Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2016
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 261400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COOLPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019265.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261400, A FAVOR DE COOLPRINT, S.A. DE C.V. | $37,184.96 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,700.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,300.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,650.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,000.00 |
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| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,150.00 |
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| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,750.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $500.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,600.00 |
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| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,100.00 |
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| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $950.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,550.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,450.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
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| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,650.00 |
| 261397 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
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| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,000.00 |
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| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,350.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $950.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $850.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,850.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,350.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,300.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220020031.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261395, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $149,999.82 |
| 261394 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220019140.- COMPRA DE JAMON, QUESO AMARILLO Y JUGO DE NARANJA SELLO ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261394, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $14,850.00 |
| 261391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020317.- CANJE DE ARTICULOS PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261391, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261390 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020315.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261390, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020314.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261389, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 261389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020314.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261389, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,450.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $450.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
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| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,450.00 |
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| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
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| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $950.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,050.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,200.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
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| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,200.00 |
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| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,050.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,000.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,550.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,850.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,200.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,050.00 |
| 261386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APS CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015541.- SERVICIOS DE FUMINGACION DE VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261386, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. | $10,005.00 |
| 261385 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | REGISTRO CIVIL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018020.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261385, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $92,225.80 |
| 261385 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018020.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261385, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $8,514.40 |
| 261384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $41,999.89 |
| 261384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 261384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $87,810.21 |
| 261383 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220016115.- REMODELACION DE OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261383, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $83,636.00 |
| 261382 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | CR NO. 220016083.- EVENTO CULTURAL TALLERES DE CREACION LITERARIA, CUENTACUENTOS Y DISEÑO DE ACTIVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261382, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | $14,500.00 |
| 261380 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015338.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261380, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $11,087.60 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,500.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,700.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,850.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,450.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,350.00 |
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| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $350.00 |
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| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,650.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $250.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,650.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,550.00 |
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| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,850.00 |
| 261377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
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| 261377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,250.00 |
| 261377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,400.00 |
| 261376 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | CR NO. 220020149.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO, JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261376, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | $19,000.00 |
| 261375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN BARAJAS EDUARDO | CR NO. 220020291.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261375, A FAVOR DE GALVAN BARAJAS EDUARDO | $2,045.12 |
| 261374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE | CR NO. 220020279.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261374, A FAVOR DE LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE | $6,135.36 |
| 261373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220020267.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261373, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $1,022.56 |
| 261372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PONCE FUENTES ANA MARCELA | CR NO. 220020251.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261372, A FAVOR DE PONCE FUENTES ANA MARCELA | $438.24 |
| 261371 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020142.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261371, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $68,800.06 |
| 261370 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019459.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261370, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | $150,000.90 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $705.20 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $632.00 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $429.00 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,202.45 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $226.70 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $256.00 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,298.80 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $668.84 |
| 261368 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | ALTA IMAGEN TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016058.- COMPRA CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261368, A FAVOR DE ALTA IMAGEN TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. | $50,137.52 |
| 261367 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016054.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $22,180.36 |
| 261367 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016054.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $23,198.84 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $5,500.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,150.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $5,250.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,200.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,250.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,550.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,200.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $9,800.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,350.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,000.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,400.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,800.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,500.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,550.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,400.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,550.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,650.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,250.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $700.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,350.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,850.00 |
| 261364 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014204.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261364, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $57,710.00 |
| 261363 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017737.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261363, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | $190,000.00 |
| 261362 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | CR NO. 220020125.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261362, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | $2,000.00 |
| 261361 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA | CR NO. 220020135.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261361, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA | $15,000.00 |
| 261360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016554.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261360, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $1,235.40 |
| 261360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016554.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261360, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $48,759.55 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,993.88 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $301.00 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,925.00 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,844.75 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,836.74 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,972.00 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,740.00 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $621.60 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $986.95 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $771.40 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,856.00 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $877.01 |
| 261357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $92.71 |
| 261357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $278.99 |
| 261357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $696.00 |
| 261357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,788.00 |
| 261356 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220019899.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261356, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,250.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,150.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $250.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,250.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,300.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,250.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,700.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,900.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,550.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,550.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
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| 261353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,250.00 |
| 261353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,600.00 |
| 261352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220020196.- COMPRA DE BILLETE DE DEPOSITO A NOMBRE DEL C. BELMONTE SILVA JAVIER CON EXPEDIENTE 1443/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261352, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $560.00 |
| 261351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | $305.00 |
| 261351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | $275.00 |
| 261351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | $250.00 |
| 261350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220018962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261350, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $39,593.70 |
| 261350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220018962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261350, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $9,153.91 |
| 261349 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018897.- COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261349, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $16,002.20 |
| 261348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | $3,431.28 |
| 261348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | $40,147.60 |
| 261348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | $50,195.52 |
| 261348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | $55,444.52 |
| 261347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018027.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261347, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | $4,696.70 |
| 261346 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | FERNANDEZ YBARRA DULCE MARIA | CR NO. 220016681.- COMPRA DE TAMBO DE 200 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261346, A FAVOR DE FERNANDEZ YBARRA DULCE MARIA | $60,320.00 |
| 261345 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017742.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261345, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $135,488.00 |
| 261344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220017357.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261344, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $109,800.00 |
| 261343 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220017356.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNO CREMATORIO GUADALAJARA, ORDEN 4429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261343, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $146,000.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,150.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,300.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $6,950.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,850.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,900.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,700.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,300.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,550.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,850.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $6,950.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,350.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $800.00 |
| 261341 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVALOS ROLON ERNESTO | CR NO. 220019233.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, FACTURA 43A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261341, A FAVOR DE AVALOS ROLON ERNESTO | $150,000.00 |
| 261340 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016142.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261340, A FAVOR DE ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE R.L. DE C.V. | $273,644.00 |
| 261339 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220016160.- ENCUADERNACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261339, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $199,375.00 |
| 261338 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220019982.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261338, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $14,784.00 |
| 261337 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220019903.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261337, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 261336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220019901.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261336, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 261335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220019898.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261335, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 261334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $125.00 |
| 261334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $235.00 |
| 261334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $145.00 |
| 261334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $119.00 |
| 261334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $255.00 |
| 261333 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220019257.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261333, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | $10,303.11 |
| 261332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGGIC | MONROY MONRAZ RODOLFO | CR NO. 220019135.- PUESTO FIJO PARA COMERCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261332, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO | $100,630.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,500.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,600.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,700.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,100.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,300.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,300.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,250.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,800.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,850.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,050.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,000.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,200.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,500.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,150.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,200.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,300.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,600.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016594.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261330, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | $147,459.20 |
| 261330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016594.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261330, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | $145,461.68 |
| 261329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | CR NO. 220020173.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO 2745/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261329, A FAVOR DE LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | $475,000.00 |
| 261328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220019952.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261328, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $21,999.90 |
| 261327 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220019951.- COMPRA DE HOJAS PAOEL SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261327, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $9,976.00 |
| 261326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019940.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261326, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $1,375.07 |
| 261325 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019910.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261325, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,400.50 |
| 261324 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220017290.- SERVICIO DE CURSOS Y TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261324, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $101,998.80 |
| 261323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE | CR NO. 220016404.- COMPRA DE MANGUERA, LLAVES, SOPORTES CHIFLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261323, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE | $42,652.09 |
| 261322 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BRANDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019959.- COMPRA DE FOTOBCTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261322, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. | $11,431.80 |
| 261321 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019744.- COMPRA DE FONTLINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261321, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $4,140.00 |
| 261320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220019721.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261320, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $47,606.40 |
| 261319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $47,428.92 |
| 261319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $1,436.52 |
| 261319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $11,997.62 |
| 261319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $8,769.92 |
| 261318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220016429.- EVENTOS PARA LA DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261318, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $14,546.40 |
| 261318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220016429.- EVENTOS PARA LA DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261318, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $9,465.60 |
| 261317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5220 | APARATOS DEPORTIVOS | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DISEÑO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016006.- COMPRA DE BICICLETA FIJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261317, A FAVOR DE DISEÑO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. | $33,449.76 |
| 261316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019883.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261316, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $14,755.20 |
| 261315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019882.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261315, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | $12,073.59 |
| 261314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019880.- REPRACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261314, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $53,151.20 |
| 261313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019879.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261313, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $7,934.40 |
| 261312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019748.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $21,124.48 |
| 261311 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019747.- COMPRA DE MEDOCAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261311, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $10,336.84 |
| 261310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019746.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261310, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $15,417.00 |
| 261309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019745.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261309, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $31,718.00 |
| 261308 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019735.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261308, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $12,955.00 |
| 261307 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO | CR NO. 220017951.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1211/2010-F1, 202/2014-D2 y SU ACUMULADO 1640/2014-B (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261307, A FAVOR DE MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO | $500,000.00 |
| 261306 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | CR NO. 220017950.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 464/2010-C y SU ACUMULADO 1326/2013-A2 (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261306, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | $533,333.33 |
| 261305 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MANUEL RAMIREZ LOZANO | CR NO. 220017763.- PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DCF/1831/2016 Y EN ALCANCE AL INT/LAB/851/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261305, A FAVOR DE MANUEL RAMIREZ LOZANO | $126,000.00 |
| 261304 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LUIS HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ | CR NO. 220017762.- PAGO DE CONVENIO DERIVADO DEL CONVENIO DCF/1880/2016 Y EN ALCANCE AL OFICIO INT/LAB/908/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261304, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ | $40,000.00 |
| 261303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | HECTOR IVAN GUTIERREZ LLAMAS | CR NO. 220017761.- PAGO DE CONVENIO CELEBRADO EN EL JUICIO 3581/2015-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261303, A FAVOR DE HECTOR IVAN GUTIERREZ LLAMAS | $67,000.00 |
| 261302 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | CR NO. 220017759.- PAGO POR CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO121/2010-A2 (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261302, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | $718,055.89 |
| 261301 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | CR NO. 220017948.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 464/2010-C y SU ACUMULADO 1326/2013-A2 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261301, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | $533,333.33 |
| 261300 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220020043.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261300, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $167,475.00 |
| 261299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | MONTES LOPEZ ERNESTO | CR NO. 220019923.- APOYO A COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261299, A FAVOR DE MONTES LOPEZ ERNESTO | $14,144.00 |
| 261298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019507.- COMPRA DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261298, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 261297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019196.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIAS RENOVABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261297, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $156,600.00 |
| 261296 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220019100.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261296, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $49,622.48 |
| 261295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220017342.- POLIZA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261295, A FAVOR DE AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS | $152,540.00 |
| 261294 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | VALDENEBRO NOLASCO JOAQUIN | CR NO. 220015395.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261294, A FAVOR DE VALDENEBRO NOLASCO JOAQUIN | $99,093.49 |
| 261293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | CR NO. 220019117.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261293, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER | $19,293.72 |
| 261292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | $11,000.00 |
| 261292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | $9,000.00 |
| 261292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | $2,000.00 |
| 261292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | $1,000.00 |
| 261291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ | CR NO. 220020132.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JULIO-AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261291, A FAVOR DE VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ | $23,000.00 |
| 261289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | VILLANUEVA ALVAREZ JESUS SALVADOR | CR NO. 220020091.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 033/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261289, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ JESUS SALVADOR | $5,205.99 |
| 261288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | SONATA SERVICIOS, S.C. | CR NO. 220017284.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261288, A FAVOR DE SONATA SERVICIOS, S.C. | $150,000.00 |
| 261287 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. | CR NO. 220017283.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ESTER DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261287, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. | $150,000.00 |
| 261286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NESME CEDEÑO SUSANA | CR NO. 220020097.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261286, A FAVOR DE NESME CEDEÑO SUSANA | $38,000.00 |
| 261285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | AGUILAR SILVA EVELIA | CR NO. 220020087.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261285, A FAVOR DE AGUILAR SILVA EVELIA | $57,000.00 |
| 261284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220020086.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261284, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $3,000.00 |
| 261283 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CORTES LUNA GEOVANA | CR NO. 220020084.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261283, A FAVOR DE CORTES LUNA GEOVANA | $42,000.00 |
| 261282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | CR NO. 220020083.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261282, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | $7,000.00 |
| 261282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | CR NO. 220020083.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261282, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | $9,000.00 |
| 261281 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220016618.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261281, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 261280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $84.00 |
| 261280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $278.00 |
| 261280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $498.00 |
| 261280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,980.00 |
| 261280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $348.00 |
| 261279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261279, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,299.20 |
| 261277 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PACKLIFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019153.- COMPRA DE TOALLAS SANITAS PAQUETE C/150 HOJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261277, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. | $950.04 |
| 261276 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL RINCON DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019077.- PROYECTO 201602029 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261276, A FAVOR DE EL RINCON DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261275 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DRESSCLOTH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019076.- PROYECTO 201602023 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261275, A FAVOR DE DRESSCLOTH, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261274 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019073.- PROYECTO 201603054 "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261274, A FAVOR DE CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $3,686.47 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $38,264.65 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $37,257.87 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $37,578.60 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $39,271.63 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $20,126.55 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $22,987.84 |
| 261272 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019272.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261272, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $47,850.00 |
| 261271 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | CR NO. 220020036.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT OCT, NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261271, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | $6,000.00 |
| 261270 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220019277.- CURSO DE BICIEDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261270, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $16,934.29 |
| 261269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019055.- DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE STAND P/LA PRESIDENCIA DE LA MARCA GUADALAJARA-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261269, A FAVOR DE XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. | $139,999.99 |
| 261268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,087.50 |
| 261268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,521.22 |
| 261268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $3,791.03 |
| 261267 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASCENCIO FUENTES PAULINA | CR NO. 220016067.- SERVICIO DE EXPOSICION "PARAFRASIS DEL ESTRAGO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261267, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA | $139,274.00 |
| 261265 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NIDOS AGAZZI AC | CR NO. 220020035.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGO, SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261265, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC | $5,000.00 |
| 261264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOZA PULIDO LAURA ISABEL | CR NO. 220020021.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261264, A FAVOR DE LOZA PULIDO LAURA ISABEL | $32,000.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,550.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,200.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,300.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,150.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,650.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,650.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,050.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,000.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
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| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,450.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,850.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,950.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,650.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $250.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | CR NO. 220020018.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT, NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261262, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | $5,000.00 |
| 261261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | CR NO. 220019198.- COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261261, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | $2,320.00 |
| 261259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GUADALAJARA, CEDUE, A.C. | CR NO. 220019878.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-AGO, N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261259, A FAVOR DE CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GUADALAJARA, CEDUE, A.C. | $86,000.00 |
| 261258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016027.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261258, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 261258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016027.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261258, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 261257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016068.- SERVICIOS DE PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261257, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $139,200.00 |
| 261256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261256, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $591.60 |
| 261256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261256, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,122.88 |
| 261255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220019568.- PAQUETE DE DULCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261255, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $800.00 |
| 261254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019523.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261254, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,302.52 |
| 261253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220019475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261253, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $630.00 |
| 261252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | CR NO. 220019870.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261252, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | $4,000.00 |
| 261251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220019465.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261251, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $1,300.00 |
| 261250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BERNAL BELMAN FIDEL | CR NO. 220019095.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261250, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL | $4,408.00 |
| 261249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016698.- COMPRA DE SET DE HERRAJES, MAMPARAS, MESAS CON CUBIERTA EN MELAMINA Y ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261249, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $147,387.27 |
| 261248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISIDRO GUERRERO PIÑA | CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA | $7,534.06 |
| 261248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ISIDRO GUERRERO PIÑA | CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA | $370.45 |
| 261248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISIDRO GUERRERO PIÑA | CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA | $-151.17 |
| 261247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220019102.- COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y TE DE MANZANILLA Y LIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261247, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $180.00 |
| 261247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220019102.- COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y TE DE MANZANILLA Y LIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261247, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $162.40 |
| 261246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019085.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261246, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $35,031.51 |
| 261246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019085.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261246, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $23,374.00 |
| 261245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019061.- IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261245, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $27,509.40 |
| 261243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014457.- ARRENDAMIENTO DE SANITATIO ESTANDR DEL TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261243, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $109,281.28 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,524.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $23,153.60 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $22,620.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,222.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $3,306.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $22,504.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $10,335.60 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,593.60 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,553.60 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $31,018.40 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $17,532.24 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $14,836.40 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $24,244.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $1,960.40 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $28,420.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $3,016.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $1,879.20 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $31,668.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $16,854.80 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $37,514.40 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $57,420.00 |
| 261240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220019160.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261240, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $116,417.60 |
| 261239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | UNIDAD ARBOLADO URBANO | VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019139.- COMPRA DE PLANTAS, LAVANDA Y GREVILLEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261239, A FAVOR DE VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. | $33,100.00 |
| 261234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | CR NO. 220019164.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261234, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | $10,270.61 |
| 261233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 220019163.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261233, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $28,047.48 |
| 261232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PALACIOS GONZALEZ JUANA | CR NO. 220019105.- CANJE DE VALES DE BECAS DE "ESTANCIA INFANTIL CREANDO UN MUNDO" BIMESTRES: SEPT-OCT. Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261232, A FAVOR DE PALACIOS GONZALEZ JUANA | $2,000.00 |
| 261231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MEETING EXPERT GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019053.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261231, A FAVOR DE MEETING EXPERT GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | $154,164.00 |
| 261230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. | CR NO. 220019584.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261230, A FAVOR DE JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. | $5,000.00 |
| 261229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LIRA CAUSSOR ADRIANA | CR NO. 220019580.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261229, A FAVOR DE LIRA CAUSSOR ADRIANA | $6,000.00 |
| 261225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL | CR NO. 220019757.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261225, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL | $18,000.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,250.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,300.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,150.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,300.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,950.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,550.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,650.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 261222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $6,671.16 |
| 261222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $15,625.20 |
| 261222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGCC | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 261222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGCC | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $313.20 |
| 261222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGCC | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $5,324.40 |
| 261222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGCC | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $7,631.64 |
| 261222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $3,404.60 |
| 261221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 220016663.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261221, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $17,469.35 |
| 261215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220019759.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (NOVENO Y ULTIMO PAGO) CON EXPEDIENTE 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261215, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $87,310.15 |
| 261214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220019282.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261214, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 261213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015309.- COMPRA DE UN VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261213, A FAVOR DE AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. | $149,900.00 |
| 261210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016307.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261210, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 261209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016306.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261209, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 261208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016304.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261208, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 261207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI | CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI | $15,776.18 |
| 261207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI | CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI | $1,792.63 |
| 261207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI | CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI | $-146.42 |
| 261206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA | CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA | $12,355.73 |
| 261206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA | CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA | $13.43 |
| 261206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA | CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA | $895.05 |
| 261205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | $152.00 |
| 261205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | $118.67 |
| 261205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | $16,921.97 |
| 261205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | $470.05 |
| 261205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | $2,695.74 |
| 261205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | $3,921.60 |
| 261205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | $77.91 |
| 261204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ | CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ | $57,900.11 |
| 261204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ | CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ | $2,334.99 |
| 261204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ | CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ | $13,535.41 |
| 261203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J FELIX ASCENCIO CABRAL | CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL | $18,399.29 |
| 261203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J FELIX ASCENCIO CABRAL | CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL | $617.79 |
| 261203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J FELIX ASCENCIO CABRAL | CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL | $2,366.53 |
| 261202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS GARCIA VAZQUEZ | CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ | $14,484.02 |
| 261202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS GARCIA VAZQUEZ | CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ | $584.11 |
| 261202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS GARCIA VAZQUEZ | CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ | $1,523.69 |
| 261201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ | CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ | $30,450.79 |
| 261201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ | CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ | $1,313.19 |
| 261201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ | CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ | $5,254.23 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $844.01 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,067.35 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,309.58 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,409.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,540.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $256.99 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $255.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $430.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $729.94 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $256.99 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $145.02 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $81.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,570.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,392.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $101.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,200.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,044.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,392.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $410.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $116.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $276.27 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $145.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,198.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,624.00 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $256.99 |
| 261198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $256.99 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $77.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $358.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $139.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $90.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $254.01 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,921.16 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $98.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $225.17 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $51.01 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $149.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $116.31 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $95.59 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $74.90 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $74.90 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $424.56 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,065.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,677.75 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $58.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $790.99 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $919.80 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $40.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $157.01 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $163.00 |
| 261197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $45.98 |
| 261196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009917.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261196, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $72,384.00 |
| 261196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009917.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261196, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $72,384.00 |
| 261195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS MORFIN DIEGUEZ | CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ | $34,550.23 |
| 261195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS MORFIN DIEGUEZ | CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ | $3,455.02 |
| 261195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS MORFIN DIEGUEZ | CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ | $6,844.96 |
| 261194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220019283.- ESCRITURA PUBLICA NO. 2371, DE LA NOTARIA NO. 120 GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261194, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $35,162.00 |
| 261193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | ESCAPA ESQUISABEL PEDRO | CR NO. 220019234.- ANTICIPO ESCULTURA BOLIGRAFO A INSTALARSE EN EL CAMELLON DE AV. AMERICAS CRUCE PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261193, A FAVOR DE ESCAPA ESQUISABEL PEDRO | $904,800.00 |
| 261192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 261192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $400.00 |
| 261192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 261192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,550.00 |
| 261192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,300.00 |
| 261192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,550.00 |
| 261191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL | CR NO. 220019118.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIA "WOODLAND SHOOL" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261191, A FAVOR DE ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL | $5,000.00 |
| 261190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA | CR NO. 220019116.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIA INFANTIL "TOY STORY" BIMESTRE: JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261190, A FAVOR DE SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA | $5,000.00 |
| 261189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220018981.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261189, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,292.68 |
| 261188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220018963.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261188, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,225.26 |
| 261187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220018948.- COMPRA DE BOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261187, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $327.40 |
| 261186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CARDIEL GONZALEZ FRANCISCO IVAN | CR NO. 220018943.- IMPRESIONES DE LONAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261186, A FAVOR DE CARDIEL GONZALEZ FRANCISCO IVAN | $1,912.26 |
| 261185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOPEZ MONTES PATRICIA | CR NO. 220018851.- CANJE DE VALES DEL PROGRAMA SOCIAL ESTANCIA SEGURA DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261185, A FAVOR DE LOPEZ MONTES PATRICIA | $17,000.00 |
| 261184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER | CR NO. 220018850.- CANJE DE VALES DEL PROGRAMA SOCIAL ESTANCIA SEGURA DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261184, A FAVOR DE VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER | $6,000.00 |
| 261183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEDRO DELGADO CARRILLO | CR NO. 220017963.- BIMESTRAL POR SERVICO DE GUARDERIA DEL MES DE MARZO A AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261183, A FAVOR DE PEDRO DELGADO CARRILLO | $6,000.00 |
| 261182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | CR NO. 220017942.- BIMESTRAL P/SERVICIO DE GUARDERIA DE CUIDADO DE INFANTES DE MARZO A DICIEMBRE-JULIO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261182, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | $26,000.00 |
| 261182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | CR NO. 220017942.- BIMESTRAL P/SERVICIO DE GUARDERIA DE CUIDADO DE INFANTES DE MARZO A DICIEMBRE-JULIO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261182, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | $6,000.00 |
| 261181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA | CR NO. 220017940.- BIMESTRAL POR SERVICIO DE GUARDERIA DE CUIDADO DE INFANTES DE MARZO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261181, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA | $91,000.00 |
| 261180 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GUARDERIAS DE GUADALUPE, A.C. | CR NO. 220017938.- BIMESTRAL POR SERV. DE GUARDERIA DE CUIDADO DE INFANTE DE LOS MESES DE MARZO - ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261180, A FAVOR DE GUARDERIAS DE GUADALUPE, A.C. | $19,000.00 |
| 261180 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GUARDERIAS DE GUADALUPE, A.C. | CR NO. 220017938.- BIMESTRAL POR SERV. DE GUARDERIA DE CUIDADO DE INFANTE DE LOS MESES DE MARZO - ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261180, A FAVOR DE GUARDERIAS DE GUADALUPE, A.C. | $2,000.00 |
| 261179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220017734.- HOSPEDAJE DE JORGE ANDRES MACIAS MORA DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261179, A FAVOR DE MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE | $831.81 |
| 261178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017723.- SERVICIOS DE PRODUCCION DE LA RUEDA DE PRENSA DEL 1 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261178, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $17,310.68 |
| 261177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220016345.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261177, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 261176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TERRA DE MONTES SA DE CV | CR NO. 220015450.- PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA COMPAÑIA TRICICLO ROJO, PRESENTANDO LA OBRA "VAGABUNDO" EL 13/11/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261176, A FAVOR DE TERRA DE MONTES SA DE CV | $5,440.00 |
| 261171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220019046.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261171, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $730.40 |
| 261170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220019005.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261170, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $4,528.48 |
| 261169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO | CR NO. 220019121.- VALES DE BECAS DE ESTANCIA INFANTIL "JARDIN DE NIÑOS CALMECAC" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261169, A FAVOR DE CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO | $23,000.00 |
| 261169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO | CR NO. 220019121.- VALES DE BECAS DE ESTANCIA INFANTIL "JARDIN DE NIÑOS CALMECAC" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261169, A FAVOR DE CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO | $23,000.00 |
| 261169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO | CR NO. 220019121.- VALES DE BECAS DE ESTANCIA INFANTIL "JARDIN DE NIÑOS CALMECAC" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261169, A FAVOR DE CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO | $23,000.00 |
| 261169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO | CR NO. 220019121.- VALES DE BECAS DE ESTANCIA INFANTIL "JARDIN DE NIÑOS CALMECAC" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261169, A FAVOR DE CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO | $23,000.00 |
| 261169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO | CR NO. 220019121.- VALES DE BECAS DE ESTANCIA INFANTIL "JARDIN DE NIÑOS CALMECAC" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261169, A FAVOR DE CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO | $23,000.00 |
| 261168 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007764.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261168, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | $270,180.71 |
| 261167 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA | CR NO. 22006556.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 951/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261167, A FAVOR DE ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA | $951,941.88 |
| 261166 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LORENA ELIZABETH GUEVARA ORTEGA | CR NO. 22006555.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 840/2011-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261166, A FAVOR DE LORENA ELIZABETH GUEVARA ORTEGA | $470,346.63 |
| 261165 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ | CR NO. 22006497.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 301/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261165, A FAVOR DE MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ | $1,012,054.67 |
| 261164 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARIA DEL PILAR RIVERA MARTINEZ | CR NO. 22006496.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 2579/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261164, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR RIVERA MARTINEZ | $2,804,760.61 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,150.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,800.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,050.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,100.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,200.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,700.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,400.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,500.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,400.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,900.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,600.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 261162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 261161 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016700.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO PREVENTIVO U. FCO. RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261161, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 261159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220016116.- SERVICIO DE IMPRESIONES PAPEL COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261159, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,461.60 |
| 261158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220015801.- CAPACITACION DE UN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261158, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $6,000.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,300.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,800.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,850.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,050.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,100.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,650.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,450.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,600.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,300.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,050.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $450.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,100.00 |
| 261157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,500.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,250.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,300.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,650.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,550.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,300.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,300.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,850.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $300.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,100.00 |
| 261156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 261155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220018848.- CANJE DE VALES DEL PROGRAMA SOCIAL ESTANCIA SEGURA DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261155, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $39,000.00 |
| 260999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | VICTOR SALVADOR LARA GOMEZ | CR NO. 22009002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR CON EXPEDIENTE 279/2011-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260999, A FAVOR DE VICTOR SALVADOR LARA GOMEZ | $1,005,348.54 |
| 260997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019137.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260997, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,350.00 |
| 260997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019137.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260997, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,300.00 |
| 260997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019137.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260997, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,250.00 |
| 260996 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 220018920.- REPOSICION DE GASTOS OBRA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260996, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $5,800.00 |
| 260995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES OSCOS ANTONIO | CR NO. 220017996.- APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL XXI ANIVERSARIO DEL TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260995, A FAVOR DE ROBLES OSCOS ANTONIO | $20,000.00 |
| 260992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220014044.- COMPRA DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260992, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $1,017,750.00 |
| 260991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013651.- COMPRA DE MEZCAL FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260991, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $163,670.71 |
| 260989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SAVIÑON RUIZ ARTURO | CR NO. 220016739.- COMPRA DE TIERRA DE CAMPO, ALTA CALIDAD Y LIMPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260989, A FAVOR DE SAVIÑON RUIZ ARTURO | $108,000.00 |
| 260988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220016508.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260988, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 260987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS DE COMERCIALIZACION INNOVATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016495.- PLANTA, INSTALACION DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260987, A FAVOR DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION INNOVATIVOS, S.A. DE C.V. | $157,760.00 |
| 260986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 260986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | $2,050.00 |
| 260986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 260986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | $200.00 |
| 260986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | $2,600.00 |
| 260986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 260985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | JGC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220017998.- SERVICIO PARA LA REGULARIZACION Y OBTENCION DE TITULO DE PROPIEDAD DE ALREDEDOR DE 43 INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260985, A FAVOR DE JGC CONSULTORES, S.C. | $149,640.00 |
| 260984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | LOPEZ SANDOVAL LORENA | CR NO. 220017348.- SERVICIO DE INSTALACION DE BOLARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260984, A FAVOR DE LOPEZ SANDOVAL LORENA | $159,871.20 |
| 260983 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | MANTENIMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA DE SOSA Y ACIDOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016670.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260983, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE SOSA Y ACIDOS, S.A. DE C.V. | $290,440.80 |
| 260982 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCAL FRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260982, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $304,126.10 |
| 260981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015770.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260981, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | $91,729.00 |
| 260981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015770.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260981, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | $48,701.00 |
| 260981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015770.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260981, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | $200,926.50 |
| 260980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 220015427.- SERVICIO DE EXPOSICION INTEGRAL, PRODUCCION Y MONTAJE DE "BIOESTRATIGRAFIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260980, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $359,600.00 |
| 260979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220017719.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260979, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $109,438.78 |
| 260978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220017369.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260978, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,567.08 |
| 260977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220017301.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260977, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $777.20 |
| 260977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220017301.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260977, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $2,227.20 |
| 260976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016690.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260976, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | $283.04 |
| 260976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016690.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260976, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | $779.52 |
| 260975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220016688.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260975, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $3,024.00 |
| 260974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SFERP, S.C. | CR NO. 220016585.- TIMBRADO DE NOMINA FISCAL CFDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260974, A FAVOR DE SFERP, S.C. | $150,336.00 |
| 260973 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018894.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260973, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $18,294.70 |
