Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 10234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA | CR NO. 220017776.- REALIZACION DE LA OBRA, LA CUAL EXHIBIRA EN UN LUGAR PUB. AL 1ER.LUGAR PREMIO "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10234, A FAVOR DE DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA | $499,743.80 |
| 10233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220017755.- IMPRESIONES DE FORMATOS HOJAS DE RESPUESTA, , IMPRESIONES DE TARJETAS PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10233, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $7,424.00 |
| 10232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220017754.- 15000 TRIPTICOS A COLOR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10232, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $19,140.00 |
| 10231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | CR NO. 220017369.- BAGUETE LONCHE SUTIDOS JAMON, PANELA, PIERNA DEL MES ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10231, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | $34,800.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 220017821.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10229, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $46,400.00 |
| 10228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO | CR NO. 220016776.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 639/2013-E1 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10228, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO | $428,522.11 |
| 10227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MUÑOZ PEREZ | CR NO. 220016148.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 925/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10227, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MUÑOZ PEREZ | $63,712.00 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,748.88 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $255.00 |
| 10225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | $13,307.92 |
| 10225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | $576.22 |
| 10225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | $1,361.73 |
| 10224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | $145.12 |
| 10224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | $400.57 |
| 10224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | $3,337.77 |
| 10223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA ROMO MARIA | CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA | $580.48 |
| 10223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA ROMO MARIA | CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA | $1,602.30 |
| 10223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA ROMO MARIA | CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA | $13,351.09 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $3,329.92 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $98.27 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $80.66 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $11,196.49 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $102.67 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $267.67 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $364.92 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $2,468.06 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $2,497.44 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $73.70 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $60.50 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $8,397.37 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $77.00 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $200.75 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $273.69 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $1,851.04 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $2,497.44 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $73.70 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $60.50 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $8,397.37 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $77.00 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $200.75 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $273.69 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $1,851.04 |
| 10219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIDIA MAGAÑA CISNEROS | CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS | $8,328.22 |
| 10219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIDIA MAGAÑA CISNEROS | CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS | $336.96 |
| 10219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIDIA MAGAÑA CISNEROS | CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS | $448.86 |
| 10218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CONCEPCION AYALA SANTANA | CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA | $15,806.89 |
| 10218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CONCEPCION AYALA SANTANA | CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA | $639.56 |
| 10218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CONCEPCION AYALA SANTANA | CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA | $1,797.76 |
| 10217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON FRANCO LOMELI | CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI | $2,012.74 |
| 10217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON FRANCO LOMELI | CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI | $16,777.61 |
| 10217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON FRANCO LOMELI | CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI | $678.83 |
| 10216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | $4,188.93 |
| 10216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | $26,247.27 |
| 10216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | $1,056.82 |
| 10215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL DE ANDA RIOS | CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS | $19,239.46 |
| 10215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL DE ANDA RIOS | CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS | $778.44 |
| 10215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL DE ANDA RIOS | CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS | $2,557.95 |
| 10214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS REUS SALDAÑA | CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA | $4,211.17 |
| 10214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS REUS SALDAÑA | CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA | $26,333.90 |
| 10214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS REUS SALDAÑA | CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA | $1,065.48 |
| 10213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES MURILLO BALTAZAR | CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR | $15,158.36 |
| 10213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES MURILLO BALTAZAR | CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR | $613.31 |
| 10213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES MURILLO BALTAZAR | CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR | $1,654.13 |
| 10212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS URIBE FLORES | CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES | $16,790.72 |
| 10212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS URIBE FLORES | CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES | $681.60 |
| 10212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS URIBE FLORES | CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES | $2,016.08 |
| 10211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | $9,043.81 |
| 10211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | $44,373.28 |
| 10211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | $887.91 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-45,229.44 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-1,120.56 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-1,025.00 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-1,265.00 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-25.00 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-25.00 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $15,282.03 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $88,656.00 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $1,671.38 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-318.80 |
| 10209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | $4,170.42 |
| 10209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | $26,160.65 |
| 10209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | $1,065.48 |
| 10208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PEÑA CURIEL ANDRES | CR NO. 220017976.- SERVICIO DE BALIZAMIENTO, 2 VIALETA SENCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10208, A FAVOR DE PEÑA CURIEL ANDRES | $55,906.20 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017729.- SEVOFLORANO FCO. 250 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10207, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | $158,500.00 |
| 10206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220017716.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $6,000.00 |
| 10206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220017716.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $6,000.00 |
| 10205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA GAMMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017714.- MEDICAMENTO PARA LA ATENCION ADECUADA DE PACIENTES DE LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10205, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA GAMMA, S.A. DE C.V. | $30,090.00 |
| 10204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220017711.- TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10204, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $14,400.00 |
| 10203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220017564.- CMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10203, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $6,000.00 |
| 10203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220017564.- CMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10203, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $6,000.00 |
| 10202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220017546.- IMPRESINES A UNA TINTA, JUEGO DE PAGINAS, T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10202, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $9,280.00 |
| 10201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 220017535.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $6,000.00 |
| 10201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 220017535.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $5,500.00 |
| 10200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017532.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10200, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 10199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017524.- GUANTES MEDIANOS PARA EXPLORACION EN POLVO, 76 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10199, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $9,096.35 |
| 10199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017524.- GUANTES MEDIANOS PARA EXPLORACION EN POLVO, 76 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10199, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $3,069.93 |
| 10198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220017523.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10198, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $6,000.00 |
| 10198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220017523.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10198, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $6,000.00 |
| 10197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220017522.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,000.00 |
| 10197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220017522.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,000.00 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220017520.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,000.00 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220017520.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,000.00 |
| 10195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220017420.- 2 MICROFONO, 2 TRIPIE METALICO PARA BAFLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10195, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $4,408.00 |
| 10194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | CR NO. 220016484.- CURSO DE LA CULTRUA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10194, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER | $21,131.24 |
| 10193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220015919.- DIPÑOMADO EN GESTION DEL TALENTO HUMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10193, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $54,133.26 |
| 10192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 220015582.- SERVICIO DE EVENTOS PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE , 2 BOCINAS, PLANTA LUZ,TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10192, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $26,378.40 |
| 10191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015509.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10191, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,671.00 |
| 10190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014825.- 1 REMOLQUE PLATAFORMA DE 2.10 X 4 MTS. BARANDAL DE .40 CM DOS EJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10190, A FAVOR DE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $21,150.85 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $808.50 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $3,636.05 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $2,634.83 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $111.67 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $91.67 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $400.00 |
| 10187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | $18,061.26 |
| 10187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | $818.49 |
| 10187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | $2,314.08 |
| 10186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | $848.43 |
| 10186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | $2,941.04 |
| 10186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | $20,969.25 |
| 10185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA | CR NO. 220017917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA | $1,092.75 |
| 10185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA | CR NO. 220017917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA | $20.98 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | $3,431.40 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | $133.00 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | $103.84 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | $-537.21 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | $-53.72 |
| 10183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA | CR NO. 220017911.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10183, A FAVOR DE DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA | $4,604.77 |
| 10183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA | CR NO. 220017911.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10183, A FAVOR DE DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA | $44.93 |
| 10182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ | CR NO. 220016792.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10182, A FAVOR DE NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ | $11,919.57 |
| 10182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ | CR NO. 220016792.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10182, A FAVOR DE NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ | $839.60 |
| 10181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | GUERRERO BOCANEGRA RAUL | CR NO. 220016293.- FUMIGACION BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10181, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL | $1,090.40 |
| 10179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO ESPARZA PRIETO | CR NO. 220017805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10179, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO | $567.10 |
| 10179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO ESPARZA PRIETO | CR NO. 220017805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10179, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO | $91.76 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $287.95 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $539.77 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $2,946.80 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $335.00 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $275.00 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $120.07 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $6,135.80 |
| 10177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO GARCIA GUERRERO | CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO | $16,668.26 |
| 10177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO GARCIA GUERRERO | CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO | $553.56 |
| 10177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO GARCIA GUERRERO | CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO | $1,967.48 |
| 10176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO ESPARZA PRIETO | CR NO. 220017806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10176, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO | $6,805.21 |
| 10176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO ESPARZA PRIETO | CR NO. 220017806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10176, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO | $929.71 |
| 10175 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOPEZ SERGIO | CR NO. 220017777.- APOYO ECONOMICO PROGRAMA ERES NUESTRO ORGULLO, PAGO D/3 BIMESTRES CON BASE AL PUNTO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10175, A FAVOR DE LOPEZ SERGIO | $6,000.00 |
| 10174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | $16,863.67 |
| 10174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | $682.31 |
| 10174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | $2,031.80 |
| 10173 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220017343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10173, A FAVOR DE PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA | $11,851.85 |
| 10173 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220017343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10173, A FAVOR DE PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA | $832.23 |
| 10172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMADO MORENO CARDONA | CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA | $37,920.79 |
| 10172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMADO MORENO CARDONA | CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA | $1,534.30 |
| 10172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMADO MORENO CARDONA | CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA | $7,289.57 |
| 10170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,349.00 |
| 10170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,461.60 |
| 10170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $580.00 |
| 10170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $90.00 |
| 10169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $103.57 |
| 10169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $159.00 |
| 10169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $355.98 |
| 10168 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000104.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,220.00 |
| 10159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | $31,926.94 |
| 10159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | $1,291.78 |
| 10159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | $5,575.54 |
| 10158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | $21,492.08 |
| 10158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | $869.58 |
| 10158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | $3,056.83 |
| 10157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016755.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CON DOS OPERARIOS EN GENERAL 7 HORAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10157, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | $32,016.00 |
| 10156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | OROZCO CORONA IVEL | CR NO. 220016422.- CURSO / TALLER EL FASCINANTE MUNDO DE LAS ABEJAS A IMPARTIRSE EN CECUVIA PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10156, A FAVOR DE OROZCO CORONA IVEL | $9,000.00 |
| 10154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | OCCIMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016264.- RENTA DE RETRO EXCAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10154, A FAVOR DE OCCIMAQ, S.A. DE C.V. | $79,800.02 |
| 10153 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. | CR NO. 220016215.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10153, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. | $195,434.21 |
| 10152 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220016213.- CAPACITACION EN MAESTRIA DE SPET. OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10152, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $41,205.00 |
| 10151 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 220016176.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10151, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $20,212.50 |
| 10150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220016065.- PRESENTACION DE ARTISTAS "BATERIA AL FRENTE" EVENTO CULTURAL TALLERES, ARTES ESCENICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10150, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | $56,144.00 |
| 10149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | CR NO. 220015994.- BAGUETTE LONCHE SURTIDOS (PIERNA, PANELA, JAMON)25 Y 26 NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10149, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | $5,220.00 |
| 10148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 10148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $1,000.00 |
| 10148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $1,000.00 |
| 10148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 10147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | $67,593.06 |
| 10147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | $3,096.33 |
| 10147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | $16,737.04 |
| 10058 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | INGRESOS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017569.- COMPRA DE SILLONES EJECTIVO Y BANCA METALICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10058, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $216,717.00 |
| 10057 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SARRE ECOLOGIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017551.- 10 SERVICIO RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10057, A FAVOR DE SARRE ECOLOGIA S.A. DE C.V. | $100,000.12 |
| 10056 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017505.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10056, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $95,546.87 |
| 10055 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017336.- SERVICIO DE EVENTOS, CAFE , TE, JUGOS, FRUTA, AGUA, BOTANAS, BOCADILLOS. PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10055, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $42,000.00 |
| 10054 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014253.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10054, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $254,847.00 |
| 10053 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017325.- 15000 PLANTA DE NOCHE BUENA, 2500 NOCHE BUENA FETIVAL WHITE, Y 2500 FREEDOM PINK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10053, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
| 10052 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220016761.- 650 PLAYERAS TIPO POLO ,610 PANTALON TRABAJO DE MEZCLILLA, 610 PANTALON DE TJO. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10052, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $1,193,501.38 |
| 10051 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011771.- 900 PINTURA DE TRAFICO BLANCA CUBETA DE 19 LTS. 500 CUB. PINTURA AMARILLA, BARNIZ DE POLIURETANO, CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10051, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,461,600.00 |
| 10051 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011771.- 900 PINTURA DE TRAFICO BLANCA CUBETA DE 19 LTS. 500 CUB. PINTURA AMARILLA, BARNIZ DE POLIURETANO, CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10051, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $291,426.80 |
| 10050 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016107.- COMPRA DE PANTALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10050, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $220,400.00 |
| 10049 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016047.- PAQUETES DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10049, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $317,283.20 |
| 10048 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220016012.- CAPSULAS AUDIOVISUALES, SERVICIO ESPECIALIZADO DE PRE PRODUCCION, PROD.Y POST PROD. AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10048, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $149,892.53 |
| 10047 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018119.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10047, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $10,718.40 |
| 10046 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PATRIMONIO | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017827.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10046, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $35,999.90 |
| 10045 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017370.- 50 BOTAS PEGADA, PIEL PULIDA, ESPESOR 1.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10045, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $33,149.90 |
| 10044 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016773.- COMPRA BOTAS TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10044, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $37,463.73 |
| 10043 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220016373.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION POR 22 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10043, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $66,000.00 |
| 10042 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220016372.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL CABAÑAS POR 9 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10042, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $75,000.00 |
| 10041 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220016371.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERANCION POR 36 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10041, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $72,000.01 |
| 10040 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- 5500 ETIQUETA IMPRESA AUTOADHERIBLE TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10040, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | $32,944.41 |
| 10039 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015930.- CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10039, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $48,627.20 |
| 10038 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220013004.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10038, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $149,364.04 |
| 10037 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012067.- SERVICIO DE RECEPCION POR DEL 3 AL 31 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10037, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $16,612.13 |
| 10036 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012777.- SEÑALETICA: CICLOPUERTOS, PROHIBIDO ESTACIONARSE, PARABUS, CARGA Y DESCARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10036, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $287,680.00 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $22,243.00 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $69,310.00 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $81,598.11 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $47,223.60 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $44,729.60 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $19,471.76 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $21,443.48 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $3,989.47 |
| 10034 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018292.- COMPRA DE TOLDOS VARIAS MEDIDAS, FINIQUITO. ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017824. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10034, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $505,887.60 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $25,391.29 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $29,048.84 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $21,721.90 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $33,773.81 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $57,931.79 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $38,498.85 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,400.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $13,400.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $774,534.08 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $51,992.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $180,980.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $62,139.92 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,400.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $73,920.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $62,260.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 10031 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015971.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10031, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $346,092.00 |
| 10029 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | JUSTICIA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015940.- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10029, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $299,999.75 |
| 10028 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $39,333.00 |
| 10028 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $28,662.50 |
| 10028 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $55,899.60 |
| 10028 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,511.50 |
| 10027 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000105.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10027, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,177.74 |
| 10026 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014904.- COMPRA DE PLUGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10026, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $1,000.00 |
| 10025 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017419.- 50 LLANTAS 195 R 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10025, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $49,366.26 |
| 10024 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $33,588.67 |
| 10024 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $119,344.86 |
| 10024 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $27,768.52 |
| 10024 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $103,328.72 |
| 10023 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | CR NO. 220016795.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL, DEL CUAL SE REALIZARON 52 CURSOS DE "BANQUETAS LIBRES" QUEDAN 7 PENDIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10023, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | $82,687.50 |
| 10022 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROCESOS CIUDADANOS | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220017734.- COMPRA DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10022, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | $35,864.17 |
| 10021 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220014715.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10021, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $432,100.00 |
| 10020 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015464.- PROYECTO ARQUITECTONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10020, A FAVOR DE RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $295,782.30 |
| 10019 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014713.- PROYECTO ARQUITECTINICO FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10019, A FAVOR DE RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $295,782.30 |
| 10018 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220009966.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PLANA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10018, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $76,138.92 |
| 10018 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220009966.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PLANA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10018, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $114,208.38 |
| 10018 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220009966.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PLANA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10018, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $38,069.46 |
| 10017 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $3,801.13 |
| 10017 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $6,335.22 |
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| 10017 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $4,128.03 |
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| 10017 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $215,232.73 |
| 10017 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $27,783.85 |
| 10017 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $22,740.01 |
| 10016 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017538.- 5 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25,334.40 |
| 10015 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016733.- 1 SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10015, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $371,200.00 |
| 10014 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220016309.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10014, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $385,000.00 |
| 10013 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220016258.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10013, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | $27,562.50 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $247.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $227.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $297.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $348.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $344.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $279.00 |
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| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $435.00 |
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| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $358.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $170.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $229.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $189.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $359.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $582.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $279.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $183.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $122.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $243.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $257.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $257.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $206.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $249.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $309.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $378.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 10011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017831.- MESA DE TRABAJO, GABINETE DE PARED,SILLA OPERA, ESCRITORIO ,LIBRERO, MESA DE JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10011, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $35,913.60 |
| 10011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017831.- MESA DE TRABAJO, GABINETE DE PARED,SILLA OPERA, ESCRITORIO ,LIBRERO, MESA DE JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10011, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $86,852.68 |
| 10010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017710.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10010, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $10,262.52 |
| 10010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017710.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10010, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $84,314.60 |
| 10010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017710.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10010, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $15,228.48 |
| 10009 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017381.- SERVICIO DE EVENTOS EQUIPO DE AUDIO QUE CONSTE 2 BOCINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10009, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $134,908.00 |
| 10008 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014376.- BATERIA, MARCHA, GENERADOR, MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10008, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $498,392.84 |
| 10007 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014278.- CARTUCHOS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10007, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $230,650.46 |
| 10006 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017799.- 1 TABLON DE 36", RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10006, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $375,720.14 |
| 10005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016740.- CAPACITACION Y ASESPRAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMANDA COMERCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10005, A FAVOR DE PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | $1,336,456.80 |
| 10004 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015974.- CARNE ,REQUESON , PIERNA DE CERDO, TOMILLO, REQUESON, TOCINO,GELATINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10004, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $188,151.05 |
| 10003 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014853.- COMPRA DE JUGUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10003, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $301,439.92 |
| 10002 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012413.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10002, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 10001 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 220017296.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL Y TRASPORTE EN EDUCACION VIAL EN RUBRO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10001, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $113,312.50 |
| 9999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017500.- 106 LICENCIA UNIVERSAL, 120 ACTAS DE NACIMIENTO, 100 RECIBO HOT STAMPING LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9999, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $2,527,500.80 |
| 9998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015558.- IMPRESORAS OFFICEJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9998, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $280,952.00 |
| 9998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015558.- IMPRESORAS OFFICEJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9998, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $642,060.00 |
| 9997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RAMOS GARCIA NOE SAUL | CR NO. 220001481.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9997, A FAVOR DE RAMOS GARCIA NOE SAUL | $560,000.00 |
| 9996 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017289.- FINIQUITO PARA RECOLECCION, TRASPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO DE GUAD. 1 DIC. AL 31 DIC/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9996, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $239,779.28 |
| 9995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012589.- 250 GUANTES VENTILADO, 250 GUANTES ANTI VIBRACION,250 BOTAS TANTALONERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9995, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $276,950.00 |
| 9995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012589.- 250 GUANTES VENTILADO, 250 GUANTES ANTI VIBRACION,250 BOTAS TANTALONERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9995, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $274,340.00 |
| 9994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAM ELIAELISA | CR NO. 220014132.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS, ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9994, A FAVOR DE MENDOZA DAM ELIAELISA | $50,688.00 |
| 9994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAM ELIAELISA | CR NO. 220014132.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS, ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9994, A FAVOR DE MENDOZA DAM ELIAELISA | $90,288.00 |
| 9994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAM ELIAELISA | CR NO. 220014132.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS, ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9994, A FAVOR DE MENDOZA DAM ELIAELISA | $113,347.50 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,000.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,913.76 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,495.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,995.98 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,500.80 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,740.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $814.42 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,930.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,744.10 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,930.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,459.91 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,949.60 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,148.16 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,148.16 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,499.64 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,253.50 |
| 9992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017829.- RENTA DE MOBILIARIO, CONSISTE EN 10 TOLDOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9992, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $44,000.01 |
| 9991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017823.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9991, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $61,582.08 |
| 9990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5690 | OTROS EQUIPOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHIVALI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017764.- MONTURA PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9990, A FAVOR DE CHIVALI, S.A. DE C.V. | $225,140.00 |
| 9989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017759.- DESPARACITANTE EN PASTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9989, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,199.84 |
| 9988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9988, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,502.20 |
| 9988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9988, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $154,303.20 |
| 9988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9988, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $85,932.80 |
| 9987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017413.- 44 PLAYERAS TIPO POLO DIF TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9987, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $6,863.86 |
| 9986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016835.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9986, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $41,040.80 |
| 9985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016741.- SUVENIS PIEZA DE ARCILICO COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9985, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $43,199.33 |
| 9984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220016206.- 49 ROTULACION AUTO CAMIONETA , DE DOS BICILETAS COMISARIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9984, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | $147,262.00 |
| 9983 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220016193.- SERVICIO PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9983, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $197,780.01 |
| 9982 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016071.- EVENTO CULTURAL FESTIVAL DE MURALISMO, COLOR DE BARRIO" SE LLEVA A CABO 5 BARRIOS TRADICIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9982, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $149,999.60 |
| 9981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016058.- COMPRA DE PAQUETES DE IMPRESOS 1 Y 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9981, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $282,711.14 |
| 9980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015528.- RENTA DE TOLDOS TIPO DOMO ARTICULADO 2.70MTS. INSTALADOS DEL 19 SEP. AL 39 OCT. 2017, 15 TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9980, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $149,996.60 |
| 9979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013660.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9979, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 9979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013660.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9979, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 9979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013660.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9979, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,243.75 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,098.44 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,508.59 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $25,995.03 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,016.80 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,729.91 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,710.44 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $18,991.51 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,092.50 |
| 9977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220017770.- SERVICIO DE FUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9977, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $160,080.00 |
| 9976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016038.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DEL PERIODIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9976, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $650,000.00 |
| 9975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014850.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9975, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $100,015.20 |
| 9974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010772.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9974, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 9973 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220016444.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9973, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,707,643.54 |
| 9972 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220016014.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV PARA TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9972, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $1,045,000.00 |
| 9971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016007.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PARA TEMAS DE SALUD,SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9971, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $650,000.00 |
| 9970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015984.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA, RECOLECCION DIF. PUNTOS DE DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9970, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $644,960.00 |
| 9969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015983.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y REPOSISICON PLATAFORMAS D/DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9969, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $779,615.96 |
| 9968 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015982.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS , LIMPIEZA HIDROLAVADO DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9968, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,227.03 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $610,237.20 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $308,042.03 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $312,471.03 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $678,025.83 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $312,924.16 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $546,886.42 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $616,514.21 |
| 9966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | INGRESOS | BAYARDO PRIETO ALFREDO | CR NO. 220017987.- SERVICIO DE PERITAJE PARA VEHICULOS, SERVICIO DE PERITAJE PARA MOBILIARIO Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9966, A FAVOR DE BAYARDO PRIETO ALFREDO | $422,699.59 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,616.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,518.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,475.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,510.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,234.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,145.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,238.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,410.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $645.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,631.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $681.00 |
| 9964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 220017355.- PORTA HERRAMIENTAS DE CUERO 6 COMPARTIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9964, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $6,902.00 |
| 9963 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220017918.- 450 CHALECOS TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9963, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $121,626.00 |
| 9962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017290.- FINIQUITO PROYECTO CONCEPTUAL Y EJECUTIVO DE PAISAJE PARA EL PARQUE JARDINES DEL SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9962, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | $141,798.40 |
| 9961 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016086.- CINTA DE ACORDONAMIENTO COLOR AMARILLO, CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9961, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $107,991.36 |
| 9960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015909.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9960, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $132,500.00 |
| 9959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220016111.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9959, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $118,578.70 |
| 9957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017742.- 50 % ANT. 28 TABLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9957, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $279,328.00 |
| 9956 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017741.- MANTTO. DE ALARMA SIST. ALARMA DETECTOR SISMOS, EQUIPAMIENTO DETECTOR HUMO O INCENDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9956, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $499,960.00 |
| 9955 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018163.- servicio de recaudacion, traslado de valores, cuota de riesgo por cada 1000, servicio especial, proc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9955, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $226,343.84 |
| 9954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017368.- LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $144,400.33 |
| 9954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017368.- LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $66,080.65 |
| 9953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014347.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORTEADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUB. DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9953, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $11,333,822.00 |
| 9952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017815.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9952, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,136.48 |
| 9951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220017539.- 1 SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9951, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $80,040.00 |
| 9950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017484.- 1 REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9950, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $10,440.00 |
| 9949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017470.- 5 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, 6 SILLAS OPERATIVAS ,16 SILLAS, Y 3 MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9949, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $13,549.96 |
| 9949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017470.- 5 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, 6 SILLAS OPERATIVAS ,16 SILLAS, Y 3 MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9949, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $22,513.28 |
| 9948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220017415.- 20 ATADOS DE POPOTE, 35 CESTO PARA BASURA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9948, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $12,169.91 |
| 9947 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016490.- SERVICIO DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9947, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $27,500.35 |
| 9946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220016364.- ASESORIA PROFESINOAL POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9946, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $50,000.00 |
| 9945 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016310.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9945, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $14,459.40 |
| 9945 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016310.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9945, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $159,500.00 |
| 9944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220016265.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9944, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $50,000.00 |
| 9943 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220016209.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9943, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | $50,000.00 |
| 9942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $1,316.60 |
| 9942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $1,711.58 |
| 9942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $61,977.61 |
| 9941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015884.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9941, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $59,760.97 |
| 9940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013780.- 2000 ACTAS D/VERIF. 2000 ORDEN D/VISITA, 3000 VOLANTES, 200 SELLO CLAUSURADO Y 1000 CUADERNILLOS IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9940, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $15,486.00 |
| 9940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013780.- 2000 ACTAS D/VERIF. 2000 ORDEN D/VISITA, 3000 VOLANTES, 200 SELLO CLAUSURADO Y 1000 CUADERNILLOS IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9940, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,424.40 |
| 9939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013087.- PROYECTO CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9939, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | $141,798.40 |
| 9938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220010470.- SUMINITRO DE COTINA HAWAIANA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9938, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $139,200.00 |
| 9937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008435.- ARENA DE RIO, GRAVA, CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9937, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $384,605.56 |
| 9937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008435.- ARENA DE RIO, GRAVA, CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9937, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $297,687.57 |
| 9936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017561.- OTROS CONCEPTOS, OPERACION Y MANTEIMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9936, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,202,545.70 |
| 9935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017512.- PLATA LIRIO AJILLO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9935, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $8,320.00 |
| 9934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017511.- ARBOL DE LA ESPECIE PAPELILLO COLORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9934, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $16,640.00 |
| 9933 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220016891.- 3500 CUADERNILLOS PAPEL BOND 180 GRS. 1 LONA CON DISEÑO SERPIENTES Y ESCALERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9933, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $33,228.20 |
