 |
| 12021 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220002598.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12021, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-121,800.00 |
| 12020 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EMPRENDEDORAS DIEZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014202.- DEVOLUCION DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA, OFICIO NO. DDPS/070/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12020, A FAVOR DE GRUPO EMPRENDEDORAS DIEZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 12019 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220010301.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12019, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $73,636.80 |
| 12018 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220009248.- PAGO TOTAL DEL PROYECTO ARQUITECTONICO RENOVACION DE LA BASE DE BOMBEROS NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12018, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $171,680.00 |
| 12017 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220009005.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12017, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $46,743.95 |
| 12016 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220008867.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12016, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $14,926.85 |
| 12015 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC | CR NO. 220008843.- FINIQUITO, 50% ANT. DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA REMODELACION DE ESPACIOS ESPECIFICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12015, A FAVOR DE FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC | $167,500.00 |
| 12014 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC | CR NO. 220008842.- 50% ANT. DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA REMODELACION DE ESPACIOS ESPECIFICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12014, A FAVOR DE FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC | $167,500.00 |
| 12013 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007031.- CANULA OROFARINGEA PLAST. GALON ANTISEPTICA, GASA SIMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12013, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $216,038.40 |
| 12013 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007031.- CANULA OROFARINGEA PLAST. GALON ANTISEPTICA, GASA SIMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12013, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $63,800.00 |
| 12013 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007031.- CANULA OROFARINGEA PLAST. GALON ANTISEPTICA, GASA SIMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12013, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $29,134.56 |
| 12012 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007030.- SUT VICRYL CAL-O ATRAMAT DE 70 CMS , JERINGA DESECH, GASA NO ESTERIL, ROLLO DE GASA, JERINGA INSUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12012, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $82,220.80 |
| 12011 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $4,386.00 |
| 12011 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $40,019.00 |
| 12011 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,743.60 |
| 12011 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $122,713.00 |
| 12010 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 12010 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 12010 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 12010 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 12010 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 12010 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 12010 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 12009 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011137.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12009, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 12008 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011136.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12008, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 12007 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011135.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12007, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 12006 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011134.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12006, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 12005 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008013.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 2 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12005, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $789,990.76 |
| 12004 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011937.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12004, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 12003 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011892.- MATERIAL DE ELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12003, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | $66,367.83 |
| 12002 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220011864.- SERVICIO DE ENEGERIA ELECTRICA POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12002, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,594,546.99 |
| 12001 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011133.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12001, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 11999 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220009667.- COMSUMO DE ENGERIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11999, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,534,118.00 |
| 11998 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220009637.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11998, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $64,832.40 |
| 11997 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11997, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $54,148.80 |
| 11997 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11997, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $54,148.80 |
| 11996 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009075.- PAPEL HIGIENICO PARA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11996, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $54,148.80 |
| 11996 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009075.- PAPEL HIGIENICO PARA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11996, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $54,148.80 |
| 11995 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220008263.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11995, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $265,987.92 |
| 11994 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220007879.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11994, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,115.60 |
| 11993 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220006005.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS OFICIALES, TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11993, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $239,627.00 |
| 11992 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005969.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA EL TERMINO DE ESTA ADMINSITRACION, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11992, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,423,044.01 |
| 11991 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $28,475.00 |
| 11991 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $89,409.50 |
| 11991 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $135,562.50 |
| 11991 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $14,000.00 |
| 11991 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $787.20 |
| 11991 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $276.00 |
| 11990 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004601.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11990, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 11989 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004600.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11989, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 11989 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004600.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11989, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 11988 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010457.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11988, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $298,795.15 |
| 11987 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010455.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11987, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $255,423.88 |
| 11986 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010431.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11986, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $309,921.70 |
| 11985 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010353.- CABLE USO RUDO, CABLE THW CAL 16, CENTRO CARGA, CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11985, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | $15,288.59 |
| 11985 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010353.- CABLE USO RUDO, CABLE THW CAL 16, CENTRO CARGA, CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11985, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | $35,135.00 |
| 11984 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220010028.- CAPACITACION CURSO CIBERCIMINALIDAD DELM 6 AL 10 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11984, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $62,640.00 |
| 11983 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009244.- FINIQUITO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ACCIONES DE REHABILTACION DEL CDC1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11983, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | $257,868.00 |
| 11982 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008958.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11982, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $361,746.00 |
| 11981 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220013840.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11981, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $259,162.00 |
| 11980 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220013838.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11980, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $270,444.00 |
| 11979 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013341.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL DEPARTAMETO SUPERVISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11979, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $8,874.00 |
| 11976 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008436.- SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO DE VALORES, CUOTA DE RIESGO P/ C/1000 FRACCION TRASLADOS,SERV.ESP,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11976, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $124,737.58 |
| 11975 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220007558.- COMPRA DE FAJAS, GUANTES Y MASCARILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11975, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $2,360.60 |
| 11972 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009950.- ARRENDAMIENTO E EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11972, A FAVOR DE GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V. | $143,198.93 |
| 11971 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009026.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11971, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $7,945.17 |
| 11970 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008895.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11970, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $4,448.02 |
| 11969 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007370.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11969, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $3,163.67 |
| 11969 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007370.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11969, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $14,763.79 |
| 11968 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006467.- GUANTE P/CIRUGIA, SABANA P/CAMILLA, TORUNDA DE ALGODON BOLSA, TRAJE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11968, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $21,837.00 |
| 11968 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006467.- GUANTE P/CIRUGIA, SABANA P/CAMILLA, TORUNDA DE ALGODON BOLSA, TRAJE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11968, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $194,374.41 |
| 2182 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA | CR NO. 220014456.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/269/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2182, A FAVOR DE FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA | $16,208.24 |
| 2182 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA | CR NO. 220014456.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/269/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2182, A FAVOR DE FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA | $2,945.60 |
| 2182 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA | CR NO. 220014456.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/269/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2182, A FAVOR DE FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA | $408.61 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RAMON MEDINA GRADILLA | CR NO. 220014454.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/153/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE JUAN RAMON MEDINA GRADILLA | $14,658.01 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RAMON MEDINA GRADILLA | CR NO. 220014454.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/153/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE JUAN RAMON MEDINA GRADILLA | $2,515.32 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RAMON MEDINA GRADILLA | CR NO. 220014454.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/153/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE JUAN RAMON MEDINA GRADILLA | $484.97 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GUERRA LARA | CR NO. 220014452.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/256/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE RAFAEL GUERRA LARA | $28,354.44 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GUERRA LARA | CR NO. 220014452.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/256/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE RAFAEL GUERRA LARA | $5,540.02 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GUERRA LARA | CR NO. 220014452.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/256/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE RAFAEL GUERRA LARA | $1,134.18 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR RAMOS | CR NO. 220014451.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/211/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE CESAR RAMOS | $25,519.00 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR RAMOS | CR NO. 220014451.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/211/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE CESAR RAMOS | $4,934.38 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR RAMOS | CR NO. 220014451.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/211/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE CESAR RAMOS | $850.63 |
| 2178 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSIRIS DELGADO LOPEZ | CR NO. 220014450.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/247/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE OSIRIS DELGADO LOPEZ | $30,509.38 |
| 2178 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSIRIS DELGADO LOPEZ | CR NO. 220014450.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/247/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE OSIRIS DELGADO LOPEZ | $6,607.09 |
| 2178 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSIRIS DELGADO LOPEZ | CR NO. 220014450.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/247/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE OSIRIS DELGADO LOPEZ | $1,009.42 |
| 2177 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ | CR NO. 220014449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/245/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2177, A FAVOR DE DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ | $5,746.81 |
| 2177 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ | CR NO. 220014449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/245/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2177, A FAVOR DE DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ | $1,227.52 |
| 2176 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNABE DE LA CRUZ MERA | CR NO. 220014447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/260/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE BERNABE DE LA CRUZ MERA | $25,519.00 |
| 2176 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNABE DE LA CRUZ MERA | CR NO. 220014447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/260/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE BERNABE DE LA CRUZ MERA | $4,934.38 |
| 2176 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNABE DE LA CRUZ MERA | CR NO. 220014447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/260/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE BERNABE DE LA CRUZ MERA | $850.63 |
| 2175 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONEL NARANJO HERNANDEZ | CR NO. 220014445.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/254/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE LEONEL NARANJO HERNANDEZ | $25,519.00 |
| 2175 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONEL NARANJO HERNANDEZ | CR NO. 220014445.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/254/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE LEONEL NARANJO HERNANDEZ | $4,934.38 |
| 2175 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONEL NARANJO HERNANDEZ | CR NO. 220014445.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/254/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE LEONEL NARANJO HERNANDEZ | $850.63 |
| 2174 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS CORONADO PASARIN | CR NO. 220014444.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/253/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE J JESUS CORONADO PASARIN | $25,519.00 |
| 2174 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS CORONADO PASARIN | CR NO. 220014444.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/253/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE J JESUS CORONADO PASARIN | $4,934.38 |
| 2174 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS CORONADO PASARIN | CR NO. 220014444.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/253/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE J JESUS CORONADO PASARIN | $850.63 |
| 2173 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ | CR NO. 220014458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/258/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ | $884.78 |
| 2173 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ | CR NO. 220014458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/258/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ | $188.98 |
| 2173 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ | CR NO. 220014458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/258/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ | $335.00 |
| 2173 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ | CR NO. 220014458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/258/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ | $275.00 |
| 2173 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ | CR NO. 220014458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/258/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ | $6,370.38 |