| 260972 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | KILKER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018882.- COMPRA DE PIMTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260972, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. | $13,798.20 |
| 260971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018031.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260971, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $4,399.88 |
| 260970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017985.- COMPRA DE PRENDAS DE PRTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260970, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $34,605.12 |
| 260969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017977.- COMPRA DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260969, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $53,930.72 |
| 260968 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017966.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $61,503.20 |
| 260967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017954.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260967, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 260966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017949.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260966, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $56,329.60 |
| 260966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017949.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260966, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $51,295.20 |
| 260965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017944.- COMPRA DE MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260965, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | $5,788.40 |
| 260964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017939.- COMPRA DE RADIOGRABADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260964, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 260963 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220017936.- COMPRA DE PERSIANA E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260963, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $43,691.40 |
| 260962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220015863.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2501. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260962, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $375,092.92 |
| 260961 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260961, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | $707,215.81 |
| 260960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DDR MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014145.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260960, A FAVOR DE DDR MEXICO, S.A. DE C.V. | $572,135.20 |
| 260959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013341.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260959, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | $623,500.00 |
| 260958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011726.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260958, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $613,253.04 |
| 5013 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019980.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5013, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $696,000.00 |
| 5012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | ALNEU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018017.- COMPRA DE TOTEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5012, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. | $758,162.08 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,235.07 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,820.46 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $64,876.17 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $19,140.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $12,609.88 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,321.56 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,397.14 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $18,353.30 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,843.92 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $38,471.84 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,393.02 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,977.80 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $14,222.39 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,235.38 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $15,278.75 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,943.84 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $34,178.51 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,679.31 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $9,860.79 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $19,605.24 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,624.48 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,388.10 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $33,450.54 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $9,688.32 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,535.60 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019622.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5010, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $39,358.80 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019622.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5010, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $22,625.80 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019622.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5010, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $44,950.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019622.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5010, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,018.40 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019622.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5010, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,563.60 |
| 5009 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018911.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5009, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $143,957.16 |
| 5008 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019025.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5008, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $146,939.98 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018011.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5007, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018011.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5007, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $554,396.57 |
| 5006 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018944.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5006, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $44,683.79 |
| 5006 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018944.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5006, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $6,945.77 |
| 5005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019174.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5005, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $4,000,000.00 |
| 5004 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016505.- CAPSULAS AUDIOVISUALES POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5004, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $1,500,000.00 |
| 5003 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220016578.- ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5003, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $416,664.00 |
| 5002 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220020189.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA SUST. AL FOLIO NUM. 220017757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5002, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $50,487.98 |
| 5001 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019211.- COMPRA DE ROLLO PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5001, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,120.00 |
| 5001 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019211.- COMPRA DE ROLLO PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5001, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $13,999.92 |
| 5001 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019211.- COMPRA DE ROLLO PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5001, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $13,999.92 |
| 5000 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220016840.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, ORDEN 5202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5000, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $45,636.72 |
| 4999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220016323.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4999, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | $27,286.68 |
| 4999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220016323.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4999, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | $15,097.11 |
| 4998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016320.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4998, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $12,719.40 |
| 4998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016320.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4998, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $15,718.00 |
| 4998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016320.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4998, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,656.73 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,655.33 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,775.30 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $769.81 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,842.33 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,784.33 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,871.33 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,928.78 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,009.35 |
| 4996 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4996, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $31,716.00 |
| 4996 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4996, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,250.00 |
| 4995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019651.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4995, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 4995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019651.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4995, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $25,810.00 |
| 4995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019651.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4995, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 4995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019651.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4995, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 4994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016269.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4994, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | $31,816.03 |
| 4993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019917.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4993, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $25,000.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220016182.- SERVICIO DE FUMIGACION, OREN 938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4992, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 4991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220015967.- COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS, CHALECOS DE VESTIR Y SUDADERA CON GORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4991, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $10,747.40 |
| 4991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220015967.- COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS, CHALECOS DE VESTIR Y SUDADERA CON GORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4991, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $11,756.60 |
| 4990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018991.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4990, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,668.69 |
| 4990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018991.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4990, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,535.30 |
| 4989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018022.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4989, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $13,050.00 |
| 4989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018022.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4989, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 4989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018022.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4989, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 4988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019195.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4988, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $19,158.70 |
| 4987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020139.- PAGO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4987, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $13,997.07 |
| 4986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018927.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $13,169.94 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,356.65 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,588.98 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,109.03 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,020.95 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,078.21 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,085.00 |
| 4984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014196.- SERVICIO DE REUBICACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4984, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $10,962.00 |
| 4983 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020143.- COMPRA DE LLAVE DE PERILLA AHORRADORA PARA LAVAMANOS U OVALIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4983, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $5,266.40 |
| 4982 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016440.- PERSIANAS VERTICALES DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4982, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,839.68 |
| 4981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013440.- COMPRA UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4981, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $682.08 |
| 4981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013440.- COMPRA UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4981, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,914.00 |
| 4980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016733.- CDOMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4980, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,901.34 |
| 4979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015535.- IMPRESIONES POR ELMES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4979, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 4978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015534.- IMPRESIONES POR ELMES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4978, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 4977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015533.- IMPRESIONES DEL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4977, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 4976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015532.- IMPRESIONES POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4976, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 4975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016138.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4975, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $74,837.81 |
| 4974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220015908.- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4974, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $1,282.73 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220015132.- CARGADOR INTELIGANTE DE PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4973, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $522.00 |
| 4972 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019278.- RERPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4972, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,989.99 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019263.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4971, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,640.00 |
| 4970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHP CAEC | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220019240.- COMPRA DE CHALECOS, PLAYERAS, CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4970, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $14,087.04 |
| 4970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGAIG | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220019240.- COMPRA DE CHALECOS, PLAYERAS, CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4970, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $8,466.84 |
| 4970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220019240.- COMPRA DE CHALECOS, PLAYERAS, CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4970, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $15,381.60 |
| 4969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016119.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4969, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $45,233.04 |
| 4968 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220020309.- BAGUETE CIB BEBIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4968, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $17,539.20 |
| 4967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019212.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4967, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,250.00 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $8,994.45 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,579.99 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,800.00 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,899.99 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $986.00 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $6,670.00 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,960.40 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,780.00 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,624.00 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,660.00 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,960.40 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $549.99 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,296.80 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,784.00 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $696.00 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $696.00 |
| 4965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $6,264.00 |
| 4965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,692.70 |
| 4965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $16,030.86 |
| 4965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,456.80 |
| 4965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,201.60 |
| 4965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $9,432.66 |
| 4965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,616.80 |
| 4964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11,746.28 |
| 4964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,669.63 |
| 4964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,350.95 |
| 4964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,147.37 |
| 4964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,564.11 |
| 4964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,793.61 |
| 4963 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220020237.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, FINCA LERDO DE TEJADA NO. 1887, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4963, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 4963 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220020237.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, FINCA LERDO DE TEJADA NO. 1887, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4963, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 4962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019097.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4962, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,454.90 |
| 4962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019097.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4962, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,699.00 |
| 4962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019097.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4962, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,495.00 |
| 4962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019097.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4962, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $13,597.72 |
| 4961 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220015976.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4961, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $14,075.44 |
| 4961 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO TESORERIA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220015976.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4961, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $3,846.56 |
| 4960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PROCESOS CIUDADANOS | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220019911.- COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4960, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $7,015.68 |
| 4960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220019911.- COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4960, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $8,296.32 |
| 4959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019071.- COMPRA DE RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4959, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $8,932.00 |
| 4958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018940.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4958, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $143,873.38 |
| 4957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018938.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4957, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $148,702.59 |
| 4956 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018935.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4956, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $143,637.73 |
| 4955 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220020156.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4955, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $30,090.40 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $31,053.20 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $21,692.00 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $8,062.00 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $18,722.40 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,189.20 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $37,572.40 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,189.20 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $10,300.80 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $19,372.00 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $15,857.20 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $72,836.40 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $31,076.40 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $39,103.60 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $32,944.00 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $43,964.00 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,913.60 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $27,538.40 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $16,680.80 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $58,127.60 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $20,485.60 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $32,294.40 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $23,142.00 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $46,063.60 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $47,896.40 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $22,028.40 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $16,182.00 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $37,062.00 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $21,100.40 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $27,492.00 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $18,235.20 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $31,146.00 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $28,292.40 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $18,026.40 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $55,320.40 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $17,829.20 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,256.80 |
| 4952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,456.00 |
| 4951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,744.00 |
| 4951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $8,607.20 |
| 4951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,978.00 |
| 4951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,414.80 |
| 4951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,419.20 |
| 4951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $39,196.40 |
| 4951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $25,322.80 |
| 4951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $5,753.60 |
| 4951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $1,856.00 |
| 4950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $3,364.00 |
| 4950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,616.80 |
| 4950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $19,418.40 |
| 4950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,913.60 |
| 4950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $22,712.80 |
| 4950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $16,216.80 |
| 4950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,546.80 |
| 4950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $8,584.00 |
| 4950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $7,864.80 |
| 4949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016099.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4949, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $16,372.11 |
| 4948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 220013393.- GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4948, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $251.00 |
| 4948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 220013393.- GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4948, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $255.00 |
| 4948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 220013393.- GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4948, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $213.00 |
| 4948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 220013393.- GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4948, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $250.00 |
| 4947 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES | CR NO. 220013390.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDA DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4947, A FAVOR DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES | $299.00 |
| 4947 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES | CR NO. 220013390.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDA DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4947, A FAVOR DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES | $280.00 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019527.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4946, A FAVOR DE KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. | $1,746.00 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019527.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4946, A FAVOR DE KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. | $163,639.00 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019527.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4946, A FAVOR DE KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. | $93,362.50 |
| 4945 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019526.- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4945, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | $13,579.89 |
| 4945 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019526.- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4945, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | $17,799.43 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $17,241.35 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $161,198.22 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $6,197.95 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $6,034.92 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $567.10 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $232.80 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $8,996.28 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADQUISICIONES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $4,739.33 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $5,538.90 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $174,948.14 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CONTABILIDAD | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $291.00 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $69,647.68 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $69,829.45 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $1,108.68 |
| 4943 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016010.- COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA, LADRILLOS, WC, Y CINTA PARA CUBRIR TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4943, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,901.18 |
| 4943 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016010.- COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA, LADRILLOS, WC, Y CINTA PARA CUBRIR TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4943, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 4943 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016010.- COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA, LADRILLOS, WC, Y CINTA PARA CUBRIR TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4943, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $109,830.54 |
| 4943 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016010.- COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA, LADRILLOS, WC, Y CINTA PARA CUBRIR TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4943, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,109.64 |
| 4942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019109.- COMPRA DE PLAYERAS, CALCOMANIAS, FLYER Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4942, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $124,999.45 |
| 4942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019109.- COMPRA DE PLAYERAS, CALCOMANIAS, FLYER Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4942, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
| 4941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014553.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4941, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $2,009,026.12 |
| 4940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018007.- POLIZA PARA SISTEMA DE GESTION CONTROL Y PREPAGO DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4940, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | $692,243.75 |
| 4939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018018.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4939, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $9,391.01 |
| 4938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016244.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4938, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $18,896.40 |
| 4938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016244.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4938, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $225.50 |
| 4938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016244.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4938, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,100.84 |
| 4938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016244.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4938, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $101,840.44 |
| 4938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016244.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4938, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,128.61 |
| 4936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016339.- COMPRA DE UTENCILIOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4936, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $1,557.65 |
| 4936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016339.- COMPRA DE UTENCILIOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4936, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $1,857.97 |
| 4935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015993.- COMPRA DE CAFE DE GRANO PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4935, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $76,000.00 |
| 4934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020134.- COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4934, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $68,162.44 |
| 4933 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | MANTENIMIENTO URBANO | FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016699.- COMPRA DE MODULOS DE RECREACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4933, A FAVOR DE FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. | $2,159,920.00 |
| 4932 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5970 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018970.- ACTUALIZACION DEL GESTOR DOCUMENTAL DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4932, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,299,990.00 |
| 4931 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017351.- POLIZA DE UPS PARA SITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4931, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $153,120.00 |
| 4930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014208.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4930, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | $1,505,254.03 |
| 4930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014208.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4930, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | $2,420,618.04 |
| 4930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014208.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4930, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | $1,794,849.01 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,371.59 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,852.20 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,410.89 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,536.55 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,845.86 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,099.78 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,408.06 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,572.18 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,374.98 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,976.32 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,850.45 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,960.81 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,330.66 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,502.58 |
| 4929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,211.95 |
| 4928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS SJO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019159.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4928, A FAVOR DE MOTOS SJO S.A. DE C.V. | $7,080.64 |
| 4928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS SJO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019159.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4928, A FAVOR DE MOTOS SJO S.A. DE C.V. | $9,576.96 |
| 4928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS SJO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019159.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4928, A FAVOR DE MOTOS SJO S.A. DE C.V. | $5,848.72 |
| 4928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS SJO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019159.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4928, A FAVOR DE MOTOS SJO S.A. DE C.V. | $13,514.00 |
| 4928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS SJO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019159.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4928, A FAVOR DE MOTOS SJO S.A. DE C.V. | $11,187.04 |
| 4927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019110.- COMPRA DE SEPARADORES, CARTELES, TRIPTICOS Y LOTERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4927, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $146,781.35 |
| 4927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019110.- COMPRA DE SEPARADORES, CARTELES, TRIPTICOS Y LOTERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4927, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $105,399.99 |
| 4925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220019578.- DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4925, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $104,400.00 |
| 4924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | COMERCIALIZADORA SWAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015264.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4924, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SWAT, S.A. DE C.V. | $3,229.44 |
| 4923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016383.- COMPRA DE MICROSYN EN SPRAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4923, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $2,420.44 |
| 4922 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018902.- CAPACITACION Y ASESORAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4922, A FAVOR DE PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | $1,002,342.60 |
| 4920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019084.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE DATOS VPN¨S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4920, A FAVOR DE TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. | $904,070.36 |
| 4919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019962.- CALZADO ESCOLAR LP/001/2016 SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4919, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 4919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019962.- CALZADO ESCOLAR LP/001/2016 SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4919, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $479,544.00 |
| 4918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019256.- COMPRA DE BOLSA Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4918, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $140,740.39 |
| 4918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019256.- COMPRA DE BOLSA Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4918, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $149,640.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019650.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $148,889.48 |
| 4916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019654.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4916, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $81,994.60 |
| 4915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019646.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $149,845.90 |
| 4914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019649.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4914, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $149,909.12 |
| 4913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4913, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $147,789.80 |
| 4912 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019644.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4912, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $148,654.00 |
| 4911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,950.40 |
| 4911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 4911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,529.24 |
| 4911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,045.68 |
| 4911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 4911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,281.40 |
| 4911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,279.00 |
| 4910 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019639.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4910, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $148,797.26 |
| 4907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220019506.- PAGO DE CONTRAPRESTACION SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CONCESION 12/11/2014, 3 DE 12 MAR-MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4907, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $758,833.34 |
| 4907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220019506.- PAGO DE CONTRAPRESTACION SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CONCESION 12/11/2014, 3 DE 12 MAR-MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4907, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $758,833.34 |
| 4907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220019506.- PAGO DE CONTRAPRESTACION SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CONCESION 12/11/2014, 3 DE 12 MAR-MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4907, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $758,833.34 |
| 4906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220020206.- PAGO DE CONTRA PRESTACION SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CONCESION 12/11/2014, 6/12, AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4906, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $758,833.34 |
| 4905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA RAMOS CARLOS | CR NO. 220020303.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4905, A FAVOR DE ZAVALA RAMOS CARLOS | $2,483.36 |
| 4904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220020302.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4904, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $7,742.24 |
| 4903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220020301.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4903, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $4,674.56 |
| 4902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220020300.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4902, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $7,596.16 |
| 4901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220020299.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4901, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $5,258.88 |
| 4900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MORENO OSWALDO ROGELIO | CR NO. 220020298.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4900, A FAVOR DE RAMIREZ MORENO OSWALDO ROGELIO | $3,944.16 |
| 4899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220020297.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4899, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $9,495.20 |
| 4898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020296.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4898, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $3,067.68 |
| 4897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220020295.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4897, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $3,652.00 |
| 4896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220020294.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4896, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $3,067.68 |
| 4895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | CR NO. 220020293.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4895, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | $3,505.92 |
| 4894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220020292.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4894, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $10,517.76 |
| 4893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220020290.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4893, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $7,888.32 |
| 4892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220020289.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4892, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $6,427.52 |
| 4891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220020288.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4891, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $11,686.40 |
| 4890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220020287.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4890, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $7,596.16 |
| 4889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220020286.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4889, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $3,213.76 |
| 4888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020285.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4888, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $10,371.68 |
| 4887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220020284.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4887, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $4,236.32 |
| 4886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220020283.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4886, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $2,921.60 |
| 4885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220020282.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4885, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $876.48 |
| 4884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | CR NO. 220020281.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4884, A FAVOR DE PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | $6,281.44 |
| 4883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220020280.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4883, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $3,798.08 |
| 4882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220020278.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4882, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $6,573.60 |
| 4881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220020277.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4881, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $15,484.48 |
| 4880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220020276.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4880, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $9,641.28 |
| 4879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220020275.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4879, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $5,551.04 |
| 4878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220020274.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4878, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $8,618.72 |
| 4877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | CR NO. 220020273.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4877, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | $11,394.24 |
| 4876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220020272.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4876, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $4,382.40 |
| 4875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ BLANCO OFELIA | CR NO. 220020271.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4875, A FAVOR DE VALADEZ BLANCO OFELIA | $5,843.20 |
| 4874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220020270.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4874, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $8,618.72 |
| 4873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220020269.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4873, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $3,359.84 |
| 4872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220020268.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4872, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $1,752.96 |
| 4871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | CR NO. 220020266.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4871, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | $9,056.96 |
| 4870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020265.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4870, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $7,450.08 |
| 4869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220020264.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4869, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $3,213.76 |
| 4868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220020263.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4868, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $7,157.92 |
| 4867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | CR NO. 220020262.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4867, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | $4,528.48 |
| 4866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | CR NO. 220020261.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4866, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | $6,281.44 |
| 4865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220020260.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4865, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $11,832.48 |
| 4864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | CR NO. 220020259.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4864, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | $2,921.60 |
| 4863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220020258.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4863, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $1,314.72 |
| 4862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220020257.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4862, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $9,933.44 |
| 4861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220020256.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4861, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $2,921.60 |
| 4860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220020255.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4860, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $11,102.08 |
| 4859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220020254.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4859, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $5,404.96 |
| 4858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220020253.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4858, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $5,112.80 |
| 4857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220020252.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4857, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $438.24 |
| 4856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220020250.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4856, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $13,439.36 |
| 4855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220020249.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4855, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $5,989.28 |
| 4854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220020248.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4854, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $13,001.12 |
| 4853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220020247.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4853, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $7,304.00 |
| 4852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220020246.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4852, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $12,270.72 |
| 4851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220020245.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4851, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $8,764.80 |
| 4850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | CR NO. 220020244.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4850, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | $8,180.48 |
| 4849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CR NO. 220020243.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4849, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | $6,427.52 |
| 4848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220020242.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4848, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $12,562.88 |
| 4847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | CR NO. 220020241.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4847, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | $4,090.24 |
| 4846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | CR NO. 220020240.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4846, A FAVOR DE BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | $5,112.80 |
| 4845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220020239.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4845, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $9,641.28 |
| 4844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | CR NO. 220020238.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4844, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | $8,472.64 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018983.- SERVICIO DE INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO Y VILLAS NAVIDEÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4843, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | $1,428,049.99 |
| 4842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,164.00 |
| 4842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $7,528.40 |
| 4842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $568.40 |
| 4842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $5,521.60 |
| 4842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,368.40 |
| 4842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,530.40 |
| 4842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,878.80 |
| 4842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $16,066.00 |
| 4841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,379.60 |
| 4841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $37,514.40 |
| 4841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $2,436.00 |
| 4841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,976.00 |
| 4841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $17,214.40 |
| 4841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,570.40 |
| 4841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $3,364.00 |
| 4841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $32,132.00 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,048.00 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $15,984.80 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,576.80 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $25,404.00 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $10,788.00 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,472.40 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $8,085.20 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $8,004.00 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,542.00 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $43,036.00 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $16,669.20 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $20,532.00 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $19,476.40 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $12,968.80 |
| 4840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $5,602.80 |
| 4839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019284.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4839, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $15,926.80 |
| 4839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019284.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4839, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,542.00 |
| 4839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019284.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4839, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $33,582.00 |
| 4838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220018003.- SEGUNDA PARCIALIDAD Y PAGO TOTAL INSTALACION ORNATO NAVIDEÑO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4838, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $580,000.00 |
| 4837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020138.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 2T USB, BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4837, A FAVOR DE G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $32,059.58 |
| 4836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020133.- COMPRA DE SWITCH PARA TRANSMISION EN VIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4836, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $159,900.00 |
| 4835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | MANTENIMIENTO URBANO | ACTIVA ZONE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015958.- COMPRA DE BANCA DE DESCANSO CON RESPALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4835, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A. DE C.V. | $206,712.00 |
| 4834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220016070.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4834, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $47,141.02 |
| 4834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220016070.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4834, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $13,717.70 |
| 4833 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015776.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4833, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $22,123.52 |
| 4832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019225.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4832, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $2,317.68 |
| 4832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019225.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4832, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $12,400.40 |
| 4832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019225.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4832, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $48,037.92 |
| 4832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019225.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4832, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $12,616.16 |
| 4831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012673.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4831, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $436,078.10 |
| 4830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017752.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4830, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,524.24 |
| 4830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017752.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4830, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,534.83 |
| 4830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017752.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4830, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,555.08 |
| 4830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017752.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4830, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,012.25 |
| 4830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017752.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4830, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $469.80 |
| 4829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017972.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4829, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $148,296.80 |
| 4828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014405.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4828, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,481.00 |
| 4828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014405.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4828, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 4828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014405.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4828, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,582.44 |
| 4827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015531.- IMPREION DE PORTADA DE LA GACETA MPAL. POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4827, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 4826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016682.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4826, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $149,588.03 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $13,784.28 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $29,283.71 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $12,747.27 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,270.00 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $7,990.00 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $16,880.00 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $21,122.80 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $19,734.50 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $10,086.26 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,000.00 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $16,274.93 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $12,630.48 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARTICIPACION CIUDADANA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,622.97 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $14,506.66 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $7,919.86 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $97,314.47 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $9,327.12 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $813.68 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $7,259.26 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $2,665.62 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $5,565.00 |
| 4823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016240.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTER, MEMORIAS Y TONNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4823, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $135,475.27 |
| 4823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016240.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTER, MEMORIAS Y TONNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4823, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $33,076.48 |
| 4823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016240.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTER, MEMORIAS Y TONNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4823, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,065.96 |
| 4823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016240.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTER, MEMORIAS Y TONNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4823, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,154.46 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $20,880.00 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $3,646.34 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $15,534.72 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $40,089.60 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $30,624.00 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $5,916.00 |
| 4821 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018931.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4821, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $144,373.29 |
| 4820 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220019054.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4820, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $150,000.01 |
| 4819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AGILGOB, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220018947.- POLIZA DE SERVICIO PARA TRAMITES EN LINEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4819, A FAVOR DE AGILGOB, S.A.P.I. DE C.V. | $2,492,500.00 |
| 4818 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220015778.- SERVICIO DE PRODUCCION DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4818, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $222,720.00 |
| 4817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012675.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4817, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $121,295.40 |
| 4816 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012674.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4816, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $121,855.68 |
| 4815 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019968.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4815, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $126,685.92 |
| 4814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019115.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURA AMARILLO TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4814, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $127,821.70 |
| 4813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019111.- COMPRA DE TERMOS, TAZAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4813, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $8,073.46 |
| 4813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019111.- COMPRA DE TERMOS, TAZAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4813, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $136,292.97 |
| 4812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018980.- IMPRESION VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4812, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $124,990.00 |
| 4812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018980.- IMPRESION VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4812, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $100,432.80 |
| 4811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018026.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $108,495.49 |
| 4811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018026.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $47,423.24 |
| 4811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018026.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $117,526.09 |
| 4811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018026.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,263.93 |
| 4810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $6,871.84 |
| 4810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $35,973.92 |
| 4810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $51,074.80 |
| 4810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $30,977.80 |
| 4810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $51,196.60 |
| 4810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $48,517.00 |
| 4810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $86,275.00 |
| 4809 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016555.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4809, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | $2,794,795.00 |
| 4808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016262.- SESEORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4808, A FAVOR DE CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. | $690,200.00 |
| 4807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015985.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4807, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $778,500.00 |
| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $24,812.40 |
| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $36,058.60 |
| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $46,690.00 |
| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,737.60 |
| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,232.60 |
| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
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| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,692.20 |
| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $11,855.20 |
| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $11,356.40 |
| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,429.80 |
| 4806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $49,114.40 |
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| 4805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 4805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $13,386.40 |
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| 4805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $38,517.80 |
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| 4804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $9,198.80 |
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| 4804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,048.40 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,760.40 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,701.40 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,642.40 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,025.20 |
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| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,064.80 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $6,438.00 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $28,594.00 |
| 4803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $29,284.20 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $24,365.80 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $42,137.00 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $31,963.80 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,818.40 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $33,402.20 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $59,600.80 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $31,807.20 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $91,593.60 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $25,021.20 |
| 4801 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019648.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4801, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $12,035.00 |
| 4800 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019512.- REPARACION DE VECHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4800, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,142.60 |
| 4799 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019510.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4799, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $27,996.60 |
| 4799 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019510.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4799, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $26,100.00 |
| 4798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019473.- REPARCAION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4798, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,734.20 |