| 9932 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016874.- 914 SERVICIOS DE COMIDA "GUADALAJARA SE ALISTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9932, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $86,102.09 |
| 9931 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016491.- CAJETA, ARROZ,LENTEJA,FRIJOL,AZUCAR,CHILE,MAIZ,PIMIENTA, REQUESON, PANELA, ETC.P/BOMBEROS Y P.CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9931, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $1,129,279.92 |
| 9930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220014218.- SERVICIO DE MATTO. A PLANTAS DE EMERGENCIA, RECAUDADORA 1, PRISC.SANCHEZ, LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9930, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $141,517.68 |
| 9929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220012543.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9929, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $357,034.00 |
| 9928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220017728.- BOLSA PARA ESTERILIZAR, APOSITO, ESTERIL, ESPEJO VAGINAL, GUANTE PARA CIRUGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9928, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $145,409.48 |
| 9928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220017728.- BOLSA PARA ESTERILIZAR, APOSITO, ESTERIL, ESPEJO VAGINAL, GUANTE PARA CIRUGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9928, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $21,367.20 |
| 9927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220016331.- SEÑALETICA CICLOVIA GRADO INGENIERIA ,SEÑALETICA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9927, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $55,680.00 |
| 9926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016043.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK DURANTE 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9926, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $1,333,333.32 |
| 9925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012412.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9925, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $200.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $254.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $254.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $254.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $254.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,683.18 |
| 9923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018283.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD, DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 9923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018283.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD, DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $260.00 |
| 9922 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017765.- INVERSOR DE CORRIENTE PARA LAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9922, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $24,000.00 |
| 9921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017750.- LONA RECICLAJE DE ARBOLITOS , LONA EDUCATIVA RECICLAJE DE ARBOLITOS, CARTEL RECICLAJE DE ARBOLITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9921, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $5,840.60 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,596.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $151,561.10 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $37,688.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $33,600.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,400.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,051.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $15,329.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $23,315.60 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,216.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,728.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,700.00 |
| 9919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016771.- COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9919, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $20,880.00 |
| 9918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016464.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9918, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $89,463.49 |
| 9918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016464.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9918, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $11,500.36 |
| 9917 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016261.- 20 CAMISA MEZCLILLA MANGA LARGA, 20 CHAMARRA , 60 PANTALON DE EZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9917, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $67,372.80 |
| 9916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220014874.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9916, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $25,689.82 |
| 9916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220014874.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9916, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $85,213.60 |
| 9915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014793.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9915, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $106,016.84 |
| 9914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014420.- 1 ARRANCADOR ATR, 2 ROLLO DE CABLE URD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9914, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | $9,781.28 |
| 9913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPECIALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220009946.- UNA TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL Y 3 MESAS DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9913, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $26,030.40 |
| 9913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPECIALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220009946.- UNA TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL Y 3 MESAS DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9913, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $88,931.40 |
| 9912 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018018.- POLIZA PARA PLATAFORMA DE HERRAMIENTA DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9912, A FAVOR DE WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | $3,429,192.00 |
| 9911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017463.- PARTIDA 2 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9911, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $380,684.00 |
| 9911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017463.- PARTIDA 2 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9911, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $198,816.00 |
| 9910 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- 4000 PZS, MORRAL MIMPRESAS, 2000 CALCAMONIAS,1500 PINES, 4000 CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9910, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $478,969.80 |
| 9909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | ADMINISTRACION RAGLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016109.- HOSPEDAJE Y SERVICIO DE ALIMENTOS REACTIVO PARA PERSONAS DE 60 AÑOS O MAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9909, A FAVOR DE ADMINISTRACION RAGLO, S.A. DE C.V. | $102,770.20 |
| 9908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014862.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9908, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $110,200.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,988.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,984.62 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,990.56 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $520.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $279.32 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $352.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,999.61 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $230.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $5,746.48 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,600.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,723.60 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,930.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,437.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $221.56 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $90.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $6,903.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $79.01 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,997.43 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,993.80 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $355.01 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,978.80 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,990.40 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,788.48 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,673.22 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $108.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $130.01 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,972.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,248.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,039.31 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,996.59 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,992.79 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,998.03 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,337.98 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,600.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $230.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $450.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $660.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,200.00 |
| 9906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220018093.- 500 DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9906, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $119,845.00 |
| 9905 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017404.- LLANTAS NUEVAS DE DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9905, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $364,331.64 |
| 9905 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017404.- LLANTAS NUEVAS DE DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9905, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $177,333.42 |
| 9904 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017429.- 48 RELOJES CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9904, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $582,969.60 |
| 9903 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017426.- 1 ESCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9903, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $90,944.00 |
| 9902 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015895.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA DE 120000 EJEMPLARES FESTIVAL "SUCEDE 2017". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9902, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $236,640.00 |
| 9901 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014890.- LIBROS DE TALLER IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9901, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | $181,615.29 |
| 9900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014375.- BATERIA, MARCHA NUEVA, ALTERNADOR, MARCHA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9900, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $69,583.76 |
| 9900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014375.- BATERIA, MARCHA NUEVA, ALTERNADOR, MARCHA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9900, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $55,188.16 |
| 9899 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017798.- PARTIDA 6 JUMPERS ESPECIALES DE LICITACION PUB. LP/001/2017 PROG. UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9899, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $161,191.90 |
| 9898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 220016897.- 1 SERVICIO ESTRATEGICO DE MANEJO Y GESTION PARA UNA CIUDAD AMIGABLE PARA PNAS. MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9898, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $150,800.00 |
| 9897 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017989.- NESCAFE , AZUCAR, VASO, CUCHARA DESECHABLE, VASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9897, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $39,512.32 |
| 9896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220017981.- ASESORIA PROFESIONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9896, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $92,571.42 |
| 9895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | $103,626.67 |
| 9895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | $103,626.67 |
| 9895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | $103,626.67 |
| 9894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016106.- ARRENDAMIENTO DE SANITATRIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9894, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $1,002,820.00 |
| 9893 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015947.- 1800 KGS. MERMELADA, SALSA PICANTE, PAN MOLIDO, MANTEQUILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9893, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $680,611.50 |
| 9892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. | CR NO. 220015580.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9892, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. | $237,620.00 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $96,028.51 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,905.97 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $124,945.92 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $99,688.54 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $68,759.70 |
| 9890 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018269.- COMPRA DE PEGA PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9890, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,737.56 |
| 9889 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018245.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9889, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
| 9888 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018187.- COMPRA DE RADIOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9888, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $26,912.00 |
| 9887 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017780.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9887, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $66,760.09 |
| 9887 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017780.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9887, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $21,540.66 |
| 9886 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017549.- 4 PEDALES CON BASE, 1 RAMPA DE CAMINADORA, 1 BANDA P/CAMINADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9886, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $30,972.00 |
| 9885 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017533.- CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO SEMIRIGIDO, MASCARILLA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9885, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,648.00 |
| 9884 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017510.- BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9884, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $1,077.20 |
| 9883 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017462.- 1 ARCHIVERO, 6 ESCRITORIOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9883, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $1,639.08 |
| 9883 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017462.- 1 ARCHIVERO, 6 ESCRITORIOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9883, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $17,167.95 |
| 9882 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. CEMENTERIOS | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017455.- 200 LTS. ACETIE PARA MOTOR A GASOLINA, 50 LTS. ACEITE MOTOR A DISEL, ACEITE HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9882, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $25,377.59 |
| 9881 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017440.- 300 PAQUETES DE DULCES (BOTA MEDINA DE DULCES SURTIDOS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9881, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $15,000.00 |
| 9880 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017427.- 2 VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9880, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $2,997.44 |
| 9879 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $1,231.92 |
| 9879 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $4,303.60 |
| 9879 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 9879 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CATASTRO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $23,452.88 |
| 9878 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017347.- 6000 FORMATOS DE BITACORA DE RECORRIDOS DE PUNTOS ESTABLECIDOS F-8,HOJA DE TRABAJO,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9878, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $18,699.20 |
| 9877 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220016875.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD DENOMINADO MOVILIDAD SIN BARRERAS EN PROG. EDUCAVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9877, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | $20,212.50 |
| 9876 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016766.- 16 BICICLETAS DE DIF. MODELOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9876, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $65,983.79 |
| 9875 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | CR NO. 220016330.- CAPACITACION CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9875, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | $41,343.75 |
| 9874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016273.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9874, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,676.40 |
| 9874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016273.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9874, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $25,056.00 |
| 9873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220016023.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9873, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $37,500.00 |
| 9872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220015961.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9872, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $17,980.00 |
| 9872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220015961.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9872, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $25,662.91 |
| 9871 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | CR NO. 220015796.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9871, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | $69,600.00 |
| 9870 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220014789.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9870, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $50,000.00 |
| 9869 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014254.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9869, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,200.00 |
| 9868 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220011038.- SERVICIO DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9868, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $7,349.76 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,000.00 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,168.99 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $556.50 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,629.00 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,450.00 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,000.00 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,513.99 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,994.96 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,629.00 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,862.19 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,289.93 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,500.01 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,638.04 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,168.99 |
| 9867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,253.50 |
| 9866 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS, S.C. | CR NO. 220016475.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 53 PLANOS PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9866, A FAVOR DE AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS, S.C. | $203,000.00 |
| 9865 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | T MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016460.- ARRENDAMIENTO DE GENERADOR -HFW- CEM7 DIESEL VTA. MOTO IVECO,CONTROL MANUAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9865, A FAVOR DE T MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $138,736.00 |
| 9864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016021.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PARA DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9864, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $199,528.76 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $22,555.67 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $36,799.52 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $18,131.75 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $63,079.66 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $25,227.98 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $3,073.95 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $29,557.91 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $168,702.79 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $187,702.05 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $166,981.89 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $10,747.89 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $88,874.63 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $7,283.94 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $235,236.91 |
| 9863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $24,592.04 |
| 9862 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, UNODC | CR NO. 220017840.- DONATIVO A LA UNODC SEGUN DECRETO NUMERO D 61/57/47 DE FECHA 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9862, A FAVOR DE OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, UNODC | $1,400,000.00 |
| 9861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014719.- 50% ANT. D/RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR CON TUBO, DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9861, A FAVOR DE CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. | $849,700.00 |
| 9860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016064.- POLEA ARRANQUE COMPLETA, CUBIERTA MOFLE, TAMBOR CLUTCH, MANGO DERECHO, ANILLO PISTON, CILINDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9860, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $514,008.35 |
| 9859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016030.- PUBLICACION EN REVISTAS, PUBLICACION CON MOTIVO DEL 225 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9859, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | $174,000.00 |
| 9858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220015946.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9858, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $131,961.60 |
| 9858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220015946.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9858, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $97,500.00 |
| 9858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220015946.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9858, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $58,800.00 |
| 9857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROYECCION INTEGRAL ZURE,S.A.DE C.V. | CR NO. 220014857.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9857, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE,S.A.DE C.V. | $302,968.80 |
| 9856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013760.- CARTUCHO TONER, TINTA HP, TINTA PLOTTER, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9856, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $281,188.64 |
| 9855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220016451.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9855, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,905,722.99 |
| 9854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220016033.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DEL 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9854, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $200,000.00 |
| 9853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREEN COVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015950.- SERVICIO DE COMBATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9853, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. | $1,198,117.60 |
| 9852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014388.- AROMATIZZANTE EN AEROSOL, BOTES DE BASURA, CUBETA DE LAMINA, GUANTES, FRANELA, JABON DE TOCADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9852, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,120,268.55 |
| 9851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220013701.- CAPSULAS AUDIOVISUALES DEL MES DE SEPT. Y OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9851, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $520,376.12 |
| 9850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017303.- TRANSFER SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE TRANSFERENCIA NECESARIO P/CONECTAR PLANTA EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9850, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $98,368.00 |
| 9849 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220017704.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9849, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $6,000.00 |
| 9849 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220017704.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9849, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $5,500.00 |
| 9848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016807.- JABON DE TOCADOR, PASTILLA AROMATIZANTE, CLORO, MOPE , FIBRA VIERDE, LUSTRADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9848, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $101,894.40 |
| 9847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016138.- 500 PLANTAS LAVANDA, 5000 PLANTAS DEDO MORO, 5000 PLANTA AMARANTO, 5000 PLANTA IPOMEA, 5000 DURANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9847, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $418,500.00 |
| 9846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015941.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CON DOS OPERARIOS EN GENERAL 7 HORAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9846, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | $16,008.00 |
| 9845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010756.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9845, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $610,015.47 |
| 9844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220018098.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9844, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,524,105.98 |
| 9843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016894.- 15550 KIT DE BOLSA, CUADERNILLO, ETC. BECAS PREPARATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9843, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $899,555.06 |
| 9842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016890.- SERVICIO DE EVENTOS PARA 1300 PERSONAS , INCLUYE SALON, ALIMENTOS, BEBIDAS SIN ALCOHOL,"ENLACE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9842, A FAVOR DE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $443,000.00 |
| 9841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016054.- CAPSULAS AUDIOVISUALES Y CREATIVIDAD POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9841, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $1,120,000.00 |
| 9840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220016182.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9840, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,706,992.29 |
| 9839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | ISERMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017473.- SERVICIO DE INSTALACION PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9839, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. | $2,836,200.00 |
| 9838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017467.- SERVICIO DE INSTALACION ARBO NAVIDEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9838, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | $1,249,900.00 |
| 9837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220015916.- SIBSIDIO A LA CANACO A LA INSTALACION DEL PROYECTO LUMINA GDL. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9837, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $1,740,000.00 |
| 9836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015544.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9836, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $139,470.20 |
| 9835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016871.- 1 SOFWARE DE PLATAFORMA INTEGRAL DE GESTION MODELADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9835, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,638,549.92 |
| 9834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009842.- POLIZA DE MANTENIMIENTO A UPS DE SITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9834, A FAVOR DE TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. | $801,792.00 |
| 9832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO | CR NO. 220016859.- CAPACITACION: DIPLOMADO SUPERIOR EN SEGURIDAD PUBLICA DE NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9832, A FAVOR DE PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO | $246,226.42 |
| 9831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. | CR NO. 220016120.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE UN CONTROL DE CALIDAD EN EL RASTRO MUNICIPAL, DE GUAD,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9831, A FAVOR DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. | $98,600.00 |
| 9830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013512.- TORRETA /CODIGOS LUMINOSOS) INSTALAR FAROLA , INSTALAR LUCES PERIMETRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9830, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $143,028.00 |
| 9830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013512.- TORRETA /CODIGOS LUMINOSOS) INSTALAR FAROLA , INSTALAR LUCES PERIMETRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9830, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $126,370.40 |
| 9829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE CULTURA | THORCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013005.- COMPRA DE QUIPO DE AUDIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9829, A FAVOR DE THORCORP, S.A. DE C.V. | $547,687.22 |
| 9815 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220017501.- 7 SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9815, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $257,142.90 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,238.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,038.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,020.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,035.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,468.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,468.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,223.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,133.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,329.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,468.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $15,550.00 |
| 9814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,010.00 |
| 9813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016022.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9813, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $59,142.58 |
| 9813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016022.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9813, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $12,208.07 |
| 9813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016022.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9813, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $168,000.48 |
| 9812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015945.- FINIQUITO DEL 50% DEL SERVICIO MATTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9812, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $107,880.00 |
| 9811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015832.- TOLDOS DE FIBRA SINTETICA IMPERMEABLE ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 18 DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9811, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. | $502,764.12 |
| 9810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGDECD | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015441.- 233.5 CAMAS GUARDERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9810, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $324,761.14 |
| 9809 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017797.- FALDAS ESPECIAL CUADROS VARIAS TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9809, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $65,335.50 |
| 9808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017795.- RENTA MENSUAL DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTOS PARA EMISION DE PASAPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9808, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $103,285.94 |
| 9807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017796.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO EMISION DE PASAPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9807, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $103,285.94 |
| 9806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220016723.- SERVICIO DE VENTOS EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9806, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $189,200.00 |
| 9805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | JUSTICIA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015938.- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9805, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $299,999.75 |
| 9804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220014912.- SERVICIO DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9804, A FAVOR DE ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. | $264,713.16 |
| 9803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014306.- COMPRA DE MALLA CICLONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9803, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $248,240.00 |
| 9802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016746.- SERVICIO DE ASEDORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9802, A FAVOR DE SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL | $350,000.00 |
| 9801 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016155.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN PLATAFORMA DE GOOGLE DURANTE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9801, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $215,653.01 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014385.- GARRAFON DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9800, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $100,079.00 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014385.- GARRAFON DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9800, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $186,116.00 |
| 9799 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011570.- PAGO FINAL DE LA POLIZA PARA SISTEMA DE GESTION DE CONTROL Y PREPAGO DE TIANGUIS/SEGUNDA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9799, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | $665,840.00 |
| 9798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220017725.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9798, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $6,000.00 |
| 9797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220017722.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9797, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $5,500.00 |
| 9796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017288.- RECOLECCION TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9796, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $742,139.82 |
| 9795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016133.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9795, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $90,914.72 |
| 9795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016133.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9795, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $15,950.00 |
| 9794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE CULTURA | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015828.- EQUIPO DE AUDIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9794, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $254,828.80 |
| 9793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220015520.- SERVICIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9793, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $92,800.00 |
| 9792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220015508.- SERFICIOS PROFESIONALES DEL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9792, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $92,800.00 |
| 9791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220015434.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9791, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $92,800.00 |
| 9790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014037.- 1ER.50% ANTICIPO 1 KIT DE MODULOS LUDICOS, 1 KIT DE JUEGOS LUDICOS, 1 KIT DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9790, A FAVOR DE RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. | $2,098,532.80 |
| 9789 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012473.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9789, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 9788 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220017392.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9788, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.84 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $137,986.66 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,388.52 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $347.13 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,165.80 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $146,160.00 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $23,758.31 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,375.76 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $649.74 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $22,456.14 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $81,133.42 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,906.38 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $307,948.16 |
| 9787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,388.52 |
| 9786 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015511.- CONCESION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9786, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,900,000.00 |
| 9785 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014799.- CONCESION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9785, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,900,000.00 |
| 9784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $35,328.96 |
| 9784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $145,422.82 |
| 9784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,796.84 |
| 9784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $47,623.01 |
| 9784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $449.21 |
| 9784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $10,684.99 |
| 9784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $126,144.75 |
| 9783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009082.- 150 LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9783, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $724,511.64 |
| 9782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,977.80 |
| 9782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $15,168.68 |
| 9782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $26,074.77 |
| 9782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,505.03 |
| 9782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $13,659.18 |
| 9782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $674.26 |
| 9781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018113.- COMPRA DE CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9781, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,758.40 |
| 9780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018088.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9780, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $84,680.00 |
| 9779 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220018079.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9779, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $35,832.11 |
| 9778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018044.- 6 BOTIQUIN CAJA METALICA, MASCARILLA, REPUESTO PARA MASCARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9778, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 9778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018044.- 6 BOTIQUIN CAJA METALICA, MASCARILLA, REPUESTO PARA MASCARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9778, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $8,714.03 |
| 9777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017988.- 60 SUMADORA CASIO MODELO FR 2650. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9777, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $44,288.57 |
| 9776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | KILKER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017983.- PINTURA DE ESMALTE TRAFICO , PINTURA VINILICA , ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9776, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. | $25,169.99 |
| 9775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017977.- MARTILLO DE UÑA RECTA, CINCEL HEXAGONAL, LLAVE ESPAÑOLA, ARCO P/SEGUETA, ESPATULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9775, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,816.46 |
| 9774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220017792.- BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, PARA TANIA RAQUEL PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9774, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $5,228.00 |
| 9773 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220017773.- SERVICIO DE PASAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9773, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $16,321.00 |
| 9772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017772.- 168 PLACAS PERSONALIZADAS PARA PERRO GRABADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9772, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $19,098.24 |
| 9771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017761.- MALETA DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9771, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $11,988.60 |
| 9770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017708.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9770, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $29,367.49 |
| 9770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017708.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9770, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,080.87 |
| 9769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220017706.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9769, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $6,000.00 |
| 9769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220017706.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9769, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $5,500.00 |
| 9768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017553.- CRONOMETRO MCA. CASIO, BALON PARA FUTBOL RAPIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9768, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $14,508.12 |
| 9767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220017528.- REFRESCOS LATA, BISTECK DE RES, AZUCAR MASCABADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9767, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $65,977.20 |
| 9766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017527.- VENDA ELASTICA, GASA SECA, CUBRE BOCAS, ALGODON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9766, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | $11,701.50 |
| 9765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220017517.- 10 CAFE SOLUBLE, CREMA PARA CAFE, CANELA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9765, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $3,235.00 |
| 9764 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017348.- 2 PROBADOR DE CABLES UTP Y USB PRECISION , CABLE HDMI DE LONGITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9764, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,139.98 |
| 9763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MANTENIMIENTO URBANO | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220017335.- SERVICIO DE COMIDA PARA 250 PNAS. MATTO. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9763, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $42,978.00 |
| 9762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220017331.- BOLETO PANTEON DE BELEN, SOLICITUD DE MATRIMONIO, TITULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9762, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $54,429.52 |
| 9761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016798.- SUMINISTRO DE 1,071 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-696.15 |
| 9761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016798.- SUMINISTRO DE 1,071 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,742.13 |
| 9760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220016770.- COMPRA DE ABRILLANTADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9760, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $94,609.60 |
| 9759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016722.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9759, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $118,900.00 |
| 9758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016718.- SUMINISTRO DE 260 LTS. DE GAS ESTACIONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,467.40 |
| 9757 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220016208.- ASESORIA PROFESIONAL POR ELMES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9757, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | $50,000.00 |
| 9756 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016174.- MANTEIMIENTO DE ALARMA EXISTENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9756, A FAVOR DE KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $15,457.00 |
| 9755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220016072.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9755, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 9755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220016072.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9755, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 9754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015503.- 1500 FLEBOTEK PARA BOMBA DE INFUSION CADU. MINIMO 18 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9754, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $171,494.40 |
| 9753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015433.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9753, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $92,800.00 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $101,602.08 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $59,187.84 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $11,739.20 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $4,409.16 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $39,854.58 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $27,060.85 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $17,080.54 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $26,233.40 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $50,408.96 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $6,627.08 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $172,696.27 |
| 9752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $18,922.15 |
| 9751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | IMPORTACION Y EXPORTACION PROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018257.- 51 BOTAS DE TRABAJO, DIELECTRICAS DE PIEL TIPO BORCEGUI MOD. 935 MCA. LICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9751, A FAVOR DE IMPORTACION Y EXPORTACION PROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $25,734.60 |
| 9750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220016089.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9750, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,638,236.99 |
| 9749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. | CR NO. 220017781.- FALDAS ESCOLAR EN TELA LISA DIF. TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9749, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. | $1,154,860.53 |
| 9748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017779.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9748, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $396,963.60 |
| 9747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017458.- PARTIDA 4 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, POR PROG.DE UNIFORMES, CALZADO,Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9747, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $407,557.80 |
| 9747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017458.- PARTIDA 4 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, POR PROG.DE UNIFORMES, CALZADO,Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9747, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,171,942.20 |
| 9746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220017456.- PLAYERA TIPO POLO, POR EL PROGRAMA UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9746, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $215,794.80 |
| 9745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017454.- PARTIDA 1 PLAYERAS TIPO POLO BLANCA, PROG. UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9745, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $498,165.48 |
| 9744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017449.- PARTIDA 1 FABRICACION DE PLAYERA TIPO POLO, PROGRAMA UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9744, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | $380,737.52 |
| 9743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016404.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9743, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $251,627.20 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,100.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,050.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,300.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,100.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,600.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,450.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,800.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,450.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,450.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,200.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,350.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,500.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,500.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,650.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,950.00 |
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| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,250.00 |
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| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,050.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,800.00 |
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| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,450.00 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,200.00 |
| 9741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,650.00 |
| 9741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,050.00 |
| 9741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
| 9741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 9741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,749.98 |
| 9741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,700.00 |
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| 9741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
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| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,350.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,500.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,100.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,550.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,350.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $7,900.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,300.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,450.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,300.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,550.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,650.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,150.00 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,650.00 |
| 9739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220017541.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9739, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,000.00 |
| 9739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220017541.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9739, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,000.00 |
| 9738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220017540.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9738, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $6,000.00 |
| 9738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220017540.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9738, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $6,000.00 |
| 9737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 220017537.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9737, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $6,000.00 |
| 9737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 220017537.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9737, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $6,000.00 |
| 9736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220017521.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9736, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,000.00 |
| 9736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220017521.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9736, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,000.00 |
| 9735 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220016844.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DE NOVIEMBRE 2017 EMPRESA GRUPO DRAGON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9735, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,280,185.94 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $33,979.31 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $64,041.96 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $32,454.65 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $47,074.29 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $51,527.00 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $143,525.49 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $53,205.19 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $57,284.07 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,880.28 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $20,690.60 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $32,172.57 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $37,616.52 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $161,866.35 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $35,543.52 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,106.47 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $117,938.25 |
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| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $53,742.73 |
| 9734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $57,425.54 |
| 9733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,163.30 |
| 9733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $136,980.00 |
| 9733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $73,080.00 |
| 9733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $30,440.00 |
| 9733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 9733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $33,686.40 |
| 9733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,110.00 |
| 9733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $152,200.00 |
| 9733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,500.00 |
| 9732 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PARQUE AGUA AZUL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014449.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9732, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $338,771.04 |
| 9731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REGISTRO CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220017464.- MANTTO. Y RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO NORMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9731, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $8,968.37 |
| 9730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220016529.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL PREDIAL OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9730, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $381,679.60 |