| 2172 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDREA MONSERRAT LOPEZ FLORES | CR NO. 220014443.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/229/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2172, A FAVOR DE ANDREA MONSERRAT LOPEZ FLORES | $2,873.41 |
| 2172 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDREA MONSERRAT LOPEZ FLORES | CR NO. 220014443.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/229/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2172, A FAVOR DE ANDREA MONSERRAT LOPEZ FLORES | $613.76 |
| 2171 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOFIA BENAVIDES HERRERA | CR NO. 220014441.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/257/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2171, A FAVOR DE SOFIA BENAVIDES HERRERA | $8,311.21 |
| 2171 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOFIA BENAVIDES HERRERA | CR NO. 220014441.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/257/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2171, A FAVOR DE SOFIA BENAVIDES HERRERA | $1,954.80 |
| 2170 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOVOA VALERIANO PAULA | CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA | $18,827.40 |
| 2170 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOVOA VALERIANO PAULA | CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA | $3,505.05 |
| 2170 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOVOA VALERIANO PAULA | CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA | $810.29 |
| 2170 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOVOA VALERIANO PAULA | CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA | $18.33 |
| 2170 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOVOA VALERIANO PAULA | CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA | $22.33 |
| 2170 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOVOA VALERIANO PAULA | CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA | $20.62 |
| 2170 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOVOA VALERIANO PAULA | CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA | $428.98 |
| 2169 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN | CR NO. 220014435.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/15//18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2169, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN | $4,880.33 |
| 2169 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN | CR NO. 220014435.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/15//18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2169, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN | $1,029.61 |
| 570 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005713.- OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUB. PUB. POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E570, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,345,373.32 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005712.- OPERACION Y M ANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUB. PUB. DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,406,192.60 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004201.- OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ALUMBRADO DERIVADO TITULO DE CONCESIONES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $706,751.53 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004200.- OPERACION Y MANTTO. DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO PRIVADO D/TITULO DE CONCESION DE NOV,DIC/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,776,128.06 |
| 11967 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220014188.- ALIMENTO PARA PERROS , ALFALFA, ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11967, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $272,420.88 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013729.- PAGO ESTIMACIÓN 15 FINIQUITO DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $933,641.13 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220010631.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,091,816.01 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220010631.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-272,954.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009653.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $1,252,629.29 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009653.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $-313,157.32 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220008086.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,403,763.44 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220008086.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-350,940.86 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220008084.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,670,128.60 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220008084.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-417,532.15 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003904.- PAGO ESTIMACIN 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17 TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,189,669.53 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003904.- PAGO ESTIMACIN 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17 TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-297,417.38 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002930.- PAGO ESTIMACIÓN 14 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $1,236,202.69 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002721.- PAGO DE ESTIMACIÓN 13 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $1,311,708.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002001.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $562,263.01 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002001.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-140,566.06 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006611.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $904,959.79 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006611.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $-226,239.95 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009710.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $775,974.92 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009710.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-193,993.73 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,324,794.24 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-331,198.56 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009427.- PAGO ESTIMACIÓN N.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $856,384.85 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009427.- PAGO ESTIMACIÓN N.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-308,593.70 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 220008322.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $-714,739.38 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 220008322.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $2,858,957.51 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 220008063.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-251-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $2,823,137.63 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007659.- ESTIMACION 10.- DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $2,411,407.47 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007659.- ESTIMACION 10.- DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-825,841.87 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013654.- ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $1,165,395.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013654.- ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $-349,618.50 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GA URBANIZACION SA DE CV | CR NO. 220010966.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV | $1,400,868.01 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GA URBANIZACION SA DE CV | CR NO. 220010966.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV | $-350,217.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 220008315.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-255-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $1,859,668.63 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010613.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,585,070.39 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010613.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-396,267.60 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010612.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $791,601.53 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010612.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-197,900.38 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010608.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $913,637.72 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010608.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-228,409.43 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 220008378.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-255-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $998,354.28 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006610.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $951,524.57 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006610.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $-237,881.14 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014421.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $2,159,583.70 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014421.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $-647,875.11 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220014420.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $575,073.92 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220014420.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-172,522.18 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014114.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $1,012,377.34 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014114.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-303,713.20 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $785,538.64 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-235,661.59 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANORTE | CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV | CR NO. 220014419.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV | $1,354,954.97 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BANORTE | CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV | CR NO. 220014419.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV | $-406,486.49 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014133.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-154-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA CIVIL),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $755,497.43 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014133.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-154-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA CIVIL),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-226,649.23 |
| 11965 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220014196.- COMPRA DE TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11965, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $4,294.00 |
| 11964 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220014191.- COMPRA DE TORTILLAS DE ARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11964, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $5,016.00 |
| 11963 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220014185.- PRIMER PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR E MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11963, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 4885 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220014401.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO, PAGO 34 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4885, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 2168 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ALBERTO ZARAGOZA VAZQUEZ | CR NO. 220014396.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/232/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2168, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ZARAGOZA VAZQUEZ | $4,155.61 |
| 2168 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ALBERTO ZARAGOZA VAZQUEZ | CR NO. 220014396.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/232/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2168, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ZARAGOZA VAZQUEZ | $977.40 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERONICA DOLORES CARRANZA GARCIA | CR NO. 220014218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/230/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE VERONICA DOLORES CARRANZA GARCIA | $5,774.19 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERONICA DOLORES CARRANZA GARCIA | CR NO. 220014218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/230/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE VERONICA DOLORES CARRANZA GARCIA | $1,732.26 |
| 2166 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAYRA ELIZABETH GARCIA CHAGOLLAN | CR NO. 220014217.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/231/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE MAYRA ELIZABETH GARCIA CHAGOLLAN | $1,967.09 |
| 2166 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAYRA ELIZABETH GARCIA CHAGOLLAN | CR NO. 220014217.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/231/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE MAYRA ELIZABETH GARCIA CHAGOLLAN | $420.17 |
| 2165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARICELA LAZCARRO MENDOZA | CR NO. 220014216.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/221/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE MARICELA LAZCARRO MENDOZA | $12,608.18 |
| 2165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARICELA LAZCARRO MENDOZA | CR NO. 220014216.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/221/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE MARICELA LAZCARRO MENDOZA | $1,902.91 |
| 2165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARICELA LAZCARRO MENDOZA | CR NO. 220014216.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/221/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE MARICELA LAZCARRO MENDOZA | $315.20 |
| 2164 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA CELINA BARAJAS RUIZ | CR NO. 220014215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/217/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE ANA CELINA BARAJAS RUIZ | $24,096.47 |
| 2164 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA CELINA BARAJAS RUIZ | CR NO. 220014215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/217/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE ANA CELINA BARAJAS RUIZ | $4,630.52 |
| 2164 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA CELINA BARAJAS RUIZ | CR NO. 220014215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/217/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE ANA CELINA BARAJAS RUIZ | $963.86 |
| 2163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ | CR NO. 220014214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION.RH/CF/216/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2163, A FAVOR DE ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ | $12,914.31 |
| 2163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ | CR NO. 220014214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION.RH/CF/216/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2163, A FAVOR DE ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ | $2,142.86 |
| 2163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ | CR NO. 220014214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION.RH/CF/216/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2163, A FAVOR DE ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ | $326.94 |
| 2162 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA MATA FERNANDEZ | CR NO. 220014213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/207/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2162, A FAVOR DE KARINA MATA FERNANDEZ | $15,821.89 |
| 2162 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA MATA FERNANDEZ | CR NO. 220014213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/207/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2162, A FAVOR DE KARINA MATA FERNANDEZ | $4,746.57 |
| 2161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ | CR NO. 220014212.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/185/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2161, A FAVOR DE ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ | $15,845.07 |
| 2161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ | CR NO. 220014212.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/185/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2161, A FAVOR DE ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ | $2,868.02 |
| 2161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ | CR NO. 220014212.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/185/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2161, A FAVOR DE ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ | $396.12 |
| 2160 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORENDAIN PARRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220014211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/252/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2160, A FAVOR DE ORENDAIN PARRA MARIA GUADALUPE | $7,891.40 |
| 2160 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORENDAIN PARRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220014211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/252/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2160, A FAVOR DE ORENDAIN PARRA MARIA GUADALUPE | $2,367.42 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014220.- PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES "ESTANCIA SEGURA" PAGO 5/5 QUINTO BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $662,000.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014219.- PROGRAMA ERES NUESTRO ORGULLO PAGO DEL 5° BIMISTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,378,000.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013871.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, TERCERA GENERACION 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,165,000.00 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013870.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, CASOS ESPECIALES 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $283,000.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013869.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, QUINTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,089,000.00 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013849.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, SEPTIMA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,557,000.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013812.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, OCTAVA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,249,000.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013801.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE", CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $39,000.00 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013788.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $113,000.00 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013741.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE OCTUBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $44,000.00 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013734.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE OCTUBRE, CUARTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,821,000.00 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013713.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE OCTUBRE, SEXTA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,698,000.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013832.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,267,000.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013804.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $754,000.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220013649.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-669,687.57 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220013649.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $2,232,291.91 |