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| 4796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019469.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4796, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $12,470.00 |
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| 4793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $8,526.00 |
| 4793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,505.20 |
| 4793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,180.80 |
| 4793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,412.60 |
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| 4793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,255.80 |
| 4792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019449.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4792, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $8,340.40 |
| 4792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019449.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4792, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $13,119.60 |
| 4792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019449.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4792, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $771.40 |
| 4792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019449.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4792, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 4792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019449.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4792, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 4791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019617.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4791, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $27,399.20 |
| 4791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019617.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4791, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,694.60 |
| 4791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019617.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4791, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,250.40 |
| 4790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019616.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4790, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,930.00 |
| 4790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019616.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4790, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,969.60 |
| 4789 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019615.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4789, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $44,462.80 |
| 4788 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019614.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4788, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $22,736.00 |
| 4787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019612.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4787, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,042.60 |
| 4786 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019611.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4786, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $17,904.60 |
| 4785 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019610.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4785, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $46,687.20 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $38,227.80 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $22,736.00 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $22,736.00 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $25,299.60 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $17,168.00 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $28,234.40 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $9,454.00 |
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| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,406.60 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $47,038.00 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $41,905.00 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $33,500.80 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $35,496.00 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $42,067.40 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $40,199.80 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $66,734.80 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $39,068.80 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $38,378.60 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $15,520.80 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $32,097.20 |
| 4782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019629.- REPARACION DE VECHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4782, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $23,977.20 |
| 4781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019633.- REPARCION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4781, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $60,952.20 |
| 4781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019633.- REPARCION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4781, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,818.60 |
| 4780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019641.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4780, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,964.80 |
| 4780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019641.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4780, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $64,519.20 |
| 4780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019641.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4780, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,656.99 |
| 4779 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220020140.- REAPRACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4779, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $65,638.60 |
| 4778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019445.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4778, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $11,959.60 |
| 4777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018936.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4777, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $135,616.71 |
| 4776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PARQUE AGUA AZUL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016548.- SUMINISTRO , INSTALACION Y MANTENIMIENTO A FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4776, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $495,449.92 |
| 4775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011560.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4775, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,179,692.97 |
| 4774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220016477.- DONATIVO PPARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4774, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,250,000.00 |
| 4773 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015286.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4773, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $225,457.92 |
| 4772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015320.- COMPRA DE JUMPER LISO DEL PRO GRAMA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4772, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $221,118.04 |
| 4772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015320.- COMPRA DE JUMPER LISO DEL PRO GRAMA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4772, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $442,236.08 |
| 4772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015320.- COMPRA DE JUMPER LISO DEL PRO GRAMA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4772, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $221,118.04 |
| 4771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015936.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4771, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $118,923.20 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016191.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ GUDIÑO JOSE JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4769, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $62,772.50 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016191.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ GUDIÑO JOSE JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4769, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,685.00 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016191.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ GUDIÑO JOSE JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4769, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,332.50 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016191.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ GUDIÑO JOSE JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4769, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,399.91 |
| 4768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016214.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMPOS PEÑA GABRIEL DEL 16/03/2009 AL 31/10/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4768, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $62,772.50 |
| 4768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016214.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMPOS PEÑA GABRIEL DEL 16/03/2009 AL 31/10/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4768, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,685.00 |
| 4768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016214.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMPOS PEÑA GABRIEL DEL 16/03/2009 AL 31/10/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4768, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,332.50 |
| 4768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016214.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMPOS PEÑA GABRIEL DEL 16/03/2009 AL 31/10/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4768, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,399.91 |
| 4767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016221.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ GUTIERREZ LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4767, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $62,772.50 |
| 4767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016221.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ GUTIERREZ LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4767, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,685.00 |
| 4767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016221.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ GUTIERREZ LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4767, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,332.50 |
| 4767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016221.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ GUTIERREZ LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4767, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,399.91 |
| 4766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016190.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4766, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,468.21 |
| 4766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016190.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4766, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,347.95 |
| 4766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016190.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4766, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,797.99 |
| 4766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016190.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4766, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $53,958.34 |
| 4765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES ROCHA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4765, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $102,037.38 |
| 4765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES ROCHA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4765, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,478.23 |
| 4765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES ROCHA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4765, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,550.13 |
| 4765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES ROCHA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4765, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,115.60 |
| 4763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220019630.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4763, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $158,328.40 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220019052.- SERVICIO DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4762, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $158,478.20 |
| 4761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019027.- REEFACCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4761, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $69,679.99 |
| 4760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019620.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4760, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,210.40 |
| 4760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019620.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4760, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $19,638.80 |
| 4760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019620.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4760, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,170.80 |
| 4760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019620.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4760, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,396.40 |
| 4760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019620.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4760, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,484.00 |
| 4759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019619.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4759, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $46,481.20 |
| 4759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019619.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4759, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $44,625.20 |
| 4759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019619.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4759, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $10,115.20 |
| 4759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019619.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4759, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $31,076.40 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,767.20 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $19,488.00 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,744.00 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $7,099.20 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,210.40 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $21,355.60 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $30,276.00 |
| 4757 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019609.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4757, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
| 4756 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019608.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4756, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $52,281.20 |
| 4755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019513.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4755, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $10,184.80 |
| 4755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019513.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4755, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $14,998.80 |
| 4755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019513.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4755, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,658.40 |
| 4754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220019501.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4754, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $828,655.95 |
| 4754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220019501.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4754, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-248,596.78 |
| 4753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019270.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4753, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $1,392.00 |
| 4753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019270.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4753, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $15,625.20 |
| 4753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019270.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4753, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,658.40 |
| 4753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019270.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4753, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $14,697.20 |
| 4753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019270.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4753, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $5,684.00 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $23,153.79 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $14,094.00 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,074.00 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $14,720.79 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $15,710.16 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $18,250.00 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $17,512.75 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $9,245.20 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $13,817.69 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,121.12 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $15,242.40 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $14,702.01 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $9,836.08 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $31,180.80 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $954.68 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $13,957.12 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $29,556.80 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $28,460.60 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $12,583.68 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $31,180.80 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $4,392.92 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $48,151.60 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $55,865.60 |
| 4750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220016326.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4750, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $314,613.15 |
| 4749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016007.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4749, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $14,616.00 |
| 4749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016007.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4749, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $37,514.40 |
| 4749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016007.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4749, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $45,240.00 |
| 4749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016007.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4749, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 4748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016005.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4748, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $16,695.88 |
| 4748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PARTICIPACION CIUDADANA | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016005.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4748, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $41,591.80 |
| 4747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015107.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS FINIQUITO DE LA ORDEN 2508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4747, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $150,965.42 |
| 4746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016731.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4746, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $917.56 |
| 4746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016731.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4746, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $14,164.76 |
| 4746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016731.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4746, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $44,869.96 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $336.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $149.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $245.63 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $69.96 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,489.86 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $327.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,364.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,856.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,792.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,643.27 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $77.40 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $65.50 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $164.01 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $115.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,914.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $452.40 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,484.57 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,924.44 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,856.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,924.44 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,856.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,856.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,512.47 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $154.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $180.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $593.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,488.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,282.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $263.48 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $348.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $96.92 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $48.72 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,740.00 |
| 4745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $463.00 |
| 4744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $230.00 |
| 4744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $16.00 |
| 4744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $85.00 |
| 4744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 4744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $170.00 |
| 4744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $14.00 |
| 4744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $195.00 |
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| 4744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $209.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $98.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $114.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $239.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $114.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $143.00 |
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| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $194.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $394.00 |
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| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $201.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $108.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $139.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $309.00 |
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| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $173.00 |
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| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $86.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $319.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $251.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $145.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $151.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $168.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
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| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $134.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $240.00 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $209.00 |
| 4742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020144.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4742, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $74,849.00 |
| 4741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220020044.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4741, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $26,640.00 |
| 4740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020037.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4740, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $32,774.64 |
| 4739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220020034.- COMPRA DE COMIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4739, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $67,077.00 |
| 4738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020006.- COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA PARA ALGIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4738, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $19,033.28 |
| 4737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020002.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4737, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $97,799.98 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220020001.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4736, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $33,814.00 |
| 4735 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019969.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4735, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $79,859.50 |
| 4734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA GUGUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019958.- COMPRA DE COBIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4734, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GUGUE, S.A. DE C.V. | $63,800.00 |
| 4733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019957.- RENTA DE AUTOBUSES Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4733, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,818.80 |
| 4733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019957.- RENTA DE AUTOBUSES Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4733, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $18,000.02 |
| 4732 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019950.- PENSION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4732, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 4731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220019912.- COMPRA DE BLUSAS DE VESTIR Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4731, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $18,702.45 |
| 4730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220019906.- VIATICOS DE LA LIC.MONICA OFELIA VILLANUEVA A. LIC. VICTOR FCO. CERVANTES F. Y LIC. ISIDRO MOLINA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $840.00 |
| 4730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220019906.- VIATICOS DE LA LIC.MONICA OFELIA VILLANUEVA A. LIC. VICTOR FCO. CERVANTES F. Y LIC. ISIDRO MOLINA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $390.00 |
| 4730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220019906.- VIATICOS DE LA LIC.MONICA OFELIA VILLANUEVA A. LIC. VICTOR FCO. CERVANTES F. Y LIC. ISIDRO MOLINA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $840.00 |
| 4730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220019906.- VIATICOS DE LA LIC.MONICA OFELIA VILLANUEVA A. LIC. VICTOR FCO. CERVANTES F. Y LIC. ISIDRO MOLINA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $840.00 |
| 4730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220019906.- VIATICOS DE LA LIC.MONICA OFELIA VILLANUEVA A. LIC. VICTOR FCO. CERVANTES F. Y LIC. ISIDRO MOLINA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $215.00 |
| 4729 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019697.- COMPRA DE MOBILIARIO, RENTA DE AUTOBUS Y SERVICIO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4729, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $28,420.00 |
| 4729 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019697.- COMPRA DE MOBILIARIO, RENTA DE AUTOBUS Y SERVICIO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4729, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,000.00 |
| 4729 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019697.- COMPRA DE MOBILIARIO, RENTA DE AUTOBUS Y SERVICIO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4729, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,799.60 |
| 4728 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019668.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4728, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $75,870.96 |
| 4727 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019645.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4727, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $28,837.60 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220019638.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA Y COMISION DE TARJETA PARA VALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4726, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220019638.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA Y COMISION DE TARJETA PARA VALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4726, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $234,612.00 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $14,511.60 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,041.60 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,850.00 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,640.00 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $6,496.00 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,011.20 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,317.01 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,060.00 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,146.00 |
| 4725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $18,212.80 |
| 4724 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019471.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4724, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,428.80 |
| 4724 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019471.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4724, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $18,188.80 |
| 4723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018930.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $87,001.72 |
| 4722 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017984.- COMPRA CALZADO Y CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4722, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $15,428.00 |
| 4722 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017984.- COMPRA CALZADO Y CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4722, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $21,610.80 |
| 4721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220017968.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4721, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $54,752.00 |
| 4720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220017353.- COMPRA DE GORRAS Y SUDADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4720, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $27,004.80 |
| 4719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017029.- COMPRA DE MATERIALES DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4719, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $67,995.60 |
| 4718 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016620.- COMPRA DE VIDRIO CLARO Y FORJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4718, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $16,837.63 |
| 4718 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016620.- COMPRA DE VIDRIO CLARO Y FORJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4718, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,502.78 |
| 4717 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016386.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4717, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $19,963.60 |
| 4716 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016217.- TOTEM MOVIL PARA CONTINUAR CON LA PROMOCION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4716, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $93,032.00 |
| 4715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016075.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 3589. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4715, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $32,493.92 |
| 4715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016075.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 3589. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4715, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $33,185.28 |
| 4714 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016074.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4714, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $25,949.20 |
| 4713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220015752.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4713, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $568,458.00 |
| 4712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014427.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4712, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $4,760.64 |
| 4712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014427.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4712, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $25,094.28 |
| 4711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $29,176.32 |
| 4711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $6,211.80 |
| 4711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $3,475.36 |
| 4711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $5,721.12 |
| 4711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $24,914.48 |
| 4711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $34,713.00 |
| 4711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $57,327.20 |
| 4711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $55,703.20 |
| 4711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $203.00 |
| 4710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220020204.- PAGO DE CONTRA PRESTACION SEGUN CLAUSULA SECTA DEL CONTRATO DEL 12/NOV/2014, 4y5 DE 12, JUN-JUL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4710, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $758,833.34 |
| 4710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220020204.- PAGO DE CONTRA PRESTACION SEGUN CLAUSULA SECTA DEL CONTRATO DEL 12/NOV/2014, 4y5 DE 12, JUN-JUL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4710, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $758,833.34 |
| 4709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018024.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4709, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $119,174.66 |
| 4709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018024.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4709, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $16,530.00 |
| 4709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018024.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4709, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $121,441.44 |
| 4708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017403.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4708, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $151,319.77 |
| 4707 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220016601.- PAGO DEL PROYECTO LUMINA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4707, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $1,740,000.00 |
| 4706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220015779.- SERVICIO DE PRODUCION DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4706, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $361,920.00 |
| 4705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020145.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4705, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 4705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020145.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4705, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $410.00 |
| 4704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019238.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4704, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,085.55 |
| 4703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016625.- SERVICIO DE COMIDA PARA 500 ORDEN DE UN TAMAL Y UN ATOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4703, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,050.00 |
| 4702 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016118.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4702, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $14,455.92 |
| 4701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015862.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4701, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $18,676.00 |
| 4701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015862.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4701, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $41,597.60 |
| 4701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015862.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4701, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $36,052.80 |
| 4701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015862.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4701, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $97,630.01 |
| 4700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015355.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4700, A FAVOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. | $159,616.00 |
| 4699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220020003.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4699, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,695.39 |
| 4699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220020003.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4699, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $702.61 |
| 4699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220020003.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4699, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,346.20 |
| 4698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220019963.- SERVICIO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4698, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $9,860.00 |
| 4697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019916.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4697, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $145.93 |
| 4697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019916.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4697, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $3,874.40 |
| 4697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019916.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4697, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
| 4696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. MERCADOS | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019736.- COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4696, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 4695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016626.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4695, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,020.00 |
| 4694 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220016037.- SERVICIO DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4694, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $11,600.00 |
| 4693 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220020005.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4693, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,747.20 |
| 4692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019967.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4692, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,702.72 |
| 4691 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220019960.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4691, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $4,616.00 |
| 4690 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019738.- COMPRA DE BOLSAS MEDICIALES Y PRESAS RUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4690, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,074.00 |
| 4689 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019732.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4689, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,592.44 |
| 4688 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019730.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4688, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $511.56 |
| 4688 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019730.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4688, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $2,855.34 |
| 4687 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019729.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4687, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $4,642.09 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220016619.- COMPRA DE ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4686, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $5,115.60 |
| 4685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019992.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4685, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,168.50 |
| 4684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019946.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4684, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $433.19 |
| 4684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019946.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4684, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $434.16 |
| 4684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019946.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4684, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $336.17 |
| 4683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019900.- COMPRA DE PELOTAS DE PLASITCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4683, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,131.00 |
| 4682 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019731.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4682, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,903.79 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018872.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4681, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $1,614.72 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016475.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4680, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220020008.- COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD REDONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4679, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $859.98 |
| 4678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019881.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4678, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $655.40 |
| 4677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220019756.- COMPRA DE GUANTES DESECHALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4677, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $616.54 |
| 4677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220019756.- COMPRA DE GUANTES DESECHALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4677, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $185.60 |
| 4676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016476.- COMPRA DE CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4676, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 4675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220016457.- TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4675, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $928.00 |
| 4674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016689.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y MANGUERA PARA JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4674, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 4673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017317.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4673, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017317.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4673, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017317.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4673, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017317.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4673, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017317.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4673, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220016623.- SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ALACRANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4672, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $3,000.00 |
| 4671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 4671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 4671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 4671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 4670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019888.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4670, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $425.26 |
| 4669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019887.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4669, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,163.44 |
| 4669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019887.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4669, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,211.08 |
| 4669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019887.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4669, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,691.85 |
| 4668 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220019457.- COMPRA DE LETREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4668, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $87,649.60 |
| 4667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019030.- REFACCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4667, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $133,080.00 |
| 4666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11,414.91 |
| 4666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $16,862.34 |
| 4666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $54,523.35 |
| 4666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $64,101.59 |
| 4666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,073.48 |
| 4666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $26,987.40 |
| 4666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $72,063.60 |
| 4666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,621.18 |
| 4665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220016753.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4665, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $137,170.00 |
| 4664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220016704.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-040-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4664, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $926,691.96 |
| 4663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016491.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4663, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $2,041.60 |
| 4662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015945.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,453.07 |
| 4662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015945.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $74,162.61 |
| 4661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015806.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4661, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 4661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015806.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4661, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $29,806.20 |
| 4661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015806.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4661, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $111,708.00 |
| 4661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5690 | OTROS EQUIPOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015806.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4661, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $101,790.00 |
| 4661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015806.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4661, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 4660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015766.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4660, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,514,164.87 |
| 4660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015766.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4660, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-454,249.46 |
| 4659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220015018.- COMPRA DE DIPLOMADOS DE SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4659, A FAVOR DE RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | $1,187,499.25 |
| 4658 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220013548.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4658, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $254,624.35 |
| 4657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013310.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4657, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | $159,274.57 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,699.60 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $28,640.40 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $14,152.00 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $10,184.80 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $7,841.60 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $15,625.20 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $15,683.20 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $32,259.60 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,032.00 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,623.60 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $12,597.60 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $18,281.60 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $5,278.00 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $22,968.00 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $26,540.00 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $48,279.20 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $10,103.60 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,154.40 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $43,337.60 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $43,674.00 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $40,217.20 |
| 4655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017999.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4655, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | $3,043,819.04 |
| 4654 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220019447.- SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4654, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | $139,200.00 |
| 4653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018216.- COMPRA DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4653, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $149,692.20 |
| 4653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018216.- COMPRA DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4653, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $4,913.76 |
| 4652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220016742.- ASRSORIA PROFESIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4652, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | $139,200.00 |
| 4651 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016437.- RENTA DE RETRO-EXCAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4651, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $157,992.00 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015327.- COMPRA DE PANTALON ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4650, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $465,779.44 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015327.- COMPRA DE PANTALON ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4650, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $465,779.44 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015327.- COMPRA DE PANTALON ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4650, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $931,558.88 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $16,440.68 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $35,654.34 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $23,329.34 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $79,302.82 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $7,499.40 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $24,205.14 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $311,120.12 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $12,031.52 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $235,263.66 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $245,426.42 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $173,424.06 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $108,369.52 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $19,684.04 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $69,647.56 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $6,732.64 |
| 4647 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019029.- REFACCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4647, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $131,892.00 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $1,511.48 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $1,187.84 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $2,442.96 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $6,983.20 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $27,242.60 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $6,333.60 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $13,336.52 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $31,018.40 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $10,150.00 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $45,350.20 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $43,929.20 |
| 4646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $30,368.80 |
| 4645 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017745.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4645, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $627,538.77 |
| 4644 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD ARBOLADO URBANO | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016651.- SERVICIO DE DERRIBO DE ARBOL SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4644, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,354,938.00 |
| 4643 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016180.- COMPRA DE DESTOCONADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4643, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $740,000.01 |
| 4642 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015314.- RENTA DE BODEGA, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4642, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $231,500.01 |
| 4642 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015314.- RENTA DE BODEGA, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4642, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $231,500.01 |
| 4642 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015314.- RENTA DE BODEGA, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4642, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $463,000.01 |
| 4641 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015305.- COMPRA DE PLAYERAS POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4641, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $723,629.99 |
| 4640 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017758.- COMPRA DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4640, A FAVOR DE SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | $1,072,983.07 |
| 4639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019647.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4639, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $945.40 |
| 4638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019643.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4638, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,423.00 |
| 4638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019643.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4638, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $34,115.60 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $45,698.20 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $15,747.00 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,335.00 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,839.60 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $667.00 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $11,449.20 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,468.40 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,225.80 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $11,895.80 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,788.40 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $21,152.60 |
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| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,052.80 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $16,750.40 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,013.60 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $30,009.20 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $18,415.00 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $9,059.60 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $98,623.20 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $29,736.60 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $17,307.20 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $30,148.40 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $21,895.00 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,366.00 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $54,879.60 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,690.80 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $35,588.80 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $13,444.40 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $49,010.00 |
| 4635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $6,020.40 |
| 4635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,470.40 |
| 4635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,442.80 |
| 4635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $9,291.60 |
| 4635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $11,136.00 |
| 4635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 4635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,427.80 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019015.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4634, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $85,202.00 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $28,988.40 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $18,594.80 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,190.00 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $16,060.20 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $6,403.20 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,133.00 |
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| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,433.60 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $8,578.20 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $14,082.40 |
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| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $12,736.80 |
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| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $40,953.80 |
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| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $36,064.40 |
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| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $24,104.80 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,116.80 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,017.00 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $28,460.60 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $59,740.00 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $17,568.20 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $97,904.00 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,174.80 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $50,883.40 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $21,286.00 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $40,640.60 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,361.60 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $75,388.40 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $119,775.80 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $17,794.40 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $28,675.20 |
| 4631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4631, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,212.20 |
| 4631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4631, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,366.20 |
| 4631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4631, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $17,208.60 |
| 4631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4631, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,714.00 |
| 4631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4631, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $6,333.60 |
| 4630 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016496.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4630, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,584,568.56 |
| 4629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220019130.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4629, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $120,000.00 |
| 4629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220019130.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4629, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $30,000.00 |
| 4628 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 220015964.- LICENCIA ANTIVIRUS, CONSOLA DE ADMINISTRACION Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4628, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $2,071,655.60 |
| 4627 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SICONSULTORES, S.C. | CR NO. 220013966.- POLIZA DE SERVICIO DE SPORTE TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4627, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. | $446,600.00 |
| 4626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015802.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4626, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $39,927.20 |
| 4626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015802.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4626, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $17,427.84 |
| 4625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016691.- COMPRA DE BOTIQUIN DE METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4625, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $30,856.00 |
| 4624 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | CR NO. 220019165.- CURSO BICIEDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4624, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | $19,476.33 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,950.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,400.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,400.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,050.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,850.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,100.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,600.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,050.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,500.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,000.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,100.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,250.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,450.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,750.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,250.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 4623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,850.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,450.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $650.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,700.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,650.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,550.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,850.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,550.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,100.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,450.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,650.00 |
| 4622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,750.00 |
| 4621 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019508.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4621, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $77,249.91 |
| 4620 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019267.- COMPRA DE 100 BOTIQUIN DE METAL DE PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4620, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 4619 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019065.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4619, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $96,797.36 |
| 4618 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018913.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4618, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $77,593.56 |
| 4617 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019720.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4617, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $20,210.80 |
| 4616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019521.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4616, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 4616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019521.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4616, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $25,770.15 |
| 4616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019521.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4616, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,805.63 |
| 4616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019521.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4616, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,902.68 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,950.00 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,208.40 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,150.00 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,800.00 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $350.00 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,088.00 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $23,962.80 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $290.00 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,090.00 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,102.00 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,505.60 |
| 4614 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019452.- SERVICIO DE COMIDA OPERATIVOS Y TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4614, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,100.78 |
| 4614 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019452.- SERVICIO DE COMIDA OPERATIVOS Y TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4614, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $38,249.90 |
| 4613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019223.- COMPRA DE FRIGOBAR, REFRIGERADOR Y CONGELADOR, SILLONES Y TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4613, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $28,169.44 |
| 4613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHP CAEC | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019223.- COMPRA DE FRIGOBAR, REFRIGERADOR Y CONGELADOR, SILLONES Y TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4613, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $16,008.00 |
| 4612 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019058.- RENTA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4612, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,677.92 |
| 4611 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220018855.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $25,230.27 |
| 4610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017971.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4610, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,711.52 |
| 4610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017971.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4610, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $48,587.76 |
| 4609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016157.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4609, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $35,496.00 |
| 4608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015915.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4608, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,903.00 |
| 4608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015915.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4608, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $57,530.66 |
| 4607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015899.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4607, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $58,655.56 |
| 4606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220015873.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4606, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $7,377.60 |
| 4606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220015873.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4606, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $12,284.40 |
| 4606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PARTICIPACION CIUDADANA | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220015873.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4606, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $11,310.00 |