| 9729 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016471.- SERVICIO DE COMBATE AL MUERDAGO EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9729, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $107,996.00 |
| 9728 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE CULTURA | ALEMAN CASTAÑEDA GUSTAVO | CR NO. 220016358.- ANT.50% ASESORIA PROF. DE AVALUO DE LAS PZAS. DE ARTE, "COLOSOS URBANOS" Y ESCULTURAS D/BIENVENIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9728, A FAVOR DE ALEMAN CASTAÑEDA GUSTAVO | $290,000.00 |
| 9727 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220016297.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 9 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9727, A FAVOR DE ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. | $60,000.00 |
| 9726 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014811.- COMPRA DE MATERIAL DE CURANCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9726, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $168,065.02 |
| 9725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NAVARRO LEPE RUBEN | CR NO. 220013750.- JGO. DE PLACAS 4 PZS. P/UNIFROME D/POLICIA BASE LATON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9725, A FAVOR DE NAVARRO LEPE RUBEN | $250,560.00 |
| 9724 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011010.- SERVICIO DE BANQUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9724, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $116,000.00 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,739.78 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $310.00 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $350.00 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,365.53 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $122.00 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $97.00 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $246.00 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $108.72 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $271.46 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $111.32 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $109.29 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $350.00 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $270.00 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $67.00 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $116.70 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $90.60 |
| 9720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $285.00 |
| 9720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $232.00 |
| 9720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.00 |
| 9720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $222.08 |
| 9720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $186.05 |
| 9720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,775.00 |
| 9719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017730.- COMPRA DE DESPENSA CARGA DE SALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $63,958.63 |
| 9719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017730.- COMPRA DE DESPENSA CARGA DE SALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,638,195.56 |
| 9719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017730.- COMPRA DE DESPENSA CARGA DE SALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $222,022.50 |
| 9719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017730.- COMPRA DE DESPENSA CARGA DE SALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,564,500.00 |
| 9719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017730.- COMPRA DE DESPENSA CARGA DE SALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $222,022.50 |
| 9718 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220017707.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9718, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,000.00 |
| 9718 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220017707.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9718, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,000.00 |
| 9717 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 220017705.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9717, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $6,000.00 |
| 9717 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 220017705.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9717, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $6,000.00 |
| 9716 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017543.- RENTA DE ENTARIMADO, RENTA DE TOLDOS, RENTA DE SILLAS, RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, Y SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9716, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $22,292.51 |
| 9715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220017504.- ASESORIA PROFESIONAL EN EL PROYECTO, "CALMA DISCERNIMIENTO Y MANEJO DEL ESTRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9715, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $51,428.58 |
| 9714 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016909.- COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9714, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $21,987.60 |
| 9714 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016909.- COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9714, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $21,812.40 |
| 9713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016839.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9713, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,429.23 |
| 9713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016839.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9713, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12.29 |
| 9713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016839.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9713, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,450.16 |
| 9713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016839.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9713, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,833.77 |
| 9712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016837.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER ANTONIO CASTILLO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9712, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41,555.53 |
| 9712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016837.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER ANTONIO CASTILLO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9712, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,008.10 |
| 9712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016837.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER ANTONIO CASTILLO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9712, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,416.05 |
| 9712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016837.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER ANTONIO CASTILLO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9712, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,187.65 |
| 9711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016826.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9711, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $50,993.51 |
| 9711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016826.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9711, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,940.51 |
| 9711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016826.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9711, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,741.67 |
| 9711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016826.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9711, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,741.45 |
| 9710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. | CR NO. 220016790.- 8 CURSOS DE CAPACITACION A TRAVES DE TALLERES PARA CIUDADANOS, CONSEJOS SOCIALES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9710, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. | $330,000.00 |
| 9709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016476.- ENCUADERACIONE DE LIBROS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9709, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,199,567.60 |
| 9708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016432.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9708, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $101,852.42 |
| 9707 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016311.- INTERVENCION PARA EL RESCATE Y EMBELLECIEMTO DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9707, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $1,022,652.16 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $12,900.94 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,958.08 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $6,749.59 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,850.20 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $146,856.00 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $64,616.64 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $3,834.96 |
| 9705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016032.- INTERVENCION PARA EL RESCATE Y EMBELLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9705, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $569,955.27 |
| 9704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015993.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9704, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,227.03 |
| 9703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | UNIDAD DE PATRIMONIO | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015534.- 4 CAMIONETAS TIPO VAN PARA PASAJEROS NV350 15 PASAJEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9703, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $462,900.01 |
| 9703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | UNIDAD DE PATRIMONIO | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015534.- 4 CAMIONETAS TIPO VAN PARA PASAJEROS NV350 15 PASAJEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9703, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $462,900.01 |
| 9703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | UNIDAD DE PATRIMONIO | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015534.- 4 CAMIONETAS TIPO VAN PARA PASAJEROS NV350 15 PASAJEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9703, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $462,900.01 |
| 9703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | UNIDAD DE PATRIMONIO | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015534.- 4 CAMIONETAS TIPO VAN PARA PASAJEROS NV350 15 PASAJEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9703, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $462,900.01 |
| 9702 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015526.- RETIRO, DESMONTAJE DE ANUNCIOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9702, A FAVOR DE CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. | $849,700.00 |
| 9701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014903.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9701, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,708,000.60 |
| 9700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014873.- INVESTIACION Y VINCULAR PREDIOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9700, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | $1,787,125.00 |
| 9699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220014701.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO Y CAMARAS DE VIGILANCIA MDO. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9699, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $557,912.70 |
| 9698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014336.- COMPORA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $333,699.80 |
| 9698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014336.- COMPORA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $395,799.40 |
| 9698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014336.- COMPORA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,050.00 |
| 9697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220014216.- RENTA DE STAND PARA LA FERIA MPAL. DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9697, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $174,000.00 |
| 9696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220012795.- 50 PZS LUMINARIAS LED PUNTA DE POSTE ANTIVANDALICA, MOD. CONICA TLA LED 55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9696, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $907,700.00 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $25,868.40 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $57,297.00 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,307.02 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,787.88 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $38,030.52 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $74,443.91 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $84,990.72 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $28,013.45 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $24,418.19 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $81,035.03 |
| 9694 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016825.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9694, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,619.20 |
| 9693 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220012805.- SERVICIO REP. MAQ. BOMBA CENTRIFUGA, BOMBA ELECT.SUMERGIBLE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9693, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $226,854.04 |
| 9692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | PARTICIPACION CIUDADANA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220011492.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9692, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $124,120.00 |
| 9692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220011492.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9692, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $127,600.00 |
| 9691 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016895.- 1100 PZS. KIT DE BIENVENIDA ESTANCIAS INFANTILES, 10000 PZS. SOLICITUD DE MODIFICACION O BAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9691, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $88,889.64 |
| 9690 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ASOCIACION LATINOAMERICANA DE NUMEROS DE EMERGENCIA A.C. | CR NO. 220016756.- CAPACITACION EN DIPLOMADO EN GESTION POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9690, A FAVOR DE ASOCIACION LATINOAMERICANA DE NUMEROS DE EMERGENCIA A.C. | $29,000.00 |
| 9689 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017871.- SUMINISTRO DE 2,321 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9689, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,556.52 |
| 9688 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017846.- SUMINISTRO DE 1,728 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9688, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,996.80 |
| 9687 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017841.- SUMINISTRO DE 2,354 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9687, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,692.42 |
| 9686 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017837.- SUMINISTRO DE 1,655 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9686, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,779.53 |
| 9685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017833.- SUMINISTRO DE 1,474 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9685, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,689.93 |
| 9684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017832.- SUMINISTRO DE 2,541 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9684, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,599.79 |
| 9683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017828.- SUMINISTRO DE 1,655 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9683, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,370.97 |
| 9682 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017825.- SUMINISTRO DE 2,310 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,454.35 |
| 9681 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017808.- SUMINISTRO DE 89 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9681, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-57.85 |
| 9681 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017808.- SUMINISTRO DE 89 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9681, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $895.34 |
| 9680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017807.- SUMINISTRO DE 50 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9680, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $501.50 |
| 9679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017794.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9679, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,815.62 |
| 9679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017794.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9679, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.65 |
| 9678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017793.- SUMINISTRO DE 1,036 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9678, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,391.08 |
| 9678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017793.- SUMINISTRO DE 1,036 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9678, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-673.40 |
| 9677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017769.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9677, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $6,119.51 |
| 9676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017768.- SUMINISTRO DE 753 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9676, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,552.59 |
| 9676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017768.- SUMINISTRO DE 753 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9676, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-489.45 |
| 9675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017767.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9675, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-221.00 |
| 9675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017767.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9675, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,410.20 |
| 9674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADQUISICIONES | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017745.- COMPRA DE SELLOS DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9674, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $556.80 |
| 9673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017565.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9673, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,577.20 |
| 9672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | IMUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017555.- ZAPATA DE TIERRA, PLOMADA METALICA, PINZAS PARA ELECTRICISTA ,JUEGO DADOS, ESMERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9672, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. | $9,152.94 |
| 9672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | IMUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017555.- ZAPATA DE TIERRA, PLOMADA METALICA, PINZAS PARA ELECTRICISTA ,JUEGO DADOS, ESMERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9672, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. | $9,980.70 |
| 9671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017516.- LAMPARA CON LUPAQ DE 5 DIOPTRIAS 80 LED¨S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9671, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,760.00 |
| 9670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017493.- 2 LTS. TINTA FUERTE COLOR NEGRA, 4 GRASA PARA CALZADO, 24 BRASSO LIMPIA METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9670, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,447.44 |
| 9669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017492.- 40 KILOS SOGA DE HENEQUEN 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9669, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,083.20 |
| 9668 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017486.- 1 HORNO DE MICROONDAS, 1 CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9668, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,496.00 |
| 9667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. ADQUISICIONES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220017444.- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9667, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $28,499.99 |
| 9666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. ADQUISICIONES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220017390.- 1 PZ. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9666, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $9,913.36 |
| 9665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017389.- 1 REGULADOR QUE SOPORTE 2000 VOLTIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9665, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $721.30 |
| 9664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017386.- 24 FRASCOS DE CAFE, 12 CAJAS DE GALLETAS, 30 KLS. DE AZUCAR, 2 KLS.DE MIJO, 2 K DE AVENA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9664, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $928.00 |
| 9664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017386.- 24 FRASCOS DE CAFE, 12 CAJAS DE GALLETAS, 30 KLS. DE AZUCAR, 2 KLS.DE MIJO, 2 K DE AVENA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9664, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $5,757.00 |
| 9664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017386.- 24 FRASCOS DE CAFE, 12 CAJAS DE GALLETAS, 30 KLS. DE AZUCAR, 2 KLS.DE MIJO, 2 K DE AVENA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9664, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $295.70 |
| 9663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017341.- SUMINISTRO DE 272 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9663, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,728.16 |
| 9663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017341.- SUMINISTRO DE 272 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9663, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-176.80 |
| 9662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017340.- SUMINISTRO DE 1,772 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9662, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,461.88 |
| 9661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017339.- SUMINISTRO DE 2,114 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9661, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,639.06 |
| 9660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017338.- SUMINISTRO DE 2,296 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9660, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,329.84 |
| 9659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017337.- PAQUETE DE DULCES MALVAVISCOS, CACAHUATE,PALETA CEREZA, GALLETA RELLENA, DULCES PULPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9659, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $5,183.67 |
| 9658 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220017330.- BOLETOS DE PANTEON, BOLETO MUSEO DEL NIÑO, BOLETO ESTACIONAMIENTO, BOLETO DE CARGA Y DESCARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9658, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $19,644.60 |
| 9657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017329.- CABEZAL HP PRINTHEAD, TINTA PARA PLOTTER, TINTA PARA CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9657, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,151.10 |
| 9656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220017322.- SERVICIO CULTURAL OBRA DE TEATRO Y MARIACHI DE 8 INTEGRANTES, SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9656, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $33,498.60 |
| 9655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220017308.- 12 PZS. DE CALZADO DE VESTIR FLEXI PARA DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9655, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $12,528.00 |
| 9654 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220017299.- EVENTO CULTURAL PASTORELA REPRESENTADA POR TITERES SHOW DE 1 HORA, SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9654, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $13,400.00 |
| 9654 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220017299.- EVENTO CULTURAL PASTORELA REPRESENTADA POR TITERES SHOW DE 1 HORA, SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9654, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $5,000.00 |
| 9653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017292.- SUMINISTRO DE 852 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9653, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,545.56 |
| 9653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017292.- SUMINISTRO DE 852 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9653, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-553.80 |
| 9652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROCESOS CIUDADANOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017287.- TRAPEADOR, CLORO, LIQUIDO AROMATIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9652, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $101.62 |
| 9652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROCESOS CIUDADANOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017287.- TRAPEADOR, CLORO, LIQUIDO AROMATIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9652, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,682.12 |
| 9651 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017256.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9651, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,420.23 |
| 9651 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017256.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9651, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-221.65 |
| 9650 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220016926.- LECHUGA ROMANA, ACELGA, JITOMATE, PEPINO, CALABAZA, PAPAYA, JICAMA DE AGUA, LIMA, FRIJOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9650, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $14,599.44 |
| 9649 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | CATASTRO | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016906.- HORNOS DE MICROONDAS ACABADO ESPEJO PLATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9649, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,060.00 |
| 9648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016905.- 27 TROFEOS, 700 MEDALLAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9648, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $29,649.98 |
| 9647 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016899.- 2 KIT DE REEMPLAZO DE CABEZAL DE IMPRESION DESIGNJET HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9647, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $5,939.20 |
| 9646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220016896.- 1 SERVICIO DE EVENTOS SILLAS, TABLONES CON MANTEL, VALLLAS MICROFONOS, PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9646, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $61,480.00 |
| 9645 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220016880.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL CABAÑAS POR 1 DIA PARA SALVAGUARDAR LA INT.FISICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9645, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $35,000.00 |
| 9644 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016872.- SERVICIO DE EVENTOS (200 REFRIGERIOS Y 200 COMIDAS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9644, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $34,658.48 |
| 9643 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016842.- 200 RODILLO PARA SUMADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9643, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,709.52 |
| 9642 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220016832.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9642, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $5,710.42 |
| 9641 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016805.- 24 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9641, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
| 9640 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220016803.- 100 GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9640, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,531.04 |
| 9639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220016801.- 134 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9639, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $74,611.20 |
| 9638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220016797.- APOSITO ESTERIL BURN, CANULA OROFARINGEA, BOTELLA DE GEL, APOSITO ESTERIL, BOTELLA ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9638, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $3,358.20 |
| 9638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220016797.- APOSITO ESTERIL BURN, CANULA OROFARINGEA, BOTELLA DE GEL, APOSITO ESTERIL, BOTELLA ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9638, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $7,809.70 |
| 9638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220016797.- APOSITO ESTERIL BURN, CANULA OROFARINGEA, BOTELLA DE GEL, APOSITO ESTERIL, BOTELLA ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9638, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $23,490.00 |
| 9637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220016759.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9637, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $696.00 |
| 9637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220016759.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9637, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $31,089.40 |
| 9636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016757.- COMPRA DE BATAS MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9636, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $6,983.20 |
| 9635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220016754.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9635, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $2,969.60 |
| 9635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220016754.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9635, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $37,746.40 |
| 9634 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016743.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9634, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $59,838.25 |
| 9633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016737.- 100 SACOS DE CAL,TABLAS PINO, POLINES DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,148.50 |
| 9633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016737.- 100 SACOS DE CAL,TABLAS PINO, POLINES DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,093.48 |
| 9632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220016730.- COMPA DE BOLSAS NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9632, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $49,764.00 |
| 9631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO | CR NO. 220016493.- ASESORIA PROFESIONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES FORTALECIMIENTO DEL DEPTO.SALUD MENTAL DE OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9631, A FAVOR DE PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO | $65,660.44 |
| 9630 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE | CR NO. 220016478.- REPARACION DE CORTINAS METALICAS ENROLLABLE DEL MERCADO MEXICALTZINGO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9630, A FAVOR DE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE | $46,400.00 |
| 9629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016455.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9629, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $42,809.80 |
| 9628 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220016453.- COMPRA DE MATEIRAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9628, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $63,591.20 |
| 9627 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016446.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9627, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $93,380.00 |
| 9626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016165.- PUERTA SOBRE MEDIDA 2 PZS. EN ALUMINIO COLOR NEGRO MATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9626, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $25,752.00 |
| 9625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016146.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9625, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $5,797.68 |
| 9624 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016075.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9624, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $19,550.00 |
| 9623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015969.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION Y PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9623, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $60,900.00 |
| 9622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220015813.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9622, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $10,876.62 |
| 9622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PATRIMONIO | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220015813.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9622, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $1,622.38 |
| 9621 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ASEO PUBLICO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015794.- 4 ESCRITORIOS SECRETARIAL, 3 SILLAS SECRETARIAL,2 SILLON EJECUTIVO ASIENTO EN TELA ,3 ARCHIVERO DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9621, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $20,884.64 |
| 9620 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220015577.- SERVICIO DE FUMINGACION NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9620, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 9619 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015545.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9619, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $11,236.91 |
| 9618 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008641.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9618, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $7,389.20 |
| 9617 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007614.- COMPRA DE MATEIRAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9617, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $5,237.29 |
| 9616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220016768.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TAURINOS EN TEMPORADA 2015 Y 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9616, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | $285,393.10 |
| 9615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220016319.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9615, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $41,343.76 |
| 9614 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220016207.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9614, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | $50,000.00 |
| 9613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016045.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9613, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $232,184.93 |
| 9612 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011211.- RENTA DE TOLDOS DE FIBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9612, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $500,366.00 |
| 9611 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220016728.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9611, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $199,984.00 |
| 9610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016727.- COMPRA DE PLAYERA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9610, A FAVOR DE XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. | $348,000.00 |
| 9609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220017703.- COMPRA DE ATADOPO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9609, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,000.00 |
| 9609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220017703.- COMPRA DE ATADOPO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9609, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,000.00 |
| 9608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220017461.- PARTIDA 3 ADQ. UTILES ESCOLARES, PROG. UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9608, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $1,191,080.46 |
| 9608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220017461.- PARTIDA 3 ADQ. UTILES ESCOLARES, PROG. UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9608, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $506,419.54 |
| 9607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017448.- PARTIDA 2-A FABRICACION D/PANTALON ESCOLAR, ADQ.UIFORMES ESCOLARES Y SERV.DE ENSAMBLE PAQ.ESCOLAR/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9607, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $246,277.90 |
| 9606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017442.- ADQ. D/UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIOS DE ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES UNIF.CALZADO Y UTILES ESCOLARES/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9606, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,600,301.09 |
| 9605 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014225.- UNIFORMES DE FALDA ESCOLAR CON PECHERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9605, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,177,548.53 |
| 9604 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013447.- PIEZA FALDA ESCOLARA CON PECHERA ESPECIAL EN TELA LISA VARIAS TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9604, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $123,943.71 |
| 9603 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013446.- PIEZA SERV. DE ENSABLE. ORG. SEG. DE PROTEC. RENTA BODEGA, ALM. LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9603, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $323,956.69 |
| 9602 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012553.- PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9602, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $600,002.90 |
| 9601 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014021.- INSTALACION DEL ORNATO NAVIDEÑO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9601, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $2,001,665.48 |
| 9594 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 220016767.- RENTA DE ANDAMIOS PARA INTERVENCION ARTISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9594, A FAVOR DE SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO,S.A. DE C.V. | $125,562.85 |
| 9593 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GF EVENT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016532.- FINIQUITO EVENTO CULTURAL SERVICIO TALENTO PARA LA CLAUSURA FESTIVAL SUCEDE, PLAZA LIBERACION,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9593, A FAVOR DE GF EVENT, S.A. DE C.V. | $840,000.00 |
| 9592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016097.- SERVICIO DE RECAUDACION DE TRASLADO DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9592, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $243,311.97 |
| 9591 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015929.- CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9591, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $97,254.40 |
| 9590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015928.- ANT. DEL 50% CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9590, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $486,272.00 |
| 9589 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015809.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9589, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $128,095.67 |
| 9589 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015809.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9589, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $310,395.39 |
| 9588 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015807.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR, INCLUYE PERSONAL DE LIMPIEZA POR CADA 10 BAÑOS. ROMERIA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9588, A FAVOR DE SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $870,000.00 |
| 9587 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015532.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9587, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $87,212.94 |
| 9587 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015532.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9587, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $85,400.44 |
| 9587 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015532.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9587, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $46,993.92 |
| 9586 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014372.- HORQUILLAS, AMORTIGUADOR, BRAZO,BRAZO, TORNILLO, TERMINAL, BUJE, CREMALLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9586, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $562,664.84 |
| 9586 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014372.- HORQUILLAS, AMORTIGUADOR, BRAZO,BRAZO, TORNILLO, TERMINAL, BUJE, CREMALLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9586, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $443,629.01 |
| 9586 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014372.- HORQUILLAS, AMORTIGUADOR, BRAZO,BRAZO, TORNILLO, TERMINAL, BUJE, CREMALLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9586, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $15,618.24 |
| 9586 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014372.- HORQUILLAS, AMORTIGUADOR, BRAZO,BRAZO, TORNILLO, TERMINAL, BUJE, CREMALLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9586, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $48,215.40 |
| 9585 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013566.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9585, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $194,295.01 |
| 9584 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011880.- BOTAS MEDIA CAFE EN PIEL, BOTA BORCEGUI DIELECTRICO CON CASQUILLO, CALZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9584, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $147,775.19 |
| 9583 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009029.- 1300 PZS. DE PLAYERAS TIPO POLO DE MANGA CORTA, 650 GORRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9583, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $125,164.00 |
| 9580 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016472.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9580, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,392,599.58 |
| 9580 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016472.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9580, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-372,967.94 |
| 9579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220016370.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9579, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $1,370,629.85 |
| 9578 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015519.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-096-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9578, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. | $443,185.54 |
| 9578 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015519.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-096-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9578, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. | $-132,955.66 |
| 9575 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | TRAVESIA 4 GDL S.A. DE C.V. | CR NO. 220016052.- ANTICIPO DEL 50% PIEZA DE "ARTE BIBLIOTECA VACIA" DE AUTOR JORGE MENDEZ BLAKE COMO PARTE PROG.ART.PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9575, A FAVOR DE TRAVESIA 4 GDL S.A. DE C.V. | $1,364,632.42 |
| 9574 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015986.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9574, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,227.09 |
| 9573 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013991.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9573, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,703,013.17 |
| 9572 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013517.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9572, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,702,071.38 |
| 9571 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009806.- CONCESION DE PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, 001/2016/GDL/TESORERIA/ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9571, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,900,000.00 |
| 9570 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016457.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9570, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $54,752.00 |
| 9569 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016037.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA TEMAS DE SALUD 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9569, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $550,000.00 |
| 9568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | INGRESOS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015800.- 7 SILLAS SECRETARIAL, 30 SILLAS DE VISITA, 20 SILLAS SECRETARIALES, 8 SIILLON,10 SILLA CAJERO, 2521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9568, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $13,436.28 |
| 9568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015800.- 7 SILLAS SECRETARIAL, 30 SILLAS DE VISITA, 20 SILLAS SECRETARIALES, 8 SIILLON,10 SILLA CAJERO, 2521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9568, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $47,394.12 |
| 9568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | REGISTRO CIVIL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015800.- 7 SILLAS SECRETARIAL, 30 SILLAS DE VISITA, 20 SILLAS SECRETARIALES, 8 SIILLON,10 SILLA CAJERO, 2521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9568, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $60,262.00 |
| 9567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015551.- FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA 3820 CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO, SILLON EJECUTIVO, SILLA OP.SILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9567, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | $974,481.57 |
| 9567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015551.- FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA 3820 CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO, SILLON EJECUTIVO, SILLA OP.SILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9567, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | $5,421.84 |
| 9566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220014274.- FINIQUITO :DETERGENTE, LIQUIDO MULTIUSOS ,DETERGENTE EN POLVO, LIQ. SARRICIDA, LIQ.MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9566, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $110,262.06 |
| 9566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220014274.- FINIQUITO :DETERGENTE, LIQUIDO MULTIUSOS ,DETERGENTE EN POLVO, LIQ. SARRICIDA, LIQ.MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9566, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $53,650.00 |
| 9566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220014274.- FINIQUITO :DETERGENTE, LIQUIDO MULTIUSOS ,DETERGENTE EN POLVO, LIQ. SARRICIDA, LIQ.MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9566, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $536,481.96 |
| 9565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGCC | PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016765.- EDICION INTEGRADA A IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9565, A FAVOR DE PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. | $1,159,121.88 |
| 9564 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | CR NO. 220016315.- FINIQUITO PARA ATENCION DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9564, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | $166,000.00 |
| 9563 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220016135.- CAMISA, MANGA LARGA, CAMISA TIPO POLO, CAMISA MANGA CORTA, BLUSA MANGA LARGA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9563, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $100,787.40 |
| 9562 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 220015907.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 25 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9562, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $164,720.00 |
| 9561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015578.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9561, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,847.16 |
| 9560 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015557.- COMPRA DE DESAYUNOS Y COMIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9560, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $142,912.00 |
| 9559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9559, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $90,108.80 |
| 9559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9559, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $8,352.00 |
| 9557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016040.- INTERVENCION PARA EL RESCATE Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9557, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $852,113.09 |
| 9556 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016039.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK DURANTE 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9556, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $1,333,333.32 |
| 9555 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017376.- 2ROTOMARTILLO, 10 MARTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9555, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $4,300.03 |
| 9554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220016131.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9554, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $80,127.00 |
| 9553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015195.- SERVICIOS DE TRATAMIENTO QUIMICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9553, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $18,529.07 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,700.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,899.99 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $550.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,150.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,150.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,599.14 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,899.49 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,300.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,850.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,650.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,550.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,699.87 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,300.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,100.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,400.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,350.00 |
| 9552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 9551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $4,268.80 |
| 9551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,218.29 |
| 9551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $59,492.34 |
| 9551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $138,643.20 |
| 9551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $371,432.00 |
| 9551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $6,264.00 |
| 9551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $50,924.00 |
| 9551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $3,416.20 |
| 9550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $74,749.93 |
| 9550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $41,075.88 |
| 9550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,610.90 |
| 9550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $69,558.57 |
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| 9550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $42,467.60 |
| 9549 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $828.50 |
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| 9549 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $7,364.56 |
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| 9548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $56,292.00 |
| 9548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $122,837.60 |
| 9548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $44,597.69 |
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| 9548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $54,512.60 |
| 9548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $30,079.96 |
| 9547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017301.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9547, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $182,796.99 |
| 9546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $131,207.22 |
| 9546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $48,405.40 |
| 9546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $43,165.90 |
| 9546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $47,502.31 |
| 9546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $56,702.14 |
| 9546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $50,309.63 |
| 9546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $23,814.11 |
| 9546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $47,935.18 |
| 9546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $92,036.34 |
| 9546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $51,593.14 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $48,591.74 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $24,882.70 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $121,717.55 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $66,654.77 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,144.61 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $25,689.12 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $24,085.87 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $70,609.10 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $16,274.29 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $25,016.95 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $30,677.65 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $24,948.44 |
| 9545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $70,294.36 |
| 9544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220016211.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9544, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $30,857.14 |
| 9543 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015811.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO, LA IRA" NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9543, A FAVOR DE BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | $89,999.90 |
| 9542 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013998.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9542, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $356,211.64 |
| 9542 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013998.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9542, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $42,770.36 |
| 9541 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | KILKER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013795.- 400 IMPERMEABILIZANTE, CUBETAS DE 19 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9541, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. | $233,856.00 |
| 9540 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016744.- RECONOCIMIEMNTO EN PAPEL OPALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9540, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,392.00 |
| 9539 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015530.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9539, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $63,629.35 |
| 9537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | FORS FERRO JOSE ALBERTO | CR NO. 220017332.- 1 PZ. DE ARTE TITULADA "ARBOL ADENTRO" DEL AUTOR JOSE ALBERTO FORS FERRO.PROYECTO "ARTE PUBLICO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9537, A FAVOR DE FORS FERRO JOSE ALBERTO | $908,281.90 |
| 9536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016725.- COMPRA DE MARERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9536, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $84,983.92 |
| 9535 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015842.- INTERRUPTOR PP 3 POLOS , CABLE VINANEL, TUBO, SOPORTE, TAPA P/FRENTE, SOPORTE CVI, SOPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9535, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | $92,195.84 |
| 9534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013668.- 12850 CLORO EN POLVO AL 99% BIOLIM DE 50 KLS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9534, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $822,364.02 |
| 9533 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | ISERMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017382.- 50% ANTICIPO DEL SERVICIO DE INSTALACION PISTA DE HIELO DEL 24/11/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9533, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. | $2,836,200.00 |
| 9532 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220014918.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9532, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $300,000.00 |