| 11962 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220013627.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11962, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 11959 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013876.- BOLETO PANTEON DE BELEN RECORRIDO NOC TURNO, BOLETO DE MUSEO DEL PERIODISMO, CERTIFICADO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11959, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $14,439.10 |
| 11958 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013539.- COMIDA DE OPERATIVO DE LA CELEBRACION DEL 01 Y 02 DE NOV./18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11958, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $25,884.93 |
| 11957 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013522.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11957, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 11956 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220013513.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11956, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 11955 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220013231.- ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2018, UB. CALLE FCO. DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11955, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 11954 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA GUADALUPE | CR NO. 220011118.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE EVALUACION FORTASEG 2017, ENTREGA FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11954, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA GUADALUPE | $179,999.99 |
| 11533 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014182.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 384/2018-VI Y CUENTA I-U-185876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11533, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $63,776.19 |
| 11533 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014182.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 384/2018-VI Y CUENTA I-U-185876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11533, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $2,264.56 |
| 4730 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013682.- SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PERSONAL OPERATIVO, PROGRAMA DE MEJORAS CONDIC. LABORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | $2,980,414.68 |
| 2143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO MARTINEZ ALMA ROSA | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA | $11,341.77 |
| 2143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO MARTINEZ ALMA ROSA | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA | $1,906.12 |
| 2143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO MARTINEZ ALMA ROSA | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA | $132.53 |
| 2143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO MARTINEZ ALMA ROSA | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA | $335.00 |
| 2143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO MARTINEZ ALMA ROSA | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA | $8,502.75 |
| 2143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO MARTINEZ ALMA ROSA | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA | $189.03 |
| 2143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO MARTINEZ ALMA ROSA | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA | $275.00 |
| 2143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO MARTINEZ ALMA ROSA | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA | $-2,200.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013334.- EST. 5 FINIQ.- DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA EMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $50,552.24 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013334.- EST. 5 FINIQ.- DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA EMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-31,477.07 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013307.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $295,481.42 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013307.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-79,157.81 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013293.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-087-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $281,961.54 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220013272.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $1,292,283.34 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220013272.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-323,070.84 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013655.- ESTIMACION 6.- DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $496,880.80 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013655.- ESTIMACION 6.- DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $-149,064.24 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013606.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $278,617.28 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013606.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-83,585.18 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014179.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $1,295,263.56 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220014173.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $586,172.70 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220014173.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-175,851.81 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-24,483.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $81,611.35 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220014113.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $364,188.07 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220014113.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-109,256.42 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014189.- FINIQUITO DEL MANTENIMIENTO A EQUIPO TECNOLOGICO (RADIOCOMUNICACION ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $4,872,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013306.- ESTIMACION 3 . DOP-REH-EST-CZM-CI-052-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARIA MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | $388,076.78 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013306.- ESTIMACION 3 . DOP-REH-EST-CZM-CI-052-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARIA MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | $-128,065.34 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANORTE | CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220014147.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $1,413,392.41 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2018 | BANORTE | CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220014147.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-424,017.72 |
| 11953 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220014170.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $96,720.80 |
| 11952 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220014169.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $112,311.20 |
| 11951 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010502.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $98,866.80 |
| 11950 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010470.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $18,850.00 |
| 11949 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010463.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11949, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $24,499.20 |
| 11948 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010462.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11948, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $87,696.00 |
| 11947 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006087.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11947, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $305,624.04 |
| 11946 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006086.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11946, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $100,850.40 |
| 11945 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006049.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11945, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $301,762.40 |
| 11944 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006048.- SERVICIO DE REPARCION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11944, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $65,099.20 |
| 11943 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220013835.- SUBSIDIO A LA PRIMERA QNCA, DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11943, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11942 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220013593.- OTROS GASTOS DE SEGUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11942, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $31,581.20 |
| 11941 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013521.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11941, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 11940 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013520.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11940, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 11939 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220011112.- ASESORIA PROFESIONAL EN ANALISIS DE INDICADORES DE INCIDENCIA DELICTIVA DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11939, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $135,333.33 |
| 11938 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGUILA CERVANTES ALBERTO | CR NO. 220010306.- SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11938, A FAVOR DE AGUILA CERVANTES ALBERTO | $10,880.80 |
| 11937 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009135.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL DEPTO. DE GUADALAJARA LIMPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11937, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $9,057.28 |
| 11936 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009127.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11936, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $9,057.28 |
| 11531 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUTIERREZ RODRIGUEZ DANIEL | CR NO. 220014156.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN EL REFRENDO LICENCIA 2018 CON AMPARO 1214/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11531, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ DANIEL | $37,148.89 |
| 11531 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUTIERREZ RODRIGUEZ DANIEL | CR NO. 220014156.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN EL REFRENDO LICENCIA 2018 CON AMPARO 1214/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11531, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ DANIEL | $1,049.52 |
| 11530 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PROYECTOS INMOBILIARIOS CONDAC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE LICENCIAS MAYOR DE CONSTRUCCION 2007 CON AMPARO V-560/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11530, A FAVOR DE PROYECTOS INMOBILIARIOS CONDAC, S.A. DE C.V. | $1,936,413.50 |
| 11530 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PROYECTOS INMOBILIARIOS CONDAC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE LICENCIAS MAYOR DE CONSTRUCCION 2007 CON AMPARO V-560/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11530, A FAVOR DE PROYECTOS INMOBILIARIOS CONDAC, S.A. DE C.V. | $179,961.49 |
| 4728 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013680.- SEGURO DE VIDA, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4728, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,305,540.40 |
| 4727 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014096.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/286/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4727, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $108,847.63 |
| 4727 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014096.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/286/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4727, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,659.68 |
| 4727 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014096.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/286/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4727, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,983.52 |
| 4727 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014096.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/286/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4727, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $854.32 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013889.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/272/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4726, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,770,106.05 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013889.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/272/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4726, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,703,449.33 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013888.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/273/18/21 DEL 11/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,795,880.46 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014161.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPIO POR EL MES DE DIC. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014161.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPIO POR EL MES DE DIC. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014161.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPIO POR EL MES DE DIC. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014161.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPIO POR EL MES DE DIC. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014160.- SERVICIO D RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS P/EL MES E NOV. Y DISP. FINAL DEL 18 DE MZO. AL NOV. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,391,991.65 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014105.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, ANTICIPO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $441,542.40 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013850.- COMPRA DE PANTALLA PARA PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $84,448.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013848.- COMPRA DE UN PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $79,924.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5970 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013847.- LICENCIA PRIMER PAGO UN AÑO DE GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $56,144.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013846.- UPS UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $23,374.00 |
| 11935 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220014154.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11935, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,552,555.50 |
| 11934 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220013813.- SUBSIDIO PARA LAS ACTIVIDADES DE CIJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11934, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 11933 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014145.- SUMINISTRO DE 127 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11933, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,332.23 |
| 11932 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014142.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11932, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,832.30 |
| 11931 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014137.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11931, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,276.00 |
| 11930 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014135.- SUMINISTRO DE 203 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11930, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,170.07 |
| 11929 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014130.- SUMINISTRO DE 467 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11929, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,898.83 |
| 11928 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014126.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11928, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,622.50 |
| 11927 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014124.- SUMINISTRO DE 218 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11927, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,286.82 |
| 11926 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014123.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11926, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,702.98 |
| 11925 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014095.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11925, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-263.90 |
| 11925 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014095.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11925, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,466.00 |
| 11924 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013886.- SUMINISTRO DE 414 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-269.10 |
| 11924 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013886.- SUMINISTRO DE 414 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,554.00 |
| 11923 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013883.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11923, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,932.28 |
| 11923 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013883.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11923, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-257.40 |
| 11529 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALPANDO | CR NO. 220013887.- PAGO POR CONVENIO EXP. 1562/2012-C1 DEL 06/NOV/2018.- OF. DIR/LAB/251/2018 DEL 07/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11529, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALPANDO | $121,554.53 |
| 11528 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014146.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION DE INSPECCION SANITARIA CON AMPARO V-894/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11528, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | $4,200.00 |
| 4538 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220014157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/193/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4538, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $12,498.06 |
| 4538 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220014157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/193/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4538, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,749.42 |
| 168628 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007550.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168628, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $1,067,033.39 |
| 11922 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 220012362.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1 S/ANT. SEGUNA CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-140-18 TRABAJOS DE ESTUDIO DE MECÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11922, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $199,544.00 |
| 11921 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012937.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11921, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $67,385.27 |
| 11920 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012936.- BOMBAS CENTRIFUGA, INDUSTRIAL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11920, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $162,085.64 |