| 4606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220015873.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4606, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $5,563.36 |
| 4605 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. | CR NO. 220019094.- CAPACITACION IMPLEMENTACION DE EVALUACION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4605, A FAVOR DE ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. | $29,999.99 |
| 4605 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. | CR NO. 220019094.- CAPACITACION IMPLEMENTACION DE EVALUACION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4605, A FAVOR DE ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. | $29,999.99 |
| 4604 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. MERCADOS | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016687.- EXTINTORES DE POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4604, A FAVOR DE IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | $77,024.00 |
| 4603 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016395.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4603, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $72,592.80 |
| 4602 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016373.- COMPRA DE GIS BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4602, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $634.94 |
| 4602 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016373.- COMPRA DE GIS BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4602, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $371.20 |
| 4602 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016373.- COMPRA DE GIS BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4602, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $58,805.74 |
| 4601 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016348.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4601, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $81,621.13 |
| 4600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $287.91 |
| 4600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,424.83 |
| 4600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,574.96 |
| 4600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $453.33 |
| 4600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $33,347.68 |
| 4600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,026.12 |
| 4600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 4600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $19,570.78 |
| 4599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015979.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4599, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $18,000.00 |
| 4599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015979.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4599, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $72,500.00 |
| 4598 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019462.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4598, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $22,962.79 |
| 4597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019201.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4597, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,000.50 |
| 4597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019201.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4597, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $19,185.01 |
| 4596 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220019197.- COMPRESOR LUBRICADO DE 5 HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4596, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $19,950.00 |
| 4595 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220019120.- RENTA DE ESCENOGRAFIA MONTAJE DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4595, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $19,372.00 |
| 4594 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGGIC | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019107.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4594, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $18,096.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019024.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4593, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $11,857.01 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019024.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4593, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,836.48 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019024.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4593, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,850.00 |
| 4592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220016463.- COMPRA DE PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4592, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $4,169.04 |
| 4592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220016463.- COMPRA DE PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4592, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $773.72 |
| 4592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220016463.- COMPRA DE PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4592, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $2,111.20 |
| 4592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220016463.- COMPRA DE PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4592, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $3,995.04 |
| 4591 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220016380.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4591, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $15,000.01 |
| 4590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015295.- COMPRA DE TITULO DE CEMENTERIO Y CONVENIO DE SEPARACION DE BIENES "FORMATOS IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4590, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $12,356.32 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019974.- SUMINISTRO DE 1,651 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4589, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,516.87 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019972.- SUMINISTRO DE 1,578 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4588, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,051.86 |
| 4587 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019249.- COMPRA DE MALLA CICLONICA, Y ABRAZADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4587, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $8,668.10 |
| 4586 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019583.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4586, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,994.51 |
| 4585 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220019203.- COMPRA DE CATALIZADOR PARA POLIURETANO, RODILLOS Y CHAROLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4585, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,482.40 |
| 4584 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CATASTRO | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220017028.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4584, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $6,264.00 |
| 4583 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220016084.- IMPRESIONES DE PORTADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4583, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $6,728.00 |
| 4582 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220015352.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2016, FINIQUITO DE LA ORDEN 44,OFICIO 1230/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4582, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,119.40 |
| 4581 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020015.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS LICUADO PARA PRETECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4581, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $636.60 |
| 4580 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019217.- COMPRA DE BICICLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4580, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | $6,728.00 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $332.50 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $270,488.28 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $332.50 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,225.00 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $23,859.50 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $315,000.00 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,659.68 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $28,616.00 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $26,040.00 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $23,044.68 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,441.03 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,424.36 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,763.41 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $210,000.00 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $332.50 |
| 4578 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220019760.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4578, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $133,808.42 |
| 4578 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220019760.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4578, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-40,142.53 |
| 4577 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019090.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS PARA REPACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4577, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $145,027.05 |
| 4576 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220018893.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4576, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $325,975.32 |
| 4576 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220018893.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4576, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-97,792.60 |
| 4575 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220018859.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4575, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $145,298.05 |
| 4574 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 220018023.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4574, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,698.00 |
| 4574 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 220018023.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4574, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $100,746.00 |
| 4573 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220015916.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4573, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $73,544.00 |
| 4572 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015762.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DE ABRIL A DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4572, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $2,099,999.97 |
| 4571 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4571, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 4571 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4571, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $487,320.00 |
| 4570 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016278.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET, ORDEN 3111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4570, A FAVOR DE IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $750,000.00 |
| 4569 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220014456.- SERVICIO DE CAPSULAS ADUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4569, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $346,272.51 |
| 4568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220016045.- SERVICIOS PROFESIONALES EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4568, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 4568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220016045.- SERVICIOS PROFESIONALES EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4568, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 4567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $59.00 |
| 4567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $89.00 |
| 4567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $170.00 |
| 4567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $139.00 |
| 4567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $85.00 |
| 4567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $149.00 |
| 4567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $75.00 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $629.19 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $86.42 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $58.00 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,450.00 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,044.00 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $230.84 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $234.78 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.50 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,566.00 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $360.00 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $5,481.00 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $295.00 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $227.39 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,740.00 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,704.93 |
| 4566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,624.00 |
| 4565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $5,782.98 |
| 4565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 4565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,058.00 |
| 4565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $3,344.25 |
| 4565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 4565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 4564 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220019079.- SERVICIO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4564, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $13,888.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018393.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACHEO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4563, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $874,399.04 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018393.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACHEO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4563, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $-278,523.30 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | UNIDAD ARBOLADO URBANO | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016042.- COMPRA DE NOCHES BUENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4562, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $266,198.40 |
| 4561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013650.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON PLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4561, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $1,012,908.28 |
| 4560 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220019207.- PAGO ESTIMACION NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4560, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $900,076.12 |
| 4560 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220019207.- PAGO ESTIMACION NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4560, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $-270,022.84 |
| 4559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ESPINOSA GRANADINO MERCEDES | CR NO. 220015492.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4559, A FAVOR DE ESPINOSA GRANADINO MERCEDES | $150,558.72 |
| 4558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015324.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4558, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $86,721.60 |
| 4558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015324.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4558, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $86,721.60 |
| 4558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015324.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4558, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $173,443.20 |
| 4558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015324.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4558, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $243,677.14 |
| 4558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015324.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4558, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $487,354.28 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015322.- COMPRA DE PANTALONES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4557, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $251,489.74 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015322.- COMPRA DE PANTALONES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4557, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $251,489.74 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015322.- COMPRA DE PANTALONES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4557, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $502,979.48 |
| 4556 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220015125.- MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4556, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $149,988.00 |
| 4555 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016701.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4555, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $45,875.05 |
| 4555 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016701.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4555, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $27,274.15 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,571.85 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $389.44 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $861.30 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $757.02 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $21,722.19 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $744.37 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $929.81 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $8,025.45 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $22,063.66 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,579.52 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $464.70 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $216.20 |
| 4554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $500.19 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015875.- RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $37,803.24 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015875.- RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $26,950.28 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015875.- RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,413.89 |
| 4552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015796.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4552, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $58,739.50 |
| 4551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015317.- RENTA DE MOBILIARIO PANTALLA LED Y RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4551, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $39,440.00 |
| 4551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015317.- RENTA DE MOBILIARIO PANTALLA LED Y RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4551, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $34,800.00 |
| 4550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009190.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4550, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | $92,890.48 |
| 4549 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220016402.- COMPRA DE BANCA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4549, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $95,781.20 |
| 4548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015955.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4548, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $96,280.00 |
| 4547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADQUISICIONES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019083.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4547, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,175.00 |
| 4546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,097.20 |
| 4546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,600.75 |
| 4546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $9,335.85 |
| 4546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,125.84 |
| 4546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,853.88 |
| 4546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,199.20 |
| 4546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $7,069.74 |
| 4546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,480.00 |
| 4545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019636.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4545, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $793.80 |
| 4544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019014.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4544, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $6,107.40 |
| 4544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019014.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4544, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $40,959.60 |
| 4544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019014.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4544, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,004.40 |
| 4544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019014.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4544, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,830.40 |
| 4543 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220016438.- RENTA DE TARIMAS Y AUDIO PARA EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4543, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $50,808.00 |
| 4542 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016379.- CANTERA PARA REPOSICION Y REHABILITACION DE FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4542, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $52,780.00 |
| 4541 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220016057.- COMPRA DE CANASTO PISCADOR Y CUBREBOCA TIPO CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4541, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $51,004.01 |
| 4541 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220016057.- COMPRA DE CANASTO PISCADOR Y CUBREBOCA TIPO CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4541, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $8,120.00 |
| 4540 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018892.- COMPRA DE SERVICIOS DE EVENTOS Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4540, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $71,599.99 |
| 4540 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018892.- COMPRA DE SERVICIOS DE EVENTOS Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4540, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,226.70 |
| 4539 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016492.- COMPRA DE POSTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4539, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $149,988.00 |
| 4538 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016464.- MANTTO. PREVENTIVO HORIZONTAL DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4538, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $38,048.00 |
| 4537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016369.- MATERIAL PARA EL AREA DE DEPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4537, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $49,927.56 |
| 4536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016215.- COMPRA DE CUADERNILOS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4536, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,177.40 |
| 4536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016215.- COMPRA DE CUADERNILOS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4536, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $102,544.00 |
| 4535 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220016140.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4535, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $49,621.32 |
| 4534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,081.80 |
| 4534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $24,447.00 |
| 4534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $30,345.60 |
| 4534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $26,720.60 |
| 4534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $39,219.60 |
| 4534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,836.00 |
| 4534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $16,588.00 |
| 4534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,743.20 |
| 4534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,134.00 |
| 4533 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017744.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4533, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $118,017.54 |
| 4532 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016497.- COMPRA DE EQUPIO INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4532, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $34,694.40 |
| 4531 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014570.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4531, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $249,524.00 |
| 4531 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014570.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4531, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $160,270.00 |
| 4530 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014189.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4530, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $169,603.51 |
| 4530 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014189.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4530, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $225.83 |
| 4530 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014189.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4530, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $35,687.63 |
| 4529 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019089.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS PARA REPACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4529, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $106,879.50 |
| 4526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019112.- COMPRA DE JUEGOS DE BASES G13 PARA TUBO 2 PINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4526, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $765.53 |
| 4525 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019093.- COMPRA DE RODILLO CON EXTENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4525, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $314.97 |
| 4524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019069.- COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4524, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $276.03 |
| 4524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019069.- COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4524, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $520.01 |
| 4523 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019064.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4523, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,303.60 |
| 4522 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019572.- COMPRA DE MALATHION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4522, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 4521 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220019570.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4521, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $696.00 |
| 4520 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220019467.- COMPRA DE BOTA BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4520, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,113.60 |
| 4519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019461.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4519, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $365.40 |
| 4519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADQUISICIONES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019461.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4519, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $3,526.40 |
| 4518 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | JUSTICIA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019455.- COMPRA DE COBIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4518, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 4517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019158.- COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4517, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $190.36 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019149.- COMPRA DE PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4516, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,018.40 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019122.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4515, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,252.80 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019122.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4515, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,689.99 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019122.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4515, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $600.00 |
| 4514 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019666.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA PTOTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-157.95 |
| 4514 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019666.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA PTOTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,718.01 |
| 4513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220019524.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4513, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $290.00 |
| 4513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220019524.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4513, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $707.60 |
| 4512 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220019517.- COMPRA DE CANDADOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4512, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $260.01 |
| 4512 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220019517.- COMPRA DE CANDADOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4512, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,050.03 |
| 4511 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019675.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4511, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,569.54 |
| 4510 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019674.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4510, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-206.70 |
| 4510 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019674.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4510, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,248.26 |
| 4509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019652.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 4509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019652.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,757.30 |
| 4508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019536.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $837.57 |
| 4508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019536.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $273.53 |
| 4508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019536.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $289.72 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | ISERMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017974.- SERVICIO DE INSTALACION DE PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4507, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. | $2,736,800.00 |
| 4506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016415.- PUBLICIDAD EN INTERNET, FINIQUITO MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4506, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.85 |
| 4505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 220019696.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-116-16: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4505, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $-561,692.90 |
| 4505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 220019696.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-116-16: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4505, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $1,872,309.68 |
| 4504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019672.- SUMINISTRO DE 821 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,804.47 |
| 4504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019672.- SUMINISTRO DE 821 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-533.65 |
| 4503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220019595.- COMPRA VARIAS IMPRSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4503, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $4,872.00 |
| 4503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220019595.- COMPRA VARIAS IMPRSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4503, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $5,983.28 |
| 4502 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019514.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL 27 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4502, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,700.00 |
| 4501 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019491.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4501, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $14,215.97 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220019468.- COMPRA DE MASCARILLA Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,624.07 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220019468.- COMPRA DE MASCARILLA Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $725.00 |
| 4499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | INGRESOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220019260.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4499, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $13,398.00 |
| 4498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4498, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $6,600.01 |
| 4497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019113.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4497, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $13,291.28 |
| 4496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019059.- COMPRA DE INVITACIONES E IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4496, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,774.00 |
| 4495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019032.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4495, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,640.00 |
| 4494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019031.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4494, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,640.00 |
| 4493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019023.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4493, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,187.83 |
| 4492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019019.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4492, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,078.06 |
| 4492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220019019.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4492, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $11,808.80 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,754.60 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,140.00 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $28,106.80 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $20,584.20 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $13,473.40 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,776.80 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $15,062.60 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,342.80 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,672.40 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $15,132.20 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $31,842.00 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,902.40 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,731.40 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,693.60 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $37,839.20 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 4490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018912.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4490, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147,910.44 |
| 4489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018906.- SERVICIO DE MANTENMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4489, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $50,257.58 |
| 4488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018885.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4488, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $147,338.73 |
| 4487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | UNIDAD ARBOLADO URBANO | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018863.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4487, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $42,500.00 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220018853.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4486, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $148,056.08 |
| 4485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RUEDA DIAZ GERARDO | CR NO. 220018019.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4485, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO | $52,780.00 |
| 4485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RUEDA DIAZ GERARDO | CR NO. 220018019.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4485, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO | $58,417.60 |
| 4485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RUEDA DIAZ GERARDO | CR NO. 220018019.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4485, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO | $17,290.96 |
| 4485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RUEDA DIAZ GERARDO | CR NO. 220018019.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4485, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO | $54,652.24 |
| 4485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RUEDA DIAZ GERARDO | CR NO. 220018019.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4485, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO | $24,935.36 |
| 4484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016697.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4484, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $58,961.88 |
| 4483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220016334.- INCREMENTO DE SUBSIDIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4483, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $2,000,000.00 |
| 4482 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220016255.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4482, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $23,246.40 |
| 4482 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220016255.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4482, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $25,870.32 |
| 4481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016204.- COMPRA DE MATERIL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4481, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $39,188.51 |
| 4481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016204.- COMPRA DE MATERIL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4481, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $995.29 |
| 4481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016204.- COMPRA DE MATERIL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4481, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $15,058.42 |
| 4480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016166.- plantas para las areas verdes de la ciudad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4480, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $574,928.20 |
| 4479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220016107.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4479, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $24,285.76 |
| 4478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016081.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4478, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,583.03 |
| 4478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016081.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4478, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,328.80 |
| 4478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016081.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4478, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $33,987.54 |
| 4478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016081.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4478, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,004.40 |
| 4477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015877.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4477, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $274.92 |
| 4477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015877.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4477, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $4,048.40 |
| 4476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220015867.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4476, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $60,552.00 |
| 4475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015426.- SERVICIO PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4475, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 4474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015109.- COMPRA DE TABLONES Y SILLAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4474, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $39,532.80 |
| 4474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015109.- COMPRA DE TABLONES Y SILLAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4474, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $17,717.84 |
| 4473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ SANCHEZ HECTOR BERNARDO | CR NO. 220016434.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4473, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ HECTOR BERNARDO | $150,304.42 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,900.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,500.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,100.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,600.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $100.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $650.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $250.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,300.00 |
| 4471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019509.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4471, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $10,363.16 |
| 4471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019509.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4471, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $23,029.25 |
| 4470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019477.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4470, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,335.00 |
| 4470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019477.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4470, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $27,625.40 |
| 4469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019131.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4469, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $5,976.32 |
| 4469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019131.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4469, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $17,147.12 |
| 4469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019131.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4469, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 4469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019131.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4469, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $3,282.80 |
| 4469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019131.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4469, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $2,004.48 |
| 4468 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ARRENTRAC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017368.- RENTA DE RETRO-EXCAVADORA Y RENTA DE CAMION DE 7 METROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4468, A FAVOR DE ARRENTRAC, S.A. DE C.V. | $155,426.70 |
| 4467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017289.- SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4467, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $44,196.00 |
| 4466 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016556.- COMPRA DE SELLO DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4466, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 4465 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016535.- PRESETNCAION MUSICAL, BANQUETES Y EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4465, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $38,340.00 |
| 4464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016507.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4464, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $41,352.26 |
| 4464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016507.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4464, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,996.50 |
| 4463 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016467.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4463, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,875,714.24 |
| 4462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016441.- COMPRA EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4462, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $466.32 |
| 4462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016441.- COMPRA EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4462, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $38,500.40 |
| 4461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220016409.- SERVICIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4461, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $46,319.80 |
| 4460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4460, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $40,936.40 |
| 4459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016207.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4459, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $28,585.67 |
| 4459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016207.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4459, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $595.24 |
| 4459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016207.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4459, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,724.80 |
| 4459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016207.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4459, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,311.88 |
| 4458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016155.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO Y COMPRA DE DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4458, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $204,700.17 |
| 4458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016155.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO Y COMPRA DE DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4458, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $5,000.02 |
| 4457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $5,876.56 |
| 4457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $6,148.00 |
| 4457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | ESTUDIOS Y PROYECTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,774.72 |
| 4457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $18,374.40 |
| 4457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,276.00 |
| 4457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,651.45 |
| 4456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | MANTENIMIENTO URBANO | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015257.- ADQUISICION DE JUEGOS MECANICOS Y EJERCITADORES PARA REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS, F. 325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4456, A FAVOR DE RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. | $479,343.90 |
| 4455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | MANTENIMIENTO URBANO | ALNEU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015228.- MODULOS CON JUEGOS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4455, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. | $822,708.71 |
| 4454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014888.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ ROCHA XAVIER DEL 17/03/2005 AL 04/12/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $84,182.39 |
| 4454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014888.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ ROCHA XAVIER DEL 17/03/2005 AL 04/12/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $50,509.43 |
| 4454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014888.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ ROCHA XAVIER DEL 17/03/2005 AL 04/12/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $86,959.33 |
| 4452 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | MULTISERVICIOS ADFINA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019443.- HONORARIOS POR ELABORACION DE DIAGNOSTICO FINANCIERO INTEGRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4452, A FAVOR DE MULTISERVICIOS ADFINA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,136,800.00 |
| 4451 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019068.- COMPRA DE RECONOMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4451, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
| 4450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016414.- PUBLICIDAD EN INTERNET, MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4450, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 4449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $3,511.32 |
| 4449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $6,090.00 |
| 4449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $14,094.00 |
| 4449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $24,965.37 |
| 4449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $92,726.92 |
| 4449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $203,873.48 |
| 4449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $6,896.20 |
| 4449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $723,058.31 |
| 4448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017993.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4448, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $212,788.21 |
| 4448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017993.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4448, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-63,836.46 |
| 4447 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015490.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS GENERADOS EN EL RASTRO, PARCIALIDAD DE ORDEN 3843. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4447, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $444,412.44 |
| 4446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014201.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4446, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $326,785.92 |
| 4445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | $95,476.00 |
| 4445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | $151,736.00 |
| 4445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | $361,000.00 |
| 4445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | $361,000.00 |
| 4445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | $151,736.00 |
| 4445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. | $95,476.00 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018933.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4444, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $11,246.76 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220016657.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4443, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220016657.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4443, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ASOCIACION MEXICANA DE ANALISTAS EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA Y CRIMINAL, A.C. | CR NO. 220016621.- DIPLOMADO EN INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4442, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE ANALISTAS EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA Y CRIMINAL, A.C. | $36,056.00 |
| 4441 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017969.- LICENCIAS DE AUTOCAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4441, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $33,846.48 |
| 4440 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO CIVIL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017316.- COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4440, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $33,350.00 |
| 4439 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220016835.- APUNTALAMIENTO DE LA EXP. DEL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4439, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $35,999.44 |
| 4438 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016757.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4438, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,976.17 |
| 4438 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016757.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4438, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $4,769.92 |
| 4438 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016757.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4438, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $25,533.92 |
| 4437 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016186.- COMPRA DE LAP TOP Y REGULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4437, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $35,126.78 |
| 4436 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017743.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4436, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $31,910.24 |
| 4435 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017304.- COMPRAS DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4435, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $22,898.40 |
| 4435 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017304.- COMPRAS DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4435, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $4,268.80 |
| 4435 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017304.- COMPRAS DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4435, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $3,375.60 |
| 4434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220016655.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4434, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 4434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220016655.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4434, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | CR NO. 220016073.- EVENTO CULTURAL DE LA OBRA DE TEATRO "VALENTINA" Y "LAS VOCES DE TODAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4433, A FAVOR DE RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | $34,834.80 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017965.- ENCUADERACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4432, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $28,257.60 |
| 4431 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017288.- SERVCIO DE RENTA DE MESA TABLON CON MANTEL BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4431, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,252.80 |
| 4430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015982.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4430, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $928.00 |
| 4430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015982.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4430, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $348.00 |
| 4430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015982.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4430, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $16,814.20 |
| 4430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015982.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4430, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $9,726.60 |
| 4430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015982.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4430, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,941.84 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,969.40 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-155.35 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-715.00 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,322.09 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,135.14 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,777.00 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-273.00 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-121.55 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,689.73 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-196.30 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,888.50 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,071.51 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.00 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,873.55 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,777.00 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-715.00 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-190.45 |
| 4427 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018978.- COMPRA DE MATEIRAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4427, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $12,438.68 |
| 4426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220017958.- COMPRA DE GABIENTE PARA LAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4426, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $17,226.00 |
| 4425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4425, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,292.50 |
| 4425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4425, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $17,864.81 |
| 4425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4425, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,619.20 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220016312.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4424, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $15,900.00 |
| 4423 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016253.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4423, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $14,500.00 |
| 4422 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019287.- SUMINISTRO DE 1,390 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,854.30 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019286.- SUMINISTRO DE 1,509 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4421, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,612.33 |
| 4420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220018028.- COMPRAP DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4420, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $2,157.60 |
| 4420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220018028.- COMPRAP DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4420, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $1,869.92 |
| 4420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROCESOS CIUDADANOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220018028.- COMPRAP DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4420, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,913.08 |
| 4419 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017741.- COPMRA DE PALAS PARA CAMISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4419, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $7,934.40 |
| 4418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016745.- COMPRA DE BANDERA DEL MPIO. Y POLICIA PREVENTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4418, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $11,994.40 |
| 4417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012995.- SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4417, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 4416 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018986.- COMPRA DE COFFE BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4416, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,911.00 |
| 4415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018951.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4415, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 4414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018949.- COPMRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4414, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,829.09 |
| 4414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018949.- COPMRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4414, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $4,013.60 |
| 4413 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DESPACHO CGCC | MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220018945.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4413, A FAVOR DE MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO | $7,041.70 |
| 4412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018932.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4412, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $6,206.00 |
| 4411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018900.- SUMINISTRO DE 464 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4411, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,280.48 |
| 4411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018900.- SUMINISTRO DE 464 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4411, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-301.60 |
| 4410 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018867.- COMPRA DE SILLAS OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4410, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | $3,758.40 |
| 4409 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGCC | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220018029.- COMPRA MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4409, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $5,536.47 |
| 4407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019274.- SUMINISTRO DE 297 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4407, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,099.79 |
| 4407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019274.- SUMINISTRO DE 297 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4407, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-193.05 |
| 4406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019092.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS PARA REPACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4406, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $89,066.04 |
| 4405 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220015892.- COMPRA DE BATAS, FILIPINAS, MANDILES Y PANTALONES DE GABARDINA Y EJECUTIVO DE DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4405, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $17,995.08 |
| 4405 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220015892.- COMPRA DE BATAS, FILIPINAS, MANDILES Y PANTALONES DE GABARDINA Y EJECUTIVO DE DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4405, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $8,461.04 |
| 4404 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAVIER OMAR GONZALEZ HURTADO | CR NO. 220014774.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-038-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4404, A FAVOR DE JAVIER OMAR GONZALEZ HURTADO | $347,505.56 |
| 4403 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019091.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS PARA REPACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4403, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $35,728.00 |
| 4402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018937.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4402, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $149,950.98 |
| 4401 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220015111.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4401, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $115,512.25 |
| 4401 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220015111.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4401, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $343,592.75 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $11,559.98 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $341,588.68 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $79,252.36 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $73,116.54 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $12,269.32 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $231,546.44 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $191,262.54 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $210,110.80 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $9,926.70 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $16,605.98 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $8,047.50 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $58,149.64 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $26,539.64 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $14,243.06 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $175,059.08 |
| 4399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017733.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16 DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4399, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | $544,138.92 |
| 4399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017733.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16 DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4399, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-163,241.68 |
| 4398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015404.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4398, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $98,089.79 |
| 4398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015404.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4398, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $-29,426.94 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220016173.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4397, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $598,212.00 |
| 4393 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220015994.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4393, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $159,800.00 |
| 4392 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015785.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4392, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | $1,689,864.80 |
| 4391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015312.- SERVICIO DE ENLACE Y INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4391, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $972,660.00 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASPAVI S.A. DE C.V. | CR NO. 220013385.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y COLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4390, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. | $3,569,607.22 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASPAVI S.A. DE C.V. | CR NO. 220013385.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y COLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4390, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. | $-1,070,882.17 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $22,568.51 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $2,193.59 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $29,837.75 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $37,455.69 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $3,770.00 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $24,047.90 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $35,955.19 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $37,513.56 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $14,790.00 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $4,408.00 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $43,298.69 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $25,511.71 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $9,526.15 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $39,878.99 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $3,191.16 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $2,578.10 |
| 4388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- COMPRA DE PAQUETES DE UTILES NIVEL PREESCOLAR, ORDEN 4663. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4388, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $540,300.60 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015334.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4387, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $456,170.00 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015334.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4387, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $228,085.00 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015334.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4387, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $228,085.00 |
| 4386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015311.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4386, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $240,499.96 |
| 4385 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | EEG GABINETE DE VINCULACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015325.- COMPRA DE MEZCLA FRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4385, A FAVOR DE EEG GABINETE DE VINCULACION, S.A. DE C.V. | $150,568.00 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $31,944.29 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $33,535.39 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,031.05 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $9,917.00 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $17,480.91 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $55,926.16 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CONTABILIDAD | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $307.88 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $722.99 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $17,807.93 |