| 9531 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016719.- SERVICIO DE INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO MONUENTAL Y VILLAS NAVIDEÑAS ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9531, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | $1,249,900.00 |
| 9530 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREEN COVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015995.- DERRIBO DE ARBOLADO IDENTIFICADO COMO RIESGOSO PARA SOPORTAR EL TEMP. LLUVIA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9530, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. | $141,520.00 |
| 9529 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015792.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 DE JUL. AGO. SEPT. Y OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9529, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 9528 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014880.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9528, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $83,749.68 |
| 9527 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | CR NO. 220014827.- PRESENTACION DE ARTISTAS, PRESENTACION DEL ESPECTACULO "ZAIKOCIRCO"17/NOV/2017 MDO.SAN JUAN . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9527, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | $125,860.00 |
| 9526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220014327.- COMPRA DE ABARROTES FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9526, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $137,260.00 |
| 9525 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220013707.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIO Y EQ. HIDROLAVADORA LANDA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9525, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $172,530.00 |
| 9524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUADRA URBANISMO SA DE CV | CR NO. 220017843.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-258-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9524, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV | $2,187,516.43 |
| 9524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUADRA URBANISMO SA DE CV | CR NO. 220017843.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-258-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9524, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV | $-656,254.95 |
| 9520 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016356.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9520, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $104,314.50 |
| 9519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015954.- PRUEBAS DE BIOMETRIA, PRUEBA PROTOMBINA,PRUEBA TROMBOLASTINA,PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9519, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $37,897.32 |
| 9519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015954.- PRUEBAS DE BIOMETRIA, PRUEBA PROTOMBINA,PRUEBA TROMBOLASTINA,PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9519, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $28,716.57 |
| 9519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015954.- PRUEBAS DE BIOMETRIA, PRUEBA PROTOMBINA,PRUEBA TROMBOLASTINA,PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9519, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $15,580.71 |
| 9519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015954.- PRUEBAS DE BIOMETRIA, PRUEBA PROTOMBINA,PRUEBA TROMBOLASTINA,PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9519, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $56,050.27 |
| 9518 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014704.- CDOMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9518, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $85,119.48 |
| 9517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NAVARRO LEPE RUBEN | CR NO. 220012763.- 2600 HERRAJES METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9517, A FAVOR DE NAVARRO LEPE RUBEN | $494,856.00 |
| 9516 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010396.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $568,750.17 |
| 9515 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | INGRESOS | CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015562.- COMPR DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9515, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | $102,834.00 |
| 9514 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015560.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9514, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | $94,382.24 |
| 9514 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE CULTURA | CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015560.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9514, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | $73,896.64 |
| 9512 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | CR NO. 220016168.- CURSO DE BICIDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9512, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | $44,406.25 |
| 9511 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016055.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET PERIODO 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9511, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $350,000.00 |
| 9507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016462.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVI. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9507, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.19 |
| 9506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016459.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9506, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $22,924.55 |
| 9505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016442.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9505, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $70,139.52 |
| 9504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016440.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9504, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $2,627.40 |
| 9503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016439.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9503, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $14,876.81 |
| 9502 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016438.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9502, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $14,876.81 |
| 9501 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016437.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9501, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $102,521.75 |
| 9500 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016436.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9500, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $101,902.13 |
| 9499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016435.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9499, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $83,215.42 |
| 9498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016434.- SERVICIO DE INTERNETO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9498, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $83,215.44 |
| 9497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016433.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9497, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $83,215.42 |
| 9496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,391.48 |
| 9496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $623.87 |
| 9496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,247.73 |
| 9496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $932.06 |
| 9496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $243.14 |
| 9496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $486.29 |
| 9495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016316.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9495, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,068.81 |
| 9495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016316.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9495, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,583.17 |
| 9495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016316.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9495, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,166.34 |
| 9494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GF EVENT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016123.- ANTICIPO EVENTO CULTURAL CLAUSURA DEL FESTIVAL SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9494, A FAVOR DE GF EVENT, S.A. DE C.V. | $840,000.00 |
| 9493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014209.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9493, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | $310,283.97 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $19,205.72 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $2,163.94 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $17,688.04 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $38,145.97 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $29,707.67 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $20,647.86 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $11,707.85 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $8,208.02 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $94,626.86 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $23,723.00 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $78,824.78 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $174,000.54 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $160,224.79 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $151,659.82 |
| 9492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $226,813.75 |
| 9491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220016128.- SERVICIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9491, A FAVOR DE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | $209,999.99 |
| 9490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017285.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-063-17 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9490, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $1,082,883.64 |
| 9490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017285.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-063-17 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9490, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-324,865.09 |
| 9489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017438.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9489, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $139,028.53 |
| 9489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017438.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9489, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $-41,708.56 |
| 9488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016877.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-233-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9488, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $288,283.42 |
| 9487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220016189.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9487, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $660,382.04 |
| 9487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220016189.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9487, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-198,114.61 |
| 9486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 220016096.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-131-17 REHABILITACIÓN DE BARDA EN EL RASTRO MUNICIPAL, EN AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9486, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $608,771.67 |
| 9485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015208.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-181-17 TERMINO DE LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN DE LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9485, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $291,932.26 |
| 9484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220014300.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-194-17 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9484, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $243,948.00 |
| 9481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016907.- COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9481, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,514.80 |
| 9481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016907.- COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9481, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,017.18 |
| 9480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220016729.- 25 CAJAS AMPICILINA TABLETA, 25CEFTRIAXONA, 60 DICLOFENACO, VENDAS, TELA ADHESIVA, VENDAS ELASTICAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9480, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,662.35 |
| 9480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220016729.- 25 CAJAS AMPICILINA TABLETA, 25CEFTRIAXONA, 60 DICLOFENACO, VENDAS, TELA ADHESIVA, VENDAS ELASTICAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9480, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $6,509.08 |
| 9479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016717.- COMPRA DE MICAS Y ROLLOS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9479, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $14,210.00 |
| 9478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016716.- TRIPTICOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9478, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,190.00 |
| 9477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220016715.- LONAS IMPRESAS EN DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9477, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $5,713.00 |
| 9476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016530.- SERVICIO DE MANTENIMENTO A INMUEBLE POR EL DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9476, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 9475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016497.- IMPRESIONES DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9475, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
| 9475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016497.- IMPRESIONES DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9475, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
| 9474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016495.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9474, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,638.39 |
| 9474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016495.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9474, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,567.32 |
| 9473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016486.- COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9473, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $20,000.26 |
| 9472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016465.- 50 PIEZAS VINIL,50 PZS. VINIL 60X60,10000 HOJAS MEMBRETADAS T/C,7000 T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9472, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,704.80 |
| 9471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016449.- SUMINISTRO DE 2,094 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9471, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,448.24 |
| 9470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016448.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,059.15 |
| 9470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016448.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-198.25 |
| 9469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016445.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9469, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 9469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016445.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9469, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,504.50 |
| 9468 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016411.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9468, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,187.20 |
| 9467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,214.99 |
| 9467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $850.50 |
| 9467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,053.00 |
| 9467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $243.00 |
| 9467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $397.44 |
| 9467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $486.00 |
| 9466 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016396.- REPARACION DEL ESCANER PARA PLANOS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9466, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $23,374.00 |
| 9465 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220016369.- COMPRA DE SELLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9465, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $1,206.40 |
| 9464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016360.- TINTA HP, TONER, TARJETAS PARA RELOJ, FOLIADOR ,DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9464, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,915.60 |
| 9464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016360.- TINTA HP, TONER, TARJETAS PARA RELOJ, FOLIADOR ,DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9464, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $7,590.00 |
| 9464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016360.- TINTA HP, TONER, TARJETAS PARA RELOJ, FOLIADOR ,DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9464, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $9,929.60 |
| 9463 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220016353.- 3000 FORMATO ENTREVISTA DE CAMPO, 6000 FORTAMO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, 3000 FORMATO BITACORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9463, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $19,035.60 |
| 9462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016351.- SUMINISTRO DE 2,011 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9462, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,677.37 |
| 9461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- SUMINISTRO DE 362 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9461, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-235.30 |
| 9461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- SUMINISTRO DE 362 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9461, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,641.72 |
| 9460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016347.- REPARACION DE EQUIPO DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9460, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $15,990.60 |
| 9459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016346.- SUMINISTRO DE 166 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9459, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,664.98 |
| 9459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016346.- SUMINISTRO DE 166 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9459, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-107.90 |
| 9458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016342.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9458, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,557.65 |
| 9458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016342.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9458, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-165.75 |
| 9457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220016325.- 150 LAMPARAS TUBO LED, 80 LAMPARA TUBO, 120 BASE PARA TUBO LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9457, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $27,318.00 |
| 9456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016321.- SUMINISTRO DE 560 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-364.00 |
| 9456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016321.- SUMINISTRO DE 560 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,616.80 |
| 9455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016318.- SUMINISTRO DE 880 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9455, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,826.40 |
| 9455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016318.- SUMINISTRO DE 880 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9455, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-572.00 |
| 9454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $810.00 |
| 9454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $243.00 |
| 9454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $972.00 |
| 9454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $243.00 |
| 9454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $243.00 |
| 9454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $664.20 |
| 9454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $996.30 |
| 9453 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220016307.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9453, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $841.00 |
| 9452 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016296.- 10 PILA REDONDA ,1 PAQ. CARGADOR, 4 PILAS RECARGABLES, 22 PAQ. DE 2 PILAS AAA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9452, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $1,898.46 |
| 9451 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016276.- SUMINISTRO DE 151 LIREOS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,402.79 |
| 9450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016275.- 42 LAMPARAS DE BILLETES CIASA LD 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9450, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $36,127.83 |
| 9449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016270.- SUMINISTRO DE 1,599 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9449, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,735.41 |
| 9448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016268.- SUMINISTRO DE 1,481 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9448, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,758.49 |
| 9447 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016262.- SUMINISTRO DE 2,162 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9447, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,084.98 |
| 9446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016203.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9446, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,014.70 |
| 9445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016186.- HOLOGRAMA PARA DICTAMEN DE USO DE SUELO EN COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9445, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $47,518.70 |
| 9444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. CEMENTERIOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9444, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $32,600.11 |
| 9443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016154.- COMPRA DE ROLLOS DE FICHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9443, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,258.28 |
| 9442 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220016153.- 11 IMPRESIONES EN VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9442, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $2,129.76 |
| 9441 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DESPACHO CGAIG | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016151.- RENTA DE MONTACARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9441, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $30,800.00 |
| 9440 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9440, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $8,300.03 |
| 9439 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016144.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9439, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,998.56 |
| 9438 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016132.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9438, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $14,813.20 |
| 9437 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016127.- SUMINISTRO DE 295 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-191.75 |
| 9437 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016127.- SUMINISTRO DE 295 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,958.85 |
| 9436 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016125.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9436, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-264.55 |
| 9436 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016125.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9436, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,078.14 |
| 9435 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016117.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9435, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,900.00 |
| 9434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016115.- COMPRA DE ENFRIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9434, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $14,616.00 |
| 9433 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220016113.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9433, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $37,148.46 |
| 9432 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220016112.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9432, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $33,747.45 |
| 9431 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220016108.- IMPRESIONES DE PENDONES Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9431, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $36,598.00 |
| 9431 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220016108.- IMPRESIONES DE PENDONES Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9431, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $3,480.00 |
| 9430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016105.- COMPRA BATERIAS PARA RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9430, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $50,750.00 |
| 9429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016101.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9429, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $56,326.00 |
| 9428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016095.- MANTENIMIENTO DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9428, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $16,234.20 |
| 9427 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016094.- 6 PINTURAS, 1 PINTURA ESMAELTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9427, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $6,229.51 |
| 9426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,850.00 |
| 9426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,850.00 |
| 9426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 9426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 9426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 9426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,950.00 |
| 9426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,250.00 |
| 9426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,200.00 |
| 9426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,550.00 |
| 9425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 9425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,550.00 |
| 9425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,999.58 |
| 9425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,300.00 |
| 9425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,000.00 |
| 9425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,150.00 |
| 9424 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016088.- servicio medido, llamadas a celular, renta.del mes de noviembre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9424, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $22,826.61 |
| 9423 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220016087.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9423, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $7,772.24 |
| 9422 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016076.- EVENTO CULTURAL TALLERES, PRESENTACION ARTISTICA Y CONCIERTOS MUSICALES EN EL AGUA AZUL PZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9422, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $40,820.40 |
| 9421 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016073.- PRESENTACION DE ARTISTAS CIENFUEGOS , MACARIO JAZZ TRIO, PRESENTACION DE ARTISTAS "LOW SANTOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9421, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $60,320.00 |
| 9420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9420, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $32,350.66 |
| 9419 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. MERCADOS | EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016050.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES Y CELOSIA DEL INTERIOR DEL MERCADO EXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9419, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | $15,196.00 |
| 9418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220016029.- 200 MTS. CABLE THHWLS ROHS 8 AWG, 200 DE 6AWG,200 4AWG,200 DE 2AWG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9418, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $49,288.40 |
| 9417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015991.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9417, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 9416 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015990.- ASESORIA PRFESIONAL POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9416, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 9415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | CR NO. 220015988.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9415, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | $19,720.00 |
| 9414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | CR NO. 220015987.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9414, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | $19,720.00 |
| 9413 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015972.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9413, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,106.60 |
| 9412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015970.- FRESA, ACEITE VEGETAL, CANELA, POLVO SABOR CHOCOLATE, PASAS, SOPES DE MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9412, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $24,328.00 |
| 9411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220015962.- EVENTO CULTURAL ARTES ESCENICAS, CREACION MUSICAL Y CUENTA CUENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9411, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $52,896.00 |
| 9410 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015959.- IMPRESOS DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9410, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | $1,986.73 |
| 9409 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO CIVIL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015956.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9409, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,048.00 |
| 9408 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015925.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9408, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $28,164.30 |
| 9407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015922.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9407, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $22,400.00 |
| 9406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015921.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9406, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $6,779.00 |
| 9405 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015906.- SERVICIO DE EVENTO ACTIVACION EN ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9405, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $78,131.80 |
| 9404 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015897.- RENTA DE CAJA FUERTE Y MATERIAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9404, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $17,922.00 |
| 9403 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220015891.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9403, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 9403 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220015891.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9403, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 9402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015886.- SERVICIO DE EVENTO ACTIVIACION EN ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9402, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $24,673.20 |
| 9401 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015883.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9401, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $9,709.00 |
| 9400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015881.- FORMATOS DE VALES DE ALMACEN Y SELLOS DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9400, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,300.20 |
| 9399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015868.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9399, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $18,529.07 |
| 9398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015861.- DESINTALACION SUMINITRO E INSTALACION DE PLC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9398, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $9,709.20 |
| 9397 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015824.- MANTTO. A ELEVADORES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9397, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 9396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015823.- MANTTO. A ELEVADORES Y 4 ESCALERAS ELECTRICAS DE MANERA MENSUAL. DEL MES DE DIC/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9396, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015814.- 1 ATURDIDOR PARA RES, ELECTRICO PARA GANADO PORCINO, JARVIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9395, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67,727.73 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220015802.- SERVICIO DE MANTEIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9394, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $25,740.40 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015789.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 28 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9393, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $40,719.48 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015552.- IMPRESIONES DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9392, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $51,259.36 |
| 9391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,050.00 |
| 9391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,150.00 |
| 9391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,200.00 |
| 9391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 9391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 9391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 9391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 9391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,650.00 |
| 9390 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220015461.- COMPRA DE GORRAS CON BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9390, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $69,368.00 |
| 9389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220014846.- ENCUADERNACION DE LIBROS, ACTAS DE SESION DE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9389, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $4,176.00 |
| 9388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014796.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9388, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $71,108.00 |
| 9387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014457.- SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y REP. BARREDORA DULEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9387, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $70,316.51 |
| 9386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013104.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9386, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $21,618.69 |
| 9386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013104.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9386, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $13,304.28 |
| 9386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013104.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9386, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $20,200.24 |
| 9386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013104.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9386, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $3,506.68 |
| 9386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013104.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9386, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $23,618.76 |
| 9385 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013061.- DESYUNOS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9385, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,999.36 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ADQUISICIONES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012037.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9384, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $8,298.64 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | REGISTRO CIVIL | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012037.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9384, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $64,913.60 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011152.- 400 CAMISOLA DE PROTECCION DIELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9383, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $82,592.00 |
| 9382 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PATRIMONIO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009077.- TALADRO INALAMBRICO, GATO HIDRAULICO, LIJADORA, ESMERIL DE BANCO, APARATO P/SOLDAR,SIERRA CALADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9382, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $6,338.15 |
| 9382 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009077.- TALADRO INALAMBRICO, GATO HIDRAULICO, LIJADORA, ESMERIL DE BANCO, APARATO P/SOLDAR,SIERRA CALADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9382, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $90,134.06 |
| 9381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIR. SALUD | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220016044.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9381, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $145,997.60 |
| 9380 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220015978.- SERVICIO DE PRODUCCION DE TRES PRSENTACIONES DEL 19 AL 21 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9380, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $30,000.00 |
| 9379 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GRUPO DE DISEÑO URBANO, S.C. | CR NO. 220013740.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9379, A FAVOR DE GRUPO DE DISEÑO URBANO, S.C. | $856,233.12 |
| 9378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013485.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9378, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $220,772.91 |
| 9378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013485.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9378, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $219,945.42 |
| 9378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013485.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9378, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $326,277.41 |
| 9377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220015512.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9377, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,411,578.52 |
| 9376 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012410.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9376, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 9375 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | CR NO. 220017557.- 2DO. PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9375, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | $240.12 |
| 9375 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | CR NO. 220017557.- 2DO. PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9375, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | $310.00 |
| 9375 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | CR NO. 220017557.- 2DO. PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9375, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | $250.00 |
| 9375 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | CR NO. 220017557.- 2DO. PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9375, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | $6,019.59 |
| 9374 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SUEÑOS Y ESPERANZAS A.C. | CR NO. 220017399.- APOYO ECONOMICO PARA CASA HOGAR Y TERMINAR CONSTRUCCION DE ESPACIO DE DICHO JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9374, A FAVOR DE SUEÑOS Y ESPERANZAS A.C. | $500,000.00 |
| 9373 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014876.- ACTUALIZACION AL SISTEMA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9373, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $3,839,600.00 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017845.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-209-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,053,341.04 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017844.- PAGO ANTICIPO 30%, DOP-REH-MUN-PRO-CI-209-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGULAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,852,861.74 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220017853.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-210-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $1,067,264.73 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220017852.- PAGO ESTIMACION 01 COMPLEMENTO, DOP-REH-MUN-PRO-CI-210-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $143,695.94 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017847.- PAGO ESTIMACION 01 COMPLEMENTO, DOP-REH-MUN-PRO-CI-209-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $243,642.56 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018116.- PAGO ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-054-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $31,458.86 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018116.- PAGO ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-054-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-8,830.38 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220018083.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $1,216,201.31 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 220017982.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $1,823,844.08 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 220017982.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $-455,961.02 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220017962.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $107,689.67 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220017962.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $-26,922.42 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BARNSTEN MEXICO SA DE CV | CR NO. 220017789.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-004-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE BARNSTEN MEXICO SA DE CV | $-337,500.00 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BARNSTEN MEXICO SA DE CV | CR NO. 220017789.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-004-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE BARNSTEN MEXICO SA DE CV | $1,043,370.55 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220017450.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $99,362.28 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220017450.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-24,845.13 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016860.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $802,591.66 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016860.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-200,647.92 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROCOCARR SA DE CV | CR NO. 220015523.- PAGO 25% ANTICIPO, DOP-REH-EST-CZM-AD-216-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV | $375,005.50 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003651.- PAGO DE ESTIMACION 6 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,106,035.99 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003686.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DP-REH-FED-FFI-LP-160-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPOTIVA PLAN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $248,270.12 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003918.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $504,460.23 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003918.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-151,338.08 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220003725.- PAGO DEESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $1,145,320.72 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220003725.- PAGO DEESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-343,596.22 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220003724.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $1,432,098.62 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220003724.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-429,629.59 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003699.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $1,025,461.87 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003699.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-307,638.56 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003693.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $1,314,817.18 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003693.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-394,445.15 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003851.- PAGO ESTIMACION nO.- 5 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $929,168.76 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003359.- PAGO ESTIMACION No.- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $791,400.23 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003359.- PAGO ESTIMACION No.- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-602,297.48 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003357.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $344,866.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003357.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-103,459.80 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003333.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $784,862.38 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003311.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $693,833.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220003743.- PAGO ESTIMACION No.- 5 FINIQUITO , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $1,526,899.04 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 INFRAESTRUCTURA 2016 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220017851.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-210-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $1,363,162.14 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220003820.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-233-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ÁLVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $952,389.30 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220003820.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-233-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ÁLVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $-285,716.78 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004261.- PAGO DE ESTIMACION 4 CONVENIO ADICIONAL FINIQUITO.DOP-REH-FED-MER-CI-231-16 REHABILITACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $226,831.92 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004261.- PAGO DE ESTIMACION 4 CONVENIO ADICIONAL FINIQUITO.DOP-REH-FED-MER-CI-231-16 REHABILITACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $-0.01 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003335.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-205-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $319,690.18 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005655.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $181,917.84 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220003579.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $766,828.86 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220003579.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $-218,765.85 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003365.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO DICIONAL DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $169,453.19 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003365.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO DICIONAL DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-38,794.17 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220003344.- PAGO ESTIMACION No.-4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-143,993.17 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220003344.- PAGO ESTIMACION No.-4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $479,977.23 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | CR NO. 220003244.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | $443,617.29 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | CR NO. 220003244.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | $-133,085.19 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003208.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $52,578.39 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220018227.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $822,108.44 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220018227.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $-246,632.53 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003206.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $457,315.37 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003206.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $-137,194.61 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018114.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,341,278.22 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018114.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-402,383.47 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003201.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $210,743.13 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018094.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $3,443,402.89 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018094.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-136,021.99 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018089.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $664,351.94 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018089.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $-199,305.58 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220017975.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $1,543,974.74 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220017975.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-463,192.42 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016407.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-350,827.16 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016407.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,403,308.65 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220017974.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $1,068,905.01 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220017974.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-320,671.50 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220011881.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,967,032.52 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220011881.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-491,758.13 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003847.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $1,272,344.34 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003847.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $-318,086.09 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 220003807.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $419,777.60 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 220003807.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $-104,944.40 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 220003806.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $1,068,524.79 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 220003806.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $-267,131.20 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Metro Arquitectura S.A. de C.V. | CR NO. 220003129.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. | $1,167,018.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Metro Arquitectura S.A. de C.V. | CR NO. 220003129.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. | $-291,754.50 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016098.- SERVICIO DE RECOLCCION DE RESIDUOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,260,853.26 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014414.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,996.11 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003740.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $2,792,492.52 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016385.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $777,792.62 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016385.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-194,448.16 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014404.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.41 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014404.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.42 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014404.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.42 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015573.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,138,653.22 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015573.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-284,663.30 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220003627.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $226,317.63 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220003627.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $-67,895.29 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014403.- SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,972,813.35 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003737.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $858,670.18 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003737.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-257,601.26 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013496.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,338,590.34 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003735.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-568,910.86 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003735.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,896,369.53 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012639.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO. DEL MES MARZO/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $7,554,286.65 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220003969.- PAGO DE ESTIMACION 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $1,972,361.20 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012637.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA POR PARTE DE DE LA EMPRESA MEXHIDRO S.A. DEL MES FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $6,790,673.61 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017791.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $-399,635.08 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017791.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $1,331,973.57 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011958.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $7,407,382.29 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018090.- DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL "MERCADO CORONA", E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | $288,385.65 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018090.- DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL "MERCADO CORONA", E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | $-72,099.06 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006022.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUIRO DE DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $334,829.84 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006022.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUIRO DE DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-100,449.80 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016099.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,213,199.42 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CR NO. 220017502.- 7 REPLICADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | $70,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220003812.- ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $2,839,655.58 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220003812.- ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $-581,896.67 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003209.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-MER-CI-275-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, GA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $1,292,950.18 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003209.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-MER-CI-275-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, GA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $-323,237.54 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017383.- 5 PZS. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $309,894.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220003616.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $290,647.12 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017394.- GUANTES DE NITRILO, LENTES DE PROTECCION, TRAJE AISLANTE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $6,376.29 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017394.- GUANTES DE NITRILO, LENTES DE PROTECCION, TRAJE AISLANTE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $98,484.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003611.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $792,067.88 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017393.- BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO, BOLSA DE PAPEL CON VENTANA, BOLSA ANTIESTATICA, CINTA LEVANTA, CINTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $381,643.48 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | CR NO. 220018099.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | $155,912.10 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | CR NO. 220018099.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | $-46,773.63 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017388.- BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO,BOLSA DE PAPEL CON VENTANA, CINTA LEVANTA, CINTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $89,320.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220018011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $529,291.09 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220018011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-158,787.33 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220018009.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-281,346.41 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220018009.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $937,821.38 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. 220018002.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $396,873.54 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. 220018002.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $-119,062.06 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017400.- FINIQUITO DEL 50% DE LA ADQ. DE 15 IMPRESORA, 15 ESCANNER, 31 COMPUTADORA, 8 COMPUTADORAS , ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $510,748.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017855.- PAGO ESTIMACION 01,DOP-REH-MUN-PRO-CI-212-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $2,321,331.81 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017855.- PAGO ESTIMACION 01,DOP-REH-MUN-PRO-CI-212-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-696,399.54 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017774.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-144-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $-152,048.46 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017774.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-144-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $506,828.21 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220003685.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $1,276,542.71 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220003673.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRADOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $1,398,353.09 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220003338.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $1,220,745.86 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003195.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $828,138.48 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220017503.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-193-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $1,787,425.97 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220017503.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-193-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-446,856.49 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016187.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $2,072,848.34 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016187.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-621,854.50 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018097.- PAGO ESTIMACION 8 DEDOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $900,347.18 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 REHABILITACION DE CALLE 20 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $3,315,483.72 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 REHABILITACION DE CALLE 20 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-983,881.89 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220017985.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $3,544,203.79 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220017817.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,995,462.72 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017972.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $549,954.81 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017971.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,361,850.15 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017971.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-260,548.34 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017784.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $4,187,409.11 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017433.- 1 COMPUTADORA AIO 24 B102LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $14,268.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017489.- PANTALLA HISENSE, 1 REPRODUCTOR DE DVD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $11,997.88 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220017916.- PAGO ESTIMACION 1 (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-271-17 FEDERAL - READECUACIÓN, PAVIMENTO, CAMBIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $1,168,976.16 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220017916.- PAGO ESTIMACION 1 (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-271-17 FEDERAL - READECUACIÓN, PAVIMENTO, CAMBIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-350,692.85 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE CULTURA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015798.- MODULO DE ATENCION A USUARIOS SEMICIRCULAR , SILLA OPERATIVA, MODULO STANTE PARA LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $67,994.56 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220017914.- PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-271-17 FEDERAL - READECUACIÓN, PAVIMENTO, CAMBIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $876,732.12 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220017913.- PAGO ESTIMACION 1 (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-270-17 FEDERAL - REPAVIMENTACIÓN Y CAMBIO DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $1,169,384.17 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220017913.- PAGO ESTIMACION 1 (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-270-17 FEDERAL - REPAVIMENTACIÓN Y CAMBIO DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-350,815.25 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220017912.- PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-270-17 FEDERAL - REPAVIMENTACIÓN Y CAMBIO DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $877,037.99 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | CTA 6101343 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VELASQUEZ SANTIAGO LUISA BEATRIZ | CR NO. 220016001.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE VELASQUEZ SANTIAGO LUISA BEATRIZ | $119,194.64 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220017423.- 1500 ALIMENTO PARA PERROS, 1400 ALIMENTO PARA PERROS PEDIGREE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9371, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $144,360.84 |