| 11919 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012934.- CONCRETO CONVENCIAL PREMEZCLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11919, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $163,788.10 |
| 11918 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220012913.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11918, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $88,888.20 |
| 11917 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE CULTURA | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220012441.- GUAYABERAS PARA DAMA Y CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11917, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $16,091.52 |
| 11916 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012076.- PAQUETE DE IMPRESOS 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11916, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $160,701.63 |
| 11915 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011885.- ASESORIA PROFESIONAL EN MATERIAL DE CAPACIDAD MENTAL Y EMOCIANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11915, A FAVOR DE RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. | $240,000.00 |
| 11914 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | CR NO. 220011878.- SERVICIO DE EVENTOS, EVENTO CULTURAL PREVENCION DE ADICCIONES EN ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11914, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | $48,450.00 |
| 11913 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | CR NO. 220011873.- SERVICIO DE EVENTOS, PLATICAS A INTERNOS DE CENTROS DE REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11913, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | $70,350.00 |
| 11912 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011823.- CREATIVIDAD SOBRE TEMAS DE LA SALUD, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11912, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $316,666.73 |
| 11911 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011822.- CREATIVIDAD SOBRE TEMAS DE SALUD POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11911, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $316,666.65 |
| 11910 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220011819.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11910, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $28,125.00 |
| 11909 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011818.- CAPSULAS AUDIOVISUALES, CREATIVIDAD Y BRANDING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11909, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $168,333.37 |
| 11908 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011817.- PUBLICIDAD EN PERIODICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11908, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $116,510.39 |
| 11907 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220011816.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11907, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $14,277.50 |
| 11906 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010987.- PUBLICACION DE UNA CONDOLENCIA DEL 4 DE SEPT. 2018, POR FALLECIMIENTO DE 4 POLICIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11906, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $20,218.80 |
| 11905 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009422.- COMPRA DE BOLSA ECOLOGICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11905, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $27,260.00 |
| 11904 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009173.- SERVICIO DE INTERNET HASTA TERMINO DE ADMINSITRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11904, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $714,285.70 |
| 11903 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009170.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTENET DEL HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11903, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $116,522.00 |
| 11902 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009169.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS ETC. DEL 4 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11902, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $20,218.80 |
| 11901 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009076.- PAPEL HIGIENICO PARA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11901, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $148,909.20 |
| 11900 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008863.- COMPRA DE PLAYERAS SUVENIRS PARQUETE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11900, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $118,644.80 |
| 11899 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008616.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE CUARTO DE PLANA EN PERIODICO MURAL 30/MAYO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11899, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $17,185.98 |
| 11898 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007971.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11898, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $285,714.28 |
| 11897 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007970.- PUBLICIDAD EN INTERNET HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11897, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $714,285.70 |
| 11896 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007663.- RECOMENDACIONES PARA EVITAR DEL 14 AL 25 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11896, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $100,572.00 |
| 11895 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220006568.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET PAGOS PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11895, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $86,666.70 |
| 11894 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220006565.- CAPSULAS AUDIOVISUALES PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11894, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $125,714.30 |
| 11893 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006258.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11893, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $147,316.52 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $190,557.44 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $193,243.90 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $162,227.16 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $203,304.53 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $180,840.06 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $247,934.42 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $196,970.18 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $178,753.20 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $219,956.88 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $206,342.01 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $134,209.97 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $205,155.57 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $236,148.27 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,946.05 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,053.44 |
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| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $227,808.51 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $231,960.66 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $209,693.68 |
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| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $238,559.24 |
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| 11891 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $135,618.92 |
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| 11891 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $289,759.46 |
| 11891 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $121,969.75 |
| 11891 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $140,103.89 |
| 11891 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $256,708.06 |
| 11891 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $104,520.67 |
| 11891 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $282,963.15 |
| 11890 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220013405.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA DE DICIEMBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 21/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11890, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $294,415.18 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,045.69 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,429.00 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $20,496.04 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,859.64 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $103,833.96 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $38,345.37 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $12,283.65 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $742.90 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,085.95 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,217.01 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $50,791.39 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $91,163.10 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $25,621.24 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,898.56 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,952.14 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,738.05 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,158.70 |
| 11888 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011963.- SERVICIO DE NOTIFICACION D/ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL,HONORARIOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11888, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $585,943.43 |
| 11524 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GONZALEZ CAMARA SARA LUZ | CR NO. 220013880.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL 2016 CON AMPARO VI-1087/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11524, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARA SARA LUZ | $170,632.00 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014138.- PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA ENLACE QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,842,000.00 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | YUDITH BERENICE COLMENERO GARIN | CR NO. 220013750.- PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D/87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE YUDITH BERENICE COLMENERO GARIN | $32,442.30 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CASTILLO CISNEROS EDITH | CR NO. 220013837.- MINISTRACION 2 DE LA CONVOCATORIA Ctrl+Z, SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH | $58,000.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ERNESTO CANO LOMELI | CR NO. 220013831.- MINISTRACION 2 PROYECTO "AL SON DEL TOCOTIN" DE SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE ERNESTO CANO LOMELI | $52,200.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TOSCANO ALCALA ANDREA GABRIELA | CR NO. 220013830.- MINISTRACION 2 PROYECTO EL ARTE PARA TRANSFORMAR SABOREARTE LA RISA, "SUCEDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE TOSCANO ALCALA ANDREA GABRIELA | $26,880.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | CR NO. 220013662.- MINISTRACION UNICA DEL PROYECTO JARRY Y LA MAQUINA DEL TIEMPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | $52,290.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220013273.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $579,637.01 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220013273.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-144,909.25 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220013857.- PAGO DE 30% ANTICIPO SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,972,567.15 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013856.- PAGO 30% ANTICIPO SEGÚN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,587,709.33 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013855.- PAGO 30% DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $1,214,907.37 |
| 168627 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220008883.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168627, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $8,228,565.04 |
| 11887 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220013507.- SUBSIDIO PARA LAS ACTIVIDADES DE CIJ POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11887, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 11886 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220012796.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11886, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 11885 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220011829.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11885, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 11884 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013822.- SUMINISTRO DE 792 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11884, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-514.80 |
| 11884 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013822.- SUMINISTRO DE 792 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11884, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,712.00 |
| 11882 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220013738.- SUBSIDIO PARA LAS OPERACIONES QUE REALIZA ESTE PATRONATO D/CENTRO HISTORICO, DEL MES DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11882, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 11881 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220013726.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11881, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 11879 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220013527.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11879, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 11878 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220013526.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11878, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 11877 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220013525.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11877, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 11876 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220013524.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11876, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 11875 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012981.- CALZADO PARA MUJER Y CHAMARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11875, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $98,484.00 |
| 11874 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220012948.- APORTACION ORDINARIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11874, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 11873 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220012928.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE DICIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11873, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 11872 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012445.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11872, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $297,795.78 |
| 11872 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012445.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11872, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $2,470.80 |
| 11872 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012445.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11872, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 11871 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010411.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11871, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $130,680.96 |
| 11871 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010411.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11871, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $18,107.60 |
| 11871 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010411.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11871, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $18,952.49 |
| 11870 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009202.- COMPRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11870, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $36,697.47 |
| 11869 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $39,824.37 |
| 11869 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $81,662.49 |
| 11869 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,482.40 |
| 11869 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,167.31 |
| 11869 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,287.87 |
| 11869 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,948.26 |
| 11868 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008977.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11868, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $388.43 |
| 11868 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008977.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11868, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,624.08 |
| 11867 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008520.- 9000 KILOS DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11867, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $30,171.60 |
| 11523 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL DE ROBLES AZPEITIA | CR NO. 220013817.- PAGO DE CONVENIO EXPEDIENTE 797/2011-C1 DEL 05/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11523, A FAVOR DE MIGUEL DE ROBLES AZPEITIA | $550,000.00 |
| 4531 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013819.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/276/18-21 DEL 11/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4531, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,185,809.17 |
| 4530 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013816.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE OCTUBRE 2018.- OF. RH/PL/277/18-21 DEL 11/DIC/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4530, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $97,040.29 |
| 4529 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013777.- CUOTAS DE NOVIEMBRE 2018; PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/N095/2018 17/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4529, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $825,582.67 |
| 2118 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARTURO CARRETO CORTES | CR NO. 220013745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/204/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2118, A FAVOR DE LUIS ARTURO CARRETO CORTES | $5,746.81 |
| 2118 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARTURO CARRETO CORTES | CR NO. 220013745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/204/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2118, A FAVOR DE LUIS ARTURO CARRETO CORTES | $1,227.52 |
| 2117 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA | CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/179/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA | $10,351.60 |
| 2117 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA | CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/179/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA | $1,694.62 |
| 2117 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA | CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/179/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA | $-207.02 |
| 2116 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOVOA VALERIANO PAULA | CR NO. 220013739.- PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISCO. RH/CF/196/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2116, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA | $25,738.72 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | $18,351.61 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | $3,403.42 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | $70.69 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | $178.67 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | $4,536.71 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | $417.44 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | $146.67 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | $630.00 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | $17,407.65 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | $3,201.79 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | $454.05 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | $178.67 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | $4,536.71 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | $181.15 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | $146.67 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ | $-2,233.33 |