| 4383 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015462.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4383, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $36,920.87 |
| 4382 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015398.- COMPRA DE VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4382, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $69,008.40 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,028.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,131.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,802.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,455.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,798.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,027.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,790.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $615.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,027.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,018.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,992.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,809.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,722.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,275.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,769.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,061.00 |
| 4380 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010808.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4380, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $67,651.20 |
| 4379 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220018923.- BOLETOS DE INVITADOSA DEL MPIO. DE GDL. GANADORES DEL CAMPUS PARTY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4379, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $48,546.00 |
| 4378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220018922.- BOLETO DE AVION PARA SESOR EN TERRITORIO INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4378, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $4,800.00 |
| 4377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220018901.- SERVICIO DE PODOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4377, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $355,915.26 |
| 4376 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220016512.- BOLETOS DE AVION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GUADALAJARA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4376, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $50,906.00 |
| 4375 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220016509.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GUADALAJARA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4375, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $71,465.00 |
| 4374 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUADRA URBANISMO SA DE CV | CR NO. 220019667.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-258-16: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4374, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV | $1,263,120.00 |
| 4373 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220019242.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4373, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $196,173.99 |
| 4373 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220019242.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4373, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $69,066.40 |
| 4372 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220016432.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4372, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $292,762.37 |
| 4369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIO A TRES S.C. | CR NO. 220018972.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORACIÓN Y SUPERVISION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4369, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. | $174,000.00 |
| 4368 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017349.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETAS Y COMPRA DE BICICLETA FIJA CON GENERADOR DE ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4368, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | $96,689.48 |
| 4368 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5220 | APARATOS DEPORTIVOS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017349.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETAS Y COMPRA DE BICICLETA FIJA CON GENERADOR DE ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4368, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | $15,462.80 |
| 4367 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220019478.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4367, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,594,897.47 |
| 4366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220019170.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL DECRETO D35/14/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4366, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $3,082,873.00 |
| 4365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016845.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4365, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $281,605.12 |
| 4364 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014264.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ANTNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4364, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $939,600.00 |
| 4363 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012287.- COMPRA DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4363, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $10,306.60 |
| 4361 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220018861.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4361, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $141,744.97 |
| 4360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016848.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4360, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $93,568.51 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016552.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4359, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $65,044.00 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016552.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4359, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $78,807.60 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016355.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4358, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 4357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016354.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4357, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $33,832.40 |
| 4356 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016352.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4356, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,437.08 |
| 4355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016351.- SERVICIO DE TELEFONO POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4355, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $169,300.73 |
| 4354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220016350.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4354, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 4353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220015888.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4353, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $12,218.00 |
| 4353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220015888.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4353, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $9,016.00 |
| 4353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220015888.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4353, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $50,286.00 |
| 4352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015425.- SERVICIO PROFESIONALES POR ELMES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4352, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 4351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220015103.- APUNTALAMIENTO LIGERO EN LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS P/EVENTO "MARAKAME". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4351, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $39,092.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,250.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,100.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,250.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,850.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,650.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,650.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,150.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,850.00 |
| 4349 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013502.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4349, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,375.68 |
| 4349 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013502.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4349, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $35,806.88 |
| 4348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013306.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4348, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,357.79 |
| 4348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013306.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4348, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,357.79 |
| 4348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013306.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4348, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,357.79 |
| 4348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013306.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4348, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,028.76 |
| 4348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013306.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4348, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,357.79 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $21,628.20 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,636.60 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $17,382.95 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,468.08 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $28,614.41 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,331.14 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $29,571.30 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $12,649.63 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $29,793.67 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,499.10 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,294.19 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,740.06 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,881.53 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $21,793.15 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,253.72 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,955.04 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $23,892.97 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,890.14 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,158.99 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,064.22 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,373.02 |
| 4346 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018887.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $145,984.98 |
| 4345 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ALCALA MARTIN JORGE | CR NO. 220016376.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4345, A FAVOR DE ALCALA MARTIN JORGE | $159,645.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $396.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $183.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $195.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $78.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $74.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $297.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $240.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $189.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $51.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $309.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $284.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $199.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $329.00 |
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| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $240.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $285.00 |
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| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $147.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $148.00 |
| 4344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $204.00 |
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| 4343 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019259.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4343, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $89,914.38 |
| 4342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019173.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4342, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $809,546.10 |
| 4341 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220017061.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIOANL DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4341, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $120,000.00 |
| 4341 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220017061.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIOANL DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4341, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $120,000.00 |
| 4340 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016748.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4340, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $324,520.40 |
| 4339 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016613.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4339, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24.00 |
| 4339 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016613.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4339, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22.08 |
| 4338 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220016547.- DONATIVO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4338, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 4337 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220016483.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4337, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,121.97 |
| 4335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220016364.- SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4335, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 4334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220016363.- PRIMERA QUNCIENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4334, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 4333 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016152.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4333, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $162,542.51 |
| 4332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015914.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4332, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $168,727.24 |
| 4331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015787.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4331, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $1,067,551.16 |
| 4330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASPAVI S.A. DE C.V. | CR NO. 220013614.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y COLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4330, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. | $2,277,838.44 |
| 4330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASPAVI S.A. DE C.V. | CR NO. 220013614.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y COLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4330, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. | $-683,351.53 |
| 4321 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | PARQUE AGUA AZUL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22009163.- COMPRA DE MATEIRAL DE CURACION Y DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4321, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,491.18 |
| 4321 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22009163.- COMPRA DE MATEIRAL DE CURACION Y DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4321, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $120,751.36 |
| 4320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ADQUISICIONES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018984.- UNIFORMES PARA PERSONAL DE ADQUISICIONES, FACTURA FC-0000059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4320, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $12,279.00 |
| 4319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018973.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4319, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,603.57 |
| 4318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018883.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4318, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,988.00 |
| 4318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018883.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4318, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,122.64 |
| 4317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220018217.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4317, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $6,380.00 |
| 4316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018107.- COMPRA DE CONSUMBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4316, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,358.20 |
| 4316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018107.- COMPRA DE CONSUMBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4316, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 4316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018107.- COMPRA DE CONSUMBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4316, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $11,052.48 |
| 4315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017987.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4315, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $3,765.12 |
| 4315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017987.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4315, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $9,697.60 |
| 4315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017987.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4315, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $4,924.20 |
| 4314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $549.84 |
| 4314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,868.52 |
| 4314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,639.00 |
| 4314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $167.04 |
| 4314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $33.32 |
| 4314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35.93 |
| 4314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $413.18 |
| 4314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,978.50 |
| 4314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,203.30 |
| 4313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,508.00 |
| 4313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,493.84 |
| 4313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,936.80 |
| 4313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,575.17 |
| 4313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $592.76 |
| 4312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017964.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4312, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,844.65 |
| 4311 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017953.- COMPRA DE ASIENTO PARA W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4311, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,664.48 |
| 4310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017747.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4310, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $6,987.17 |
| 4309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017718.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4309, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $5,365.23 |
| 4309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017718.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4309, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $9,237.04 |
| 4309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017718.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4309, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,238.88 |
| 4308 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017318.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $3,572.80 |
| 4308 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017318.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $6,728.00 |
| 4308 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017318.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $3,248.00 |
| 4307 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PARQUE AGUA AZUL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017309.- COMPRA DE VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4307, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,054.24 |
| 4306 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4306, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,037.58 |
| 4305 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220017286.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4305, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $10,718.40 |
| 4305 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220017286.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4305, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $3,410.40 |
| 4304 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016853.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $87,012.21 |
| 4303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016833.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,856.00 |
| 4303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016833.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,558.80 |
| 4303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016833.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,563.36 |
| 4303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016833.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $234.90 |
| 4302 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016751.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4302, A FAVOR DE GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | $26,395.10 |
| 4301 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016693.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4301, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $19,339.52 |
| 4301 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO CIVIL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016693.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4301, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $4,714.24 |
| 4300 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016685.- COMPRA DE ARENA SILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4300, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $11,522.28 |
| 4299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016675.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4299, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,015.97 |
| 4299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016675.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4299, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,437.90 |
| 4299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016675.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4299, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $756.00 |
| 4299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGAIG | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016675.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4299, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $555.00 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220016616.- COMPRA DE ALILENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4298, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $86,000.00 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220016616.- COMPRA DE ALILENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4298, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $6,400.00 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220015999.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4297, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $6,020.40 |
| 4296 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220015983.- COMPRA DE BLUSAS, CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4296, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $1,386.20 |
| 4296 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220015983.- COMPRA DE BLUSAS, CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4296, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $11,753.12 |
| 4295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,526.00 |
| 4295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIR. DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 4295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,540.21 |
| 4295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,255.70 |
| 4295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $449.86 |
| 4295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,817.25 |
| 4295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $181.15 |
| 4294 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015974.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4294, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $17,458.00 |
| 4294 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015974.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4294, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $69,832.00 |
| 4293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220015941.- SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4293, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $32,946.67 |
| 4292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015857.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4292, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $49,702.52 |
| 4291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4291, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $53,485.00 |
| 4291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4291, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $18,500.00 |
| 4291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4291, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $19,986.50 |
| 4290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015540.- COMPRA DMEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4290, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $95,100.00 |
| 4289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015461.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $7,150.82 |
| 4289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015461.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,654.08 |
| 4289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015461.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $15,549.42 |
| 4289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015461.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $459.64 |
| 4289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015461.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $99,767.69 |
| 4288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 4288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $66,506.93 |
| 4288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $14,227.66 |
| 4288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,134.73 |
| 4288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,637.01 |
| 4288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,808.78 |
| 4288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 4287 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015335.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4287, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $81,418.08 |
| 4286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015254.- CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, JEF. GABINETE, FACTURA A-82. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4286, A FAVOR DE GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $104,400.00 |
| 4285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 220015149.- SOFTWARE PARA DESARROLLO DE SISTEMA BECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4285, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $155,000.00 |
| 4284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015140.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4284, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,850.83 |
| 4284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015140.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4284, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,454.79 |
| 4284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015140.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4284, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $58,012.82 |
| 4284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015140.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4284, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,408.60 |
| 4284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015140.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4284, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $227.65 |
| 4283 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220015054.- COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4283, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $98,832.00 |
| 4282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220014861.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE DIC.2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4282, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 4281 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015451.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4281, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | $19,262,956.18 |
| 4280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016469.- COMPRA DE LLAVES GLOBO DE PASE DE PVC ALTA 3/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4280, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $714.44 |
| 4279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHP CAEC | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017989.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS, VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4279, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $9,889.00 |
| 4278 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017026.- COMPRA DE ALIEMTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4278, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $9,856.25 |
| 4277 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017025.- COMPRA DE ALIEMTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4277, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $7,344.54 |
| 4276 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018904.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4276, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 4276 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018904.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4276, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,428.80 |
| 4275 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017315.- COMPRA DE JUGUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4275, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $23,466.80 |
| 4274 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016634.- SERVICIO DE AJUSTE Y REPARACION DE INSTRUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4274, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. | $26,999.94 |
| 4273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220018858.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $96,792.05 |
| 4272 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016636.- ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESC. DE MUSICA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4272, A FAVOR DE MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. | $4,892.03 |
| 4271 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013074.- REPARACION DE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $203,301.02 |
| 4270 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017355.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4270, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,796.31 |
| 4269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017345.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4269, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,656.00 |
| 4269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017345.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4269, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,894.49 |
| 4268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016646.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4268, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $4,160.04 |
| 4267 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018925.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4267, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,123.67 |
| 4266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220017967.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4266, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $2,921.68 |
| 4265 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD ARBOLADO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017341.- COMPRA DE DE AZADON E HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4265, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $3,350.08 |
| 4264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016695.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4264, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,246.00 |
| 4264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016695.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4264, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,869.00 |
| 4264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016695.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4264, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $654.01 |
| 4263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220016679.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4263, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $2,784.00 |
| 4262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4262, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,962.18 |
| 4262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4262, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $975.33 |
| 4261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | BC AGRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220018884.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4261, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 4260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018852.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4260, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 4260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018852.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4260, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,767.50 |
| 4259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018849.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4259, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,135.14 |
| 4259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018849.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4259, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-196.30 |
| 4258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018009.- COMPRA DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4258, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $2,635.61 |
| 4257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017937.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4257, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-115.70 |
| 4257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017937.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4257, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,258.46 |
| 4256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016842.- SUMINISTRO DE 208 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4256, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,324.96 |
| 4255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016683.- COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTA PARA AUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4255, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,566.00 |
| 4254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016672.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4254, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $857.76 |
| 4254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016672.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4254, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $186.25 |
| 4253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016228.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4253, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $964.90 |
| 4252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018032.- COMPRA DE ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4252, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $640.32 |
| 4251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017941.- SUMINISTRO DE 138 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4251, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-89.70 |
| 4251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017941.- SUMINISTRO DE 138 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4251, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $975.66 |
| 4250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017720.- COMPRA DE THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4250, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $551.00 |
| 4249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016604.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4249, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $501.90 |
| 4248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016357.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4248, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $856.03 |
| 4247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220016280.- COMPRA ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4247, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $842.20 |
| 4246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017750.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4246, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $466.96 |
| 4245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016713.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4245, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $424.20 |
| 4244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016470.- COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR COBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4244, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $316.91 |
| 4243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016377.- COMPRA DE RESISTOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4243, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 4242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220018896.- COMPRA DE BOTE DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4242, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $287.68 |
| 4241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018106.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4241, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $292.32 |
| 4240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017033.- COMPRA DE VARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4240, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $291.33 |
| 4239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARQUE AGUA AZUL | OPERADORA DE ROPA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016669.- COMPRA DE SUDADERA CON GORRO CIERRE AL FRENTE Y BOLSILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4239, A FAVOR DE OPERADORA DE ROPA, S.A. DE C.V. | $14,615.19 |
| 4238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015944.- SERVICIOS DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4238, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $70,296.00 |
| 4237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CADENA HERNANDEZ ARTURO | CR NO. 220015933.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4237, A FAVOR DE CADENA HERNANDEZ ARTURO | $92,800.00 |
| 4236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015887.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4236, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $3,061.63 |
| 4236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015887.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4236, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $154,268.40 |
| 4235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220018854.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4235, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $114,130.68 |
| 4234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016678.- COMPRA DE LINEA BLANCA Y UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4234, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $294.64 |
| 4234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016678.- COMPRA DE LINEA BLANCA Y UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4234, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 4233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016635.- ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS PARA LA ESCUELA DE MUSICA FLORES MAGON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4233, A FAVOR DE MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. | $4,772.00 |
| 4232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,497.33 |
| 4232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $15,446.24 |
| 4232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ATENCION CIUDADANA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,260.37 |
| 4232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $32,145.60 |
| 4232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $81,901.36 |
| 4232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $2,225.19 |
| 4232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $10,789.41 |
| 4232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $4,910.02 |
| 4232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $2,619.46 |
| 4231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220018856.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4231, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $149,318.85 |
| 4230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014757.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 1* DE SEPT. AL 11 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4230, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $153,120.00 |
| 4229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018880.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4229, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $145,674.47 |
| 4228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018866.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4228, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $149,574.33 |
| 4227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018909.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4227, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $143,270.44 |
| 4226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018874.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4226, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $124,172.70 |
| 4225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220015428.- EVENTO CULTURAL TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4225, A FAVOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. | $112,520.00 |
| 4224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015227.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4224, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $109,296.36 |
| 4223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015225.- COMPRA DE MATERIAL DE DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4223, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $6,175.84 |
| 4223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015225.- COMPRA DE MATERIAL DE DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4223, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $96,947.70 |
| 4223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015225.- COMPRA DE MATERIAL DE DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4223, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 4222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014886.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4222, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $94,856.68 |
| 4221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013947.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4221, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $112,177.22 |
| 4220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013435.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4220, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,640.35 |
| 4220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013435.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4220, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $4,505.79 |
| 4220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013435.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4220, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $98,341.38 |
| 4219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018877.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4219, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,756.68 |
| 4219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018877.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4219, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $18,796.26 |
| 4219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018877.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4219, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,752.99 |
| 4219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018877.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4219, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,224.78 |
| 4218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015379.- SERVICIO DE EVENTO Y MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4218, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,121.45 |
| 4218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015379.- SERVICIO DE EVENTO Y MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4218, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $64,844.00 |
| 4217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014885.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4217, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $78,797.50 |
| 4216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018924.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4216, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,997.99 |
| 4216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018924.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4216, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $21,608.99 |
| 4215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015413.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4215, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $53,588.75 |
| 4214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014907.- SERVICIO DE POLARIZADO DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4214, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $57,629.02 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $9,951.76 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $4,813.42 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $126.44 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $905.34 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $101.62 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,907.91 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $20,532.35 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,475.52 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $7,621.20 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $3,601.80 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $3,085.60 |
| 4212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220015423.- HONORARIOS PROFESIONALES DE IGUALA POR EL MES DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4212, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 4211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220015421.- HONORARIOS PROFESIONALES DE IGUALA POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4211, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 4210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015308.- COMPRA DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4210, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $47,412.63 |
| 4209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $13,792.24 |
| 4209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $22,139.27 |
| 4209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11,838.74 |
| 4209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,656.77 |
| 4209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11,397.35 |
| 4209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,983.07 |
| 500 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020319.- MATERIAL REQUERIDO PARA PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, FACTURA 22973PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E500, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $3,145.05 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019224.- COMPRA DE BANCA DE DESCANSO Y MESA TIPO TABLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E499, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 220018870.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E498, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $68,432.58 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019890.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E497, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,808.03 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020028.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E496, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $31,718.36 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E495, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $65,163.00 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E495, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $16,258.56 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E495, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $30,303.28 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019129.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E494, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $440,505.36 |
| 493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019704.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E493, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,989.24 |
| 492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019739.- COMPORA DE RADIOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E492, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,789.80 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019141.- COMPRA DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E491, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $1,290,291.78 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015856.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E490, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $533.60 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020152.- COMPRA DE BLANCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E489, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,039.80 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220019710.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $3,549.60 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020025.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E487, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $38,193.46 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020025.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E487, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $633.07 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019142.- COMPRA DE MATERIALES PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E486, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | $3,131,884.00 |
| 485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018895.- COMPRA DE COMUTADORA DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E485, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | $74,852.19 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013642.- COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E484, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,566.00 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020024.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E483, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $55,092.89 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020020.- COMPRA DE MATERIAL DE CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E482, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $28,549.75 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020004.- COMPRA DE VENTILADORES Y ENFRIADOR-CALENTADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,798.84 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020004.- COMPRA DE VENTILADORES Y ENFRIADOR-CALENTADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,002.00 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016692.- IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E480, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $121,092.40 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220015866.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $4,562.11 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020026.- COMPRA DE CONTACTO TOMO DE CORRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019884.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019741.- COMPRA DE MATERIAL DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,449.97 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019733.- COMPRA DE FERRETRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,357.95 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019709.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | $5,064.56 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019708.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E473, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $5,880.04 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019151.- MATERIALES PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E472, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | $199,931.18 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019150.- COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL, ILUMINACION CONTINUA Y MATERIAL P/PROCESAMIENTO DE INDICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E471, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | $38,688.32 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019150.- COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL, ILUMINACION CONTINUA Y MATERIAL P/PROCESAMIENTO DE INDICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E471, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | $23,855.40 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019148.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E470, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $370,203.79 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019114.- COMPRA DE CONECTOR "Y" METALICO ENTRADA 3/4" PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $312.50 |
| 468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220019865.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220019863.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E467, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $4,000.00 |
| 466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | CR NO. 220019862.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | $4,000.00 |
| 465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 220019858.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E465, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $4,000.00 |
| 464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | CR NO. 220019857.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | $4,000.00 |
| 463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220019856.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | $4,000.00 |
| 462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | CR NO. 220019855.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | $4,000.00 |
| 461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220019854.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $4,000.00 |
| 459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | CR NO. 220019847.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E459, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | $4,000.00 |
| 458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | CR NO. 220019845.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | $4,000.00 |
| 457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220019844.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | $4,000.00 |
| 456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | CR NO. 220019842.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | $4,000.00 |
| 455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | QUINTERO ALVIZO ADRIAN | CR NO. 220019841.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN | $4,000.00 |
| 454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | CR NO. 220019840.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | $4,000.00 |
| 453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 220019839.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $4,000.00 |
| 452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | CR NO. 220019836.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | $4,000.00 |
| 451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA TORRES O BRIAN JOEL | CR NO. 220019834.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL | $4,000.00 |
| 450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | CR NO. 220019832.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | $4,000.00 |
| 449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO CESAR | CR NO. 220019831.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR | $4,000.00 |
| 448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | CR NO. 220019830.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | $4,000.00 |
| 447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220019828.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $4,000.00 |
| 446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | CR NO. 220019824.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | $4,000.00 |
| 445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | CR NO. 220019823.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ LOZA ADAN | CR NO. 220019822.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN | $4,000.00 |
| 443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | CR NO. 220019821.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | $4,000.00 |
| 442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019820.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $4,000.00 |
| 441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | CR NO. 220019817.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | $4,000.00 |
| 440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | CR NO. 220019815.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | $4,000.00 |
| 439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 220019814.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $4,000.00 |
| 438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | CR NO. 220019813.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | $4,000.00 |
| 437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220019811.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $4,000.00 |
| 436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | CR NO. 220019810.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E436, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | $4,000.00 |
| 435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220019809.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $4,000.00 |
| 434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | CR NO. 220019808.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | $4,000.00 |
| 433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220019806.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E433, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $4,000.00 |
| 432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | CR NO. 220019805.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | $4,000.00 |
| 431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220019804.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $4,000.00 |
| 430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | CR NO. 220019803.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | $4,000.00 |
| 429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | CR NO. 220019802.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | $4,000.00 |
| 427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | CR NO. 220019799.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | $4,000.00 |
| 426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | CR NO. 220019798.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220019797.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $4,000.00 |
| 424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES PORTILLO PAULINA | CR NO. 220019796.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E424, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA | $4,000.00 |
| 423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220019795.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E423, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $4,000.00 |
| 422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | CR NO. 220019793.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | $4,000.00 |
| 421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | CR NO. 220019791.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | CR NO. 220019788.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | $4,000.00 |
| 419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220019787.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | $4,000.00 |
| 418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220019785.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | $4,000.00 |
| 417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | CR NO. 220019784.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E417, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | $4,000.00 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL | CR NO. 220019444.- COSTOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN PROCESO JUDICIAL PROCEDIMIENTO CAS 2015/O/4205, 2DO. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL | $40,700.00 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016478.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,097,663.90 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016478.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,419,534.80 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016534.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUIJAS GAMIÑO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $46,172.00 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016534.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUIJAS GAMIÑO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,696.12 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016534.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUIJAS GAMIÑO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,611.32 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016534.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUIJAS GAMIÑO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,600.06 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ DIAZ ARIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $53,049.51 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ DIAZ ARIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,287.26 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ DIAZ ARIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,317.50 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ DIAZ ARIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,429.24 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016000.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01/05/ AL 31/10 DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,503.48 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016000.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01/05/ AL 31/10 DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,935.92 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016000.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01/05/ AL 31/10 DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,087.88 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016000.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01/05/ AL 31/10 DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $569.55 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016504.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,139.98 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016504.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,781.72 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016504.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,384.34 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016504.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $409.92 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HUERTA JAVIER FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $624.45 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HUERTA JAVIER FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $146.93 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HUERTA JAVIER FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $220.40 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HUERTA JAVIER FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184.90 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016575.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,331.16 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016575.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,274.72 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016575.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,521.22 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016575.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $844.70 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016201.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,035.92 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016201.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,949.36 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016201.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,424.08 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016201.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,202.54 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016203.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEJIA CORTES ALEJANDRO EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $46,682.42 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016203.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEJIA CORTES ALEJANDRO EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,025.60 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016203.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEJIA CORTES ALEJANDRO EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,755.00 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016203.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEJIA CORTES ALEJANDRO EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,987.27 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BOTELLO FLORES MARTIN DEL 01/02/2010 AL 24/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $42,996.14 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BOTELLO FLORES MARTIN DEL 01/02/2010 AL 24/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,233.50 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BOTELLO FLORES MARTIN DEL 01/02/2010 AL 24/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,352.02 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BOTELLO FLORES MARTIN DEL 01/02/2010 AL 24/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,803.54 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014870.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $81,230.23 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014870.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,408.75 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014875.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RENTERIA JAIME MA. AUXILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $50,645.36 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014875.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RENTERIA JAIME MA. AUXILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,627.76 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014875.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RENTERIA JAIME MA. AUXILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,259.38 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014875.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RENTERIA JAIME MA. AUXILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,196.64 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO AGUILAR MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41,035.32 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO AGUILAR MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,800.08 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO AGUILAR MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,957.00 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO AGUILAR MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,410.39 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BELLO REYES JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,218.56 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BELLO REYES JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,983.40 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BELLO REYES JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $32,167.52 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BELLO REYES JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,001.83 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017340.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES GONZALEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $199,376.37 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017340.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES GONZALEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,794.66 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220015991.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,059,175.08 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220015991.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,411,837.08 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014771.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,057,275.65 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014771.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,411,457.09 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016199.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREDO AVALOS FELIPE DEL 07/10/2015 AL 19/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $34,962.42 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016199.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREDO AVALOS FELIPE DEL 07/10/2015 AL 19/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,488.60 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016199.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREDO AVALOS FELIPE DEL 07/10/2015 AL 19/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,323.28 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220016199.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREDO AVALOS FELIPE DEL 07/10/2015 AL 19/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,462.16 |