| 9370 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015846.- TRANSMICION DE SPOT EN TV. PARA TEMAS DE SALUD,SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9370, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,700,000.00 |
| 9369 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016013.- 2102 PLAYERAS NEGRO CUELLO REDONDO, 8280 MORRAL, 13000 BOTONES PUBLICITARIOS, 7600 PLUMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9369, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $561,099.00 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $130,420.51 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $200,950.71 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $139,000.06 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $157,430.28 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $190,407.58 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $107,388.66 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $194,289.16 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $153,120.77 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $136,306.87 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $207,330.72 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $316,618.36 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $324,014.57 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $258,750.00 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $188,811.70 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $116,825.70 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $283,169.56 |
| 9367 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015968.- SERVICIO DE INTERNET SERVICIO INTEGRAL DE DIFUSION DE CONTENIDOS DE REDES SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9367, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 9366 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220010854.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9366, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $466,283.61 |
| 9365 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014386.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9365, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $466,133.75 |
| 9364 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016169.- IMPRESIONES VINILES Y PROGRAMA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9364, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $16,303.80 |
| 9363 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015847.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO , ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9363, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 9362 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011074.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9362, A FAVOR DE IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $98,428.44 |
| 9361 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013096.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9361, A FAVOR DE IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $96,213.76 |
| 9360 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220012734.- DONATIVO EN EFECTIVO 5/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9360, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 9359 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220012733.- DONATIVO EN EFECTIVO 4/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9359, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 9358 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010532.- PUBLICIDAD EN INETERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9358, A FAVOR DE IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $157,156.70 |
| 9356 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016292.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9356, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $40,398.62 |
| 9355 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220015949.- ATADO DE POPOTE, BOLSA NEGRA, RECOGEDOR DE BASURA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9355, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $14,384.00 |
| 9354 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015468.- SERVICIO DE EVENTOS ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA, COORDINACION C/INSTANCIAS Y MAPAS OP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9354, A FAVOR DE LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. | $249,400.00 |
| 9353 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014930.- SERVCIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9353, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $51,598.66 |
| 9352 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220008961.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9352, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $4,815.21 |
| 9352 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220008961.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9352, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $158,816.64 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017485.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-17 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 914 TURNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $481,971.40 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017485.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-17 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 914 TURNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-144,591.42 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003702.- PAGO ESTIMACION nO.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $1,880,235.15 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003702.- PAGO ESTIMACION nO.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $-564,070.55 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220015903.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "PNEUMUS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $121,104.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015898.- SERVICIO BAÑOS PORTATILES PARA LOS DIST.EVENTO DEL #FESTIVAL DE GUAD. 2DA. EDICION". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $74,240.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015893.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION "JOVEN BALLET DE JALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $334,190.50 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CR NO. 220017548.- 2 REPLICADORES EN ACTUACION DEL POLICIA EN JUICIO ORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | $20,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017518.- CINTA METRICA, PINZA DE PUNTA DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $37,299.99 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017515.- CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $54,302.81 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017514.- FOLDERS T/C, TORRE DE CD-R , CLIP RECTANGULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $2,828.26 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220017498.- EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $846,000.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017497.- 1 GRABADORA DE VOZ PARA RADIOCOMUNICACIONES Y TELEFONIA DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $1,194,800.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220017499.- PAGO ESTIMACION 06 FINIQUITO, DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $374,176.05 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220017499.- PAGO ESTIMACION 06 FINIQUITO, DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-114,234.02 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017496.- 210 MESA DE TRABAJO INDIVIDUAL, 210 SILLAS DE VISITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $282,332.40 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220017479.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-211-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,421,794.79 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220017479.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-211-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-426,538.44 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017495.- 6 PINTARRON PORCELANIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $36,480.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220017478.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-211-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,215,347.93 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220017478.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-211-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-364,604.38 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017494.- 2 AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $30,856.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CR NO. 220017491.- CERTIFICACION DE INSTRUCTORES EVALUADORES EN COMPETENCIAS BASICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | $48,999.93 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5510 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017490.- 5 BINOCULARES Y 5 MIRA TELESCOPICA DIURNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $219,762.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220017488.- MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $40,000.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017487.- 5 PZS. MULTIFUNCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $88,044.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017483.- 156 BOTAS FEDERICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $317,403.84 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017482.- 2 AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $78,880.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017480.- FORMATO IMPRESION A UNA TINTA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $741,315.15 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017477.- PROYECTOR CON PIZARRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $297,172.51 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017475.- 74 PARES DE BOTAS FEDERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $221,724.72 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017474.- MATERIAL PAPELERIA, PARA LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $25,570.69 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017437.- 54 PAZS CAMARA SOLAPA , EQUIP. PERSONAL POLICIAL DEL SIST. JUSTICIA PENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $739,152.00 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $98,412.67 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $203,394.61 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $141,317.08 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $168,692.04 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $116,773.88 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $130,581.06 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $216,402.59 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $94,879.62 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $108,098.77 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $122,946.70 |
| 9351 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $111,471.46 |
| 9350 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016313.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (FOLIO PRACTICADO, PORCENTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9350, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $450,595.92 |
| 9347 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016143.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9347, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $12,879.00 |
| 9346 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016114.- TIERRA CAMPO, ADICIONADA CON MICORIZAS, TRICHODERMAS , PASTO TAPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9346, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $452,600.00 |
| 9345 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015516.- REVISION Y REPARACION DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9345, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $35,925.20 |
| 9344 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGDECD | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015200.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9344, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $52,580.48 |
| 9343 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220014948.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9343, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $70,881.75 |
| 9342 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014868.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9342, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $425.60 |
| 9342 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014868.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9342, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $51,615.00 |
| 9341 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014865.- VINIL IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9341, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | $70,528.00 |
| 9340 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220014329.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9340, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $289,884.00 |
| 9339 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014243.- SERVICIO DE ALIMENTOS OPERATIVO LA ROMERIA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9339, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $66,120.00 |
| 9338 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012087.- COMPRA PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9338, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $23,641.96 |
| 9338 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012087.- COMPRA PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9338, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $143,735.60 |
| 9337 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008833.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9337, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $16,176.01 |
| 9336 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220016738.- DIPLOMADO 4TA. PARCIALIDAD DEL PROG. HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9336, A FAVOR DE RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | $1,953,730.00 |
| 9335 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGDECD | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014944.- COMPRA DE LIMEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9335, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $457,968.00 |
| 9334 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014856.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9334, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $599,527.44 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220017434.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-253,880.40 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220017434.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $1,015,521.61 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220017391.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $441,249.85 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220017391.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-114,890.59 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220017425.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $54,979.74 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220017425.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-51,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003329.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5CONVENIO ADICIONAL FINIQUITO DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $323,168.60 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015880.- IMPRESIONES, SERVICIO DE IMPRESION DE LAS REVISTAS "FESTIVAL DE GUAD. 2DA.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. | $372,656.96 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | CR NO. 220017300.- MINISTRACION UNICA SEGUN CONVENIO DERIVADO PROY. "LA VERDAD SOSPECHOSA DE JUAN RUIZ" SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | $78,475.74 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220015889.- APUNTALAMIENTO DE PLAZOLETAS PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $39,092.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220015885.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $66,892.56 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015517.- IMPRESIONES SERVICIO DE IMPRESION SEMANAL DE LAS REVISTAS DEL FESTIVAL GUAD. 2DA. EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | $372,656.96 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003213.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,095,877.08 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017421.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $711,978.48 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017421.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-213,593.54 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220017402.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FIIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,139,411.37 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220017402.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FIIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-194,437.32 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $298,205.02 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-89,461.51 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220017384.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,859,033.47 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220017384.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-236,569.52 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220003339.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $1,254,535.09 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220003339.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $-376,736.39 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003661.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017445.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-208-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $4,626,743.64 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017445.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-208-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-1,388,023.09 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017435.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-AD-214-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $1,417,097.50 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017435.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-AD-214-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-354,274.38 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220017412.- PAGO ESTIMCIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,328,625.05 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220017412.- PAGO ESTIMCIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-286,898.38 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220017379.- ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,585,558.38 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220017379.- ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-990,221.74 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220017344.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,164,731.49 |
| 9987 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220015853.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9987, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $12,180.00 |
| 9986 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS, A.C. | CR NO. 220016355.- FINIQUITO AL 50% PARA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9986, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS, A.C. | $150,000.00 |
| 9985 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO, A.C. | CR NO. 220016314.- FINIQUITO PARA ATENCION DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9985, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO, A.C. | $75,000.00 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $100,238.58 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $102,055.23 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $59,929.40 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $49,537.32 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $39,221.83 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $120,856.38 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $72,685.84 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $80,866.17 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $102,555.96 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,592.87 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $91,005.17 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $44,778.41 |
| 9333 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $77,192.51 |
| 9329 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016367.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE ENERO A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9329, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $67,468.76 |
| 9329 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016367.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE ENERO A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9329, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $650.25 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,249.89 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $199.00 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,942.12 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,397.08 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,999.53 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,895.60 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,698.31 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $498.26 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,649.86 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,049.75 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $5,749.90 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,646.46 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,796.55 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,946.15 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,495.78 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,233.97 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,449.32 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,448.77 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,341.01 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,746.85 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,495.54 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,729.09 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,888.69 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,647.24 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,249.35 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,295.59 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,647.52 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,543.21 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,343.09 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,299.71 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,246.77 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,549.44 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,898.98 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,898.44 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,749.24 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,044.34 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,994.23 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $199.00 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,849.85 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,347.46 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,797.05 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,494.16 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,197.89 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,596.23 |
| 9327 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220015848.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017, PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9327, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $37,500.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220017324.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,164,511.80 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220017324.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-649,353.54 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003097.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $431,214.72 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003097.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $-126,585.18 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220017326.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,798,603.37 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220017326.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-539,581.01 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220017307.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,606,370.87 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220017307.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-781,911.26 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017298.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $514,058.59 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017298.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-154,217.58 |
| 9322 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | CR NO. 220017363.- PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9322, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | $250.00 |
| 9322 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | CR NO. 220017363.- PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9322, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | $6,019.59 |
| 9322 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | CR NO. 220017363.- PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9322, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | $240.12 |
| 9322 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | CR NO. 220017363.- PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9322, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ | $310.00 |
| 9320 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220016397.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNERSOS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO EL 6 Y 7 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9320, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $488.25 |
| 9320 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220016397.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNERSOS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO EL 6 Y 7 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9320, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $130.36 |
| 9320 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220016397.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNERSOS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO EL 6 Y 7 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9320, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $169.00 |
| 9320 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220016397.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNERSOS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO EL 6 Y 7 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9320, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $195.00 |
| 9320 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220016397.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNERSOS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO EL 6 Y 7 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9320, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $555.04 |
| 9319 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGDECD | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014777.- 34 ESCRITORIO SECRETARIAL,1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9319, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $89,227.20 |
| 9318 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013792.- MANTTO D Y RECARGA DE EXTINTORES. PARA DIF. DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9318, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $77,845.28 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE CULTURA | TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015967.- ASESORIA PROFESIONAL, SERVICIO INTEGRAL DE UNIDAD EDITORIAL PARA LA ELARACION DE LA REV. FEST.GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220014950.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTO MASIVOS DEL 7 DE OCTUBRE AL 18 SE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $40,402.80 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003264.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $1,523,259.99 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017333.- MANTENIMIENTO A EQUIPO TECNOLOGICO (RADIOCOMUNICACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,827,000.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017305.- VEHICULO CAMIONETA PIKUP DOBLE CABINA RAM 2500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699,090.41 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016720.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOS MOVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,450,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | CR NO. 220016721.- PROYECTO ESPECIAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | $2,865,672.53 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014911.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $77,909.43 |
| 9981 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | CR NO. 220014340.- SERVICIO DE HONORARIOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2016 Y FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9981, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | $66,000.00 |
| 9980 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000083.- PAGO DE NOTA RECHAZADA DEL CONTRARECIBO 80000076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9980, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $5,999.54 |
| 9979 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9979, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $336.40 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CORNEJO ALCANTAR MARIA ESTELA | CR NO. 220017316.- CUMPLIMIENTO AL DECRETO D 77/01/17, FERIA DEL CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9978, A FAVOR DE CORNEJO ALCANTAR MARIA ESTELA | $6,474.00 |
| 9975 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,155.85 |
| 9975 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $245.34 |
| 9975 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,030.00 |
| 9975 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,700.00 |
| 9975 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,616.80 |
| 9975 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,412.40 |
| 9317 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220016354.- FINIQUITO DEL PAGO AL 50% PARA LA POBLACION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9317, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $249,000.00 |
| 9316 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | CR NO. 220016026.- FINIQUITO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIDA DE SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9316, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | $249,000.00 |
| 9315 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014855.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9315, A FAVOR DE ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $449,534.80 |
| 9314 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $196,420.68 |
| 9314 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $68,054.09 |
| 9314 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $119,871.00 |
| 9314 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $204,274.90 |
| 9314 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $100,390.60 |
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| 9313 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $62,387.70 |
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| 9313 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $69,885.99 |
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| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $84,206.07 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $86,727.12 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $45,786.78 |
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| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $88,047.16 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $81,733.34 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $97,606.50 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,302.62 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $86,514.71 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $145,959.09 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $57,208.32 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $48,656.80 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $55,098.52 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $95,704.59 |
| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $88,478.74 |
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| 9312 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $161,932.94 |
| 9311 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015999.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9311, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 9310 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | KILKER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015871.- PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS OBSCURO, PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9310, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. | $63,471.72 |
| 9309 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220015793.- ARRENDAMIENTO DE LOCALS 6 Y 7 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9309, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 9308 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220015788.- RENTA DE PLANTA DE LUZ SILENCIOSA DEL 16 23 30 DE SEPT. Y 7 DE OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9308, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $33,872.00 |
| 9307 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | CR NO. 220015556.- SERVCIO DE EVENTOS DEL 24 DE OCT. AL 21 DE NOV. 2017 Y CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9307, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | $90,000.00 |
| 9307 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | CR NO. 220015556.- SERVCIO DE EVENTOS DEL 24 DE OCT. AL 21 DE NOV. 2017 Y CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9307, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | $84,350.00 |
| 9306 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | CR NO. 220015548.- FINIQUITO PARA EL PAGO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDCIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9306, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | $166,000.00 |
| 9305 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220014946.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9305, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $69,910.28 |
| 9304 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014408.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9304, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $63,057.60 |
| 9303 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014405.- IMPRESIONES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9303, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | $81,791.60 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $50.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $500.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,150.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,650.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,500.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,650.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,750.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,900.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,500.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,000.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,800.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,050.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,550.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,050.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,250.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,300.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,350.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,500.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,350.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,450.00 |
| 9302 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,900.00 |
| 9301 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220011960.- SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS OPERATIVAS DE JULIO Y AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9301, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 9301 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220011960.- SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS OPERATIVAS DE JULIO Y AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9301, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 9300 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220016784.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2017 A BENEFICIARIA CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9300, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $15,809.00 |
| 9299 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014937.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9299, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,836,602.00 |
| 9298 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014935.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9298, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,363,792.00 |
| 9297 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014934.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9297, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $9,593,144.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220016840.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $1,039,229.40 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220016840.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-311,768.82 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016923.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $492,988.83 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016923.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-93,232.26 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VANT EXGON SA DE CV | CR NO. 220016910.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV | $1,860,487.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VANT EXGON SA DE CV | CR NO. 220016910.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV | $-465,121.75 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220016893.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $1,367,438.44 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220016893.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-341,859.61 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016889.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $591,000.22 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016889.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-147,750.06 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | CR NO. 220016853.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | $650,428.44 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | CR NO. 220016853.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | $-215,779.62 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016827.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,101,183.29 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016827.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-275,295.82 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220016903.- PAGO 5 FINIQUITO DE CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $405,252.11 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220015514.- SERVICIO DE EVENTOS, SERVICIO DE CATERING P/FESTIVAL DE GUAD. 2DA. EDICION.D/7/OCT.AL 18 NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $55,539.64 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003278.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-206-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,703,479.21 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003278.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-206-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-511,043.76 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017074.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,922,232.46 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017074.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-576,669.74 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220016921.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $812,888.29 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220016921.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $-243,866.49 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220016920.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $250,010.23 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220016920.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $-75,003.07 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220016915.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-1,217,003.36 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220016915.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $4,056,677.85 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016838.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $2,907,628.06 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016838.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-872,288.42 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220016848.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $980,566.86 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220016848.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-294,170.06 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-152-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $1,485,299.86 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-152-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $-371,324.96 |
| 9966 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016447.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9966, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 9966 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016447.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9966, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220016423.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO PREMIO CICEJ 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9965, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $100,000.00 |
| 9963 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SPA RENOVACION CORPORAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016350.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9963, A FAVOR DE SPA RENOVACION CORPORAL, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9962 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CHASCAS PARADISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016348.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9962, A FAVOR DE CHASCAS PARADISE, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9961 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220016334.- APOYO PARA EL TRASLADO DE 4 CONFERENCISTAS EN EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9961, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $13,888.01 |
| 9960 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220016333.- TRASLADO DE DIANA CRISTAL GONZALEZ OBREGON DEL 23 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9960, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $2,755.00 |
| 9959 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DULCES PIKIS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016324.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9959, A FAVOR DE DULCES PIKIS, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9958 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FE, GRATITUD Y OBEDIENCIA COMPANY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9958, A FAVOR DE FE, GRATITUD Y OBEDIENCIA COMPANY, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9957 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALENTADORES SOLARES ECOTECNIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016322.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9957, A FAVOR DE CALENTADORES SOLARES ECOTECNIAS, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9956 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RESTAURANT GREEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016320.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9956, A FAVOR DE RESTAURANT GREEN, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9955 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS, A.C. | CR NO. 220016305.- PRIMER PAGO AL 50% PARA ATENCION DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9955, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS, A.C. | $120,000.00 |
| 9954 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ESCOBEDO ARACELI | CR NO. 220016285.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9954, A FAVOR DE MURILLO ESCOBEDO ARACELI | $22,701.00 |
| 9953 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220016274.- SERVICIOS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9953, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $42,978.00 |
| 9952 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016091.- COMPRA DE SILLA DE RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9952, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | $70,122.00 |
| 9951 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220016085.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9951, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 9950 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220016011.- HONORARIOS MEDICO DE PLAZA DE LA TEMPORADA TAURINA 2016 - 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9950, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | $151,734.00 |
| 9949 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220015963.- EVENTO CULTURAL REALIZACION DE TALLERES "CIENCIA LOCA" 6 Y7,9,10 DIC/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9949, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $18,792.00 |
| 9949 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220015963.- EVENTO CULTURAL REALIZACION DE TALLERES "CIENCIA LOCA" 6 Y7,9,10 DIC/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9949, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $9,396.00 |
| 9948 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ITESO, A.C. | CR NO. 220015875.- COLEGIATURA CURSO EN COMMUNITY MANAGER Y GESTION DE REDES SOCIALES, ALUMNA MARIBEL REYES VELASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9948, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $14,500.00 |
| 9947 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ITESO, A.C. | CR NO. 220015874.- COLEGIATURA CURSO EN COMMUNITY MANAGER Y GESTION DE REDES SOCIALES, ALUMNO VICTOR D. GOMEZ ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9947, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $14,500.00 |
| 9946 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220014753.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9946, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $8,228.00 |
| 9296 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS, S.C. | CR NO. 220016192.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 50% DE ANT. SOBRE LA ORDEN DE COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9296, A FAVOR DE AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS, S.C. | $406,000.00 |
| 9295 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220015845.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION INST. DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9295, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $625,000.00 |
| 9294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220014863.- SERVICIOS PROFESIONAL P\ELABORAR UN CATALOGO PATRIMONIO CULT. EDIFICADO JARD.BOSQUE Y CHAPALITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9294, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $299,860.00 |
| 9293 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220014467.- ASESORIA PROFECIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9293, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $51,428.58 |
| 9292 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DESARROLLO DE SOFTWARE INTERASYSTEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015483.- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PAGO DE CUOTA ANUAL, MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9292, A FAVOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE INTERASYSTEM, S.A. DE C.V. | $31,331.60 |
| 9291 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220016924.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9291, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $102,408.72 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $89,096.10 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $53,125.13 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $79,281.35 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $75,864.69 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $105,036.30 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $192,825.57 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $101,192.20 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $104,632.99 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $89,967.97 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $113,435.65 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $91,871.87 |
| 9290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $36,122.99 |
| 9289 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220016377.- SERVICIOS PROFESIONAL DEL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9289, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $313,580.98 |
| 9288 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | JUSTICIA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015937.- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9288, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $299,999.75 |