| 2113 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO REYES QUINTOS | CR NO. 220013735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/208/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE PABLO REYES QUINTOS | $21,265.82 |
| 2113 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO REYES QUINTOS | CR NO. 220013735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/208/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE PABLO REYES QUINTOS | $4,025.90 |
| 2113 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO REYES QUINTOS | CR NO. 220013735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/208/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE PABLO REYES QUINTOS | $708.86 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ | CR NO. 220013733.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/DF/206/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ | $23,628.69 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ | CR NO. 220013733.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/DF/206/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ | $4,530.60 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ | CR NO. 220013733.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/DF/206/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ | $945.15 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO IBARRA DIAZ | CR NO. 220013732.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/205/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE GERARDO IBARRA DIAZ | $5,746.81 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO IBARRA DIAZ | CR NO. 220013732.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/205/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE GERARDO IBARRA DIAZ | $1,227.52 |
| 2110 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA GABRIELA VELASCO GARCIA | CR NO. 220013731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/198/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE ANA GABRIELA VELASCO GARCIA | $8,311.21 |
| 2110 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA GABRIELA VELASCO GARCIA | CR NO. 220013731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/198/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE ANA GABRIELA VELASCO GARCIA | $1,386.08 |
| 2109 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANALI LARA ORNELAS | CR NO. 220013730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/197/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2109, A FAVOR DE ANALI LARA ORNELAS | $6,890.00 |
| 2109 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANALI LARA ORNELAS | CR NO. 220013730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/197/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2109, A FAVOR DE ANALI LARA ORNELAS | $1,620.53 |
| 2108 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA | CR NO. 220013725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/180/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2108, A FAVOR DE ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA | $22,699.45 |
| 2108 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA | CR NO. 220013725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/180/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2108, A FAVOR DE ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA | $4,332.12 |
| 2108 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA | CR NO. 220013725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/180/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2108, A FAVOR DE ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA | $756.65 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013572.- PROGRAMA SOCIAL "ERES NUESTRO ORGULLO" 4TO Y 5TO BIMESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MF MUSIC SA DE CV | CR NO. 220013747.- AFSDPROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D/87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE MF MUSIC SA DE CV | $45,936.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | DIEGO ADOLFO HERRERA ENRIQUEZ | CR NO. 220013744.- PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D/87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE DIEGO ADOLFO HERRERA ENRIQUEZ | $53,360.00 |
| 11865 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | OGARRIO DIAZ GUILLERMO | CR NO. 220011976.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11865, A FAVOR DE OGARRIO DIAZ GUILLERMO | $174,000.00 |
| 11864 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013809.- SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRESTACIONES 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11864, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $31,000,000.00 |
| 11863 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220013702.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11863, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 11862 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 220012950.- GASTOS REALIZADO PARA EL ACTO LUCTUOSO DE LOS ELEMENTOS CAIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11862, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $7,424.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013464.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $9,148,886.98 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO | CR NO. 220013573.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, EL CAFE D/LOS POETAS JALIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO | $45,000.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | HAYDE CAROLINA NAVARRO GONZALEZ | CR NO. 220013570.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE HAYDE CAROLINA NAVARRO GONZALEZ | $51,693.28 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MARIANA LETICIA VILLALPANDO CAMACHO | CR NO. 220013569.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, VOTE POR EL LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MARIANA LETICIA VILLALPANDO CAMACHO | $25,574.14 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013276.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $462,680.24 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013276.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-115,670.06 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MARIO CUELLAR HERNANDEZ | CR NO. 220013568.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, RECITALES DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MARIO CUELLAR HERNANDEZ | $25,520.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | CR NO. 220013565.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, LA MUSICA NO SE RAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | $31,500.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CLAUDIA NICOLE SAUCEDO MATA | CR NO. 220013563.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, HIBRIDO MOSTAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CLAUDIA NICOLE SAUCEDO MATA | $33,060.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LUZ IMELDA ORTEGA HUERTA | CR NO. 220013561.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, DE NIÑOS, PECES Y OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE LUZ IMELDA ORTEGA HUERTA | $20,880.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013795.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $-798,106.12 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013795.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $2,660,353.73 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013661.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $-631,508.08 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013661.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $2,105,026.94 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,806,154.75 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,141,846.42 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013796.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $758,009.76 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013796.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-227,402.93 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013727.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-156-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,770,437.68 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013740.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,648,108.27 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013721.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $594,265.25 |
| 11860 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | Gonzalez Perez Jonnathan | CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan | $186.74 |
| 11860 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | Gonzalez Perez Jonnathan | CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan | $370.00 |
| 11860 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | Gonzalez Perez Jonnathan | CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan | $67.00 |
| 11860 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | Gonzalez Perez Jonnathan | CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan | $158.00 |
| 11860 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | Gonzalez Perez Jonnathan | CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan | $99.01 |
| 11859 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013571.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11859, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,832.30 |
| 11858 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220013556.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2018 A BENEFICIARIA AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11858, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 11857 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013512.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11857, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 11856 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA ANNA FREUD, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013509.- APOYO DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO NUM.201703449. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11856, A FAVOR DE CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA ANNA FREUD, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11854 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013504.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DE SUBDIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11854, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 11853 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013503.- PRIMER PAGO DEL 50% DE SUBDIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11853, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 11851 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EMBOTELLADORA SABORFRUT, S DE R.L. | CR NO. 220013498.- APOYO DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA PROYECTO NUM. 201703320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11851, A FAVOR DE EMBOTELLADORA SABORFRUT, S DE R.L. | $300,000.00 |
| 11850 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013402.- 6920 KGS SERV. DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11850, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $69,194.46 |
| 11849 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013392.- 7016.90KGS. SERV, DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11849, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $70,163.39 |
| 11848 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PACHECO AVILA MA. CONCEPCION | CR NO. 220013002.- SUSTITUYE AL CR. 220005943, CHEQUE 10746. PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES INDIVIDUAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11848, A FAVOR DE PACHECO AVILA MA. CONCEPCION | $40,000.00 |
| 11847 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CERDA PUENTE AHTZIRI | CR NO. 220012998.- SUSTITUYE AL CR. 220007528, CHEQUE 11315. PROGRAMA SOCIAL"HECHO POR MUJERES INDIVIDUAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11847, A FAVOR DE CERDA PUENTE AHTZIRI | $40,000.00 |
| 11846 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220012863.- ATADOS DE POPOTE Y BOLSA TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11846, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $96,831.00 |
| 11845 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220012862.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11845, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $2,637.26 |
| 11844 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | CR NO. 220009017.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 9 AL 21 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11844, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | $60,000.00 |
| 11843 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220005752.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11843, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $537,862.42 |
| 11522 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11522, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $12,423.60 |
| 11522 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11522, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $2,088.00 |
| 11521 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $64.50 |
| 11521 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $79.00 |
| 11521 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $150.00 |
| 11521 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $4,060.00 |
| 11521 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $522.00 |
| 11521 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $529.80 |
| 11520 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $333.00 |
| 11520 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $326.01 |
| 11520 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $159.50 |
| 11520 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $154.49 |
| 11520 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $1,126.29 |
| 11520 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $103.00 |
| 11520 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $478.50 |
| 11520 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $240.00 |
| 11520 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $580.00 |
| 11519 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013562.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION DE INSPECCION CON AMPARO V-899/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11519, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | $14,000.00 |
| 11518 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013558.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA CON AMAPARO V-895/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11518, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | $4,200.00 |
| 11517 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA | CR NO. 220013557.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2017 CON AMPARO 1560/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11517, A FAVOR DE URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA | $50,803.00 |
| 11517 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA | CR NO. 220013557.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2017 CON AMPARO 1560/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11517, A FAVOR DE URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA | $3,601.11 |
| 11516 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO ZAMARRIPA SERGIO | CR NO. 220013555.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 794/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11516, A FAVOR DE OROZCO ZAMARRIPA SERGIO | $4,750.35 |
| 11516 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO ZAMARRIPA SERGIO | CR NO. 220013555.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 794/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11516, A FAVOR DE OROZCO ZAMARRIPA SERGIO | $108.67 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220013591.- PAGO EST. 3.- DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN AV. JUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $808,729.23 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220013591.- PAGO EST. 3.- DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN AV. JUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-202,182.31 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | VALLE CAMACHO PAUL | CR NO. 220013575.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DE DECRETO MPAL D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE VALLE CAMACHO PAUL | $32,625.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | CR NO. 220013551.- SERVICIO PRESENTACION DE ACTOS DE CIRCO EN LA ING. EL DIA 20/10 DEL FESTIVAL CIUDAD GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | $134,096.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220013533.- SERVICIO DE ARTISTAS DENTRO DE LA EXTENSION FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO EL DIAS 24 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $232,565.06 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220013532.- SERVICIOS DE ARTISTAS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA CIUDAD GDL EN LOS DIAS 20 DE OCT. A 18 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $375,605.46 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220013530.- SERV. DE EVENTO RENTA DE CAMERINOS 03,09 Y 10 DE NOVIEMBRE EN PLAZA FUNDADORES. FEST. CULT. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $26,698.56 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220013465.- SERVICIO DE EVENTOS, TALENTO PARA INAUGURACION DEL 20 DE OCTUBRE/18. PROG. FESTIVAL CULT. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $590,964.47 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO | CR NO. 220013433.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO | $25,731.35 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220013632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $2,289,370.95 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220013632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-653,900.66 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220013630.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $251,884.93 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220013630.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $-159,601.14 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MACREVI SA DE CV | CR NO. 220013628.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV | $435,904.10 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MACREVI SA DE CV | CR NO. 220013628.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV | $-130,771.23 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013668.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $4,089,532.63 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013668.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-1,226,859.79 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013666.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,172,388.28 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013666.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-351,716.48 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013660.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | $738,739.60 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013660.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | $-221,621.88 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANORTE | CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220013673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $530,091.35 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANORTE | CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220013673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-159,027.40 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AEDIFICANT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013626.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-155-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE AEDIFICANT S.A. DE C.V. | $1,214,458.40 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANORTE | CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NMR ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013617.- PAGO 30% ANTICIPÓ DE DOP-REH-FED-FFI-CI-099-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (PISTA DE TROTE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE NMR ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,296,862.97 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013623.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $602,096.52 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013625.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-154-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA CIVIL),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,718,506.29 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013622.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,716,591.35 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013620.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-157-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $596,861.04 |