| 185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | CR NO. 220019848.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | $4,000.00 |
| 184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | CR NO. 220019800.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | $4,000.00 |
| 183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | CR NO. 220019864.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | $4,000.00 |
| 182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | CR NO. 220019861.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | $4,000.00 |
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| 180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SIMENTAL REYES MARIA INES | CR NO. 220019859.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE SIMENTAL REYES MARIA INES | $4,000.00 |
| 179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | CR NO. 220019853.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | $4,000.00 |
| 178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO KARLA YADIRA | CR NO. 220019852.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE RUIZ LUCIO KARLA YADIRA | $4,000.00 |
| 177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO JOSE ABEL | CR NO. 220019851.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL | $4,000.00 |
| 176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS | CR NO. 220019850.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS | $4,000.00 |
| 175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ HUERTA MARTIN | CR NO. 220019849.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MARTIN | $4,000.00 |
| 174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN | CR NO. 220019846.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN | $4,000.00 |
| 173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220019843.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $4,000.00 |
| 172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | CR NO. 220019838.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | $4,000.00 |
| 171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NAVARRO BECERRA ROBERTO | CR NO. 220019837.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE NAVARRO BECERRA ROBERTO | $4,000.00 |
| 170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORALES ESPINO MITZY FAITH | CR NO. 220019835.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE MORALES ESPINO MITZY FAITH | $4,000.00 |
| 169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | CR NO. 220019833.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | $4,000.00 |
| 168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220019829.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019827.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
| 166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANZO GONZALEZ JANETTE | CR NO. 220019826.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE | $4,000.00 |
| 165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 220019825.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $4,000.00 |
| 164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | CR NO. 220019819.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | $4,000.00 |
| 163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL | CR NO. 220019818.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL | $4,000.00 |
| 162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | CR NO. 220019816.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | $4,000.00 |
| 161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO | CR NO. 220019812.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO | $4,000.00 |
| 160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | CR NO. 220019807.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | $4,000.00 |
| 159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220019801.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | $4,000.00 |
| 158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARRION PRECIADO ESMERALDA | CR NO. 220019794.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE CARRION PRECIADO ESMERALDA | $4,000.00 |
| 157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 220019792.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $4,000.00 |
| 156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AVALOS RAMIREZ CESAR | CR NO. 220019790.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE AVALOS RAMIREZ CESAR | $4,000.00 |
| 155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | CR NO. 220019789.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | $4,000.00 |
| 154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALONSO DELGADO ARTURO | CR NO. 220019786.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO | $4,000.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ALL ACCESS TALENT INC | CR NO. 22009100.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO "FURA DELS BAUS" EN FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE ALL ACCESS TALENT INC | $2,953,720.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ALL ACCESS TALENT INC | CR NO. 220020195.- PAGO FINAL DE LA PRESENTACION DE LA "FURA DELS BAUS" DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE ALL ACCESS TALENT INC | $586,926.86 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ALL ACCESS TALENT INC | CR NO. 220016723.- PAGO PARCIAL DE LA PRESENTACION DE LA "FURA DELS BAUS" DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE ALL ACCESS TALENT INC | $587,436.20 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ALL ACCESS TALENT INC | CR NO. 220016722.- PAGO PARCIAL DE LA PRESENTACION DE LA "FURA DELS BAUS" DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ALL ACCESS TALENT INC | $1,745,540.55 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220019875.- PAGO DE ESTIMACION 2 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15 2DA ETAPA, RENOVACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $403,807.18 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019681.- PAGO DE ESTIMACION 11 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CHAPUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $825,600.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019679.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CHAPUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $554,200.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220019678.- PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $532,041.31 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220019635.- PAGO ESTIMACION NO.-7, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $683,361.65 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220019555.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | $1,025,678.46 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220015781.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,203,363.97 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220019199.- PAGO ESTIMACION No.- ESTIMACION 10,SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $190,728.74 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220018985.- PAGO ESTIMACIÓN 1 CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,269,741.92 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220018969.- PAGO ESTIMACIÓN 13 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $755,729.79 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018967.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15: 2DA. ETAPA, RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | $861,491.95 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220018958.- PAGO 25% ANTICIPO DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITÁN EL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $499,194.88 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220020064.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE OCTUBRE 2016, SERVICIO PORTEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $7,685,093.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220020059.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,890,506.99 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220020065.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,016,415.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019087.- ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $6,613,063.89 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019087.- ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $7,258,430.20 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019087.- ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $7,171,917.81 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019087.- ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $7,298,059.56 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016729.- DIFERENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,000,000.42 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019074.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $3,999,586.04 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019167.- COMPRA DE PAQUETE PARA EQUIPAMENTO DE COMEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $769,259.99 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019269.- ESFIGMOMANMETRO ANEROTE PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | $11,361.50 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019168.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $291,777.12 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220019598.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-111-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $2,088,030.71 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220019598.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-111-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-626,409.21 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019162.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,129,670.64 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000083.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC053 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017034.- COMPRA DE 10 REFRIGERADORES PARA VACUNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $952,857.18 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | CR NO. 220019202.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | $670,933.05 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | CR NO. 220019202.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | $-201,279.92 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000086.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC054 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220019210.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $279,766.11 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220019210.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-83,929.83 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000085.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC056 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220019208.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-182,672.36 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220019208.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $608,907.86 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000084.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC055 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019081.- EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPAR Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LAS AREAS DE ATENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,156,272.92 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000082.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC052 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018918.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-387,695.06 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018918.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,292,316.88 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000081.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC051 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000080.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC050 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000079.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC049 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000078.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC048 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000077.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC047 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000076.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC046 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000075.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC045 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000074.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC044 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000073.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC043 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000072.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC042 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000071.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC041 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000070.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC040 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000069.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC039 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000068.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC038 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000066.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC037 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000065.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC036 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000064.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC035 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000063.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC034 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000062.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC033 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000061.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC032 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000060.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC031 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000059.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC028 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓ LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220019481.- PAGO DE ANTICIPO 25%, SEGUN CONTRATO DE DOP-CON-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $362,625.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | CR NO. 81000058.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC027 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓ LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. | $8,891.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000057.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC030 "REPOSTERÍA" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $67,214.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019108.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-029-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGUNDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $331,881.88 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000056.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC029 "APLICACIÓN DE UÑAS" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $60,729.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000055.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC026 "ARMADO DE HUARACHES (CERTIFICADO)" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $73,110.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000054.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC025 "CREACIÓN DE DRONES (CERTIFICADO)" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $94,995.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220019103.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,403,093.42 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220019103.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-350,773.36 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 CHEQUES INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 220016322.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-106-16 REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA " DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $773,949.63 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000053.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC024 "PROGRAMA DE DISPOSITIVOS MOVILES (CERTIFICADO)" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $70,162.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019200.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $1,140,802.44 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000051.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC022 "SOLUCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (CERTIFICADO)" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $49,526.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000050.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC021 "ASISTENTE EJECUTIVO (CERTIFICADO)" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $41,862.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019157.- PAGO ANTICIPO 25%, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-121-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. | $355,437.71 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000049.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC020 "ARTES PLÁSTICAS" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $14,292.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019072.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $479,954.99 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019072.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-119,988.75 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000048.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC019 "YOGA" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $12,771.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018898.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $737,972.01 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000047.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC018 "TEATRO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $14,292.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000046.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC017 "MANUALIDADES PAPIROFLEXIA" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $12,771.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000045.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC016 "DANZA" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $14,292.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000044.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC015 "ARTES MARCIALES" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $13,655.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000043.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC014 "BAILE URBANO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $12,771.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000042.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC013 "BAILE Y RITMOS LATINOS" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $14,292.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000041.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC012 "FOTOGRAFÍA" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $14,292.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000040.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC011 "BAILE Y ACONDICIONAMIENTO FISICO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $28,584.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000039.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC010 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $8,467.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220019693.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,444,626.63 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000038.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC009 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $8,455.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000037.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC008 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $8,467.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019692.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $1,889,930.37 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000036.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC007 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $8,467.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019493.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-092-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | $2,018,969.69 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019493.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-092-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | $-504,742.41 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV | CR NO. 220019492.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-091-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV | $179,616.59 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV | CR NO. 220019492.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-091-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV | $-44,904.15 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220019983.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $1,481,902.91 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220019922.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $260,056.71 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000035.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC006 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $8,467.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000034.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC005 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $9,233.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220019764.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $1,231,503.05 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220019925.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,044,474.49 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220019925.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-313,342.35 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019088.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-AD-191-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $97,235.13 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220018942.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $901,272.99 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220019586.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDRL-LP-137-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $451,626.28 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220019586.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDRL-LP-137-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-135,487.87 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000033.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC004 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $8,455.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000032.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC003 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $8,467.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220019154.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $1,138,900.74 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000031.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC002 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $8,467.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019976.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $3,271,417.81 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 81000030.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC001 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $17,110.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220019975.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,860,536.84 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019669.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16: CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $220,110.84 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | CTA 16352882 ESPACIOS PUBLICOS 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220019229.- PAGO DE ANTICIPO 30% FEDERAL DE DOP-REH-FED-ESP-CI-201-16 FEDERAL - REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $342,738.79 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | CTA 16352783 ELEC ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2016, LOCALES | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220019230.- PAGO DE ANTICIPO 30% ESTATAL-MUNICIPAL DE DOP-REH-FED-ESP-CI-201-16 ESTATAL / MUNICIPAL - REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $372,492.40 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220019978.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,559,193.79 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220019722.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $744,268.91 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220019722.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $-248,090.51 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220019981.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-MER-CI-233-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ÁLVARO OBREGÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $1,159,602.23 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220019977.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,765,387.68 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016532.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $436,886.10 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220019236.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE OBRA DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $1,189,500.00 |
| 164483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA RAMOS CARLOS | CR NO. 220019192.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164483, A FAVOR DE ZAVALA RAMOS CARLOS | $7,011.84 |
| 164482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220019191.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164482, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $7,304.00 |
| 164481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220019190.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164481, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $8,618.72 |
| 164480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220019189.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164480, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $9,056.96 |
| 164479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220019188.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164479, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $8,472.64 |
| 164478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MORENO OSWALDO ROGELIO | CR NO. 220019187.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164478, A FAVOR DE RAMIREZ MORENO OSWALDO ROGELIO | $730.40 |
| 164477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220019186.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164477, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $5,404.96 |
| 164476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019185.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164476, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $7,157.92 |
| 164475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220019184.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164475, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $7,888.32 |
| 164474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA | CR NO. 220019183.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164474, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA | $1,168.64 |
| 164473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | CR NO. 220019182.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164473, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | $4,820.64 |
| 164472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220019181.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164472, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $13,293.28 |
| 164471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220019180.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164471, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $9,349.12 |
| 164470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220019179.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164470, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $9,056.96 |
| 164469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220019178.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164469, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $9,641.28 |
| 164468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO | CR NO. 220019177.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164468, A FAVOR DE CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO | $1,022.56 |
| 164467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220019176.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164467, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $9,787.36 |
| 164466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019175.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164466, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $11,978.56 |
| 164465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ BLANCO OFELIA | CR NO. 220019051.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164465, A FAVOR DE VALADEZ BLANCO OFELIA | $6,865.76 |
| 164464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220019050.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164464, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $7,304.00 |
| 164463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS | CR NO. 220019049.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164463, A FAVOR DE RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS | $146.08 |
| 164462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220019048.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164462, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $5,989.28 |
| 164461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220019047.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164461, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $7,157.92 |
| 164459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | CR NO. 220019045.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164459, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | $7,011.84 |
| 164458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019044.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164458, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $3,652.00 |
| 164457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220019043.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164457, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $5,258.88 |
| 164456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220019042.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164456, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $5,112.80 |
| 164455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | CR NO. 220019041.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164455, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | $3,359.84 |
| 164454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | CR NO. 220019040.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164454, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | $8,618.72 |
| 164453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220019039.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164453, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $12,562.88 |
| 164452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | CR NO. 220019038.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164452, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | $2,629.44 |
| 164451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220019037.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164451, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $3,067.68 |
| 164450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220019036.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164450, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $6,719.68 |
| 164449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220019035.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164449, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $3,359.84 |
| 164448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220019034.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164448, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $16,799.20 |
| 164447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220019009.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164447, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $11,248.16 |
| 164446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS | CR NO. 220019008.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164446, A FAVOR DE RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS | $3,213.76 |
| 164445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220019007.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164445, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $10,517.76 |
| 164444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220019006.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164444, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $10,225.60 |
| 164442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | CR NO. 220019004.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164442, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | $7,888.32 |
| 164441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019003.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164441, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $11,832.48 |
| 164440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220019002.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164440, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $11,248.16 |
| 164439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220019001.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164439, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $9,495.20 |
| 164438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | CR NO. 220019000.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164438, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | $2,629.44 |
| 164437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | CR NO. 220018999.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164437, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | $9,933.44 |
| 164436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220018998.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164436, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $13,293.28 |
| 164435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | CR NO. 220018997.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164435, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | $8,618.72 |
| 164434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220018996.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164434, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $5,258.88 |
| 164433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220018995.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164433, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $9,787.36 |
| 164432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220018994.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164432, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $8,180.48 |
| 164431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220018993.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164431, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $15,338.40 |
| 4208 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | MANTENIMIENTO URBANO | COMERCIAL LEICAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016645.- COMPRA DE MODULOS DE RECREACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4208, A FAVOR DE COMERCIAL LEICAM, S.A. DE C.V. | $739,500.00 |
| 4206 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019172.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET, ORDEN 3417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4206, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
| 4205 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017308.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4205, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-51,763.45 |
| 4205 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017308.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4205, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $163,899.51 |
| 4204 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016653.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL 30 DE MAYO 2016 AL 10 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4204, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,048,921.03 |
| 4203 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | URIBE LEON JUAN CARLOS | CR NO. 220015038.- COMPRA DE DEGRADADOR CARNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4203, A FAVOR DE URIBE LEON JUAN CARLOS | $155,034.00 |
| 4202 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | ISERMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017973.- SERVICIO DE INSTALACION DE PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4202, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. | $2,239,200.00 |
| 4201 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017350.- PRESENTACION MUSIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4201, A FAVOR DE BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | $77,484.13 |
| 4200 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- SERVICIO DE INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO MONUMENTAL Y VILLAS NAVIDEÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4200, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | $768,950.00 |
| 4199 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. 220017980.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-187-16 RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN LA ESQUINA DE BLVR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4199, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $554,739.41 |
| 4197 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017754.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGÉN URBANA EN UNIDADES HABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4197, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $834,798.98 |
| 4197 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017754.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGÉN URBANA EN UNIDADES HABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4197, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-250,439.69 |
| 4190 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017389.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4190, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 4190 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017389.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4190, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.33 |
| 4189 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016746.- COMPRA DE ESCOBILLON CERDA BRONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4189, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $1,409.40 |
| 4188 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016744.- COMPRA DE TELA EN FORMA DE MANTEL, MANTA / PLIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4188, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $3,259.60 |
| 4187 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016557.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-014-16: LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4187, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | $117,870.14 |
| 4187 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016557.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-014-16: LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4187, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | $-46,870.92 |
| 4186 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220016461.- ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4186, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $416,667.00 |
| 4185 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016302.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4185, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $80,553.30 |
| 4184 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016263.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET PERIODO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. ORDEN 1931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4184, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 4184 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016263.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET PERIODO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. ORDEN 1931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4184, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 4184 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016263.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET PERIODO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. ORDEN 1931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4184, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 4183 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | ALNEU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016225.- TOTEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4183, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. | $158,999.99 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $162,386.43 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $131,406.95 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $134,942.34 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $181,311.69 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $73,528.87 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $145,266.25 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $164,280.43 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $169,338.44 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $179,140.36 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $190,588.82 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $125,519.38 |
| 4182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $169,308.48 |
| 4181 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016141.- COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4181, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $68,266.00 |
| 4180 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $180,792.50 |
| 4180 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $181,241.89 |
| 4180 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $142,843.80 |
| 4180 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $189,296.10 |
| 4180 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $192,930.90 |
| 4180 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $181,186.10 |
| 4180 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $202,258.40 |
| 4180 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $215,619.30 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220016134.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4179, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 4178 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220016133.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4178, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $352,303.64 |
| 4177 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016123.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4177, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $219,450.00 |
| 4176 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016113.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4176, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $120,753.86 |
| 4176 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016113.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4176, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $43,126.84 |
| 4176 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016113.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4176, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $28,205.92 |
| 4176 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016113.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4176, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $55,483.25 |
| 4175 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PALACIOS GABRIELA BELEN | CR NO. 220016036.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4175, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN | $78,764.00 |
| 4174 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015962.- SERVICIO DE TARJETA TELCEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4174, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 4173 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015961.- SERVICIO DE ENLACE TELEFONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4173, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $2,639,889.72 |
| 4172 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015960.- SERVICIO DE TRONCAL TELEFONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4172, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $3,257,650.04 |
| 4171 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220015826.- SERVICIO DE PRODUCCION DE PERIFONEO POR DOS HORAS DEL 13 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4171, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $92,800.00 |
| 4170 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | CR NO. 220015431.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4170, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | $69,368.00 |
| 4169 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015276.- IMPRESIONES PROGRAMA DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4169, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $82,345.15 |
| 4168 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015275.- ASESORIA PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE PLANES DE CONTIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4168, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $92,800.00 |
| 4167 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015260.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4167, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $92,800.00 |
| 4166 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015075.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2529. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4166, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $330,646.80 |
| 4165 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014507.- COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4165, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $18,328.00 |
| 4164 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220014506.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4164, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $416,667.00 |
| 4163 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220014252.- DIPOLMADO EN CAPACITACION PARA MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4163, A FAVOR DE RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | $1,187,499.25 |
| 4162 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220014137.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4162, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 4161 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014038.- COMPRA DE DISPOSITIVOS MOVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4161, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $281,425.28 |
| 4160 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. SALUD | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014029.- COMPRA DE CAMISAS, BOTAS Y CALZADO, ORDEN 4528. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4160, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $160,192.52 |
| 4159 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013623.- SERVICIOS DE APOYO ADINISTRATIVO FOTOCOPIADO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4159, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $117,934.01 |
| 4158 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013336.- COMPRA DE HIDROLOVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4158, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $86,600.01 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220018964.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-CI-102-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. ERNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $4,725,694.14 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220018964.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-CI-102-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. ERNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-1,417,708.24 |
| 4157 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | GLZ ADMINISTRACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019075.- SERVICIO DIAGNOSTICO EN MATERIA FISCAL, FACTURA GDL-18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4157, A FAVOR DE GLZ ADMINISTRACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $99,999.95 |
| 4156 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014748.- SOFTWARE PARA INTERFAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4156, A FAVOR DE SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL | $348,000.00 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARES YENNY DAVID | CR NO. 220019080.- PAGO FINAL DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "VIOLENCIA ESCOLAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE MARES YENNY DAVID | $571,711.92 |
| 4155 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220015771.- APORTACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4155, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.87 |
| 4154 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017730.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRÁULICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4154, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | $382,798.98 |
| 4154 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017730.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRÁULICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4154, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-114,839.69 |
| 4153 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017728.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRÁULICOS DE DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4153, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | $368,293.06 |
| 4153 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017728.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRÁULICOS DE DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4153, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-110,487.92 |
| 4152 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 220017724.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CONT-MUN-MER-AD-086-16 CONTINGENCIA EN EL MERCADO “ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4152, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $1,830,293.45 |
| 4150 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220015493.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $45,151.61 |
| 4149 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220015236.- COPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4149, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $106,385.41 |
| 4149 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220015236.- COPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4149, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $553.90 |
| 4148 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013120.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-073-16: RENOVACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4148, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $2,356,261.59 |
| 4148 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013120.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-073-16: RENOVACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4148, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-706,878.48 |
| 4146 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016279.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET, ORDEN 3224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4146, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $115,419.88 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PALINDROMOS, SOCIEDADES IGUALITARIAS, S.C. | CR NO. 220017956.- PROYECTO DE CAMPAÑA CULTURAL DE LA LEGALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE PALINDROMOS, SOCIEDADES IGUALITARIAS, S.C. | $220,000.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220018214.- PAGO ESTIMACION 12, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $53,492.99 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220018030.- PAGO ESTIMACION No.-11, DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SANTA T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $115,820.07 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220017390.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $464,122.17 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016741.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $132,748.82 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016741.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-33,187.20 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220018221.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $301,492.73 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220018221.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $-90,447.82 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220018878.- ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-133-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE RIO AME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $740,731.86 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220018878.- ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-133-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE RIO AME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $-185,182.96 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220018873.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-133-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $1,184,555.47 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220018873.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-133-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $-296,138.87 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220018891.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $419,909.53 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220018891.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-104,977.38 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018888.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $1,442,966.74 |
| 260957 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015396.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260957, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $159,519.42 |
| 4145 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5690 | OTROS EQUIPOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220018847.- COMPRA DE POLIGRAFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4145, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $150,000.00 |
| 4144 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESPACHO CGCC | AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. | CR NO. 220018908.- PATROCINIOS PARTICIPACION EN FESTIVAL GDLUZ 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4144, A FAVOR DE AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. | $1,500,000.00 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220016599.- PAGO DE LA 1ER. PARCIALIDAD DE LA INSTALACION DEL PROYECTO ORNATO NAVIDEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4142, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $1,160,000.00 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | CR NO. 220016533.- REEMBOLSO DEL CONSUMO EN RESTAURANTE EN REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4141, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | $10,161.00 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | CR NO. 220016533.- REEMBOLSO DEL CONSUMO EN RESTAURANTE EN REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4141, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | $1,524.15 |
| 4140 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220016724.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4140, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,788,447.99 |
| 4139 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018015.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4139, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $897,460.79 |
| 4138 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220018875.- DIAGNOSTICO EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4138, A FAVOR DE PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. | $99,999.95 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,111.23 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $120.00 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $754.30 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $78.24 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $837.03 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $645.47 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $182.57 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $26.08 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $597.40 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $32.00 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $270.60 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,555.71 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $60.00 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $255.52 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $348.00 |
| 3973 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016551.- COMPRA DE AUDIFONOS DE OREJERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3973, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $2,122.80 |
| 3972 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016394.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3972, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $17,887.20 |
| 3971 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016249.- COMPRA DE MATERIAL PARA CALAFATEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3971, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | $130,500.00 |
| 3970 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3970, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | $110,577.00 |
| 3969 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016040.- SERVICIO DE PRESETNACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3969, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $119,935.88 |
| 3968 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016019.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3968, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $14,814.36 |
| 3968 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016019.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3968, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $37,949.40 |
| 3968 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016019.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3968, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $9,219.68 |
| 3967 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220015846.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3967, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 3966 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015469.- ARRENDAMENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3966, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | $128,655.60 |
| 3965 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | CR NO. 220015060.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL NOVENO CONGRESO NACIONAL DE CICLISMO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3965, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | $158,420.04 |
| 3964 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | PARTIDA MORALES OLIVA ESTELA | CR NO. 220014464.- COMPRA DE LETRERO IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3964, A FAVOR DE PARTIDA MORALES OLIVA ESTELA | $86,083.60 |
| 3963 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014446.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3963, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 3962 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014186.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3962, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $58,371.20 |
| 3962 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014186.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3962, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $18,225.34 |
| 3962 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014186.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3962, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $56,396.88 |
| 3962 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014186.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3962, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $25,181.28 |
| 3961 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014118.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3961, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 3960 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220013944.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3960, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $117,740.00 |
| 3959 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220012460.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3959, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $148,900.00 |
| 3958 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011857.- COMPRA DE LONAS Y GAFETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3958, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $143,517.52 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220017370.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $348.70 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | ESTRATEGIA EN IMPLEMENTACION DE SOFTWARE & TI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016684.- FINIQUITO DEL 50% DE ORDEN 3390 DEL SERVICIO INTEGRAL D/LA ELAB. DE MICROSITIO WEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ESTRATEGIA EN IMPLEMENTACION DE SOFTWARE & TI, S.A. DE C.V. | $175,000.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016101.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $722,731.01 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220018846.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PAV-AD-180-16 REHABILITACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $1,066,572.43 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018220.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16: AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO N° 4 EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $192,728.92 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018220.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16: AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO N° 4 EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-57,818.68 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018219.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16: AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO N° 4 EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $217,551.56 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018219.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16: AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO N° 4 EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-65,265.47 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220018012.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-192-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS CONSISTENTE EN CUBIERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $2,605,434.62 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220018012.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-192-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS CONSISTENTE EN CUBIERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-781,630.39 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220017997.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECAS ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $324,645.67 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220018021.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $1,500,991.01 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220018021.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-375,247.75 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220017995.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLNIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $2,151,417.28 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220017983.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $2,593,223.49 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017975.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $2,522,846.65 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018025.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,616,767.31 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | CTA 16352783 ELEC ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2016, LOCALES | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017994.- PAGO DE ANTICIPO 30% ESTATAL-MUNICIPAL DE DOP-REH-FED-ESP-CI-202-16 ESTATAL / MUNICIPAL - REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. | $373,480.78 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | CTA 16352882 ESPACIOS PUBLICOS 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017992.- PAGO DE ANTICIPO 30% FEDERAL DE DOP-REH-FED-ESP-CI-202-16 FEDERAL - REHABILITACIÓN DEL PARQUE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. | $343,648.21 |
| 4137 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220016539.- CURSO DE CAPACITACION PARA MOTOCICLISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4137, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $464,000.00 |
| 4136 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220017725.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-RPO-CI-090-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES PARA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4136, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $2,590,015.64 |
| 4136 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220017725.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-RPO-CI-090-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES PARA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4136, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-777,004.69 |
| 4135 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016740.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-195-16 RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE MURO DE CONTENCIÓN EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4135, A FAVOR DE LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $587,007.17 |
| 4134 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016721.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4134, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $283,402.28 |
| 4134 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016721.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4134, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-172,875.39 |
| 4133 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016720.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4133, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $76,764.25 |
| 4133 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016720.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4133, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-23,029.28 |
| 4132 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220016718.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-040-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4132, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $447,408.57 |
| 4132 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220016718.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-040-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4132, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $-134,222.57 |
| 4131 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016639.- PAGO ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-009-16: REHABILITACIÓN (ARBOLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4131, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $60,870.03 |
| 4130 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016606.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-039-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4130, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $576,994.07 |
| 4129 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016605.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-088-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4129, A FAVOR DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. | $275,749.60 |
| 4128 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220016558.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4128, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $1,352,983.19 |
| 4128 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220016558.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4128, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $-405,894.96 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016408.- PAGO ESTIMACON No.- 10. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4127, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $1,980,058.80 |
| 4126 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016273.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-130-16: SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE BACHEO PREVENTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4126, A FAVOR DE GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,153,073.77 |
| 4126 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016273.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-130-16: SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE BACHEO PREVENTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4126, A FAVOR DE GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $-345,922.13 |
| 4125 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016174.- PAGO DE ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $180,540.68 |
| 4125 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016174.- PAGO DE ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-54,162.20 |
| 4124 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016172.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-130-16 SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4124, A FAVOR DE GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,537,423.47 |
| 4124 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016172.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-130-16 SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4124, A FAVOR DE GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $-461,227.04 |
| 4123 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4123, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $368,674.94 |
| 4123 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4123, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $-110,602.48 |