| 9287 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | JUSTICIA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015935.- SSTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9287, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $299,999.75 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,050.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,700.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,200.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,050.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,150.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,500.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,500.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,300.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,950.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,550.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 9286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,650.00 |
| 9285 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007553.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9285, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $16,526.17 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016100.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.41 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016100.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.41 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016100.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,996.11 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016100.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.42 |
| 9922 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LUZ ANGELICA LUPERCIO FERNANDEZ | CR NO. 220016147.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1132/2011-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9922, A FAVOR DE LUZ ANGELICA LUPERCIO FERNANDEZ | $368,675.86 |
| 9919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,900.00 |
| 9919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,400.00 |
| 9919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,414.80 |
| 9919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $381.33 |
| 9919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $174.00 |
| 9919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $87.28 |
| 9917 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016042.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9917, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. | $31,842.00 |
| 9916 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ALVAREZ DEL CASTILLO ALDANA MARIA | CR NO. 220015444.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 16 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9916, A FAVOR DE ALVAREZ DEL CASTILLO ALDANA MARIA | $91,060.00 |
| 9915 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220016159.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9915, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 9914 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GUERRA MACIAS CESAR OMAR | CR NO. 220015506.- SERVICIO DE EXPOSCION DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9914, A FAVOR DE GUERRA MACIAS CESAR OMAR | $94,853.20 |
| 9913 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220015505.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9913, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $73,890.00 |
| 9912 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 220014947.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9912, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $40,999.97 |
| 9911 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220014194.- 120 SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ADULTOS MAYORES 28 AGO/17 CONCURSO PREMIACIN CORAZON DE LA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9911, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $6,890.40 |
| 9910 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220016068.- EVENTO CULTURAL TALLERES, PRESENTACION MUSICAL Y ARTISTICAS EN LA EXPLANADA 18 MARZI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9910, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | $29,990.64 |
| 9909 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | DINAMISMO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220016024.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9909, A FAVOR DE DINAMISMO JURIDICO, S.C. | $6,358.00 |
| 9908 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | HITRA ELEVADORES Y ESCALERAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015957.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDAÑO DE ESCALERA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9908, A FAVOR DE HITRA ELEVADORES Y ESCALERAS, S.A. DE C.V. | $23,053.84 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015912.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9907, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | $28,814.40 |
| 9906 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015911.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9906, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | $32,016.00 |
| 9905 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015908.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9905, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | $16,008.00 |
| 9904 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORNELAS ARZATE EDUARDO | CR NO. 220015887.- SERVICIO DE EVENTO TALLER INTESIVO Y FOTO ANUAL DE RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9904, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO | $34,800.00 |
| 9903 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CASTILLO CISNEROS EDITH | CR NO. 220015879.- SERVICIO DE PEXOSICIONES DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9903, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH | $92,220.00 |
| 9902 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220015799.- ENCUADERNACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9902, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $4,872.00 |
| 9901 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220016204.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA DE DICIEMBRE 2017 CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9901, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 9900 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220016199.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE DICIEMBRE 2017 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9900, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 9896 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SOTO ESTRADA | CR NO. 220016750.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9896, A FAVOR DE JUAN SOTO ESTRADA | $15,158.36 |
| 9896 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SOTO ESTRADA | CR NO. 220016750.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9896, A FAVOR DE JUAN SOTO ESTRADA | $613.31 |
| 9896 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SOTO ESTRADA | CR NO. 220016750.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9896, A FAVOR DE JUAN SOTO ESTRADA | $1,654.13 |
| 9895 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GILBERTO IBARRA CASTELLANOS | CR NO. 220016749.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9895, A FAVOR DE GILBERTO IBARRA CASTELLANOS | $1,654.13 |
| 9895 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GILBERTO IBARRA CASTELLANOS | CR NO. 220016749.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9895, A FAVOR DE GILBERTO IBARRA CASTELLANOS | $15,158.35 |
| 9895 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GILBERTO IBARRA CASTELLANOS | CR NO. 220016749.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9895, A FAVOR DE GILBERTO IBARRA CASTELLANOS | $613.32 |
| 9894 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VARGAS MEZA | CR NO. 220016747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9894, A FAVOR DE MARTIN VARGAS MEZA | $15,158.36 |
| 9894 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VARGAS MEZA | CR NO. 220016747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9894, A FAVOR DE MARTIN VARGAS MEZA | $613.31 |
| 9894 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VARGAS MEZA | CR NO. 220016747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9894, A FAVOR DE MARTIN VARGAS MEZA | $1,654.13 |
| 9893 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELDA IRENE SANTIAGO MENDO | CR NO. 220016745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9893, A FAVOR DE ELDA IRENE SANTIAGO MENDO | $25,494.60 |
| 9893 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELDA IRENE SANTIAGO MENDO | CR NO. 220016745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9893, A FAVOR DE ELDA IRENE SANTIAGO MENDO | $1,031.53 |
| 9893 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELDA IRENE SANTIAGO MENDO | CR NO. 220016745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9893, A FAVOR DE ELDA IRENE SANTIAGO MENDO | $4,006.44 |
| 9892 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | CR NO. 220016742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9892, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | $26,333.90 |
| 9892 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | CR NO. 220016742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9892, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | $1,065.48 |
| 9892 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | CR NO. 220016742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9892, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | $4,211.17 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMALIA LOPEZ OLMOS | CR NO. 220016739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9891, A FAVOR DE AMALIA LOPEZ OLMOS | $21,944.91 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMALIA LOPEZ OLMOS | CR NO. 220016739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9891, A FAVOR DE AMALIA LOPEZ OLMOS | $887.90 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMALIA LOPEZ OLMOS | CR NO. 220016739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9891, A FAVOR DE AMALIA LOPEZ OLMOS | $3,157.12 |
| 9890 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DELGADO MARTINEZ | CR NO. 220016736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9890, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ | $31,600.68 |
| 9890 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DELGADO MARTINEZ | CR NO. 220016736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9890, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ | $1,278.58 |
| 9890 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DELGADO MARTINEZ | CR NO. 220016736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9890, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ | $5,495.95 |
| 9888 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220016306.- BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL. Y ENRIQUE ALFARO RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9888, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $66,404.00 |
| 9888 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220016306.- BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL. Y ENRIQUE ALFARO RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9888, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $12,202.00 |
| 9887 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015965.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CON 1 OPERARIO GRAL. 7 HRS.TBJO. 10 A 17 HRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9887, A FAVOR DE GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. | $14,505.80 |
| 9886 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220016735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9886, A FAVOR DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | $26,333.90 |
| 9886 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220016735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9886, A FAVOR DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | $1,065.48 |
| 9886 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220016735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9886, A FAVOR DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | $4,211.17 |
| 9885 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA PERALTA VILLANUEVA | CR NO. 220016496.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9885, A FAVOR DE FABIOLA PERALTA VILLANUEVA | $4,211.17 |
| 9885 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA PERALTA VILLANUEVA | CR NO. 220016496.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9885, A FAVOR DE FABIOLA PERALTA VILLANUEVA | $26,333.90 |
| 9885 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA PERALTA VILLANUEVA | CR NO. 220016496.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9885, A FAVOR DE FABIOLA PERALTA VILLANUEVA | $1,065.48 |
| 9884 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014760.- FUNMIGACIONES MENSUAL A MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9884, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 9883 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9883, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $149.00 |
| 9883 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9883, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,878.50 |
| 9882 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARIEL ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ | CR NO. 220016774.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1024/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9882, A FAVOR DE ARIEL ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ | $681,767.13 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $675.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,230.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $227.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $787.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $857.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $5,050.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,140.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $14,950.08 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $58.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,827.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,640.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $120.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $649.99 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,054.00 |
| 9284 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $34.50 |
| 9282 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015964.- SUMINISTRO DE 1,116 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9282, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,193.48 |
| 9282 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015964.- SUMINISTRO DE 1,116 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9282, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-725.40 |
| 9281 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220015877.- SERVICIO DE EVENTO REALIZACION DE TALLERES DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9281, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $20,787.92 |
| 9280 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 220015839.- CDOMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9280, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $500.00 |
| 9279 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015831.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9279, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $26,817.00 |
| 9278 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015827.- 4 KLS. DE CAOLIN, 1 SACO DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 9278 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015827.- 4 KLS. DE CAOLIN, 1 SACO DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 9277 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015826.- CARTUCHO DE TINTA, CARTUCHO DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9277, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $47,547.34 |
| 9276 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015821.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA DE REENVIO DE ESCALERA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9276, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $12,064.00 |
| 9275 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015816.- 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9275, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $3,298.23 |
| 9274 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015812.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "AMIGOS DEL DIA 25/ NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9274, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $28,536.00 |
| 9273 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015810.- 56 IMPRESIONES EN VINIL AUTOADHERIBLE BLANCO, 2 IMPRESIONES VINIL DIF.MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9273, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,205.60 |
| 9272 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015805.- COMPRA DE REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9272, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $10,440.00 |
| 9271 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015795.- 1 TRITURADORA DE PAPEL ,5 TABLON PLEGADIZO, 5 TABLON PLEGADIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9271, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $22,004.04 |
| 9270 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015589.- COMPRA DE GALLETAS Y TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9270, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $25,161.24 |
| 9270 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015589.- COMPRA DE GALLETAS Y TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9270, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $780.00 |
| 9269 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015585.- COMPRA DE MATERIAL DENTAL , LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9269, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $27,099.74 |
| 9268 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015584.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9268, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $27,499.93 |
| 9267 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 9267 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 9267 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 9267 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $800.00 |
| 9267 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,800.00 |
| 9267 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,900.00 |
| 9266 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015542.- SUMINISTRO DE 261 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9266, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,625.66 |
| 9265 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015541.- SUMINISTRO DE 37 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9265, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $371.11 |
| 9264 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015540.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9264, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,059.15 |
| 9264 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015540.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9264, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-198.25 |
| 9263 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015539.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-502.45 |
| 9263 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015539.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,753.19 |
| 9262 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015538.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9262, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-265.85 |
| 9262 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015538.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9262, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,102.27 |
| 9261 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220015536.- SERVCIO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9261, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $14,558.00 |
| 9260 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220015535.- CAMISAS DE VESTIR PARA DAMA MANGA LARGA, COLOR BLANCA, TELA GABARDINA, 80% POLIESTER, DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9260, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $15,460.48 |
| 9259 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015522.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9259, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $30,011.52 |
| 9258 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220015510.- ARRENDAMIENTO DE BELENNO. 245 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9258, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.14 |
| 9257 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015473.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9257, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,308.80 |
| 9257 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015473.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9257, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.80 |
| 9256 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015458.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9256, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,454.87 |
| 9255 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015457.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9255, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $4,999.99 |
| 9254 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220015456.- SERVICIO DE FUMINGACION TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9254, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $13,299.40 |
| 9253 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015450.- IMPRESIONES DE VARIAS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9253, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,531.20 |
| 9253 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015450.- IMPRESIONES DE VARIAS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9253, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,972.00 |
| 9253 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015450.- IMPRESIONES DE VARIAS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9253, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $31,215.60 |
| 9253 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015450.- IMPRESIONES DE VARIAS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9253, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,542.80 |
| 9252 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220015192.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9252, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $6,000.00 |
| 9251 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO | CR NO. 220014949.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALS DEL 9 DE JUNIO AL 7 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9251, A FAVOR DE SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO | $13,920.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,000.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,000.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,550.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $150.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,100.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $750.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,700.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,300.00 |
| 9250 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,000.00 |
| 9249 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014936.- SUMINISTRO DE 381 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9249, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,821.43 |
| 9249 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014936.- SUMINISTRO DE 381 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9249, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-247.65 |
| 9248 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 9248 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,542.24 |
| 9248 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 9248 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 9248 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 9248 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 9248 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,632.00 |
| 9248 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $489.60 |
| 9247 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014871.- COMPRA ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9247, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $52,040.00 |
| 9246 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014870.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9246, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $47,240.00 |
| 9245 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,699.16 |
| 9245 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,750.00 |
| 9245 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,550.00 |
| 9245 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 9245 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,150.00 |
| 9245 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,550.00 |
| 9245 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
| 9245 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,550.00 |
| 9245 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 9244 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014858.- RENTA DE TOLDOS DE JUNIO A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9244, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,624.00 |
| 9243 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220014823.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9243, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 9242 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014816.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9242, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $13,357.40 |
| 9242 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014816.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9242, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $27,985.00 |
| 9242 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014816.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9242, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,006.00 |
| 9241 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220014809.- IMPRESIONES DE LONAS DE 3 MTS. DE ANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9241, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $1,044.00 |
| 9240 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014768.- SUMINISTRO DE 1,835 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9240, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,047.15 |
| 9239 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGAIG | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014765.- COMPRA DE POLIESTRECH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9239, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $2,285.20 |
| 9238 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014752.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9238, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $4,222.40 |
| 9237 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014750.- COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9237, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $49,764.00 |
| 9237 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGAIG | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014750.- COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9237, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,670.40 |
| 9236 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014749.- SUMINISTRO DE 968 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-629.20 |
| 9236 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014749.- SUMINISTRO DE 968 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,709.04 |
| 9235 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014748.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 9235 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014748.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,811.40 |
| 9234 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014747.- SUMINISTRO DE 692 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9234, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-449.80 |
| 9234 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014747.- SUMINISTRO DE 692 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9234, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,940.76 |
| 9233 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014746.- SUMINISTRO DE 128 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9233, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,283.84 |
| 9233 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014746.- SUMINISTRO DE 128 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9233, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-83.20 |
| 9232 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 2,304 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9232, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,404.16 |
| 9231 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014683.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9231, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 9230 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220014494.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9230, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $30,863.60 |
| 9229 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014215.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9229, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,975.44 |
| 9228 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013756.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9228, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $73,451.15 |
| 9228 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013756.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9228, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 9228 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013756.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9228, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $20,305.80 |
| 9228 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013756.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9228, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $20,346.40 |
| 9227 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013666.- ESPONJA, COLORANTE VEGETAL, PALITO DE MADERA REDONDO, DIAMANTINA VERDE, ESTAMBRE MORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9227, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $40,153.17 |
| 9226 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013099.- SERVICIO DE RECEPCION POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9226, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $15,543.56 |
| 9225 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009838.- SERVICIO DE RECPECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9225, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $17,457.21 |
| 9224 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009841.- POLIZA Y RENOVACION DE LICENCIAMIETO FORTIGATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9224, A FAVOR DE TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. | $1,088,245.88 |
| 9223 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220016201.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9223, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $785,971.00 |
| 9222 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220016200.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9222, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 9221 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220015446.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9221, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $380,150.00 |
| 9220 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220014917.- CAPSULAS AUDIOVISUALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9220, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $424,191.13 |
| 9219 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $33,111.80 |
| 9219 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $42,526.17 |
| 9219 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $84,394.33 |
| 9219 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $50,588.32 |
| 9219 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $78,543.51 |
| 9219 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,034.30 |
| 9219 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $62,746.45 |
| 9219 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,608.92 |
| 9219 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,549.00 |
| 9219 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,033.43 |
| 9218 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220012732.- DONATIVO EN EFECTIVO 3/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9218, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 9217 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MONROY VENEGAS BRENDA | CR NO. 220012064.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9217, A FAVOR DE MONROY VENEGAS BRENDA | $228,694.00 |
| 9217 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MONROY VENEGAS BRENDA | CR NO. 220012064.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9217, A FAVOR DE MONROY VENEGAS BRENDA | $274,398.00 |
| 9215 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220016463.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9215, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 9214 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220016425.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9214, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 9213 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220016281.- SUBSIDIO CORRESPODNEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9213, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 9213 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220016281.- SUBSIDIO CORRESPODNEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9213, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 9212 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220015943.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9212, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 9211 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220016374.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9211, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 9210 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012435.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9210, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,706,293.44 |
| 9209 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011593.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9209, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,701,550.79 |
| 9206 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016312.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FOLIO PRACTICADO, PORCENTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9206, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $683,196.29 |
| 9205 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014836.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9205, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $559,578.99 |
| 9204 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014142.- SEGURO A 291 VEHICULOS DEL 10/JUN/2017 AL 10/JUL/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9204, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $763,062.26 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,451.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,193.05 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,773.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,535.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,339.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,605.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $13,098.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,786.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,663.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $603.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,892.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $13,098.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,980.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,021.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $13,098.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,860.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $13,098.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,164.00 |
| 9203 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016810.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN CDC,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $710,137.35 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016810.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN CDC,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-177,534.34 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220016789.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $270,733.08 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220016789.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $-67,683.27 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016786.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,403,283.80 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016786.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-600,820.95 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE CULTURA | SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015966.- ASESORIA PROFESIONAL, SERVICIO DE DIFUSION Y SOCIALIZACIN EN LAS COLONIAS FESTIVAL GUAD.2DA.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $162,400.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220015902.- SERVICIO DE EVENTO FESTIVAL GUADA 2DA. EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $9,048.00 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | CR NO. 220014828.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION ESPECTACULO "CUENTOS PARA NO DORMIR"FESTIVAL DE GUAD.2DA.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | $34,800.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014830.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, ESCENARIO Y BLACKLINE PRESENT. EXT.FEST.CERVANTINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $191,803.39 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003253.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $457,076.19 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003253.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-137,122.97 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016818.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $519,318.63 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016818.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-155,795.59 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016817.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,628,596.31 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016817.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-488,578.89 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003255.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $609,694.67 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 220016819.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-245-17 REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN HUENTITAN, DE LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $172,562.16 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220016732.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-217-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $1,163,265.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016813.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $2,963,266.77 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016813.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-888,980.03 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016834.- PAGO DE ESTIMACION 8 DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,167,723.92 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016834.- PAGO DE ESTIMACION 8 DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-350,317.18 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016828.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,112,183.33 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016828.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-633,655.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016753.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $1,045,470.33 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016753.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $-313,641.10 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016731.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZARO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,730,465.98 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016731.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZARO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-519,139.79 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220016816.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-108-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $1,787,010.66 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220016816.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-108-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-446,752.66 |
| 9881 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA | CR NO. 220016775.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1341/2013-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9881, A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA | $189,501.00 |
| 9880 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JONES DERA HOMER | CR NO. 220016824.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 581/2015-A (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9880, A FAVOR DE JONES DERA HOMER | $574,782.00 |
| 9879 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BLANCA LIZETTE VILLA ACEVES | CR NO. 220016781.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1063/2001-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9879, A FAVOR DE BLANCA LIZETTE VILLA ACEVES | $123,960.70 |
| 9878 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO | CR NO. 220016145.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 639/2010-E1 Y ACUMULADOS 172/2014-D, 184/2015-G2 Y 1814/2015-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9878, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO | $400,000.00 |
| 9877 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | $300.00 |
| 9877 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTABILIDAD | VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | $310.00 |
| 9877 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | $370.00 |
| 9877 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTABILIDAD | VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | $114.00 |
| 9877 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | $160.00 |
| 9877 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | $360.00 |
| 9843 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PATRIMONIO | VALERIO PRADO PAOLA LIZBETH | CR NO. 220014269.- CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO, DIF. MEDIDAS , CHAMARRAS ROMPE VIENTOS PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9843, A FAVOR DE VALERIO PRADO PAOLA LIZBETH | $49,375.40 |
| 9842 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220013665.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACION DE UNA HORA DE MARIACHI, 10 INTEGRANTES EL 15 SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9842, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $7,296.40 |
| 9841 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | CR NO. 220016286.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9841, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | $37,941.60 |
| 9839 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 220015838.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES VISUALES D/22 MAYO Y CONCLUYEN 1RO.OCT. ARTE SIN PARED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9839, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $40,999.97 |
| 9838 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | CONTABILIDAD | SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015797.- 2 SCANNER DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9838, A FAVOR DE SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V. | $149,640.00 |
| 9837 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220015586.- 50 SERVICIO DE DESAYUNO CAPACITACION DE PARTICIPANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9837, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $5,684.00 |
| 9837 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220015586.- 50 SERVICIO DE DESAYUNO CAPACITACION DE PARTICIPANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9837, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $4,579.68 |
| 9836 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000080.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO TALLER COMPRANET 5.0 PARA SERV. PUB. ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9836, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $35,902.00 |
| 9834 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016178.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9834, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $739,597.32 |
| 9833 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016468.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE OCTUBRE 2017 POR DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9833, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,865.03 |
| 9832 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016467.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE NOVIEMBRE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9832, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,296,654.85 |
| 9202 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220016271.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9202, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $52,429.68 |
| 9201 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220014733.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9201, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 9200 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220014732.- SERVICIO PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9200, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 9199 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014354.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9199, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $350,000.00 |
| 9198 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014237.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9198, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $650,000.00 |
| 9197 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220013700.- TRANSMISION DE SPOT PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9197, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $1,045,000.00 |
| 9196 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013670.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PARA TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9196, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,700,000.00 |
| 9195 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011254.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PARA CAMPAÑA ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9195, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $208,800.00 |
| 9194 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010574.- TRANSMISION DE SPOT EN TV.FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9194, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016458.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-121-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. | $695,493.16 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016458.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-121-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. | $-173,873.29 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016426.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $615,397.25 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TEATRO LINEA DE SOMBRA, A.C. | CR NO. 220015515.- EVENTO CULTURAL SERVICIO INTEGRAL DE LA PRESENT. INT. COMUNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE TEATRO LINEA DE SOMBRA, A.C. | $649,600.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003545.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $423,637.44 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003545.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-127,091.24 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016470.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,233,610.58 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016470.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-370,083.17 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016401.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $3,160,124.54 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016401.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-790,031.14 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003652.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $1,370,098.04 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003652.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $-411,029.41 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220016469.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $3,531,145.88 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220016416.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $864,979.78 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220016416.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-216,244.94 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016492.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,569,870.56 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016477.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUPO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $2,215,742.02 |
| 9831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VEGA AGUILAR PATRICIA ADRIANA | CR NO. 220016528.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9831, A FAVOR DE VEGA AGUILAR PATRICIA ADRIANA | $12,636.00 |
| 9830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VEGA AGUILAR FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016527.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9830, A FAVOR DE VEGA AGUILAR FRANCISCO JAVIER | $12,696.00 |
| 9829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VALDIVIA SANDOVAL MA. ELVIA | CR NO. 220016526.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9829, A FAVOR DE VALDIVIA SANDOVAL MA. ELVIA | $6,318.00 |
| 9828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | TREJO HURTADO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220016525.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9828, A FAVOR DE TREJO HURTADO CARLOS ALBERTO | $7,930.50 |
| 9827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SANTANA URENDA MARIA ESPERANZA | CR NO. 220016524.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9827, A FAVOR DE SANTANA URENDA MARIA ESPERANZA | $20,009.00 |
| 9826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SANDOVAL NUÑEZ CATALINA | CR NO. 220016523.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9826, A FAVOR DE SANDOVAL NUÑEZ CATALINA | $3,998.00 |
| 9825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES GALVEZ ANGEL ISMAEL | CR NO. 220016522.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9825, A FAVOR DE ROBLES GALVEZ ANGEL ISMAEL | $14,248.00 |
| 9824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMIREZ SALAS LUIS ALBERTO | CR NO. 220016521.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9824, A FAVOR DE RAMIREZ SALAS LUIS ALBERTO | $8,580.00 |
| 9823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PADILLA GOMEZ JOSE JUAN | CR NO. 220016520.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9823, A FAVOR DE PADILLA GOMEZ JOSE JUAN | $15,860.00 |
| 9822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PADILLA GOMEZ CARLOTA | CR NO. 220016519.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9822, A FAVOR DE PADILLA GOMEZ CARLOTA | $15,006.50 |
| 9821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MENDOZA CHANDE MARIA ANGELA | CR NO. 220016518.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9821, A FAVOR DE MENDOZA CHANDE MARIA ANGELA | $13,676.00 |
| 9820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ ARRIAGA NANCY JUDITH | CR NO. 220016517.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9820, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIAGA NANCY JUDITH | $18,032.00 |
| 9819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LOPEZ HURTADO JESUS | CR NO. 220016516.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9819, A FAVOR DE LOPEZ HURTADO JESUS | $2,457.00 |
| 9818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LOPEZ GOMEZ JESUS MIGUEL | CR NO. 220016515.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9818, A FAVOR DE LOPEZ GOMEZ JESUS MIGUEL | $6,474.00 |
| 9817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HURTADO GARCIA BLANCA ESTHELA | CR NO. 220016514.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9817, A FAVOR DE HURTADO GARCIA BLANCA ESTHELA | $2,698.00 |
| 9816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ MUÑOZ RAUL | CR NO. 220016513.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9816, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ RAUL | $12,636.00 |
| 9815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ GODOY ALONSO | CR NO. 220016512.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9815, A FAVOR DE HERNANDEZ GODOY ALONSO | $6,292.00 |
| 9814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GUTIERREZ RENTERIA MARTHA GABRIELA | CR NO. 220016511.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9814, A FAVOR DE GUTIERREZ RENTERIA MARTHA GABRIELA | $7,904.00 |
| 9813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GONZALEZ LOMELI YOLANDA | CR NO. 220016510.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9813, A FAVOR DE GONZALEZ LOMELI YOLANDA | $4,706.00 |
| 9812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GALVEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220016509.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9812, A FAVOR DE GALVEZ NAVARRO MARTIN | $10,257.00 |
| 9811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DIAZ VAZQUEZ MARCOS | CR NO. 220016508.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9811, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ MARCOS | $11,674.50 |
| 9810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CHANDE BECERRIL MARIA LUISA | CR NO. 220016507.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9810, A FAVOR DE CHANDE BECERRIL MARIA LUISA | $3,419.00 |
| 9809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CALVARIO CAMPOS JOSE ANTONIO | CR NO. 220016506.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9809, A FAVOR DE CALVARIO CAMPOS JOSE ANTONIO | $18,824.00 |
| 9808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CABELLOS QUINTERO MARIA PATRICIA | CR NO. 220016505.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9808, A FAVOR DE CABELLOS QUINTERO MARIA PATRICIA | $21,372.00 |
| 9807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BRAVO GARCIA JOSE GUADALUPE | CR NO. 220016504.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9807, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JOSE GUADALUPE | $25,272.00 |
| 9806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN GARCIA HILDA GUADALUPE | CR NO. 220016503.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9806, A FAVOR DE BELTRAN GARCIA HILDA GUADALUPE | $4,290.00 |
| 9805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BARRIOS AGUILAR MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220016502.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9805, A FAVOR DE BARRIOS AGUILAR MIRIAM GUADALUPE | $9,370.00 |
| 9804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BARRIOS AGUILAR FRANCISCO | CR NO. 220016501.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9804, A FAVOR DE BARRIOS AGUILAR FRANCISCO | $38,584.00 |
| 9803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BAEZ DAVALOS JAIME | CR NO. 220016500.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9803, A FAVOR DE BAEZ DAVALOS JAIME | $5,000.00 |
| 9802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AVILA LARA EDITH MARICELA | CR NO. 220016499.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9802, A FAVOR DE AVILA LARA EDITH MARICELA | $10,999.00 |
| 9801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ASCENCIO LOPEZ SANDRA GENOVEVA | CR NO. 220016498.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9801, A FAVOR DE ASCENCIO LOPEZ SANDRA GENOVEVA | $13,749.00 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $222.10 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $534.83 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $208.00 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $199.20 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $371.20 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,065.46 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $730.80 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $348.00 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $355.70 |
| 9800 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,977.80 |
| 9799 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | $36,071.61 |
| 9799 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | $1,514.55 |
| 9799 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | $6,729.28 |
| 9799 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | $-5,907.88 |
| 9799 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | $-128.33 |
| 9799 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | $-156.33 |
| 9799 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ | $-56.03 |
| 9798 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | $-6,751.87 |
| 9798 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | $-146.67 |
| 9798 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | $-178.67 |
| 9798 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | $35,956.00 |
| 9798 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | $1,503.00 |
| 9798 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | $6,691.34 |
| 9797 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | $35,840.39 |
| 9797 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | $1,491.42 |
| 9797 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | $6,653.41 |
| 9797 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | $-7,595.85 |