| 11842 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013658.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11842, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 11842 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013658.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11842, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 11841 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220013248.- ARRENDAMIENTO UB. CUAUHTEMOC 178 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11841, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 11840 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220013244.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2018 FINCA UB. CUAUHTEMOC 178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11840, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 168626 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | JAG SAR CONSULTORES S.C. | CR NO. 220012820.- SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168626, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. | $46,400.00 |
| 168625 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220011925.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168625, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $106,057.11 |
| 168624 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220011897.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168624, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $106,057.11 |
| 168622 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220008866.- SERVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168622, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $53,028.58 |
| 168621 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 220008639.- ASESORIA EN SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168621, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $53,028.58 |
| 168620 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220008637.- ASESORIA DE IGUALA DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168620, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $53,028.58 |
| 168619 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220008635.- UN SERVICIO PROFESIONAL POR SERVICIOS RESPONSABILIDAD CIVIL DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168619, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $53,028.58 |
| 168618 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220008633.- SERVICIOS PROFESIONALES D/JULIO, SERV.1 Y SERVICIO 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168618, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $106,057.16 |
| 168617 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | JAG SAR CONSULTORES S.C. | CR NO. 220008632.- ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PARCIALIDAD 4 DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168617, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. | $46,400.00 |
| 168616 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220008226.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168616, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $53,028.58 |
| 168615 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220008023.- SERVICIOS PORFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168615, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $105,430.76 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,058.31 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,485.80 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,780.88 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,205.82 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,003.32 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $37,398.68 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $62,606.92 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $20,425.84 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $695.22 |
| 11839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $32,757.98 |
| 11838 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013377.- GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11838, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $78,521.62 |
| 11837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220009353.- PROTOCOLIZACION ESCRITURA PUB.NO. 3483 EXP. 3643 NOT.120; INSCRIP.SUBDIVISION Y LA DONACION D/GNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11837, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $58,000.00 |
| 11836 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220009279.- ESCRITURA PUBLICA NO. 3473, EXP 3301 PROTOCOLIZACION DECRETO D 9615/18 Y PODER A FAVOR JUAN CARLOS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11836, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $4,664.86 |
| 11835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $188,086.62 |
| 11835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $149,953.99 |
| 11835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $189,238.47 |
| 11835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $164,551.47 |
| 11835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $64,095.71 |
| 11835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $14,034.02 |
| 11835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $100,968.37 |
| 11835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $163,648.43 |
| 11835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $195,460.12 |
| 11835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $174,939.21 |
| 11834 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012975.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA TALLA 18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11834, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $2,504,857.58 |
| 11833 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012864.- JUMPER CLASICO Y ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11833, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $486,617.84 |
| 11832 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012825.- FALDA ESCOLAR CON PECHERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11832, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,697,472.61 |
| 11831 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220012823.- PLAYERA TIPO POLO Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11831, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $11,246.20 |
| 11830 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012821.- PANTALON ESCOLAR TALLAS 2 A LA 40, DESDE 01 HASTA 105,500 PIEZAS, AMORTIZA ANTICIPO C/NOTA CRED. 175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11830, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $2,380,461.01 |
| 11829 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 220012816.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11829, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $102,739.09 |
| 11828 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 220012777.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTACIONES POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11828, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $100,972.22 |
| 11827 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | INTERGAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011975.- CHALECO TELA TIPO GABARDINA TIPO REPORTERO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11827, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. | $8,874.00 |
| 11826 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011936.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11826, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 11825 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220011919.- ACTIVIDADES PARA LA INAGURACION DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11825, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $48,720.00 |
| 11823 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220011826.- ASESORIA PROFESIONAL DE CONSULTORIA TECNICA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11823, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $19,041.66 |
| 11822 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220011487.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11822, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $1,070,559.72 |
| 11820 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA | CR NO. 220009952.- SERVICIO DE BALZAMIENTO, ANTICIPIO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11820, A FAVOR DE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA | $300,078.71 |
| 11819 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009348.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS Y CERTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11819, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $1,972.00 |
| 11819 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009348.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS Y CERTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11819, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 11819 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009348.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS Y CERTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11819, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 11818 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009073.- SERVICIO PROFESIOANLES POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11818, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $27,840.00 |
| 11817 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220008953.- SERVICIO DE EVENTOS POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11817, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $44,080.00 |
| 11816 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220008153.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11816, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $3,254,626.30 |
| 11815 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008074.- PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS ESCRITURA NO. 1645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11815, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 11814 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220005910.- 50% ANT. 1318 PARES DE CALZADO, LPN 001/2018 PARTIDA 4, CALZADO ESCOLAR NIÑO 22/29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11814, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $432,673.15 |
| 11813 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220004792.- COMPRA DE CALZASO ESCOLAR PARA NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11813, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,641,071.83 |
| 11515 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MIRAMONTES PEÑA ADRIANA ELIZABETH | CR NO. 220013004.- SUSTITUYE AL CR. 220007538 CHEQUE 11325. PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES INDIVIDUAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11515, A FAVOR DE MIRAMONTES PEÑA ADRIANA ELIZABETH | $40,000.00 |
| 4523 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LEGOS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220006105.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4523, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. | $42,166.00 |
| 4522 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LEGOS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220006104.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4522, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. | $42,166.00 |
| 4521 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220003559.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4521, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $207,176.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.85 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.85 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.85 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.85 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013295.- EST. 4 .DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $524,021.72 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013295.- EST. 4 .DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-131,005.43 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013280.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $292,485.68 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013280.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-73,121.42 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013385.- IIMPRESION SEMANAL REVISTA FESTIVAL CULTURAL DE CD.GUAD.DEL 20 AL 18 OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. | $346,480.01 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013383.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA, DISTRIBUCION DE 75000 EJEMPLARES DE LA REVISTA SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $165,300.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013289.- ESTIMACION 2 FINIQUITO DOP-REH-EST-CZM-CI-031-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $190,135.02 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013291.- EST. 3 FINIQ DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CÓDIGO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $95,531.58 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013291.- EST. 3 FINIQ DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CÓDIGO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-32,388.04 |
| 11811 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220013477.- APORTACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2018.- FIDEICOMISO "PAESPAR".- OF. DRH/042/2018 DEL 16/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11811, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 11810 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013458.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,180.00 |
| 11810 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013458.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 11809 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013457.- SUMINISTRO DE 903 LITROS DE GAS LICUADO ´PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11809, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,472.47 |
| 11808 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220013386.- APORTACION PARA LAS LABORES DEL PATRONATO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11808, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $541,666.67 |
| 11807 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012854.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11807, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $106,491.90 |
| 11806 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012853.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11806, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $105,682.22 |
| 11805 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012852.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11805, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $192,742.62 |
| 11514 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $718.81 |
| 11514 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $778.29 |
| 11514 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $489.00 |
| 11514 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $214.99 |
| 11514 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $10,307.76 |
| 11514 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $290.00 |
| 11514 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $197.00 |
| 11514 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $1,699.32 |
| 11514 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $738.00 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SARA FUENTES JIMENEZ | CR NO. 220013455.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/167/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2106, A FAVOR DE SARA FUENTES JIMENEZ | $36,863.75 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SARA FUENTES JIMENEZ | CR NO. 220013455.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/167/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2106, A FAVOR DE SARA FUENTES JIMENEZ | $1,228.79 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SARA FUENTES JIMENEZ | CR NO. 220013455.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/167/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2106, A FAVOR DE SARA FUENTES JIMENEZ | $8,101.64 |
| 2105 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | $27,824.43 |
| 2105 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | $5,975.59 |
| 2105 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | $117.81 |
| 2105 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | $178.67 |
| 2105 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | $5,444.05 |
| 2105 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | $500.92 |
| 2105 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | $1,591.54 |
| 2105 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ | $146.67 |
| 2104 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ | CR NO. 220013453.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/105/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ | $9,631.94 |
| 2104 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ | CR NO. 220013453.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/105/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ | $1,540.90 |
| 2104 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ | CR NO. 220013453.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/105/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ | $-192.64 |
| 2103 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ISABEL LEON ZAVALZA | CR NO. 220013452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/173/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE MARIA ISABEL LEON ZAVALZA | $14,187.50 |
| 2103 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ISABEL LEON ZAVALZA | CR NO. 220013452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/173/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE MARIA ISABEL LEON ZAVALZA | $472.92 |
| 2103 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ISABEL LEON ZAVALZA | CR NO. 220013452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/173/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE MARIA ISABEL LEON ZAVALZA | $2,241.35 |
| 2102 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 220013451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/169/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2102, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $3,124.51 |
| 2102 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 220013451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/169/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2102, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $937.35 |
| 2101 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | $-330.00 |
| 2101 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | $-12,249.12 |
| 2101 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | $-402.00 |
| 2101 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | $20,698.74 |
| 2101 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | $396.97 |
| 2101 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | $3,904.77 |
| 2101 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | $-265.08 |