| 4122 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220015203.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4122, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $445,707.04 |
| 4122 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220015203.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4122, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $-133,712.11 |
| 4121 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015150.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4121, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,046,988.25 |
| 4121 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015150.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4121, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-914,096.48 |
| 4120 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014773.- PAGO ESTIMACION No.-6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $220,900.92 |
| 4120 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014773.- PAGO ESTIMACION No.-6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $-86,174.29 |
| 4119 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014466.- CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 4118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013078.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4118, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $352,187.11 |
| 4118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013078.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4118, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-105,656.13 |
| 4117 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008065.- SERVICIO DE SOFTWARE APP PARA DISPOSITIVIOS MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4117, A FAVOR DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 4116 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016714.- SERVICIO DE EVENTO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS A ENLACES DEL PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4116, A FAVOR DE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350,000.00 |
| 4113 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016396.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4113, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $69,294.94 |
| 4112 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016337.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4112, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $39,863.40 |
| 4111 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220016299.- ASESORIA PROFESIONAL DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4111, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $120,000.00 |
| 4110 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016122.- IMPRESIONES DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4110, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $69,634.80 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220016059.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4109, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $153,976.08 |
| 4108 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016056.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4108, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $59,614.84 |
| 4107 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220015882.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4107, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,665,110.00 |
| 4107 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220015882.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4107, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $235,877.67 |
| 4107 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220015882.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4107, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,058.00 |
| 4106 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | REX FARMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015820.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4106, A FAVOR DE REX FARMA, S.A. DE C.V. | $36,672.00 |
| 4106 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | REX FARMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015820.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4106, A FAVOR DE REX FARMA, S.A. DE C.V. | $33,730.00 |
| 4105 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220015318.- SERVICIO DE FUMIGACION PARCIALIDAD DE LA ORDEN 938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4105, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 4105 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220015318.- SERVICIO DE FUMIGACION PARCIALIDAD DE LA ORDEN 938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4105, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 4104 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $85,840.00 |
| 4104 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $407,740.00 |
| 4104 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $17,168.00 |
| 4104 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $81,548.00 |
| 4104 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $244,644.00 |
| 4104 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $225,330.00 |
| 4103 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015056.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4103, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $36,192.00 |
| 4103 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015056.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4103, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $49,764.00 |
| 4103 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015056.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4103, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 4103 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015056.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4103, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $76,908.00 |
| 4103 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015056.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4103, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $90,480.00 |
| 4102 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220015055.- SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 4228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4102, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $96,396.00 |
| 4101 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220014187.- DONATIVO CON RECIBO (3 DE 4) PARA LA FUNDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4101, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,250,000.00 |
| 4100 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 220010876.- DIPLOMADO EN CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4100, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $60,900.00 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,994.55 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,656.00 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.00 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-176.15 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,915.97 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,873.55 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-367.25 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,595.50 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-155.35 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,979.60 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.00 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,689.73 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,656.00 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 4097 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016854.- SUMINISTRO DE 977 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4097, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-635.05 |
| 4097 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016854.- SUMINISTRO DE 977 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4097, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,907.39 |
| 4096 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016850.- SUMINISTRO DE 862 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,094.34 |
| 4096 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016850.- SUMINISTRO DE 862 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-560.30 |
| 4095 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016846.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4095, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,605.87 |
| 4094 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016844.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4094, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,579.76 |
| 4093 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016712.- SUMINISTRO DE 272 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4093, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-176.80 |
| 4093 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016712.- SUMINISTRO DE 272 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4093, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,923.04 |
| 4092 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016710.- SUMINISTRO DE 445 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-289.25 |
| 4092 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016710.- SUMINISTRO DE 445 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,146.15 |
| 4091 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016630.- AJUSTE Y REOARCUIB DE INSTRUMENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4091, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. | $27,000.00 |
| 4090 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016622.- COMPRA DE VENDA ELASTICA Y GUANTE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4090, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $2,655.01 |
| 4089 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016617.- COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA CORRUGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4089, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $17,690.00 |
| 4088 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016609.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4088, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,328.56 |
| 4087 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016607.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4087, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,412.58 |
| 4087 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016607.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4087, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,562.73 |
| 4086 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016560.- COMPRA DE GRASA PARA CALZADO Y REMACHES METALICO PARA DESTORCEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4086, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $2,604.20 |
| 4085 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016553.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4085, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $11,182.40 |
| 4084 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016550.- COMPRA DE JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4084, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,900.00 |
| 4084 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DESPACHO CGCC | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016550.- COMPRA DE JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4084, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,856.00 |
| 4083 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016544.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4083, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $459.77 |
| 4083 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016544.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4083, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $11,620.77 |
| 4083 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016544.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4083, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $2,175.57 |
| 4082 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220016506.- COMPRA DE MATEIRAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4082, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,538.00 |
| 4081 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ALAMBRADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016494.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4081, A FAVOR DE ALAMBRADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 4080 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220016490.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESIONES DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4080, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $4,756.00 |
| 4080 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220016490.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESIONES DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4080, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $9,291.60 |
| 4079 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARQUE AGUA AZUL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220016462.- COMPRA PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4079, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $8,661.72 |
| 4079 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARQUE AGUA AZUL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220016462.- COMPRA PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4079, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $9,455.16 |
| 4079 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARQUE AGUA AZUL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220016462.- COMPRA PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4079, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $1,011.52 |
| 4078 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220016455.- IMPRESION DE LONAS CON BASTILLA Y OJILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4078, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $6,960.00 |
| 4077 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016439.- IMPRESIONES DE FORMATOS DE PERMISO PROVISIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4077, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $12,528.00 |
| 4076 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016433.- SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4076, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $8,711.48 |
| 4075 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016411.- CAMPRA DE CATUCHOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4075, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,368.40 |
| 4075 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ANALISIS Y PROSPECTIVA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016411.- CAMPRA DE CATUCHOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4075, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,517.12 |
| 4074 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016392.- COMPRA DE BIELDO PARA JARDINERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4074, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,871.20 |
| 4073 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016388.- COMPRA DE CERRADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4073, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $1,438.40 |
| 4072 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5690 | OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016387.- COMPRA DE PULIDORA Y TALADRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4072, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,494.00 |
| 4072 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016387.- COMPRA DE PULIDORA Y TALADRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4072, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,656.80 |
| 4071 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220016362.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4071, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $15,900.00 |
| 4070 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220016361.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4070, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $15,900.00 |
| 4069 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220016360.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4069, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $15,900.00 |
| 4068 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220016358.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4068, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $25,325.70 |
| 4067 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016275.- POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4067, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $23,290.86 |
| 4066 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016272.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4066, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,775.80 |
| 4065 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016246.- COMPRA DE TRIPTICOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4065, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 4064 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016235.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4064, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,424.00 |
| 4063 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016227.- COMPRA DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4063, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $11,725.00 |
| 4062 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016218.- COMPRA DE EXTINTOR POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4062, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 4061 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016213.- COMPRA DE UN CARGADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4061, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $27,944.40 |
| 4060 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. ASEO PUBLICO | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220016195.- COMPRA DE FERRTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4060, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $1,199.00 |
| 4059 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 4059 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 4059 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 4059 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 4059 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 4059 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 4058 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $749.42 |
| 4058 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $424.20 |
| 4058 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $664.58 |
| 4058 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,484.70 |
| 4058 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $827.19 |
| 4058 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $699.93 |
| 4058 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $212.10 |
| 4057 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016112.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4057, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $34,046.00 |
| 4056 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220015924.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, LUZ SILENCIOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4056, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $8,700.00 |
| 4055 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220015923.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE LA OPERA ARIAS NAVIDEÑAS EN PARQUE DEL REFUGIO EL DIA 03/12/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4055, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $38,396.00 |
| 4054 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015903.- COMPRA DE ABARROTES Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4054, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $12,000.08 |
| 4054 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015903.- COMPRA DE ABARROTES Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4054, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $10,806.40 |
| 4054 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015903.- COMPRA DE ABARROTES Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4054, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $4,222.00 |
| 4053 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220015874.- SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4053, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,365.90 |
| 4052 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014193.- COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4052, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $16,799.70 |
| 4051 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,106.52 |
| 4051 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,050.01 |
| 4051 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,344.80 |
| 4051 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,504.96 |
| 4051 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,126.85 |
| 4051 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $828.17 |
| 4051 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,190.04 |
| 4049 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TOTAL CREDIT, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220017354.- DESCUENTO A EMPLEADOS QUE CONTRATARON CON LA EMPRESA, MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4049, A FAVOR DE TOTAL CREDIT, S.A.P.I. DE C.V. | $132,667.29 |
| 4047 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220016474.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA CON JUICIO 841/2014-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4047, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,810.24 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220016472.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4046, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,595,233.67 |
| 4045 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016170.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4045, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $214,681.68 |
| 4045 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016170.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4045, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-64,404.50 |
| 4044 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220015823.- SEGUNDO ANT. DE RECURSOS, LOS CUALES SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION D/LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4044, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $30,000,000.00 |
| 4043 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014275.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-123-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4043, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | $246,022.80 |
| 4043 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014275.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-123-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4043, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | $-108,931.94 |
| 4042 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013533.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4042, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $105,939.61 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220017731.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $83,211.32 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220017731.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-24,963.40 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220017307.- AGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-AD-194-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $362,194.77 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220017391.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,631,620.22 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 220017314.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | $2,101,840.13 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 220017314.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | $-525,460.03 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017392.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,081,015.90 |
| 260152 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260152, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $510,505.50 |
| 260151 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS PARADA HERRERA | CR NO. 220017740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260151, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PARADA HERRERA | $12,196.19 |
| 260151 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS PARADA HERRERA | CR NO. 220017740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260151, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PARADA HERRERA | $800.07 |
| 260151 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS PARADA HERRERA | CR NO. 220017740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260151, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PARADA HERRERA | $-147.06 |
| 260150 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | $25,721.56 |
| 260150 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | $659.04 |
| 260150 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | $3,455.94 |
| 260150 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | $5,498.27 |
| 260150 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | $77.91 |
| 260150 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | $152.00 |
| 260150 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | $118.67 |
| 260150 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | $2,480.40 |
| 260150 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO | $-591.07 |
| 260149 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL X RODRIGUEZ | CR NO. 220017736.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260149, A FAVOR DE JOSE MANUEL X RODRIGUEZ | $20,480.96 |
| 260149 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL X RODRIGUEZ | CR NO. 220017736.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260149, A FAVOR DE JOSE MANUEL X RODRIGUEZ | $825.95 |
| 260149 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL X RODRIGUEZ | CR NO. 220017736.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260149, A FAVOR DE JOSE MANUEL X RODRIGUEZ | $2,851.65 |
| 260148 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | $19,137.95 |
| 260148 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | $691.65 |
| 260148 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | $3,385.77 |
| 260148 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | $5,392.20 |
| 260148 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | $209.00 |
| 260148 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO | $163.17 |
| 260147 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO GERARDO PANTOJA SANCHEZ | CR NO. 220017732.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260147, A FAVOR DE SERGIO GERARDO PANTOJA SANCHEZ | $11,486.79 |
| 260147 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO GERARDO PANTOJA SANCHEZ | CR NO. 220017732.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260147, A FAVOR DE SERGIO GERARDO PANTOJA SANCHEZ | $778.15 |
| 260146 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABIDAN JASAR IBARRA MARES | CR NO. 220017726.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260146, A FAVOR DE ABIDAN JASAR IBARRA MARES | $1,069.69 |
| 260146 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABIDAN JASAR IBARRA MARES | CR NO. 220017726.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260146, A FAVOR DE ABIDAN JASAR IBARRA MARES | $2,231.07 |
| 260146 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABIDAN JASAR IBARRA MARES | CR NO. 220017726.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260146, A FAVOR DE ABIDAN JASAR IBARRA MARES | $114.00 |
| 260146 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABIDAN JASAR IBARRA MARES | CR NO. 220017726.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260146, A FAVOR DE ABIDAN JASAR IBARRA MARES | $89.00 |
| 260145 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GILDARDO RAMIREZ ARROYO | CR NO. 220017722.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260145, A FAVOR DE GILDARDO RAMIREZ ARROYO | $20,203.50 |
| 260145 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GILDARDO RAMIREZ ARROYO | CR NO. 220017722.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260145, A FAVOR DE GILDARDO RAMIREZ ARROYO | $922.73 |
| 260145 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GILDARDO RAMIREZ ARROYO | CR NO. 220017722.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260145, A FAVOR DE GILDARDO RAMIREZ ARROYO | $2,811.19 |
| 260144 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN ALVAREZ GALLEGOS | CR NO. 220017721.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260144, A FAVOR DE MARTIN ALVAREZ GALLEGOS | $30,735.03 |
| 260144 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN ALVAREZ GALLEGOS | CR NO. 220017721.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260144, A FAVOR DE MARTIN ALVAREZ GALLEGOS | $617.79 |
| 260144 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN ALVAREZ GALLEGOS | CR NO. 220017721.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260144, A FAVOR DE MARTIN ALVAREZ GALLEGOS | $3,155.23 |
| 260144 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN ALVAREZ GALLEGOS | CR NO. 220017721.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260144, A FAVOR DE MARTIN ALVAREZ GALLEGOS | $4,057.07 |
| 260143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO | CR NO. 220017717.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260143, A FAVOR DE JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO | $22,495.48 |
| 260143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO | CR NO. 220017717.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260143, A FAVOR DE JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO | $1,027.41 |
| 260143 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO | CR NO. 220017717.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260143, A FAVOR DE JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO | $3,321.41 |
| 260142 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA | CR NO. 220017716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260142, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA | $22,428.33 |
| 260142 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA | CR NO. 220017716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260142, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA | $1,020.69 |
| 260142 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA | CR NO. 220017716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260142, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA | $3,305.46 |
| 260141 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA GUEVARA RAFAEL | CR NO. 220015871.- SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260141, A FAVOR DE HUERTA GUEVARA RAFAEL | $147,690.00 |
| 260140 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | FELIPE PEREDO AVALOS | CR NO. 220017545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE JUICIO 3098/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260140, A FAVOR DE FELIPE PEREDO AVALOS | $23,712.50 |
| 260139 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ABUNDIO PINEDO HUERTA | CR NO. 220017845.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 698/2010-G1 Y SU ACUMULADO 537/2013-C y 1635/2014-G2 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260139, A FAVOR DE ABUNDIO PINEDO HUERTA | $580,850.00 |
| 260138 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ABUNDIO PINEDO HUERTA | CR NO. 220014467.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 698/2010-G1 Y SU ACUMULADO 537/2013-C y 1635/2014-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260138, A FAVOR DE ABUNDIO PINEDO HUERTA | $580,850.00 |
| 260137 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESTRADA SALAZAR IVONNE | CR NO. 220017305.- PROYECTO 145 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260137, A FAVOR DE ESTRADA SALAZAR IVONNE | $6,000.00 |
| 260136 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CELIS ROBLES CRISTINA GUADALUPE | CR NO. 220017303.- PROYECTO 173 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260136, A FAVOR DE CELIS ROBLES CRISTINA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 260135 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RINCON RODRIGUEZ MARGARITA LETICIA | CR NO. 220017300.- PROYECTO 173 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260135, A FAVOR DE RINCON RODRIGUEZ MARGARITA LETICIA | $6,000.00 |
| 260134 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTINEZ GAVILANES SILVA | CR NO. 220017299.- PROYECTO 144 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260134, A FAVOR DE MARTINEZ GAVILANES SILVA | $6,000.00 |
| 260132 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESPINOSA MORA ADRIANA HERMINIA | CR NO. 220017058.- PROYECTO 144 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260132, A FAVOR DE ESPINOSA MORA ADRIANA HERMINIA | $6,000.00 |
| 260131 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FUENTES AGUILAR ANA BRENDA | CR NO. 220017040.- PROYECTO 144 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260131, A FAVOR DE FUENTES AGUILAR ANA BRENDA | $6,000.00 |
| 260130 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RIVERA CASTAÑEDA CLAUDIA CECILIA | CR NO. 220017039.- PROYECTO 144 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260130, A FAVOR DE RIVERA CASTAÑEDA CLAUDIA CECILIA | $6,000.00 |
| 260129 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE | CR NO. 220016659.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260129, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE | $50,000.00 |
| 260128 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FLORES PERENNES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016595.- PROYECTO 201602017 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260128, A FAVOR DE FLORES PERENNES, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 260126 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | MARQUEZ OLVERA JOSE | CR NO. 220017037.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 052/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260126, A FAVOR DE MARQUEZ OLVERA JOSE | $1,376.16 |
| 260125 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESPINOSA MORA ELISA CATALINA | CR NO. 220017032.- PROYECTO 144 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJRES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260125, A FAVOR DE ESPINOSA MORA ELISA CATALINA | $6,000.00 |
| 260124 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARCOS GONZALEZ ERIKA PAOLA | CR NO. 220017027.- PROYECTO 173 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260124, A FAVOR DE ARCOS GONZALEZ ERIKA PAOLA | $6,000.00 |
| 260123 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220016852.- PROYECTO 174 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260123, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | $6,000.00 |
| 260122 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SILVA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016847.- PROYECTO DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260122, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 260121 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016603.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260121, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $830.56 |
| 260121 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016603.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260121, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,440.64 |
| 260120 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220016109.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260120, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $47,560.00 |
| 260119 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PATIÑO GONZALEZ IVAN | CR NO. 220016737.- TOLDO FIJO TIPO BASTIDOR Y SELLADO PERMETRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260119, A FAVOR DE PATIÑO GONZALEZ IVAN | $3,900.00 |
| 164296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220017388.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164296, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $730.40 |
| 164295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220017387.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164295, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $8,764.80 |
| 164294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220017386.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164294, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $584.32 |
| 164293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | CR NO. 220017385.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164293, A FAVOR DE PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | $5,843.20 |
| 164292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220017383.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164292, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $5,843.20 |
| 164291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220017381.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164291, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $7,157.92 |
| 164290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220017380.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164290, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $17,091.36 |
| 164289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220017379.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164289, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $8,910.88 |
| 164288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220017378.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164288, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $4,674.56 |
| 164287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220017377.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164287, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $13,731.52 |
| 164286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | CR NO. 220017376.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164286, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | $14,900.16 |
| 164285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220017375.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164285, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $6,281.44 |
| 164284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220017339.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164284, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $6,281.44 |
| 164283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220017338.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164283, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $3,944.16 |
| 164282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220017336.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164282, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $16,945.28 |
| 164281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220017335.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164281, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $16,653.12 |
| 164280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220017334.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164280, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $13,293.28 |
| 164279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220017333.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164279, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $8,910.88 |
| 164278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220017332.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164278, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $16,653.12 |
| 164277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220017331.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164277, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $6,865.76 |
| 164276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | CR NO. 220017330.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164276, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | $9,203.04 |
| 164275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CR NO. 220017329.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164275, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | $4,236.32 |
| 164274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220017328.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164274, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $13,439.36 |
| 164273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | CR NO. 220017327.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164273, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | $4,528.48 |
| 164272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220017325.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164272, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $9,203.04 |
| 164271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | CR NO. 220017324.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164271, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | $7,450.08 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012578.- APUNTAMENTO DE PLAZA LIBERACION Y EXPLANADA DEL HOSP. CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4041, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | $863,504.00 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220014413.- SERVICIO DE EVENTO CULTUTAL DEL 4 DE ABRIL Y 14 DE OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4040, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $243,919.00 |
| 4039 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | CR NO. 220016610.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-AD-081-16 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4039, A FAVOR DE MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | $956,614.14 |
| 4039 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | CR NO. 220016610.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-AD-081-16 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4039, A FAVOR DE MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | $-286,984.24 |
| 4038 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017035.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4038, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $275,202.51 |
| 4038 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017035.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4038, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $-82,560.75 |
| 4037 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220016716.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-040-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4037, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $550,087.18 |
| 4037 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220016716.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-040-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4037, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $-165,026.15 |
| 4036 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016410.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-073-16: RENOVACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4036, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $920,525.51 |
| 4036 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016410.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-073-16: RENOVACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4036, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-523,044.93 |
| 4035 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016381.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4035, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $66,322.93 |
| 4035 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016381.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4035, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-19,896.88 |
| 4034 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016270.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4034, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $306,057.71 |
| 4034 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016270.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4034, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-91,817.31 |
| 4033 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220015922.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4033, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $431,751.85 |
| 4033 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220015922.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4033, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-129,525.56 |
| 4032 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015767.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-004-16: REHABILITACIÓN EN EL MERCADO "FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4032, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-219,722.60 |
| 4032 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015767.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-004-16: REHABILITACIÓN EN EL MERCADO "FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4032, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $732,408.65 |
| 4031 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015489.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4031, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $670,649.08 |
| 4031 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015489.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4031, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-201,194.72 |
| 4030 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015437.- PAGO ESTIMACION No.- 9, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4030, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $486,448.45 |
| 4029 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015336.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-088-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4029, A FAVOR DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. | $585,495.84 |
| 4028 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015280.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-039-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4028, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $664,104.95 |
| 4027 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015252.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-089-16: CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RECREACIÓN PARA LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4027, A FAVOR DE LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-90,919.76 |
| 4027 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015252.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-089-16: CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RECREACIÓN PARA LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4027, A FAVOR DE LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $303,065.86 |
| 4026 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220015147.- ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-043-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4026, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $319,108.95 |
| 4025 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-068-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4025, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $409,243.28 |
| 4025 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-068-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4025, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-122,772.98 |
| 4024 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014287.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4024, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $160,848.96 |
| 4024 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014287.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4024, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $-48,254.69 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220014152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4023, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $492,478.86 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220014152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4023, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $-147,743.66 |
| 4022 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013910.- PAGO ESTIMACION No.- 6. SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4022, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $401,535.82 |
| 4022 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013910.- PAGO ESTIMACION No.- 6. SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4022, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-120,460.75 |
| 4021 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013697.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4021, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-54,245.23 |
| 4021 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013697.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4021, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $180,817.42 |
| 4020 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013515.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4020, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $398,996.22 |
| 4020 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013515.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4020, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-119,698.87 |
| 4019 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013344.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4019, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $378,580.45 |
| 4019 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013344.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4019, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-113,574.14 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016543.- COMPRA DE PINZA DE PUNTA REDONDA ACERO Y ALAMBRES GALVANIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $394.08 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016209.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,252.40 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220016200.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $21,158.40 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220016025.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $799.24 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015917.- COMPRA DE SELLADOR, BOQUILLA INT. GRIEGE SACP DE 10 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,868.90 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015386.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $24,389.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014100.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E407, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,711,000.00 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013872.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E406, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,621.60 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016294.- SERVICIO DE SEGULRIDAD PARA EVENTOS MASIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $880,002.68 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016754.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $464,041.76 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016600.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $163,887.60 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-196-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,095,178.55 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220017291.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,642,950.97 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017036.- ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $409,527.18 |
| 259947 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALAS DE ANGEL COCINA ECONOMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016593.- PROYECTO 201602002 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259947, A FAVOR DE ALAS DE ANGEL COCINA ECONOMICA, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 259946 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NATURAL VALKIRIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016590.- PROYECTO 201602003 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259946, A FAVOR DE NATURAL VALKIRIA S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 259945 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HAMMAT, S.C. | CR NO. 220016589.- PROYECTO 201602019 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259945, A FAVOR DE HAMMAT, S.C. | $100,000.00 |
| 259944 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION Y DISEÑOS DE EVENTOS MOMIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016587.- PROYECTO 201603057 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259944, A FAVOR DE ORGANIZACION Y DISEÑOS DE EVENTOS MOMIS S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 259943 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FARMACIAS EMPRENDEDORAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016583.- PROYECTO 201603045 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259943, A FAVOR DE FARMACIAS EMPRENDEDORAS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 259941 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CORONA MARSEILLE MARIA TERESA | CR NO. 220016529.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259941, A FAVOR DE CORONA MARSEILLE MARIA TERESA | $1,843.25 |
| 259940 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | LOPEZ SANDOVAL LORENA | CR NO. 220016412.- SERVICIO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259940, A FAVOR DE LOPEZ SANDOVAL LORENA | $92,000.03 |
| 259939 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220016398.- COMPRA DE MACHETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259939, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $548.68 |
| 259938 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220016397.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259938, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $817.64 |
| 259937 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO TESORERIA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259937, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,795.52 |
| 259936 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220016222.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259936, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $54,780.00 |
| 259935 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016188.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCULIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259935, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $9,880.00 |
| 259934 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220016086.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259934, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $29,348.00 |
| 259933 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220015464.- DESAYUNO PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259933, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $40,006.08 |
| 259932 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011699.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO ECT. POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259932, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $51,031.88 |
| 259932 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011699.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO ECT. POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259932, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $20,790.10 |
| 259931 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011698.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO ETC. POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259931, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $51,332.32 |
| 259931 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011698.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO ETC. POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259931, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $23,238.28 |
| 259930 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO LOPEZ CISNEROS | CR NO. 220017057.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259930, A FAVOR DE ALFONSO LOPEZ CISNEROS | $5,525.15 |
| 259930 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO LOPEZ CISNEROS | CR NO. 220017057.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259930, A FAVOR DE ALFONSO LOPEZ CISNEROS | $9,208.58 |
| 259929 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ONORIO REYES ANTOLIN | CR NO. 220017041.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259929, A FAVOR DE ONORIO REYES ANTOLIN | $8,436.96 |
| 259929 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ONORIO REYES ANTOLIN | CR NO. 220017041.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259929, A FAVOR DE ONORIO REYES ANTOLIN | $8,206.59 |
| 259929 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ONORIO REYES ANTOLIN | CR NO. 220017041.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259929, A FAVOR DE ONORIO REYES ANTOLIN | $-417.34 |
| 259928 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016612.- RETENCION DE CUOTAS Y SEGURIDAD SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259928, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $573,211.82 |
| 259927 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016344.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259927, A FAVOR DE PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,585.56 |
| 259926 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016321.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259926, A FAVOR DE FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. | $44,112.00 |
| 259925 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220016316.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259925, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $64,366.08 |
| 259925 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220016316.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259925, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $17,038.08 |
| 259924 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220016300.- FOLLETOS DE GUIA PRACTICA PAR EL LLENADO DE REGISTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259924, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $3,654.00 |
| 259923 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016291.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259923, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $3,470.25 |
| 259923 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016291.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259923, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $4,510.25 |
| 259922 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220016202.- COMPRA DE SELLO AUTOENTINTABLE Y SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259922, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,061.40 |
| 259921 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5690 | OTROS EQUIPOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE | CR NO. 220014495.- COMPRA DE EXTINTORES DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259921, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE | $151,359.02 |
| 259856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL | CR NO. 220017384.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259856, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL | $292.16 |
| 259855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE | CR NO. 220017382.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259855, A FAVOR DE LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE | $5,404.96 |
| 259854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PONCE FUENTES ANA MARCELA | CR NO. 220017337.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259854, A FAVOR DE PONCE FUENTES ANA MARCELA | $1,752.96 |
| 259853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | CR NO. 220017326.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259853, A FAVOR DE BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | $3,798.08 |
| 4018 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017320.- SERVICIO DE NOTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4018, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $677,092.26 |
| 4017 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220015821.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4017, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 4016 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | GRUPO DISTRIBUIDOR IMP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017322.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4016, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR IMP, S.A. DE C.V. | $106,824.40 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $16.50 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $284.50 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $150.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $859.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $111.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $262.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $6,090.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $119.90 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $150.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $6,583.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $696.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $679.99 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $600.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,450.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $406.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,296.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $200.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,366.75 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $221.50 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $240.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $150.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $406.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,872.00 |
| 4014 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220016637.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4014, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $73,799.00 |
| 4012 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220016577.- HOSPEDAJE DEL 7 AL 9 DE AGOSTO 2016 PARA EUNICE RENDON CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4012, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $8,656.00 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,839.01 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-352.95 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.00 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,016.57 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,414.00 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-553.15 |
| 4010 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016489.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4010, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 4010 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016489.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4010, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,060.50 |
| 4009 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016482.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4009, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 4009 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016482.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4009, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,060.50 |
| 4008 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016468.- COMPRA DE VALLIJA Y TAZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4008, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,227.20 |
| 4007 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016341.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4007, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,307.33 |
| 4006 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016336.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4006, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $9,607.70 |
| 4006 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016336.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4006, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $4,002.00 |
| 4005 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220016327.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4005, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,462.91 |
| 4004 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016325.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $751.25 |
| 4004 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016325.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,178.21 |
| 4003 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016319.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4003, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 4003 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016319.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4003, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $391.44 |
| 4002 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016303.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4002, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $266.80 |
| 4002 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016303.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4002, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $141.52 |
| 4001 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016301.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE TRAFICO COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4001, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 4000 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016293.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4000, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $30,944.16 |
| 3999 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | ALNEU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016283.- SOUVENIRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3999, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. | $31,320.00 |
| 3998 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3998, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-171.60 |
| 3998 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3998, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,866.48 |
| 3997 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220016198.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3997, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,131.00 |
| 3997 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220016198.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3997, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,499.80 |
| 3996 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016161.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3996, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $570.95 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016159.- COMPRA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3995, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $33,612.05 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016156.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3994, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,410.90 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016156.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3994, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,560.04 |
| 3993 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016153.- COMPRA DE CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3993, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $397.88 |
| 3992 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016146.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3992, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $16,998.64 |
| 3991 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016139.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3991, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $10,173.20 |
| 3991 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016139.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3991, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,509.00 |
| 3990 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016110.- LICENCIA BASE OPUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3990, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $26,059.40 |
| 3989 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220016096.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3989, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $174.00 |
| 3989 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220016096.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3989, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $7,482.00 |
| 3988 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016079.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3988, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,074.00 |
| 3988 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016079.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3988, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $19,256.00 |
| 3987 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016022.- SUMINISTRO DE 258 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-167.70 |
| 3987 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016022.- SUMINISTRO DE 258 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,824.06 |
| 3986 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016013.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3986, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,067.57 |
| 3986 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016013.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3986, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-37.75 |
| 3985 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016008.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3985, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $29,314.36 |
| 3984 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220015977.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3984, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,027.60 |
| 3983 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015947.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3983, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $492.84 |
| 3983 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD ARBOLADO URBANO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015947.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3983, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,192.40 |
| 3983 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD ARBOLADO URBANO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015947.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3983, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,814.82 |
| 3983 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015947.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3983, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,927.00 |
| 3983 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015947.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3983, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $824.99 |
| 3982 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015940.- COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Y GUILLOTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3982, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $2,446.79 |
| 3981 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015937.- COMPRAD E HERERAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3981, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,217.20 |
| 3980 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220015935.- COMPRA DE DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3980, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $8,897.20 |
| 3979 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 220015876.- DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ORDEN 5130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3979, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $23,176.80 |