| 9797 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | $-165.00 |
| 9797 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA | $-201.00 |
| 9192 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220014826.- 1000 VOLANTES IMPRESOS DE NOVIEMBRE "NUESTRA HISTORIA" Y 2000 VOLANTES IMPRESOS DIC."POSADA CIUD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9192, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $1,392.00 |
| 9191 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220014817.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9191, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $6,994.80 |
| 9190 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220014173.- EVENTO CULTURAL P/APRENDER ARTE MOSAICO Y ELAB.MURAL COMUNITARIO,TALLER FOTOG.D/3/JUL.AL 23/SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9190, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $70,062.20 |
| 9189 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9189, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,085.00 |
| 9189 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9189, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,790.80 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016381.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $536,643.54 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016381.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-134,160.88 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003635.- PAGO ESTIMACION NO.- 19 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $1,208,315.04 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003629.- PAGO ESTIMACION NO.- 15, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $799,586.04 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220015469.- RENTA D/TOLDOS CAMERINOS P/DISTINTOS EVENTOS D/ "FESTIVAL D/GUAD.2DA.EDICION" D/7/10/2017 AL 18/NOV/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $96,254.48 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ADALID MARTI MARIA TERESA | CR NO. 220014741.- CONVENCIO DERIVADO DEL PROYECTO CHUCHE Y LA MAQUINA DE NUBES, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE ADALID MARTI MARIA TERESA | $47,438.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016368.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $205,876.66 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016368.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-61,763.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016408.- PAGO ESTIMACIÓN 10 FINIQUITO DE DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,332,532.77 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,208,817.89 |
| 9795 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CALVILLO PALOMINO | CR NO. 220016301.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9795, A FAVOR DE JUAN CALVILLO PALOMINO | $13,612.60 |
| 9795 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CALVILLO PALOMINO | CR NO. 220016301.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9795, A FAVOR DE JUAN CALVILLO PALOMINO | $458.74 |
| 9795 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CALVILLO PALOMINO | CR NO. 220016301.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9795, A FAVOR DE JUAN CALVILLO PALOMINO | $1,314.79 |
| 9794 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN PADILLA ARTEAGA | CR NO. 220016298.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9794, A FAVOR DE JUAN PADILLA ARTEAGA | $13,413.15 |
| 9794 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN PADILLA ARTEAGA | CR NO. 220016298.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9794, A FAVOR DE JUAN PADILLA ARTEAGA | $458.74 |
| 9794 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN PADILLA ARTEAGA | CR NO. 220016298.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9794, A FAVOR DE JUAN PADILLA ARTEAGA | $1,272.19 |
| 9793 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ | CR NO. 220016294.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9793, A FAVOR DE JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ | $12,739.73 |
| 9793 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ | CR NO. 220016294.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9793, A FAVOR DE JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ | $473.32 |
| 9793 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ | CR NO. 220016294.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9793, A FAVOR DE JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ | $1,128.34 |
| 9792 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA PRISCILA CORTES GOMEZ | CR NO. 220016291.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9792, A FAVOR DE BLANCA PRISCILA CORTES GOMEZ | $4,085.88 |
| 9792 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA PRISCILA CORTES GOMEZ | CR NO. 220016291.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9792, A FAVOR DE BLANCA PRISCILA CORTES GOMEZ | $34.97 |
| 9791 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GIOVANI SANTIAGO ALVAREZ SANDOVAL | CR NO. 220016202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9791, A FAVOR DE GIOVANI SANTIAGO ALVAREZ SANDOVAL | $7,793.47 |
| 9791 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GIOVANI SANTIAGO ALVAREZ SANDOVAL | CR NO. 220016202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9791, A FAVOR DE GIOVANI SANTIAGO ALVAREZ SANDOVAL | $1,166.20 |
| 9790 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO SANTAMARIA SALAZAR | CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR | $89.33 |
| 9790 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO SANTAMARIA SALAZAR | CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR | $73.33 |
| 9790 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO SANTAMARIA SALAZAR | CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR | $19,995.86 |
| 9790 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO SANTAMARIA SALAZAR | CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR | $693.00 |
| 9790 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO SANTAMARIA SALAZAR | CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR | $3,144.30 |
| 9790 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO SANTAMARIA SALAZAR | CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR | $2,107.87 |
| 9789 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARO CARRILLO RAMIREZ | CR NO. 220016195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9789, A FAVOR DE ALVARO CARRILLO RAMIREZ | $50,306.66 |
| 9789 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARO CARRILLO RAMIREZ | CR NO. 220016195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9789, A FAVOR DE ALVARO CARRILLO RAMIREZ | $1,594.63 |
| 9789 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARO CARRILLO RAMIREZ | CR NO. 220016195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9789, A FAVOR DE ALVARO CARRILLO RAMIREZ | $11,022.27 |
| 9789 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARO CARRILLO RAMIREZ | CR NO. 220016195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9789, A FAVOR DE ALVARO CARRILLO RAMIREZ | $-11,086.45 |
| 9785 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARI & SPA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016009.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADAJALARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9785, A FAVOR DE MARI & SPA, S.A. DE C.V. | $287,751.00 |
| 9784 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EDEN DE LA SALUD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016008.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADAJALARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9784, A FAVOR DE EDEN DE LA SALUD, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9783 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREAR POR VITALUZ, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016005.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADAJALARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9783, A FAVOR DE CREAR POR VITALUZ, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 9782 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAVA Y PUNTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016004.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADAJALARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9782, A FAVOR DE LAVA Y PUNTO, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 9781 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016002.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9781, A FAVOR DE MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. | $130,162.00 |
| 9780 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALEGRES TAPATIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015867.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GAUDALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9780, A FAVOR DE ALEGRES TAPATIAS, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 9779 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FLOLUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015866.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GAUDALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9779, A FAVOR DE FLOLUZ, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 9778 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 220015840.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9778, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $500.00 |
| 9777 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | CR NO. 220015834.- DESAYUNO,COMIDA Y CENA PARA OPERATIVOS CONSISTENTES EL 12 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9777, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | $13,662.48 |
| 9776 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220015525.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9776, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $67,024.80 |
| 9775 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CISNEROS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015507.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 14 Y 21 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9775, A FAVOR DE CISNEROS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL | $19,499.99 |
| 9774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CONSULTORIA IUNIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014790.- ACTUALIZACION DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9774, A FAVOR DE CONSULTORIA IUNIT, S.A. DE C.V. | $90,775.80 |
| 9773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010283.- SERVICIO DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9771, A FAVOR DE GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. | $18,548.40 |
| 9769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | HERMANO PEDRO VILA, A.C. | CR NO. 220015546.- FINIQUITO PARA EL PAGO DEL 50% PARA LA ATENCION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9769, A FAVOR DE HERMANO PEDRO VILA, A.C. | $96,000.00 |
| 9768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220014774.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9768, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 9188 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,454.27 |
| 9188 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $901.11 |
| 9188 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,802.23 |
| 9188 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $607.84 |
| 9188 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $158.57 |
| 9188 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $317.13 |
| 9187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220015973.- SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9187, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,200,000.00 |
| 9186 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220015958.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9186, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.74 |
| 9183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220016289.- SUBSIDIO MUNICIPAL PAGO AGUINALDO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9183, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $32,245,385.14 |
| 9182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220016269.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9182, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 9180 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220016000.- TRASLADO DE DIANA GONZALEZ MEX-GDL-MEX EL 17 DE OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9180, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $1,884.01 |
| 9178 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220015872.- APORTACION PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO CENTRO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9178, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $600,000.00 |
| 9177 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220015471.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9177, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 9176 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 220015470.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTE CIRCENSE 22/MAY. Y CONCLUYEN EL 1RO.OCT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9176, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $32,660.16 |
| 9175 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE CULTURA | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220014766.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS DEPENDIENTE DE ESTA DIRECCION DE CULTURA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9175, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $21,924.00 |
| 9174 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014367.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DE BANDA SINALOENSE COLORES, CONJUNTO NORTEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9174, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $95,584.00 |
| 9173 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014271.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, DE UNIDADES MEDICAS DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9173, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $132,500.00 |
| 9172 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014126.- COMPRA DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9172, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $65,853.00 |
| 9171 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013687.- LTS. DE CLORO LIQ. RECOGEDORES, DESTAPACAÑOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9171, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $25,825.18 |
| 9171 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013687.- LTS. DE CLORO LIQ. RECOGEDORES, DESTAPACAÑOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9171, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $15,038.68 |
| 9171 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013687.- LTS. DE CLORO LIQ. RECOGEDORES, DESTAPACAÑOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9171, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $14,901.94 |
| 9171 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013687.- LTS. DE CLORO LIQ. RECOGEDORES, DESTAPACAÑOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9171, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $15,367.45 |
| 9171 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013687.- LTS. DE CLORO LIQ. RECOGEDORES, DESTAPACAÑOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9171, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $34,865.22 |
| 9170 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012469.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9170, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 9169 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009850.- SERVICIO DE VIGILANCIA DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9169, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $50,576.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220016340.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $747,486.88 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220016340.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-224,246.06 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220016280.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $2,013,270.78 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220016280.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-503,317.70 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220015977.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $398,438.02 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220015977.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-99,609.50 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220015610.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $337,702.45 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220015610.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-84,425.61 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003608.- PAGO ESTIMACIÓN 6 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,037,380.95 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003324.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,945,089.26 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016063.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $369,832.82 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016063.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-92,458.20 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016062.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,316,323.73 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016062.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-329,080.93 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016061.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,333,043.23 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016061.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-333,260.81 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220010226.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.- 2 . SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $3,540,848.14 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220010226.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.- 2 . SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-885,212.04 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. 220016272.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $672,710.97 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. 220016272.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $-201,813.29 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016341.- ANTIPO 50% ADQUISICION CAMARAS DE SOLAPA (EQUIPAMIENTO PERSONAL POLICIA JUSTICIA PENAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $739,152.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Asesores Constructores y Diseñadores, S.A. de C.V. | CR NO. 220016046.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-018-17 RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE, FRENTE 7,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE Asesores Constructores y Diseñadores, S.A. de C.V. | $704,209.39 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016028.- PAGO DE ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBANA 60 "2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | $1,267,165.52 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016028.- PAGO DE ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBANA 60 "2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | $-380,149.66 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015815.- PAGO ANTICIPO DE 30% DOP-REH-MUN-PRO-AD-230-17 REHABILITACIÓN DE LAS CARPETAS ASFÁLTICAS DE LAS VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $451,595.29 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220015213.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $1,773,330.25 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220015213.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-531,999.07 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014882.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-166-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $153,591.61 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220014745.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $916,448.60 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220014745.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-274,934.58 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220011537.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | $376,950.97 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220011537.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | $-113,085.29 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010511.- PAGO DE ESTIMACION 4 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $365,728.91 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010511.- PAGO DE ESTIMACION 4 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-72,893.21 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016343.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,899,876.54 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016343.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-569,962.96 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016332.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,526,781.73 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016332.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-1,058,034.52 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016329.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $4,134,726.61 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016329.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-1,240,417.98 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016284.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $-1,418,564.05 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016284.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $4,728,546.84 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016283.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $766,313.89 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016283.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $-229,894.17 |
| 9767 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220016295.- ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO CARTA VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9767, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $923,000.00 |
| 9763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220016253.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9763, A FAVOR DE VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220016252.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9762, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO | $5,737.82 |
| 9761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | CR NO. 220016251.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9761, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | $5,737.82 |
| 9760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN | CR NO. 220016250.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9760, A FAVOR DE URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN | $5,737.82 |
| 9759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220016249.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9759, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 9758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | CR NO. 220016248.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9758, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | $5,737.82 |
| 9757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016247.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9757, A FAVOR DE RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 9756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES CURIEL JUAN CARLOS | CR NO. 220016246.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9756, A FAVOR DE ROSALES CURIEL JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 9755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO IBARRA FRANCIA ENID | CR NO. 220016245.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9755, A FAVOR DE ROMERO IBARRA FRANCIA ENID | $5,737.82 |
| 9754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016244.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9754, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 9753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO | CR NO. 220016243.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9753, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO | $5,737.82 |
| 9752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES DANIEL | CR NO. 220016242.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9752, A FAVOR DE ORTIZ FLORES DANIEL | $5,737.82 |
| 9751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO PADILLA KARLA VERONICA | CR NO. 220016241.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9751, A FAVOR DE OROZCO PADILLA KARLA VERONICA | $5,737.82 |
| 9750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOLASCO ALEMAN JORGE ADRIAN | CR NO. 220016240.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9750, A FAVOR DE NOLASCO ALEMAN JORGE ADRIAN | $5,737.82 |
| 9749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN | CR NO. 220016239.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9749, A FAVOR DE MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN | $5,737.82 |
| 9748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA MORA MOISES | CR NO. 220016238.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9748, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES | $5,737.82 |
| 9747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO | CR NO. 220016237.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9747, A FAVOR DE MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO | $5,737.82 |
| 9746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA AMEZCUA RICARDO | CR NO. 220016236.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9746, A FAVOR DE MEDINA AMEZCUA RICARDO | $5,737.82 |
| 9745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDEL ELISERIO DANIEL | CR NO. 220016235.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9745, A FAVOR DE MEDEL ELISERIO DANIEL | $5,737.82 |
| 9744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN | CR NO. 220016234.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9744, A FAVOR DE MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN | $5,737.82 |
| 9743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESTRADA MAURICIO | CR NO. 220016233.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9743, A FAVOR DE LOPEZ ESTRADA MAURICIO | $5,737.82 |
| 9742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220016232.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9742, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 9741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO LEON KARLA ELIZABETH | CR NO. 220016231.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9741, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 9740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ LUIS | CR NO. 220016230.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9740, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ LUIS | $5,737.82 |
| 9739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220016229.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9739, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 9738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | CR NO. 220016228.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9738, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | $5,737.82 |
| 9737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO | CR NO. 220016227.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9737, A FAVOR DE CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO | $5,737.82 |
| 9736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS ALVAREZ AGUSTIN | CR NO. 220016226.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9736, A FAVOR DE CONTRERAS ALVAREZ AGUSTIN | $5,737.82 |
| 9735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | CR NO. 220016225.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9735, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | $5,737.82 |
| 9734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | CR NO. 220016224.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9734, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | $5,737.82 |
| 9733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ DAVID | CR NO. 220016223.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9733, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ DAVID | $5,737.82 |
| 9732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | CR NO. 220016222.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9732, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | $5,737.82 |
| 9731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | CR NO. 220016221.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9731, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 9730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | CR NO. 220016220.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9730, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | $5,737.82 |
| 9729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PEREZ EFRAIN | CR NO. 220016219.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9729, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN | $5,737.82 |
| 9728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220016218.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9728, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 9727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | CR NO. 220016217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9727, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | $5,737.82 |
| 9167 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220015869.- APORTACION PARA EL PROYECTO GALERIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9167, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $1,160,000.00 |
| 9166 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 220015529.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9166, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $5,500.00 |
| 9163 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014787.- SERVICIO DE INSTALACION DE DOMO (DOMO ARCO CAÑON DE POLICARBONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9163, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $92,568.00 |
| 9162 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO | CR NO. 220014316.- CAPACITACION EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9162, A FAVOR DE PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO | $82,075.47 |
| 9161 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220014174.- SERVICIO D/SEGURIDAD P/EVENTOS MASIVOS 2 ELEM.C/RADIO COM. UNIFORME,FORNITURA D/14/JUL.AL 8 OCT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9161, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $69,600.00 |
| 9160 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013606.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9160, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $148,749.84 |
| 9159 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PARTICIPACION CIUDADANA | ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013567.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9159, A FAVOR DE ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $133,050.10 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220016188.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $323,139.85 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220016188.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-80,784.96 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220016214.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $374,176.05 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220016214.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-112,252.81 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016256.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,000,606.89 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016256.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-300,182.07 |
| 9726 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS | CR NO. 220016167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9726, A FAVOR DE MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS | $18,830.94 |
| 9726 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS | CR NO. 220016167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9726, A FAVOR DE MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS | $634.60 |
| 9726 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS | CR NO. 220016167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9726, A FAVOR DE MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS | $2,429.43 |
| 9725 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA | CR NO. 220016166.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9725, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA | $820.80 |
| 9725 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA | CR NO. 220016166.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9725, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA | $3,638.19 |
| 9725 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA | CR NO. 220016166.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9725, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA | $24,356.31 |
| 9724 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ACEVES URTIZ | CR NO. 220016161.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9724, A FAVOR DE LUIS JAVIER ACEVES URTIZ | $33,199.30 |
| 9724 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ACEVES URTIZ | CR NO. 220016161.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9724, A FAVOR DE LUIS JAVIER ACEVES URTIZ | $847.06 |
| 9724 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ACEVES URTIZ | CR NO. 220016161.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9724, A FAVOR DE LUIS JAVIER ACEVES URTIZ | $5,778.74 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ RIZO CAROLINA | CR NO. 220016160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9723, A FAVOR DE VALDEZ RIZO CAROLINA | $13,543.37 |
| 9723 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ RIZO CAROLINA | CR NO. 220016160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9723, A FAVOR DE VALDEZ RIZO CAROLINA | $1,300.00 |
| 9722 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDRA ELIZABETH CHAVARIN NAVA | CR NO. 220016141.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9722, A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH CHAVARIN NAVA | $1,636.97 |
| 9720 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9720, A FAVOR DE RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ | $25,520.55 |
| 9720 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9720, A FAVOR DE RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ | $651.14 |
| 9720 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9720, A FAVOR DE RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ | $92,000.00 |
| 9720 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ | CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9720, A FAVOR DE RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ | $3,930.37 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $986.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,671.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,357.20 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $340.69 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $55.42 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $47.49 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $160.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,793.20 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,793.20 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $174.99 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,033.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,210.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $175.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $294.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $359.99 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $596.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $220.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $370.01 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,781.79 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $177.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $684.01 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $996.02 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $535.00 |
| 9156 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,002.24 |
| 9154 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220015438.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9154, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 9153 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220014758.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9153, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 9152 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220014756.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9152, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 9151 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220014432.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9151, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 9151 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220014432.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9151, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 9148 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220014356.- PROYECTO EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9148, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $432,100.00 |
| 9147 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220014276.- FINIQUITO:CLORO LIQ.RECOGEDOR DE BASURA, DESTAPACAÑOS, CLORO LIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9147, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $91,135.45 |
| 9147 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220014276.- FINIQUITO:CLORO LIQ.RECOGEDOR DE BASURA, DESTAPACAÑOS, CLORO LIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9147, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $79,875.43 |
| 9146 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $15,954.08 |
| 9146 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $30,488.98 |
| 9146 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $124,024.74 |
| 9146 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $62,779.20 |
| 9146 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $34,115.60 |
| 9146 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,646.24 |
| 9146 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $23,880.92 |
| 9145 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013757.- 1625 FOLDERS Y 45 PIZARRON CORCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9145, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $181,322.21 |
| 9144 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013578.- COMPRA DE MATERAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9144, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $322,118.78 |
| 9143 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220012748.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA OBRA DE TITERES "CUENTOS PARA NO DORMIR"PINTOR DE MARIPOSAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9143, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $283,040.00 |
| 9142 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004429.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9142, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $211,370.56 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220016129.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $1,123,457.99 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220014378.- EVENTO CULTURAL SERVICIO INTEGRAL DE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS "JOVEN BALLET DE JALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $276,300.93 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016175.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-196-17 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE PARA EL SISTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,945,866.22 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV | CR NO. 220016137.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-117-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV | $1,880,610.87 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV | CR NO. 220016137.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-117-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV | $-564,183.26 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220016130.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $599,808.94 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220016130.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-179,942.68 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220016118.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-163,912.68 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220016118.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $546,375.60 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | CR NO. 220014928.- PROYECTOS PRODUCTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | $2,865,672.53 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016157.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,000,709.51 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016157.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-300,212.85 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016163.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $4,780,866.71 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016163.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-1,434,260.01 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016126.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,605,035.33 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220016126.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-481,510.60 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 18424523 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 ELEC | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PACHER PAVIMENTOS SA DE CV | CR NO. 220016116.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE PACHER PAVIMENTOS SA DE CV | $416,726.08 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016170.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $2,335,714.79 |
| 9141 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220013797.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9141, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $169,414.15 |
| 9141 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220013797.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9141, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $169,817.68 |
| 9140 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5610 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | DIR. DE ADMINISTRACION | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014710.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9140, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $142,975.00 |
| 9139 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220014776.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES SE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9139, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 9138 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220014088.- SUBSIDIO MPAL CUARTA PARCIALIDAD RECURSO EXTRAORDINARIO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9138, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $2,000,000.00 |
| 9137 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220014086.- SUBSIDIO MPAL TERCER PARCIALIDAD RECURSO EXTRAORDINARIO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9137, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $2,000,000.00 |
| 9136 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220014767.- SERVICIO DE CREATIVIDAD POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9136, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $625,000.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014764.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,774,143.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014763.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,979,994.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014762.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO, MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,875,886.42 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220003542.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $3,474,504.62 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220003542.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $-984,167.97 |
| 9135 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016122.- APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR FESTIVAL DE LA MUSICA 212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9135, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 9134 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014920.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQ. EXTINTORES P/MATTO. Y RECARGA TIPO POLVO QUIMICO SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9134, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | $324,800.00 |
| 9133 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220013776.- SERVICIO DE EVENTOS EQ. DE VIDEO, AUDIO, ILUMINACION, MOBILIARIO, EFECTOS, ESPECIALES, ESCANNER,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9133, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $237,800.00 |
| 9132 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220014193.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9132, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $66,305.60 |
| 9131 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013691.- SERVICIO DE MANTENIMINETO A MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9131, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $16,657.60 |
| 9130 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013689.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9130, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 9129 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220013497.- POLIZA MANTTO. ACTUALIZACION Y REFACCIONES PARA KIOSCOS INGRESOS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9129, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $1,289,340.00 |
| 9128 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5430 | EQUIPO AEROESPACIAL | CATASTRO | INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012042.- DRON MOD. UAV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9128, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | $589,686.00 |
| 9127 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008223.- BARRA OREGON,DE VARIAS PULGADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9127, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $189,834.00 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016059.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-307,346.85 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016059.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,229,387.40 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | CR NO. 220016041.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | $177,729.63 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | CR NO. 220016041.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | $-44,432.41 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220016034.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-35,633.46 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220016034.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $413,643.05 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016080.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,130,807.59 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016080.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-339,242.28 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220016060.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $-1,016,481.18 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220016060.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $3,388,270.60 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016069.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $78,845.10 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016069.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $-23,653.53 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016066.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $720,382.10 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016066.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $-216,114.63 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015952.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,207,218.58 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015952.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-362,165.57 |
| 9718 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DANIEL CRUZ CONTRERAS | CR NO. 220016006.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO DE AMPARO 160/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9718, A FAVOR DE DANIEL CRUZ CONTRERAS | $378,956.83 |
| 9714 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VELASQUEZ SANTIAGO LUISA BEATRIZ | CR NO. 220015455.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL CORO DE LA HERMOSA PROVINCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9714, A FAVOR DE VELASQUEZ SANTIAGO LUISA BEATRIZ | $10,440.00 |
| 9713 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA VARGAS NAVARRO | CR NO. 220015859.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9713, A FAVOR DE ESPERANZA VARGAS NAVARRO | $25,259.75 |
| 9713 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA VARGAS NAVARRO | CR NO. 220015859.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9713, A FAVOR DE ESPERANZA VARGAS NAVARRO | $644.48 |
| 9713 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA VARGAS NAVARRO | CR NO. 220015859.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9713, A FAVOR DE ESPERANZA VARGAS NAVARRO | $3,867.60 |
| 9712 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO LARA ARANA | CR NO. 220015852.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9712, A FAVOR DE ALEJANDRO LARA ARANA | $28,170.34 |
| 9712 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO LARA ARANA | CR NO. 220015852.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9712, A FAVOR DE ALEJANDRO LARA ARANA | $935.54 |
| 9712 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO LARA ARANA | CR NO. 220015852.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9712, A FAVOR DE ALEJANDRO LARA ARANA | $4,615.04 |
| 9711 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CARRILLO MONTAÑO RAFAELA | CR NO. 220014792.- APOYO ECONOMICO P/SANDRA CECILIA DEL REAL CARRILLO P/CAMPEONATO MUNDIAL DE NATACION INAS 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9711, A FAVOR DE CARRILLO MONTAÑO RAFAELA | $10,000.00 |
| 9710 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL NAVARRO MUNGUIA | CR NO. 220015882.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9710, A FAVOR DE GABRIEL NAVARRO MUNGUIA | $13,612.60 |
| 9710 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL NAVARRO MUNGUIA | CR NO. 220015882.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9710, A FAVOR DE GABRIEL NAVARRO MUNGUIA | $458.74 |
| 9710 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL NAVARRO MUNGUIA | CR NO. 220015882.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9710, A FAVOR DE GABRIEL NAVARRO MUNGUIA | $1,314.79 |
| 9709 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ ELENA GUTIERREZ | CR NO. 220015878.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9709, A FAVOR DE LUZ ELENA GUTIERREZ | $17,260.52 |
| 9709 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ ELENA GUTIERREZ | CR NO. 220015878.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9709, A FAVOR DE LUZ ELENA GUTIERREZ | $577.47 |
| 9709 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ ELENA GUTIERREZ | CR NO. 220015878.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9709, A FAVOR DE LUZ ELENA GUTIERREZ | $2,093.99 |
| 9708 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GREGORIO MONTES DE OCA OCAMPO | CR NO. 220015870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9708, A FAVOR DE GREGORIO MONTES DE OCA OCAMPO | $3,938.30 |
| 9708 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GREGORIO MONTES DE OCA OCAMPO | CR NO. 220015870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9708, A FAVOR DE GREGORIO MONTES DE OCA OCAMPO | $75.62 |
| 9707 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO VELES REYES | CR NO. 220015855.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9707, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES | $17,541.49 |
| 9707 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO VELES REYES | CR NO. 220015855.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9707, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES | $447.56 |
| 9707 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO VELES REYES | CR NO. 220015855.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9707, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES | $2,154.00 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARREON MARISCAL | CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9706, A FAVOR DE FRANCISCO CARREON MARISCAL | $13,612.60 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARREON MARISCAL | CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9706, A FAVOR DE FRANCISCO CARREON MARISCAL | $458.74 |
| 9706 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARREON MARISCAL | CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9706, A FAVOR DE FRANCISCO CARREON MARISCAL | $1,314.79 |
| 9705 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO GUERRA DALLI | CR NO. 220015888.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9705, A FAVOR DE PEDRO GUERRA DALLI | $1,457.38 |
| 9705 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO GUERRA DALLI | CR NO. 220015888.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9705, A FAVOR DE PEDRO GUERRA DALLI | $14,280.14 |
| 9705 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO GUERRA DALLI | CR NO. 220015888.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9705, A FAVOR DE PEDRO GUERRA DALLI | $481.24 |
| 9704 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ | CR NO. 220015863.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9704, A FAVOR DE ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ | $19,707.11 |
| 9704 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ | CR NO. 220015863.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9704, A FAVOR DE ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ | $664.12 |
| 9704 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ | CR NO. 220015863.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9704, A FAVOR DE ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ | $2,616.58 |
| 9703 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA | CR NO. 220015936.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9703, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA | $26,653.84 |
| 9703 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA | CR NO. 220015936.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9703, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA | $796.95 |
| 9703 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA | CR NO. 220015936.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9703, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA | $4,228.42 |
| 9702 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | $757.09 |
| 9702 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | $33.50 |
| 9702 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | $10,059.93 |
| 9702 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | $27.50 |
| 9702 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | $380.27 |
| 9702 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | $3,785.44 |
| 9702 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | $20.01 |
| 9702 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA | $2,023.01 |
| 9701 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | $757.09 |
| 9701 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | $33.50 |
| 9701 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | $10,059.92 |
| 9701 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | $27.50 |
| 9701 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | $380.27 |
| 9701 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | $3,785.44 |
| 9701 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | $2,023.01 |
| 9701 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA | $20.01 |
| 9700 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA ELIZABETH SALAZAR VIRAMONTES | CR NO. 220015864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9700, A FAVOR DE BLANCA ELIZABETH SALAZAR VIRAMONTES | $2,173.52 |
| 9700 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA ELIZABETH SALAZAR VIRAMONTES | CR NO. 220015864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9700, A FAVOR DE BLANCA ELIZABETH SALAZAR VIRAMONTES | $41.73 |
| 9699 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA | CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9699, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA | $649.68 |
| 9699 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA | CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9699, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA | $2,601.98 |
| 9699 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA | CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9699, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA | $19,562.74 |
| 9698 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO SEDANO CORONA | CR NO. 220015939.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9698, A FAVOR DE ALFONSO SEDANO CORONA | $13,612.60 |
| 9698 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO SEDANO CORONA | CR NO. 220015939.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9698, A FAVOR DE ALFONSO SEDANO CORONA | $458.74 |
| 9698 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO SEDANO CORONA | CR NO. 220015939.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9698, A FAVOR DE ALFONSO SEDANO CORONA | $1,314.79 |
| 9696 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CANOPEA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015437.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9696, A FAVOR DE CANOPEA, S.A. DE C.V. | $88,500.00 |
| 9125 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014721.- COMPRA DE CAJA DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9125, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $56,891.74 |