| 2100 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013449.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS MANUEL. RH/CF/190/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2100, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | $23,540.00 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013467.- PROGRAMA APOYO A ESTANCIAS INFANTILES "ESTANCIAS SEGURAS",PAGO 4/5,BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $682,000.00 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009671.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $1,202,154.66 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009671.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $-300,538.66 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EMMANUEL GARCIA CAMPOS | CR NO. 220013376.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EMMANUEL GARCIA CAMPOS | $32,886.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LERMA ARREDONDO GERARDO | CR NO. 220013374.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE LERMA ARREDONDO GERARDO | $23,200.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | RENATO JOSUE POLO SANCHEZ | CR NO. 220013372.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE RENATO JOSUE POLO SANCHEZ | $22,504.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO | CR NO. 220013370.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO | $21,924.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ABRAHAM DE JESUS GONZALEZ GOMEZ | CR NO. 220013369.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ABRAHAM DE JESUS GONZALEZ GOMEZ | $40,950.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | CR NO. 220013368.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | $69,368.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | JESUS ANTONIO PADILLA FLORES | CR NO. 220013366.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE JESUS ANTONIO PADILLA FLORES | $21,935.50 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ | CR NO. 220013364.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ | $19,720.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LUIS ALBERTO PARTIDA DE LA CRUZ | CR NO. 220013361.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PARTIDA DE LA CRUZ | $15,834.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | OSCAR OSWALDO JIMENEZ REYES | CR NO. 220013359.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE OSCAR OSWALDO JIMENEZ REYES | $31,500.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION GG SA DE CV | CR NO. 220013443.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO I, HACIENDA MEDOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV | $804,118.35 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION GG SA DE CV | CR NO. 220013443.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO I, HACIENDA MEDOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV | $-241,235.50 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-139-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO B, COLOMOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $1,046,159.82 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013422.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO L, HACIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | $903,858.07 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013422.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO L, HACIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | $-271,157.42 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220008952.- PAGO ESTIMACIÓN 16 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $581,519.58 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | CR NO. 220013445.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | $867,075.74 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | CR NO. 220013445.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | $-260,122.72 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012734.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-64,708.86 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012734.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $215,696.19 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013442.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $778,348.72 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013442.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-233,504.62 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013434.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $951,084.58 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013434.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-285,325.37 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2018 | BANAMEX | CTA 6101246 ELECTRONICA PAGADORA 2018 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010077.- FINIQUITO 10% SERVICIO DE RASTREO GPS PARA VEHICULOS, COMISARIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $110,896.00 |
| 11803 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SINDICATURA | FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013425.- GACETA JUDICAL DIGITAL ANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11803, A FAVOR DE FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $27,840.00 |
| 11802 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013406.- SUMINISTRO DE 906 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11802, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,976.00 |
| 11802 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013406.- SUMINISTRO DE 906 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11802, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,565.60 |
| 11802 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013406.- SUMINISTRO DE 906 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11802, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,582.65 |
| 11801 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220012055.- POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA KIOSCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11801, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $228,900.00 |
| 11800 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011911.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11800, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.06 |
| 11798 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. EDUCACION | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009103.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11798, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $11,232.80 |
| 11797 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. EDUCACION | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009102.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11797, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $9,802.00 |
| 11796 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11796, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $18,243.32 |
| 11795 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008904.- COMPRA DE SOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11795, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $59,492.92 |
| 11794 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006053.- POLIZA PARA ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE PREPAGO DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11794, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | $190,240.00 |
| 11793 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004599.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11793, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 11793 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004599.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11793, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 11792 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004038.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-244-17 TRABAJOS EN AREA EXTERIOR DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11792, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $193,838.12 |
| 11513 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTIN BARAJAS ALVAREZ | CR NO. 220013463.- PAGO DE LAUDO OF RH/CF/191/18/21 DEL 04/DIC/2018- JUICIO DE AMPARO 960/2017.- OF. DJCT/AMP-B/5601/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11513, A FAVOR DE MARTIN BARAJAS ALVAREZ | $433,633.77 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $866.35 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $30.00 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $103.50 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $448.40 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $2,320.00 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $1,980.00 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $1,980.00 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $214.99 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $450.00 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $914.99 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $1,580.00 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $980.61 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $128.00 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $997.60 |
| 11511 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $106.89 |
| 11511 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,204.60 |
| 11511 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1.00 |
| 11511 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2,192.40 |
| 11511 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $3,074.00 |
| 11511 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $296.91 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $141.16 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $149.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $256.13 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $78.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $1,999.84 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $34.80 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $75.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $328.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $278.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $134.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $315.90 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | ARCHIVO MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $42.32 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $138.01 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $162.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $55.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $386.67 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $80.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $84.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $89.84 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $342.02 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $80.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $165.00 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $17.40 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $3,364.43 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $893.20 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $46.40 |
| 4509 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013346.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/214/18/21 DEL 28/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4509, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,790,373.10 |
| 4508 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013340.- PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIÓN PATRONAL.- 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/213/18/21 DEL 28/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,723,814.08 |
| 4508 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013340.- PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIÓN PATRONAL.- 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/213/18/21 DEL 28/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,695,513.56 |
| 2097 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN | CR NO. 220013412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/90/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN | $12,497.86 |
| 2097 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN | CR NO. 220013412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/90/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN | $1,249.79 |
| 2097 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN | CR NO. 220013412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/90/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN | $2,153.06 |
| 2096 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID FLORES PLASCENCIA | CR NO. 220013407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/89/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2096, A FAVOR DE DAVID FLORES PLASCENCIA | $1,873.98 |
| 2096 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID FLORES PLASCENCIA | CR NO. 220013407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/89/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2096, A FAVOR DE DAVID FLORES PLASCENCIA | $299.84 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA | CR NO. 220013330.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA | $170.12 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA | CR NO. 220013330.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA | $2,516.61 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA | CR NO. 220013330.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA | $11,908.87 |
| 2094 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | CR NO. 220013329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | $11,908.87 |
| 2094 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | CR NO. 220013329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | $170.12 |
| 2094 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | CR NO. 220013329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | $2,516.61 |
| 2093 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO TEJEDA MUÑIZ | CR NO. 220013328.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/161/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE SERGIO TEJEDA MUÑIZ | $15,644.44 |
| 2093 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO TEJEDA MUÑIZ | CR NO. 220013328.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/161/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE SERGIO TEJEDA MUÑIZ | $391.12 |
| 2093 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO TEJEDA MUÑIZ | CR NO. 220013328.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/161/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE SERGIO TEJEDA MUÑIZ | $2,825.17 |
| 2092 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA | CR NO. 220013327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/159/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2092, A FAVOR DE BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA | $5,774.19 |
| 2092 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA | CR NO. 220013327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/159/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2092, A FAVOR DE BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA | $1,732.26 |
| 2091 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA | CR NO. 220013326.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2091, A FAVOR DE ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA | $616.05 |
| 2091 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA | CR NO. 220013326.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2091, A FAVOR DE ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA | $98.57 |
| 2090 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS | CR NO. 220013325.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/156/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2090, A FAVOR DE JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS | $1,375.40 |
| 2090 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS | CR NO. 220013325.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/156/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2090, A FAVOR DE JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS | $293.79 |
| 2089 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADRIANA COBOS SERRANO | CR NO. 220013324.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/150/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE ADRIANA COBOS SERRANO | $12,436.11 |
| 2089 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADRIANA COBOS SERRANO | CR NO. 220013324.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/150/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE ADRIANA COBOS SERRANO | $310.90 |
| 2089 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADRIANA COBOS SERRANO | CR NO. 220013324.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/150/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE ADRIANA COBOS SERRANO | $1,802.20 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MONZON LOPEZ | CR NO. 220013323.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/144/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE RAMON MONZON LOPEZ | $11,637.01 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MONZON LOPEZ | CR NO. 220013323.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/144/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE RAMON MONZON LOPEZ | $166.24 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MONZON LOPEZ | CR NO. 220013323.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/144/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE RAMON MONZON LOPEZ | $1,952.44 |
| 2087 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES | CR NO. 220013322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/132/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES | $28,581.27 |
| 2087 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES | CR NO. 220013322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/132/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES | $408.30 |
| 2087 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES | CR NO. 220013322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/132/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES | $6,153.60 |
| 2086 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA | CR NO. 220013321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/125/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2086, A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA | $1,346.96 |
| 2086 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA | CR NO. 220013321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/125/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2086, A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA | $287.71 |
| 2085 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA | CR NO. 220013320.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/124/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA | $27,106.85 |
| 2085 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA | CR NO. 220013320.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/124/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA | $680.51 |
| 2085 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA | CR NO. 220013320.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/124/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA | $5,806.82 |
| 2084 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA | CR NO. 220013319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/122/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA | $19,375.54 |
| 2084 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA | CR NO. 220013319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/122/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA | $283.54 |
| 2084 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA | CR NO. 220013319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/122/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA | $3,622.13 |
| 2083 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | $36,028.80 |
| 2083 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | $635.14 |
| 2083 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | $7,905.26 |
| 2083 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | $-3,266.43 |
| 2083 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | $-89.33 |
| 2083 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | $-58.91 |
| 2083 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ | $-73.33 |
| 2082 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO | CR NO. 220013316.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/60/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO | $28,489.80 |