| 9124 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220016056.- RENTA 17 DE 24, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9124, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 9123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220015212.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE DICIEMBRE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9123, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $15,808.94 |
| 9122 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014217.- SERVICIO DE RECAUDACION DE VARIAS DE VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9122, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $234,377.77 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003632.- PAGO ESTIMACION No.- 18 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $1,064,901.30 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003631.- PAGO ESTIMACION No.- 17 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $800,304.90 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003630.- PAGO ESTIMACION No.- 16 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $800,974.98 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003254.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-154-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $395,497.10 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012625.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ETAPA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $640,959.75 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003682.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $495,284.53 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003682.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-123,821.13 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220015472.- CONVENIO DEL PROYECTO DANZA MOSTRO A PASO DE MOSTRO, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $36,366.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ ROMERO ANDREA | CR NO. 220015486.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO BAILANDO SWING EN GUADALAJARA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE PEREZ ROMERO ANDREA | $86,755.56 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SALAZAR VARGAS ADOLFO | CR NO. 220015484.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JAPPINESS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE SALAZAR VARGAS ADOLFO | $52,500.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | NUÑEZ CORTES ELVIA TERESA | CR NO. 220015481.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ANDANZAS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE NUÑEZ CORTES ELVIA TERESA | $34,075.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220015479.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO VOZ AL VUELO, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $45,182.01 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LA BOMBA TEATRO, A.C. | CR NO. 220015476.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO PAPARRUCHAS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE LA BOMBA TEATRO, A.C. | $103,118.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO | CR NO. 220015475.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO GUADALAJARA BAILA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO | $135,000.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE | CR NO. 220015474.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO EL ROCK EN LA MUSICA DE CAMARA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE | $64,380.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO | CR NO. 220015462.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO INMOLACION, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO | $17,375.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO | CR NO. 220015460.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO QUE DIFICIL SER UN MONSTRUO, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO | $49,225.76 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GARCIA GARCIA MARCOS SEGRIO | CR NO. 220015459.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEMORIAS DEL VIENTO, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE GARCIA GARCIA MARCOS SEGRIO | $91,408.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CORTES RUIZ JESSICA JISETH | CR NO. 220015445.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CUENTA CUENTOS PARA NIÑOS EN GUADALAJARA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH | $71,485.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | CR NO. 220015443.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LOS HORRIBLES TALENTOS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | $75,418.60 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | OLMEDO FLORES MARIANA | CR NO. 220015440.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO SIN FILTROS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA | $46,110.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220015436.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEROLICO, EL TITERE DE PLAZA EN PLAZA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $53,940.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA | CR NO. 220015432.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TINA Y TOMAS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA | $40,768.20 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220015431.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LETRAS EN CHOCOLATE , SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $50,645.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | JIMENEZ HURTADO ANDREA CAROLINA | CR NO. 220015430.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS CHAMUSCADAS Y EL 30 30", SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE JIMENEZ HURTADO ANDREA CAROLINA | $50,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220014720.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $1,738,830.34 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220014720.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $-434,707.58 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220013676.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $276,416.09 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220013676.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-82,924.83 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220013550.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $360,070.39 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220013550.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $-108,021.12 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012034.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $318,139.58 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011287.- PAGO ESTIMACION 5 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $35,236.87 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011287.- PAGO ESTIMACION 5 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-11,393.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220013439.- PAGO ESTIMACION 02 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $62,416.64 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220013439.- PAGO ESTIMACION 02 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $-18,725.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014690.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-189-17 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $817,079.94 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220015204.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $528,334.39 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220015204.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-158,500.32 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220013777.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-LP-163-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 1, MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $1,688,590.04 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013114.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-130-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS REHABILITACIONES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | $247,825.18 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012519.- PAGO DE ESTIMACION 15 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $229,435.29 |
| 9695 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220014686.- ARRDENADMIENTO DE CALLE BELEN NO. 220 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9695, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 9694 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $2,266.64 |
| 9694 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $812.00 |
| 9694 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $501.12 |
| 9694 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $1,868.20 |
| 9694 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $75.01 |
| 9694 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $5,953.12 |
| 9694 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $334.36 |
| 9694 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $2,266.64 |
| 9693 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $179.00 |
| 9693 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $15.00 |
| 9693 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,314.20 |
| 9693 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,885.00 |
| 9693 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,273.60 |
| 9693 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $194.99 |
| 9693 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $510.40 |
| 9693 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,885.00 |
| 9693 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,340.80 |
| 9692 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220015579.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9692, A FAVOR DE CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE | $5,809.04 |
| 9692 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220015579.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9692, A FAVOR DE CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE | $129.64 |
| 9692 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220015579.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9692, A FAVOR DE CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE | $403.40 |
| 9691 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO | CR NO. 220015576.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9691, A FAVOR DE VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO | $5,809.04 |
| 9691 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO | CR NO. 220015576.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9691, A FAVOR DE VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO | $129.64 |
| 9691 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO | CR NO. 220015576.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9691, A FAVOR DE VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO | $403.40 |
| 9690 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | $405.18 |
| 9690 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | $15.00 |
| 9690 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | $20.10 |
| 9690 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | $1,831.64 |
| 9690 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | $16.50 |
| 9690 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | $71.54 |
| 9690 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE | $302.47 |
| 9689 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES CARMEN | CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN | $1,620.72 |
| 9689 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES CARMEN | CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN | $60.00 |
| 9689 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES CARMEN | CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN | $80.40 |
| 9689 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES CARMEN | CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN | $7,326.54 |
| 9689 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES CARMEN | CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN | $66.00 |
| 9689 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES CARMEN | CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN | $286.15 |
| 9689 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES CARMEN | CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN | $1,209.88 |
| 9688 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | $2,025.90 |
| 9688 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | $75.00 |
| 9688 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | $100.50 |
| 9688 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | $9,158.18 |
| 9688 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | $82.50 |
| 9688 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | $357.69 |
| 9688 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL | $1,512.36 |
| 9687 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CONSORCIO INMOBILIARIO SERUR DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015490.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON CUENTA 2-U-41061 Y AMPARO 801/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9687, A FAVOR DE CONSORCIO INMOBILIARIO SERUR DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $387.00 |
| 9686 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HUARACHE Y ESTILO A TUS PIES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015429.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9686, A FAVOR DE HUARACHE Y ESTILO A TUS PIES, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 9685 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO ARTESANAL DE DISEÑO PARA LA FAMILIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015428.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9685, A FAVOR DE CORPORATIVO ARTESANAL DE DISEÑO PARA LA FAMILIA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9684 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220015210.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE DICIEMBRE 2017 AUTORIZADO EN LA SESION ORDINARIA DEL 15/NOV/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9684, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $15,809.00 |
| 9683 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 220015206.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9683, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $500.00 |
| 9682 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220015205.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9682, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $500.00 |
| 9681 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 220015202.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9681, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $5,500.00 |
| 9680 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ GARCIA ALONDRA | CR NO. 220015190.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9680, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA | $5,500.00 |
| 9679 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015187.- IMPRESIONES DE PAGINAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9679, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | $18,872.04 |
| 9678 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GUERRERO BOCANEGRA RAUL | CR NO. 220014913.- SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9678, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL | $9,929.60 |
| 9677 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE CONTROL Y ANALISIS DEL GASTO | INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS, S.C. | CR NO. 220014906.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9677, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS, S.C. | $43,500.00 |
| 9676 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220014900.- COMPRA DE TORTILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9676, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $1,984.00 |
| 9675 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RENUEVATE & VIVE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014879.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9675, A FAVOR DE RENUEVATE & VIVE, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9674 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL PALADAR JALISCIENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014878.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9674, A FAVOR DE EL PALADAR JALISCIENSE, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 9673 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BESOS Y QUESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014806.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9673, A FAVOR DE BESOS Y QUESOS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 9672 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MANUALIDADES ROMALHI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014805.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9672, A FAVOR DE MANUALIDADES ROMALHI, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 9671 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MULADHARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014802.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9671, A FAVOR DE MULADHARA, S.A. DE C.V. | $235,508.00 |
| 9670 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220014737.- SE SOLICITA PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9670, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $5,220.00 |
| 9670 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220014737.- SE SOLICITA PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9670, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $5,220.00 |
| 9670 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220014737.- SE SOLICITA PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9670, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $5,220.00 |
| 9670 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220014737.- SE SOLICITA PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9670, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $4,060.00 |
| 9669 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014731.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCALES 6 Y 7 ZONA F DE ENERO A DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9669, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | $15,442.66 |
| 9669 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014731.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCALES 6 Y 7 ZONA F DE ENERO A DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9669, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 9668 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220014712.- IMPRESIONES DE PORTADA Y ENCUARDENADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9668, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $9,688.32 |
| 9667 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220014695.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9667, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 9666 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220014465.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9666, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $61,714.28 |
| 9665 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220014341.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9665, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,700.00 |
| 9665 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220014341.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9665, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,700.00 |
| 9665 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220014341.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9665, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,700.00 |
| 9664 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220014295.- EVENTO CULTURAL TALLERES DE AJEDREZ EN FISCALIA DE REINSERCION SOC. EN PUENTE GDE.22/AGO.AL 7 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9664, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $9,855.36 |
| 9663 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHIVALI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014130.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9663, A FAVOR DE CHIVALI, S.A. DE C.V. | $27,469.20 |
| 9662 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | OTAL LOBO SERGIO JAVIER | CR NO. 220013002.- VIAJE DE CAPACITACION DENOMINADO MISION BARCELONA DEL 19 AL 30 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9662, A FAVOR DE OTAL LOBO SERGIO JAVIER | $71,512.00 |
| 9121 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | CR NO. 220014301.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 1 AL 5 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9121, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | $95,000.00 |
| 9120 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220014229.- 6000 PZS. BOTELLAS DE AGUA 600 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9120, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $31,200.00 |
| 9119 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013109.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9119, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $43,359.49 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $948.77 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,999.83 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,997.47 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,149.98 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,799.99 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,399.91 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,399.93 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $799.94 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,145.01 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $548.21 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,697.20 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $5,049.00 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,597.39 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,099.38 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $5,599.79 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,199.94 |
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| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,498.30 |
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| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,999.99 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $5,599.97 |
| 9118 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,297.70 |
| 9117 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007536.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9117, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $44,592.72 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220015499.- SERVICIOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS RECUROS FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9115, A FAVOR DE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | $140,000.01 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003115.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $1,801,369.10 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003115.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $-540,410.73 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004496.- PAGO DE ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VELEZ, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $579,126.35 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004496.- PAGO DE ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VELEZ, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-173,737.91 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | AVILA GOMEZ ANA IRAIS | CR NO. 220014916.- CONVENIO DEL PROYECTO ELOGIO DE LA LOCURA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE AVILA GOMEZ ANA IRAIS | $58,000.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | CR NO. 220014915.- CONVENIO DEL PROYECTO SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE TITERES SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | $52,892.25 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | KM CREATIVO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014894.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LA HISTORIA DEL JAZZ SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE KM CREATIVO S. DE R.L. DE C.V. | $115,536.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI | CR NO. 220014892.- CENVENIO DEL PROYECTO CARAVANA BALKANERA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI | $72,500.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE | CR NO. 220014891.- CONVENIO DERIVADO DEL PROEYCTO LLEVAME SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE | $69,600.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI | CR NO. 220014845.- CONVENIO DEL PROEYCTO ARTE PARA LA CIUDAD SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI | $243,542.01 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | BECK TORRES JOSE ANTONIO | CR NO. 220014844.- PROYECTO PRESENTACIONES MUSICALES Y DIDACTICAS DEL ENSAMBLE CAMERATA NOVA GALICIA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE BECK TORRES JOSE ANTONIO | $55,680.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220014843.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LA REPERCUSION DE LAS ACCIONES SIMPLES SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL | $33,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220015822.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $898,508.03 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220014831.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE 690 MTS. PARA DISTINTOS EVENTOS "FESTIVAL GUAD 2da. EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $22,600.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015609.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $3,793,406.99 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015609.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-511,795.56 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | CR NO. 220014471.- CONCENIO DERIVADO DEL PROYECTO HACIENDO COMUNIDAD A TRAVES DE LA RISA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | $61,335.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220015604.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $661,990.96 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220015604.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $-198,597.29 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | NUÑEZ PERALTA JOSE ALFREDO | CR NO. 220014463.- CONVENIO DERIVADO DEL PROEYCTO MUSICA PARA VIAJAR, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE NUÑEZ PERALTA JOSE ALFREDO | $27,150.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015553.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $6,038,673.97 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015553.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-1,811,602.19 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA | CR NO. 220014263.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DIFUSION DEL DISCO, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA | $26,340.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | IKER VICENTE ERTZE | CR NO. 220014262.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS BESTIAS DANZAN O EL SIGILOSO CONJURO DE LO SALVAJE, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE IKER VICENTE ERTZE | $117,100.01 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220015804.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-MER-AD-219-17 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $326,636.09 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015837.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $1,114,999.90 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015841.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 REHABILITACION DE CALLE 20 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $5,672,393.72 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015841.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 REHABILITACION DE CALLE 20 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-1,701,718.12 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015833.- PAGO ANTICIPO DE 30% DEDOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $3,555,198.58 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 18424523 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 ELEC | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PACHER PAVIMENTOS SA DE CV | CR NO. 220015611.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PACHER PAVIMENTOS SA DE CV | $-709,521.10 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 18424523 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 ELEC | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PACHER PAVIMENTOS SA DE CV | CR NO. 220015611.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PACHER PAVIMENTOS SA DE CV | $2,365,070.32 |
| 9417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | CR NO. 220015603.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9417, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | $5,737.82 |
| 9416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | CR NO. 220015602.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9416, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | $5,737.82 |
| 9415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | CR NO. 220015601.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9415, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 9414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO GARCIA JOSUE NOE | CR NO. 220015600.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9414, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE | $5,737.82 |
| 9413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACEDA GALLEGOS MARITZA | CR NO. 220015599.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9413, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA | $5,737.82 |
| 9412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220015598.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9412, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 9411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220015597.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9411, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 9410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 220015596.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9410, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 9409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | CR NO. 220015595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9409, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | $5,737.82 |
| 9408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | CR NO. 220015594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9408, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
| 9407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | CR NO. 220015593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9407, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | $5,737.82 |
| 9406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220015592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9406, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 9405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | CR NO. 220015591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9405, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCAIDE PANTALEON OMAR | CR NO. 220015590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9404, A FAVOR DE ALCAIDE PANTALEON OMAR | $5,737.82 |
| 9403 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVALOS ROLON ERNESTO | CR NO. 220014129.- SERVCIOS PROFECIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9403, A FAVOR DE AVALOS ROLON ERNESTO | $126,943.44 |
| 9402 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | SOTO & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES, S.C. | CR NO. 220014127.- SERVICIOS PROFESIONALES PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9402, A FAVOR DE SOTO & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES, S.C. | $185,600.00 |
| 9114 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015829.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-063-17 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9114, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $1,571,762.23 |
| 9114 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015829.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-063-17 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9114, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-471,528.67 |
| 9113 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRECOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015844.- ASESORIA PRFESIOANL Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9113, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. | $38,455.00 |
| 9112 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRECOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015843.- ASESORIA PROFECIONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9112, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. | $38,455.00 |
| 9111 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRECOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014788.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9111, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. | $38,455.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014260.- RENTA MENSUAL DEL 14 DE 23 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9110, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $100,993.28 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 220014161.- PLAN ESTRATEGICO DE MANEJO GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9109, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $80,040.00 |
| 9108 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | CR NO. 220014160.- FINIQUITO D/50% P/MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE POBLACIONES EN SITUACIN DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9108, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | $177,000.00 |
| 9107 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014684.- ARRENDAMIENTO DE PENHOUSE NO. 3 Y 1 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9107, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 9107 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014684.- ARRENDAMIENTO DE PENHOUSE NO. 3 Y 1 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9107, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $41,403.50 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,612.21 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $32,787.00 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $30,961.54 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $70,965.93 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $47,653.78 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $45,730.40 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $34,615.00 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,934.83 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $141,146.01 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $24,793.09 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $67,257.86 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $50,215.51 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,038.44 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $56,453.92 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $61,973.85 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $136,186.47 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,005.91 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $89,192.32 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $57,262.36 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $54,241.14 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,145.35 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $58,199.54 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $54,889.06 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $64,155.22 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $53,454.35 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $100,307.81 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $133,606.39 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $130,773.14 |
| 9103 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014931.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9103, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,002.42 |
| 9102 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220014861.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9102, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 9101 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220014854.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9101, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 9100 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | CR NO. 220014450.- 1MULTIMETRO DIGITAL VOLTAJE CD. 1000V Y CA 750V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9100, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | $8,200.01 |
| 9099 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014131.- SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9099, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $85,879.84 |
| 9098 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220014005.- COMPRA DE MATERIAL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9098, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $61,440.00 |
| 9097 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220013987.- APOYO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9097, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 9096 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIAZ ANAYA ALEJANDRA | CR NO. 220013986.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO FINAL 27 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9096, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA | $35,711.69 |
| 9095 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013086.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9095, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $94,168.80 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012774.- cartucho de toner, cabezal hp, cartucho de toner hp. tijeras y pegamento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9094, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $34,469.30 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012774.- cartucho de toner, cabezal hp, cartucho de toner hp. tijeras y pegamento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9094, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $17,161.62 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012774.- cartucho de toner, cabezal hp, cartucho de toner hp. tijeras y pegamento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9094, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,152.64 |
| 9093 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CATASTRO | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220011890.- 3 PZS. CHALECO TELA GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9093, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $991.80 |
| 9092 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011770.- REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9092, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $25,087.66 |
| 9091 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011220.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9091, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $78,416.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,849.71 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $700.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,800.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,900.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,050.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,650.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,599.63 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,650.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,600.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,100.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,050.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,150.00 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 9089 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014241.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9089, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $50,149.12 |
| 9088 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220014395.- EVENTO CULTURAL FESTIVAL DOÑA PANCHA 2017 QUE SE LLEVO A CABO EL 22 DE OCTUBRE 2017 LAB.ARTE VARIEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9088, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $50,000.37 |
| 9087 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220014331.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS, PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9087, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $6,000.00 |
| 9087 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220014331.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS, PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9087, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $35,000.00 |
| 9086 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220014166.- EVENTO CULTURAL DE TALLERES "PINTADODESDE EL AIRE" Y TRABAJA COMO UN PALEONTOLOGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9086, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $48,720.00 |
| 9085 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220014682.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO 410 POR MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9085, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 9084 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014718.- COMPRA DE CAJA DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9084, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $33,669.00 |
| 9083 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014419.- FORMATOS ACTA DE APERCIBIMIENTO, FORMATO RECURSO DE INCONFORMIDAD, SOLICITUD DE AUTORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9083, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $24,632.60 |
| 9083 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014419.- FORMATOS ACTA DE APERCIBIMIENTO, FORMATO RECURSO DE INCONFORMIDAD, SOLICITUD DE AUTORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9083, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,612.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,850.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,500.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,650.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,100.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,950.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 9081 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220014699.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE NOV. 20117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9081, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 9080 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FUMIGE, S.A. | CR NO. 220014280.- SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9080, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. | $29,696.00 |
| 9079 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY | CR NO. 220013989.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9079, A FAVOR DE VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY | $32,439.49 |
| 9078 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014700.- 300 PAQ. CUCHARAS DES.300 VASOS DES.300 PAQ CUCHARAS DES.MEDIANAS, 600 PAQ.PLATOS DES. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9078, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $28,150.88 |
| 9077 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220014702.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9077, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 9076 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014422.- MANTTO. A ELEVADORES POLIZA ANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9076, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $25,056.00 |
| 9075 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220014380.- AGUA OXIGENADA, TIRA REACTIVA, SOLUCION SALINA, VENDA ENY GYPSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9075, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $21,066.25 |
| 9075 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220014380.- AGUA OXIGENADA, TIRA REACTIVA, SOLUCION SALINA, VENDA ENY GYPSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9075, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $4,688.98 |
| 9074 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014338.- SUMINISTRO DE 2,923 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9074, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,693.16 |
| 9073 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220014697.- 2000 CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9073, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $22,968.00 |
| 9072 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014433.- 80 DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9072, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $22,272.00 |
| 9071 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014275.- COMPRA DE PLAYERAS Y MORRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9071, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $22,202.40 |
| 9070 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220014473.- SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, ANDENES DE COMERCIALIZACION OCTUBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9070, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 9069 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220014703.- ARRENDAMIENTO DE PERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9069, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 9068 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014394.- COMPRA DE FLOTADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9068, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $19,696.80 |
| 9067 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014326.- CAJA DE MONTAJE PARA FACEPLATE, CANALETA, JACK, RUTEADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9067, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $6,999.50 |
| 9067 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014326.- CAJA DE MONTAJE PARA FACEPLATE, CANALETA, JACK, RUTEADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9067, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $9,950.48 |
| 9066 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014382.- 4 CARTUCHOS DE TINTA MAGENTA, 4 CARTUCHOS TINTA AMARILLO, 200 CORDONES PARA GAFFETTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9066, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,389.44 |
| 9066 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014382.- 4 CARTUCHOS DE TINTA MAGENTA, 4 CARTUCHOS TINTA AMARILLO, 200 CORDONES PARA GAFFETTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9066, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 9065 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220014423.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9065, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $14,000.04 |
| 9064 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014379.- SERVICIO DE BANQUETES, FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9064, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,470.00 |
| 9063 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014307.- EVENTO CULTURAL DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS COLORINES, 22 SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9063, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,499.00 |
| 9062 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014200.- 20 PANTALONES DE MEZCLILLA, 21 PLAYERAS CUELLO REDONDO, CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9062, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $13,250.68 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014426.- 1 HORNO MICROONDAS,2 FRIGOBAR, 1 CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9061, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $10,865.72 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220014466.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9060, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 9059 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014350.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,300.00 |
| 9059 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014350.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 9059 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014350.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 9059 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014350.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,000.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014447.- 5 MOTOBOMBA RESIDENCIAL DE 1 H, ENTRADA DE 1 1/4 Y SALIDA DE 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9058, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $10,000.01 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014685.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO NO. 301 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9057, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 9056 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014334.- TOMA TURNO CON DISPLAY DE ATENCION 3 DIGITOS TURNO, 2 DIGITOS CAJA, IMPRESORA TERMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9056, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $9,114.12 |
| 9055 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220014212.- SERVICIO DE EVENTO DEL PROX. 2 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9055, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $6,400.00 |
| 9054 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014446.- PRESENTACION MUSICAL 1 HORA MARIACHI, CONMEMORACION DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9054, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,264.00 |
| 9053 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220014211.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9053, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $5,710.42 |
| 9052 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220014183.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9052, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $6,000.00 |
| 9051 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220014421.- 1 CAFETERA PROGRAMABLE, 2 HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9051, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,568.00 |
| 9050 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220014324.- PRESENTACION MUSICAL UNA HORA DE MARIACHI FIESTRAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9050, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $4,500.00 |
| 9049 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220014222.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9049, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $5,500.00 |
| 9048 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220014187.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9048, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $5,500.00 |
| 9047 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013706.- COMPRA DE GAS LP Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9047, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $4,490.00 |
| 9046 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220014389.- IMPRESIONES EN VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9046, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $3,194.64 |
| 9045 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTABILIDAD | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014709.- PLATOS CUADRADOS, CUCHARA DESECHABLES, AZUCAR, REFRESCOS, CAFE DE GRANO PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9045, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $3,147.13 |
| 9044 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGAIG | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014722.- COMPRA DE PELICULA ESTIRABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9044, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,017.00 |
| 9043 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | GLOSA | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220014333.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9043, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $2,941.28 |
| 9042 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014814.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9042, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,580.00 |
| 9041 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014847.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9041, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,515.00 |
| 9041 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014847.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9041, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 9040 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220014381.- IMPERMEABILIZANTE, CUBETA DE 19 LTS. COLOR ROJO ,THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9040, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,988.82 |
| 9039 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014486.- SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA CAJA CON 100 SOBRES, TE DE VARIOS SABORES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9039, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,800.00 |
| 9038 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014461.- 2 IMPERMEABLES PVC TIPO PANTALONERA HASTA EL PECHO CON TIRANTES Y BOTAS INTEGRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9038, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $1,972.00 |
| 9037 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220014175.- 11 SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL EN LAS TRES OFICINAS DEL MERCADO ABASTOS DE FEB A DIC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9037, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 9036 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | GLOSA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014080.- BOTELLAS DE AGUA, SERVILLETAS , SUSTITUTO DE AZUCAR SPLANDA , GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9036, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,599.22 |
| 9035 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGDECD | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014482.- COMPRA DE PIZARRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9035, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $1,157.68 |
| 9034 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014476.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9034, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $200.00 |
| 9034 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014476.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9034, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 9033 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014261.- TAPON HEMBRA, CONECTOR RECTO HEMBRA, CONECTOR RECTO MACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9033, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $883.34 |
| 9032 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014848.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $601.20 |
| 9032 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014848.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014235.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $1,068,607.71 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014235.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-267,151.93 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012616.- PAGO 25% ANTICIPO, DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $814,649.01 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003136.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-159-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $560,908.89 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013021.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $2,894,669.01 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013021.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-723,667.25 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220004255.- PAGO DE LA ESTIMACION 2.DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $2,494,172.72 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220004255.- PAGO DE LA ESTIMACION 2.DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $-623,543.18 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220014785.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAV-AD-009-17 REHABILITACIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $820,163.94 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220014724.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-119-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA PROF. RAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $1,388,298.93 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220014724.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-119-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA PROF. RAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $-416,489.68 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014438.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $960,944.73 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014438.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-288,283.42 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014437.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-288,283.42 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014437.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $960,944.73 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014236.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-127-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 144,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,213,824.09 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014236.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-127-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 144,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-364,147.23 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220014207.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $688,754.48 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220014207.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-206,626.34 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014152.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $940,050.86 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013759.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-130-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $309,954.11 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013759.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-130-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-135,125.77 |
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