| 2082 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO | CR NO. 220013316.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/60/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO | $712.25 |
| 2082 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO | CR NO. 220013316.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/60/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO | $6,132.09 |
| 2081 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN | CR NO. 220013314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/59/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN | $19,848.11 |
| 2081 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN | CR NO. 220013314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/59/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN | $283.55 |
| 2081 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN | CR NO. 220013314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/59/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN | $3,723.07 |
| 2080 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ | CR NO. 220013313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/58/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ | $624.66 |
| 2080 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ | CR NO. 220013313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/58/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ | $62.47 |
| 2080 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ | CR NO. 220013313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/58/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ | $99.95 |
| 2079 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO | CR NO. 220013312.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/37/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO | $24,644.04 |
| 2079 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO | CR NO. 220013312.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/37/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO | $616.10 |
| 2079 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO | CR NO. 220013312.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/37/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO | $4,747.48 |
| 2078 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J NIEVES OROZCO CASTILLO | CR NO. 220013294.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/155/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO | $21,104.18 |
| 2078 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J NIEVES OROZCO CASTILLO | CR NO. 220013294.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/155/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO | $527.60 |
| 2078 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J NIEVES OROZCO CASTILLO | CR NO. 220013294.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/155/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO | $3,991.37 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013476.- PROGRAMA "ERES NUESTRO ORGULLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,380,000.00 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013351.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B CUARTA GENERACION 2017-B SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,576,000.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013347.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B CASOS ESPECIALES 2018-A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $138,000.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013343.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEPTIMA GENERACION 2018-A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $248,000.00 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013338.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEXTA GENERACION 2018-A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $206,000.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013335.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B QUINTA GENERACION 2017-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $304,000.00 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013263.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE (TERCERA GENERACION) 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $452,000.00 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013261.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEPTIEMBRE (TERCERA GENERACION) 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,939,000.00 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013259.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE (CUARTA GENERACION) 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $490,000.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013252.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEPTIEMBRE, (SEPTIMA GENERACION) 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,433,000.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013229.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE, (OCTAVA GENERACION) 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $400,000.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013220.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, GENERACION 2016-B (SEGUNDA GENERACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $16,000.00 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013009.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, GENERACION 2016-A (PRIMERA GENERACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $6,000.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012972.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CASOS ESPECIALES 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $214,000.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012971.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 6TA. GENERACION 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,595,000.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012970.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 5TA. GENERACION 2017-B, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $937,000.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012969.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 2DA. GENERACION 2016-B, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $35,000.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012968.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 1ERA. GENERACION 2016-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $36,000.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012966.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 8VA. GENERACION 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,049,000.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013355.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEGUNDA GENERACION 2016-B SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,514,000.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013232.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE, (PRIMERA GENERACION) 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $94,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013222.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016-B (SEGUNDA GENERACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $308,000.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012967.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 1ERA. GENERACION 2016-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $707,000.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPECTACULOS PIROTECNICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013339.- SERVICIO DE EVENTOS ESPECTACULO DE PIROTECNIA DEL 20 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $197,722.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220013337.- APUNTALAMIENTO DE PLAZOLETAS PARA EVENTOS MASIVOS DEL 20 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $51,000.00 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $233,125.06 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $267,679.21 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $196,869.30 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $196,479.35 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $208,035.83 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $235,513.39 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $248,976.29 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $243,833.30 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,761.74 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $208,420.82 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $173,859.36 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $223,842.94 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $268,868.03 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $201,931.01 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $217,516.65 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $202,206.17 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $180,121.98 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $189,172.53 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $149,716.77 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $292,519.24 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $183,658.91 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $186,873.35 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $172,998.40 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $139,858.73 |
| 11790 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $220,623.50 |
| 11789 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013284.- SUMINISTRO DE 2,206 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,582.14 |
| 11788 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013251.- ARRENDAMIENTO DEL MES OCTUBRE 2018 UB. AURELIO ACEVES NO. 13 , ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11788, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 11787 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013250.- ARRENDAMIENTO UB. PINO SUAREZ 254, DEL MES NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 11786 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013249.- ARRENDAMIENTO UB. PINO SUAREZ 254 DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11786, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 11785 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013246.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 PLAZA EXHIMODA LOCAL 6 Y 7 F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11785, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 11784 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013245.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES OCTUBRE 2018, UB. PLAZA EXHIMODA LOCAL 6 Y 7 F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11784, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 11783 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220013241.- ARRENDAMIENTO CALLE LERDO DE TEJADA 1887 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11783, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 11782 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220013240.- ARRENDAMIENTO CALLE LERDO DE TEJADA 1887 DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11782, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 11781 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220013238.- RENTA UB. EN CALLE BELEN 245 DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11781, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 11780 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220013237.- RENTA DE OCTUBRE 2018DEL INMUEBLE UB. BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11780, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 11779 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013235.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE PEDRO LOZA 280,286,290,292 DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11779, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 11778 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013234.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE PEDRO LOZA 280,286,290,292 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11778, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 11777 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220013233.- ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE 2018, UB. CALLE FCO. QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11777, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 11776 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220013230.- ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2018 UB. CALLE FCO. QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11776, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 11775 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013227.- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, AURELIO ACEVES NO. 13 ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11775, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 11774 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220013225.- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 UB. CALLE MARSELLA 75 COL. AMERICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11774, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 11773 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220013224.- ARRENDAMIENTO CALLE MARSELLA NO. 75 ZONA AMERICANA . GUAD. DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11773, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 11772 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012440.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11772, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $139,053.08 |
| 11772 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012440.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11772, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $130,562.67 |
| 11771 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012431.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11771, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $149,289.88 |
| 11509 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIA GUADALUPE RENTERIA PINEDA | CR NO. 220013268.- PAGO DE CONVENIO EXPEDIENTE 474/2013-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11509, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RENTERIA PINEDA | $158,559.20 |
| 11508 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LIVIER ESPINOZA CORTES | CR NO. 220013267.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 342/2012-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11508, A FAVOR DE LIVIER ESPINOZA CORTES | $15,010.52 |
| 11507 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $394.40 |
| 11507 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $846.80 |
| 11507 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $60.21 |
| 11507 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $82.50 |
| 11507 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $380.00 |
| 11507 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $4,906.80 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $695.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $309.02 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,972.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $985.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $316.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $309.02 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $960.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. ADMVA. TESORERIA | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $5,236.24 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $985.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $3,364.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $290.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $290.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $991.80 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $310.05 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $253.38 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $228.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $470.00 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013342.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE INFRACCION POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON AMPARO V-891/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11504, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | $10,500.00 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013342.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE INFRACCION POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON AMPARO V-891/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11504, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | $205.56 |
| 11501 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DE LA TORRE OROZCO ALEJANDRO | CR NO. 220013271.- DEVOLUCION Y ACTUALIZ. DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2018 CON AMPARO 1125/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11501, A FAVOR DE DE LA TORRE OROZCO ALEJANDRO | $57,628.46 |
| 11497 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013219.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION IMPUESTA POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON AMPARO 1002/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11497, A FAVOR DE FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. | $4,200.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220013348.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS ESPECIALIZADOSDEL 20 OCT AL 18 NOV 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $36,750.44 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE CULTURA | TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013345.- ASESORIA PROFESIONAL POR SERVICIO INTEGRAL DE UNIDAD EDITORIAL EDICION 1 AL 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $193,000.00 |
| 11770 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013255.- SUMINISTRO DE 1,350 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11770, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,431.50 |
| 11769 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | CURIEL CHAVEZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220013254.- SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ESCULTURA "LA PATRIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11769, A FAVOR DE CURIEL CHAVEZ MARIA EUGENIA | $10,693.98 |
| 11768 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013253.- SUMINISTRO DE 550 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11768, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $5,769.50 |
| 11767 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220012368.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE NOVIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11767, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 11766 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS, S.C. | CR NO. 220012053.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11766, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS, S.C. | $1,443,208.20 |
| 11765 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011964.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11765, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $825,970.74 |
| 11764 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011865.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11764, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $30,180.60 |
| 11764 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011865.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11764, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $20,120.40 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013277.- OPERACION Y MANTTO. DE LA RED DE ALUMB. PCO. Y OTROS CONCEPTOS NECESARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4507, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,009,059.34 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012974.- RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $29,232.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012940.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012933.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, SERVICIOS 8 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $141,525.17 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012851.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $8,559,760.95 |
| Total Mensual Diciembre 2018 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:32 hrs. |
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