| 3978 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015858.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3978, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $28,884.00 |
| 3977 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015810.- IMPRESION DE ETIQUETAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3977, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $23,896.00 |
| 3977 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ESTUDIOS Y PROYECTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015810.- IMPRESION DE ETIQUETAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3977, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 3976 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220015529.- COMPRA DE MANDIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3976, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $24,650.00 |
| 3975 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015519.- COMPRA BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3975, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $27,302.92 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015491.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3974, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $2,182.80 |
| 3973 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SORIA DUEÑAS JUAN MARIO | CR NO. 220015301.- COMPRA DE CALCOMINIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3973, A FAVOR DE SORIA DUEÑAS JUAN MARIO | $30,508.40 |
| 3972 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220015155.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3972, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $252.88 |
| 3972 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220015155.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3972, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $32,764.20 |
| 3971 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014192.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3971, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $2,487.04 |
| 3971 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014192.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3971, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $16,269.00 |
| 3970 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012517.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3970, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $17,794.40 |
| 3970 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012517.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3970, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,248.00 |
| 3968 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | F. &. F. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015229.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUNARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3968, A FAVOR DE F. &. F. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $1,775,176.18 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017344.- MANTENIMIENTO PERVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, ORDEN 3753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,711,000.00 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017343.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE RADIO COMUNICACION, ORDEN 4387. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,218,000.00 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016615.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,218,000.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016385.- IMPRESIONES DE EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | $100,589.07 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220010981.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 15/04/15 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO 29/01/16, MES DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 259851 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | CR NO. 220016730.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259851, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | $24,223.13 |
| 259851 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | CR NO. 220016730.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259851, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | $976.87 |
| 259851 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | CR NO. 220016730.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259851, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | $3,716.83 |
| 259850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMELIA ZEPEDA FIERROS | CR NO. 220016728.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259850, A FAVOR DE AMELIA ZEPEDA FIERROS | $14,484.02 |
| 259850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMELIA ZEPEDA FIERROS | CR NO. 220016728.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259850, A FAVOR DE AMELIA ZEPEDA FIERROS | $584.11 |
| 259850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMELIA ZEPEDA FIERROS | CR NO. 220016728.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259850, A FAVOR DE AMELIA ZEPEDA FIERROS | $1,523.69 |
| 259849 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220015455.- SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE,PASAJERO JUAN LUIS ALVAREZ SALAZAR CON FECHA DEL 24/08/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259849, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $254.00 |
| 259848 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015183.- COMPRA DE ASPERSOR MOCHILA Y ESCOBA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259848, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $56,943.99 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $140.00 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $350.08 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $2,050.40 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $700.00 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $36.00 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $644.00 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $900.40 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $257.01 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $747.00 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $219.99 |
| 259847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO | $46.00 |
| 259845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PERALTA HECTOR | CR NO. 220016831.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259845, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR | $7,820.00 |
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| 259843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 220016829.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259843, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $5,737.82 |
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| 259837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | CR NO. 220016823.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259837, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | $7,820.00 |
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| 259833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220016819.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259833, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $7,820.00 |
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| 259827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | CR NO. 220016813.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259827, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | $7,820.00 |
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| 259825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS PEREZ DAVID | CR NO. 220016811.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259825, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID | $7,820.00 |
| 259824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | CR NO. 220016810.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259824, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | $7,820.00 |
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| 259822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | CR NO. 220016808.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259822, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | $7,820.00 |
| 259821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA LOPEZ EDUARDO | CR NO. 220016807.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259821, A FAVOR DE MIRANDA LOPEZ EDUARDO | $7,820.00 |
| 259820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 220016806.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259820, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 259819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220016805.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259819, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $7,820.00 |
| 259818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220016804.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259818, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | $7,820.00 |
| 259817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220016803.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259817, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 259816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016802.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259816, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | $7,820.00 |
| 259815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220016801.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259815, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 259814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 220016800.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259814, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $5,737.82 |
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| 259811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARA GARCIA ANTONIO | CR NO. 220016797.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259811, A FAVOR DE LARA GARCIA ANTONIO | $7,820.00 |
| 259810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | CR NO. 220016796.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259810, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | $7,820.00 |
| 259809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 220016795.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259809, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $5,737.82 |
| 259808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERAS GARCIA EDUARDO | CR NO. 220016794.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259808, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO | $7,820.00 |
| 259807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 220016793.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259807, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $7,820.00 |
| 259806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | CR NO. 220016792.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259806, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 259805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 220016791.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259805, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $7,820.00 |
| 259804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 220016790.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259804, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 259803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | CR NO. 220016789.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259803, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | $7,820.00 |
| 259802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 220016788.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259802, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $5,737.82 |
| 259801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | CR NO. 220016787.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259801, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | $7,820.00 |
| 259800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELVIRO SERGIO | CR NO. 220016786.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259800, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO | $7,820.00 |
| 259799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | CR NO. 220016785.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259799, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | $7,820.00 |
| 259798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO BECERRA OSCAR | CR NO. 220016784.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259798, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR | $7,820.00 |
| 259797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | CR NO. 220016783.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259797, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | $7,820.00 |
| 259796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 220016782.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259796, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 259795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GARCIA RAUDEL | CR NO. 220016781.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259795, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL | $7,820.00 |
| 259794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220016780.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259794, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $7,820.00 |
| 259793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 220016779.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259793, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $5,737.82 |
| 259792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | CR NO. 220016778.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259792, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | $7,820.00 |
| 259791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | CR NO. 220016777.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259791, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | $7,820.00 |
| 259790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220016776.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259790, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 259789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | CR NO. 220016775.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259789, A FAVOR DE DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | $7,820.00 |
| 259788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220016774.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259788, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $7,820.00 |
| 259787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA JULIAN GABRIEL | CR NO. 220016773.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259787, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL | $7,820.00 |
| 259786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 220016772.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259786, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $7,820.00 |
| 259785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 220016771.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259785, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $7,820.00 |
| 259784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS VIDALES ADALBERTO | CR NO. 220016770.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259784, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO | $7,820.00 |
| 259783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | CR NO. 220016769.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259783, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | $7,820.00 |
| 259782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 220016768.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259782, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 259781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220016767.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259781, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 259780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | CR NO. 220016766.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259780, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | $7,820.00 |
| 259779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | CR NO. 220016765.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259779, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | $7,820.00 |
| 259778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | CR NO. 220016764.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259778, A FAVOR DE BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | $7,820.00 |
| 259777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | CR NO. 220016763.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259777, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | $7,820.00 |
| 259776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220016762.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259776, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $7,820.00 |
| 259775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016761.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259775, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 259774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | CR NO. 220016760.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259774, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | $7,820.00 |
| 259773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA RAYAS ALBERTO | CR NO. 220016759.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259773, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO | $7,820.00 |
| 259772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220016758.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259772, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $7,820.00 |
| 259771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 220017056.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259771, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $5,737.82 |
| 259770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220017055.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259770, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 259769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220017054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259769, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $5,737.82 |
| 259768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 220017053.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259768, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 259767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | CR NO. 220017052.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259767, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | $5,737.82 |
| 259766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220017051.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259766, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 259765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 220017050.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259765, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $5,737.82 |
| 259764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 220017049.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259764, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $5,737.82 |
| 259763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 220017048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259763, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $5,737.82 |
| 259762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 220017047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259762, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $5,737.82 |
| 259761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 220017046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259761, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $5,737.82 |
| 259760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220017045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259760, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 259759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220017044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259759, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $5,737.82 |
| 259758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220017043.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259758, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 259757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220017042.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259757, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 3966 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 220016743.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE DOP-RES-MUN-PRO-AD-240-16 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3966, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $1,140,000.00 |
| 3965 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017346.- SERVICIO DEL PROG. NOTIFICACION DE ADEUDO DE IMPUESTO PREDIAL LICITACION N LP 013/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3965, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,397,905.24 |
| 3964 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220016661.- SUBSIDIO MUNICIPAL ULTIMA MODIFICACION PRESUPUESTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3964, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $13,000,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016719.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,366,944.90 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016719.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-341,736.22 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016705.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $1,046,365.60 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220016834.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $2,420,932.76 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220016703.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $3,272,850.81 |
| 259721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES SOPERANEZ NOYA | CR NO. 220017280.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259721, A FAVOR DE ULISES SOPERANEZ NOYA | $29,742.61 |
| 259720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ | CR NO. 220017279.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259720, A FAVOR DE ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ | $29,742.61 |
| 259719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOMAS NAVA CORTES | CR NO. 220017278.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259719, A FAVOR DE TOMAS NAVA CORTES | $30,500.00 |
| 259718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO VELAZQUEZ ROSALES | CR NO. 220017277.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259718, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ROSALES | $29,742.61 |
| 259717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO SOLIS RAMOS | CR NO. 220017276.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259717, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS | $29,742.61 |
| 259716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO MORALES LARA | CR NO. 220017275.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259716, A FAVOR DE SERGIO MORALES LARA | $29,742.61 |
| 259715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS PEREZ | CR NO. 220017274.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259715, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS PEREZ | $29,742.61 |
| 259714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ASCENCIO TELLES | CR NO. 220017273.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259714, A FAVOR DE SALVADOR ASCENCIO TELLES | $29,742.61 |
| 259713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SABAS MARTINEZ BIBIANO | CR NO. 220017272.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259713, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO | $29,742.61 |
| 259712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ | CR NO. 220017271.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259712, A FAVOR DE RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ | $29,742.61 |
| 259711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN | CR NO. 220017270.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259711, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN | $29,742.61 |
| 259710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGO FRANCO SUAREZ | CR NO. 220017269.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259710, A FAVOR DE RODRIGO FRANCO SUAREZ | $30,000.00 |
| 259709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO CERVANTES GONZALES | CR NO. 220017268.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259709, A FAVOR DE RODOLFO CERVANTES GONZALES | $29,742.61 |
| 259708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO NAVA CORTEZ | CR NO. 220017267.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259708, A FAVOR DE ROBERTO NAVA CORTEZ | $30,000.00 |
| 259707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA | CR NO. 220017266.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259707, A FAVOR DE ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA | $29,742.61 |
| 259706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO GARCIA HORTA | CR NO. 220017265.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259706, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA | $29,742.61 |
| 259705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO | CR NO. 220017264.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259705, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO | $30,000.00 |
| 259704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ | CR NO. 220017263.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259704, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ | $29,742.61 |
| 259703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ | CR NO. 220017262.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259703, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ | $29,742.61 |
| 259702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ | CR NO. 220017261.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259702, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ | $30,000.00 |
| 259701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220017260.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259701, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ | $29,742.61 |
| 259700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO JAUREGUI DIAZ | CR NO. 220017259.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259700, A FAVOR DE RICARDO JAUREGUI DIAZ | $29,742.61 |
| 259699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO GARABITO CAMPOS | CR NO. 220017258.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259699, A FAVOR DE RICARDO GARABITO CAMPOS | $29,742.61 |
| 259698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REBECA NOHEMI AIMERI GRANADOS | CR NO. 220017257.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259698, A FAVOR DE REBECA NOHEMI AIMERI GRANADOS | $29,742.61 |
| 259697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GARCIA MARTINEZ | CR NO. 220017256.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259697, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ | $30,000.00 |
| 259696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON SALINAS DE LA ROSA | CR NO. 220017255.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259696, A FAVOR DE RAMON SALINAS DE LA ROSA | $30,000.00 |
| 259695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL ORTEGA RIOS | CR NO. 220017254.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259695, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS | $29,742.61 |
| 259694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO VALDEZ OSEGUERA | CR NO. 220017253.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259694, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA | $30,000.00 |
| 259693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO DAMIAN LOPEZ | CR NO. 220017252.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259693, A FAVOR DE PEDRO DAMIAN LOPEZ | $29,742.61 |
| 259692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO CEBALLOS JARQUIN | CR NO. 220017251.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259692, A FAVOR DE PEDRO CEBALLOS JARQUIN | $29,742.61 |
| 259691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ | CR NO. 220017250.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259691, A FAVOR DE PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ | $29,742.61 |
| 259690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 220017249.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259690, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | $30,000.00 |
| 259689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSWALDO MARTINEZ CEJA | CR NO. 220017248.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259689, A FAVOR DE OSWALDO MARTINEZ CEJA | $29,742.61 |
| 259688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR OROZCO OCAÑA | CR NO. 220017247.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259688, A FAVOR DE OSCAR OROZCO OCAÑA | $29,742.61 |
| 259687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO | CR NO. 220017246.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259687, A FAVOR DE OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO | $29,742.61 |
| 259686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ | CR NO. 220017245.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259686, A FAVOR DE OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ | $30,000.00 |
| 259685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS | CR NO. 220017244.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259685, A FAVOR DE OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS | $30,000.00 |
| 259684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES | CR NO. 220017243.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259684, A FAVOR DE OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES | $29,742.61 |
| 259683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR EDUARDO JAUREGUI CORONADO | CR NO. 220017242.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259683, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO JAUREGUI CORONADO | $29,742.61 |
| 259682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA | CR NO. 220017241.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259682, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA | $29,742.61 |
| 259681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI | CR NO. 220017240.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259681, A FAVOR DE ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI | $30,000.00 |
| 259680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NICOLAS BECERRA ALVARADO | CR NO. 220017239.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259680, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO | $29,742.61 |
| 259679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOISES MORALES MURILLO | CR NO. 220017238.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259679, A FAVOR DE MOISES MORALES MURILLO | $29,742.61 |
| 259678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOISES ESCALANTE MONTES DE OCA | CR NO. 220017237.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259678, A FAVOR DE MOISES ESCALANTE MONTES DE OCA | $29,742.61 |
| 259677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ | CR NO. 220017236.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259677, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ | $29,742.61 |
| 259676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA | CR NO. 220017235.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259676, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA | $30,000.00 |
| 259675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO | CR NO. 220017234.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259675, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO | $29,742.61 |
| 259674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ | CR NO. 220017233.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259674, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ | $29,742.61 |
| 259673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON | CR NO. 220017232.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259673, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON | $29,742.61 |
| 259672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ | CR NO. 220017231.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259672, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ | $29,742.61 |
| 259671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN ROBLES MARTINEZ | CR NO. 220017230.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259671, A FAVOR DE MARTIN ROBLES MARTINEZ | $29,742.61 |
| 259670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO IVAN ROBLES IBARRA | CR NO. 220017229.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259670, A FAVOR DE MARIO IVAN ROBLES IBARRA | $29,742.61 |
| 259669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALBERTO HERNANDEZ MONCADA | CR NO. 220017228.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259669, A FAVOR DE MARIO ALBERTO HERNANDEZ MONCADA | $29,742.61 |
| 259668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL | CR NO. 220017227.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259668, A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL | $30,000.00 |
| 259667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA | CR NO. 220017226.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259667, A FAVOR DE MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA | $29,742.61 |
| 259666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO | CR NO. 220017225.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259666, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO | $30,000.00 |
| 259665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ANTONIO GARCIA NUÑEZ | CR NO. 220017224.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259665, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA NUÑEZ | $29,742.61 |
| 259664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCELO CORNEJO CRUZ | CR NO. 220017223.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259664, A FAVOR DE MARCELO CORNEJO CRUZ | $29,742.61 |
| 259663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 220017222.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259663, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ | $29,742.61 |
| 259662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS | CR NO. 220017221.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259662, A FAVOR DE LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS | $29,742.61 |
| 259661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS MARTINEZ OLAIZ | CR NO. 220017220.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259661, A FAVOR DE LUIS MARTINEZ OLAIZ | $29,742.61 |
| 259660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | CR NO. 220017219.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259660, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | $30,000.00 |
| 259659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO | CR NO. 220017218.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259659, A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO | $29,742.61 |
| 259658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUCIANO CRUZ FLORES | CR NO. 220017217.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259658, A FAVOR DE LUCIANO CRUZ FLORES | $30,000.00 |
| 259657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONEL LOMELI BARAJAS | CR NO. 220017216.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259657, A FAVOR DE LEONEL LOMELI BARAJAS | $29,742.61 |
| 259656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAZARO MARTINEZ JUANA | CR NO. 220017215.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259656, A FAVOR DE LAZARO MARTINEZ JUANA | $29,742.61 |
| 259655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES | CR NO. 220017214.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259655, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES | $29,742.61 |
| 259654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO RICARDO PONCE CASAS | CR NO. 220017213.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259654, A FAVOR DE JULIO RICARDO PONCE CASAS | $29,742.61 |
| 259653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO ISMAEL SALDAÑA HERNANDEZ | CR NO. 220017212.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259653, A FAVOR DE JULIO ISMAEL SALDAÑA HERNANDEZ | $30,000.00 |
| 259652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO | CR NO. 220017211.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259652, A FAVOR DE JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO | $30,000.00 |
| 259651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO | CR NO. 220017210.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259651, A FAVOR DE JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO | $29,742.61 |
| 259650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIAN SOTO GORDILLO | CR NO. 220017209.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259650, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO | $29,742.61 |
| 259649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN PERFECTO PUGA | CR NO. 220017208.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259649, A FAVOR DE JUAN PERFECTO PUGA | $29,742.61 |
| 259648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ORTIZ LOPEZ | CR NO. 220017207.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259648, A FAVOR DE JUAN ORTIZ LOPEZ | $29,742.61 |
| 259647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MORENO SUAREZ | CR NO. 220017206.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259647, A FAVOR DE JUAN MORENO SUAREZ | $29,742.61 |
| 259646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL TORRES JACINTO | CR NO. 220017205.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259646, A FAVOR DE JUAN MANUEL TORRES JACINTO | $30,000.00 |
| 259645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO | CR NO. 220017204.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259645, A FAVOR DE JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO | $29,742.61 |
| 259644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE LECHUGA GARCIA | CR NO. 220017203.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259644, A FAVOR DE JUAN JOSE LECHUGA GARCIA | $30,000.00 |
| 259643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE GONZALEZ SALAS | CR NO. 220017202.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259643, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS | $30,000.00 |
| 259642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JIMENEZ MARTINEZ | CR NO. 220017201.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259642, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ | $30,000.00 |
| 259641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GARAY ACEVES | CR NO. 220017200.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259641, A FAVOR DE JUAN GARAY ACEVES | $29,742.61 |
| 259640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS | CR NO. 220017199.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259640, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS | $29,742.61 |
| 259639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | CR NO. 220017198.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259639, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | $31,000.00 |
| 259638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES | CR NO. 220017197.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259638, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES | $29,742.61 |
| 259637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS | CR NO. 220017196.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259637, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS | $29,742.61 |
| 259636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 220017195.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259636, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $29,742.61 |
| 259635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO | CR NO. 220017194.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259635, A FAVOR DE JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO | $29,742.61 |
| 259634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ | CR NO. 220017193.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259634, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ | $29,742.61 |
| 259633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SOLIS HERNANDEZ | CR NO. 220017192.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259633, A FAVOR DE JOSE SOLIS HERNANDEZ | $29,742.61 |
| 259632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SALOMON DIAZ HARO | CR NO. 220017191.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259632, A FAVOR DE JOSE SALOMON DIAZ HARO | $29,742.61 |
| 259631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RUBEN HERRERA REYNA | CR NO. 220017190.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259631, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA | $30,000.00 |
| 259630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE | CR NO. 220017189.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259630, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE | $29,742.61 |
| 259629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMON BENITEZ GARCIA | CR NO. 220017188.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259629, A FAVOR DE JOSE RAMON BENITEZ GARCIA | $29,742.61 |
| 259628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE PEREZ PEREZ | CR NO. 220017187.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259628, A FAVOR DE JOSE PEREZ PEREZ | $29,742.61 |
| 259627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARIO MATEOS GARCIA | CR NO. 220017186.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259627, A FAVOR DE JOSE MARIO MATEOS GARCIA | $29,742.61 |
| 259626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO | CR NO. 220017185.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259626, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO | $29,742.61 |
| 259625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ | CR NO. 220017184.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259625, A FAVOR DE JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ | $29,742.61 |
| 259624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS QUIÑONEZ X | CR NO. 220017183.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259624, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ X | $31,000.00 |
| 259623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS BAROCIO FARIAS | CR NO. 220017182.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259623, A FAVOR DE JOSE LUIS BAROCIO FARIAS | $30,000.00 |
| 259622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ | CR NO. 220017181.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259622, A FAVOR DE JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ | $29,742.61 |
| 259621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ | CR NO. 220017180.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259621, A FAVOR DE JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ | $30,500.00 |
| 259620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ | CR NO. 220017179.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259620, A FAVOR DE JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ | $29,742.61 |
| 259619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA | CR NO. 220017178.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259619, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA | $29,742.61 |
| 259618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | CR NO. 220017177.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259618, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | $30,000.00 |
| 259617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS ARANA BENITES | CR NO. 220017176.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259617, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARANA BENITES | $30,000.00 |
| 259616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 220017175.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259616, A FAVOR DE JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ | $29,742.61 |
| 259615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ | CR NO. 220017174.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259615, A FAVOR DE JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ | $29,742.61 |
| 259614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS | CR NO. 220017173.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259614, A FAVOR DE JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS | $29,742.61 |
| 259613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | CR NO. 220017172.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259613, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | $29,742.61 |
| 259612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA | CR NO. 220017171.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259612, A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA | $29,742.61 |
| 259611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALBERTO DIAZ GUERRERO | CR NO. 220017170.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259611, A FAVOR DE JOSE ALBERTO DIAZ GUERRERO | $29,742.61 |
| 259610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE MOLINA AVILA | CR NO. 220017169.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259610, A FAVOR DE JORGE MOLINA AVILA | $29,742.61 |
| 259609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE GERARD NERI LOPEZ | CR NO. 220017168.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259609, A FAVOR DE JORGE GERARD NERI LOPEZ | $29,742.61 |
| 259608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE CONTRERAS PEREZ | CR NO. 220017167.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259608, A FAVOR DE JORGE CONTRERAS PEREZ | $30,000.00 |
| 259607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY | CR NO. 220017166.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259607, A FAVOR DE JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY | $30,000.00 |
| 259606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA | CR NO. 220017165.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259606, A FAVOR DE JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA | $29,742.61 |
| 259605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL JIMENEZ HERNANDEZ | CR NO. 220017164.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259605, A FAVOR DE JOEL JIMENEZ HERNANDEZ | $29,742.61 |
| 259604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220017163.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259604, A FAVOR DE JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ | $29,742.61 |
| 259603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ | CR NO. 220017162.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259603, A FAVOR DE JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ | $29,742.61 |
| 259602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS CONTRERAS ORTIZ | CR NO. 220017161.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259602, A FAVOR DE JESUS CONTRERAS ORTIZ | $30,000.00 |
| 259601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS | CR NO. 220017160.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259601, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS | $29,742.61 |
| 259600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JEENY DE LA TORRE RUELAS | CR NO. 220017159.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259600, A FAVOR DE JEENY DE LA TORRE RUELAS | $29,742.61 |
| 259599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER VILLARRUEL RIOS | CR NO. 220017158.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259599, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS | $30,500.00 |
| 259598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME GARABITO VAZQUEZ | CR NO. 220017157.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259598, A FAVOR DE JAIME GARABITO VAZQUEZ | $29,742.61 |
| 259597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ | CR NO. 220017156.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259597, A FAVOR DE J. JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ | $29,742.61 |
| 259596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. DE JESUS GONZALEZ MENDOZA | CR NO. 220017155.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259596, A FAVOR DE J. DE JESUS GONZALEZ MENDOZA | $30,000.00 |
| 259595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J TRINIDAD QUEZADA NUÑO | CR NO. 220017154.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259595, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO | $29,742.61 |
| 259594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J NIEVES OROZCO CASTILLO | CR NO. 220017153.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259594, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO | $31,000.00 |
| 259593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | CR NO. 220017152.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259593, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | $29,742.61 |
| 259592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | CR NO. 220017151.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259592, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | $29,742.61 |
| 259591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | CR NO. 220017150.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259591, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | $29,742.61 |
| 259590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL PEREZ SALCEDO | CR NO. 220017149.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259590, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ SALCEDO | $29,742.61 |
| 259589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ | CR NO. 220017148.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259589, A FAVOR DE ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ | $30,000.00 |
| 259588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO HERNANDEZ RAZO | CR NO. 220017147.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259588, A FAVOR DE HUGO HERNANDEZ RAZO | $30,000.00 |
| 259587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO GONZALEZ ZAMBRANO | CR NO. 220017146.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259587, A FAVOR DE HUGO GONZALEZ ZAMBRANO | $29,742.61 |
| 259586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE | CR NO. 220017145.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259586, A FAVOR DE HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE | $29,742.61 |
| 259585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ | CR NO. 220017144.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259585, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ | $29,742.61 |
| 259584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR GARCIA GUTIERREZ | CR NO. 220017143.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259584, A FAVOR DE HECTOR GARCIA GUTIERREZ | $29,742.61 |
| 259583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO MEDINA SILVA | CR NO. 220017142.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259583, A FAVOR DE GUSTAVO MEDINA SILVA | $30,000.00 |
| 259582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ | CR NO. 220017141.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259582, A FAVOR DE GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ | $30,000.00 |
| 259581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO CORTES GUZMAN | CR NO. 220017140.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259581, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN | $30,000.00 |
| 259580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO ANGEL VELEZ | CR NO. 220017139.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259580, A FAVOR DE GUSTAVO ANGEL VELEZ | $30,000.00 |
| 259579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMO ALVARADO ALVARADO | CR NO. 220017138.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259579, A FAVOR DE GUILLERMO ALVARADO ALVARADO | $29,742.61 |
| 259578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GREGORIO AVILA GONZALEZ | CR NO. 220017137.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259578, A FAVOR DE GREGORIO AVILA GONZALEZ | $29,742.61 |
| 259577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERVACIO CASTILLO VITE | CR NO. 220017136.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259577, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE | $29,742.61 |
| 259576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERMAN CLARK SALCEDO | CR NO. 220017135.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259576, A FAVOR DE GERMAN CLARK SALCEDO | $29,742.61 |
| 259575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO RAYGOZA SANCHEZ | CR NO. 220017134.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259575, A FAVOR DE GERARDO RAYGOZA SANCHEZ | $29,742.61 |
| 259574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO JESUS MARTINEZ VILLASEÑOR | CR NO. 220017133.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259574, A FAVOR DE GERARDO JESUS MARTINEZ VILLASEÑOR | $29,742.61 |
| 259573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GOMEZ CARMONA | CR NO. 220017132.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259573, A FAVOR DE GERARDO GOMEZ CARMONA | $30,000.00 |
| 259572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL DELGADO OROZCO | CR NO. 220017131.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259572, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO | $29,742.61 |
| 259571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA | CR NO. 220017130.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259571, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA | $30,000.00 |
| 259570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MIGUEL VARELA LABRADOR | CR NO. 220017129.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259570, A FAVOR DE FRANCISCO MIGUEL VARELA LABRADOR | $30,000.00 |
| 259569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ | CR NO. 220017128.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259569, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ | $29,742.61 |
| 259568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | CR NO. 220017127.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259568, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | $31,000.00 |
| 259567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220017126.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259567, A FAVOR DE FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ | $30,000.00 |
| 259566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO | CR NO. 220017125.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259566, A FAVOR DE FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO | $30,500.00 |
| 259565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LOPEZ RAMIREZ | CR NO. 220017124.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259565, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ RAMIREZ | $30,000.00 |
| 259564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LOPEZ ORNELAS | CR NO. 220017123.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259564, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ ORNELAS | $29,742.61 |
| 259563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA | CR NO. 220017122.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259563, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA | $29,742.61 |
| 259562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO ASCENCIO TELLES | CR NO. 220017121.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259562, A FAVOR DE FERNANDO ASCENCIO TELLES | $29,742.61 |
| 259561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO AGUILAR PEREZ | CR NO. 220017120.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259561, A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR PEREZ | $29,742.61 |
| 259560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERMIN CORONA RAMIREZ | CR NO. 220017119.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259560, A FAVOR DE FERMIN CORONA RAMIREZ | $30,000.00 |
| 259559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ | CR NO. 220017118.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259559, A FAVOR DE FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ | $29,742.61 |
| 259558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA | CR NO. 220017117.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259558, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA | $30,000.00 |
| 259557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO NOE LOZANO SALAZAR | CR NO. 220017116.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259557, A FAVOR DE FAUSTO NOE LOZANO SALAZAR | $30,000.00 |
| 259556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABRICIO JOSE RUBEN LOZANO DIAZ | CR NO. 220017115.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259556, A FAVOR DE FABRICIO JOSE RUBEN LOZANO DIAZ | $29,742.61 |
| 259555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO | CR NO. 220017114.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259555, A FAVOR DE ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO | $30,000.00 |
| 259554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO FONTANILLO ZAPATA | CR NO. 220017113.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259554, A FAVOR DE ERNESTO FONTANILLO ZAPATA | $29,742.61 |
| 259553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO AVILA HERNANDEZ | CR NO. 220017112.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259553, A FAVOR DE ERNESTO AVILA HERNANDEZ | $29,742.61 |
| 259552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO ARANA MEDRANO | CR NO. 220017111.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259552, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO | $29,742.61 |
| 259551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIC DAVID GARCIA PEREZ | CR NO. 220017110.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259551, A FAVOR DE ERIC DAVID GARCIA PEREZ | $29,742.61 |
| 259550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERASMO ONOFRE BEAS BECERRA | CR NO. 220017109.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259550, A FAVOR DE ERASMO ONOFRE BEAS BECERRA | $29,742.61 |
| 259549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO | CR NO. 220017108.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259549, A FAVOR DE ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO | $29,742.61 |
| 259548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | CR NO. 220017107.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259548, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | $30,500.00 |
| 259547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA | CR NO. 220017106.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259547, A FAVOR DE ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA | $30,000.00 |
| 259546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ALEJANDRO ROMERO MACIEL | CR NO. 220017105.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259546, A FAVOR DE ENRIQUE ALEJANDRO ROMERO MACIEL | $29,742.61 |
| 259545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMMANUEL COBIAN BELTRAN | CR NO. 220017104.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259545, A FAVOR DE EMMANUEL COBIAN BELTRAN | $30,000.00 |
| 259544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA | CR NO. 220017103.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259544, A FAVOR DE EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA | $29,742.61 |
| 259543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA | CR NO. 220017102.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259543, A FAVOR DE EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA | $29,742.61 |
| 259542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO REYES LLAMAS | CR NO. 220017101.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259542, A FAVOR DE EDUARDO REYES LLAMAS | $29,742.61 |
| 259541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO | CR NO. 220017100.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259541, A FAVOR DE EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO | $30,000.00 |
| 259540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO ESPEJO RODRIGUEZ | CR NO. 220017099.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259540, A FAVOR DE EDUARDO ESPEJO RODRIGUEZ | $30,000.00 |
| 259539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO ALEJANDRO ROBLES IBARRA | CR NO. 220017098.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259539, A FAVOR DE EDUARDO ALEJANDRO ROBLES IBARRA | $29,742.61 |
| 259538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ | CR NO. 220017097.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259538, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ | $30,000.00 |
| 259537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIONISIO ANGEL ARELLANO | CR NO. 220017096.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259537, A FAVOR DE DIONISIO ANGEL ARELLANO | $30,000.00 |
| 259536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID CRUZ DELGADO RUBIO | CR NO. 220017095.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259536, A FAVOR DE DAVID CRUZ DELGADO RUBIO | $29,742.61 |
| 259535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID ALVARADO NUÑEZ | CR NO. 220017094.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259535, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ | $29,742.61 |
| 259534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID ALCARAZ JIMENEZ | CR NO. 220017093.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259534, A FAVOR DE DAVID ALCARAZ JIMENEZ | $29,742.61 |
| 259533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL LOMELI LOREDO | CR NO. 220017092.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259533, A FAVOR DE DANIEL LOMELI LOREDO | $29,742.61 |
| 259532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA | CR NO. 220017091.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259532, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA | $29,742.61 |
| 259531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL CURIEL MENDOZA | CR NO. 220017090.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259531, A FAVOR DE DANIEL CURIEL MENDOZA | $30,000.00 |
| 259530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ASCENCIO TELLES | CR NO. 220017089.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259530, A FAVOR DE DANIEL ASCENCIO TELLES | $29,742.61 |
| 259529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA | CR NO. 220017088.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259529, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA | $29,742.61 |
| 259528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA | CR NO. 220017087.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259528, A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA | $29,742.61 |
| 259527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR SANCHEZ PAREDES | CR NO. 220017086.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259527, A FAVOR DE CESAR SANCHEZ PAREDES | $29,742.61 |
| 259526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 220017085.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259526, A FAVOR DE CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ | $29,742.61 |
| 259525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR JONAS TORRES BAROCIO | CR NO. 220017084.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259525, A FAVOR DE CESAR JONAS TORRES BAROCIO | $29,742.61 |
| 259524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA | CR NO. 220017083.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259524, A FAVOR DE CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA | $29,742.61 |
| 259523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS SAAVEDRA BERMUDES | CR NO. 220017082.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259523, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES | $29,742.61 |
| 259522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ARVIZU IBARRA | CR NO. 220017081.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259522, A FAVOR DE CARLOS ARVIZU IBARRA | $30,000.00 |
| 259521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO | CR NO. 220017080.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259521, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO | $29,742.61 |
| 259520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AURELIO GARCIA ANDRADE | CR NO. 220017079.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259520, A FAVOR DE AURELIO GARCIA ANDRADE | $29,742.61 |
| 259519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO | CR NO. 220017078.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259519, A FAVOR DE ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO | $30,000.00 |
| 259518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARCADIO CAMACHO LARIOS | CR NO. 220017077.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259518, A FAVOR DE ARCADIO CAMACHO LARIOS | $29,742.61 |
| 259517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA | CR NO. 220017076.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259517, A FAVOR DE ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA | $29,742.61 |
| 259516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO RAZO LOZANO | CR NO. 220017075.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259516, A FAVOR DE ANTONIO RAZO LOZANO | $30,000.00 |
| 259515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO JAUREGUI GOMEZ | CR NO. 220017074.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259515, A FAVOR DE ANTONIO JAUREGUI GOMEZ | $29,742.61 |
| 259514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMADO LUNA JIMENEZ | CR NO. 220017073.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259514, A FAVOR DE AMADO LUNA JIMENEZ | $29,742.61 |
| 259513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARO GABRIEL DIAZ MORA | CR NO. 220017072.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259513, A FAVOR DE ALVARO GABRIEL DIAZ MORA | $29,742.61 |
| 259512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ | CR NO. 220017071.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259512, A FAVOR DE ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ | $29,742.61 |
| 259511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO RIOS CEBALLOS | CR NO. 220017070.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259511, A FAVOR DE ALEJANDRO RIOS CEBALLOS | $30,000.00 |
| 259510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | CR NO. 220017069.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259510, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | $29,742.61 |
| 259509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS | CR NO. 220017068.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259509, A FAVOR DE ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS | $30,000.00 |
| 259508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO MARTIN GARCIA | CR NO. 220017067.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259508, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA | $30,000.00 |
| 259507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO ASCENCIO TELLES | CR NO. 220017066.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259507, A FAVOR DE ALBERTO ASCENCIO TELLES | $29,742.61 |
| 259506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUSTIN HERRERA BARRIOS | CR NO. 220017065.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259506, A FAVOR DE AGUSTIN HERRERA BARRIOS | $30,000.00 |
| 259505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUSTIN DIAZ CARRILLO | CR NO. 220017064.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259505, A FAVOR DE AGUSTIN DIAZ CARRILLO | $29,742.61 |
| 3963 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015791.- COMPRA DE FALDAS CON PECHERA LISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3963, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $234,099.63 |
| 3962 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015788.- COMPRA DE FALDA PECHERA A CUADROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3962, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $181,964.47 |
| 3961 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014571.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3961, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 3960 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014273.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3960, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $797,529.50 |
| 3959 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013450.- PUBLICACION EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3959, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 3958 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,960.40 |
| 3958 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 3958 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 3958 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,994.99 |
| 3958 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,936.00 |
| 3958 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $7,954.67 |
| 3957 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET | CR NO. 220016658.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGOSTO, SEPT-OCT, NOV-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3957, A FAVOR DE MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET | $14,000.00 |
| 3956 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH | CR NO. 220016656.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT, NOV-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3956, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH | $30,000.00 |
| 3955 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | CR NO. 220016652.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3955, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | $11,000.00 |
| 3954 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016644.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3954, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $16,190.76 |
| 3953 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016643.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 A CARGO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3953, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,595,496.87 |
| 3952 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016642.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3952, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $15,378.71 |
| 3951 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEÑA SAM SONIA EDITH | CR NO. 220016638.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3951, A FAVOR DE PEÑA SAM SONIA EDITH | $3,000.00 |
| 3949 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016229.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3949, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $19,763.82 |
| 3948 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016226.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA C. OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3948, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $41,006.60 |
| 3948 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD ARBOLADO URBANO | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014284.- SERVICIO DE ARBOL SECO DE MAS DE 8 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3948, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $642,930.00 |
| 3947 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016224.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA C. VELAZQUEZ JIMENEZ SANDI ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3947, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $49,545.69 |
| 3947 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220013550.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3947, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 3946 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016126.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3946, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | $36,865.00 |
| 3945 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220015864.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2501. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3945, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $71,785.02 |
| 3944 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015517.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3944, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015511.- POLIZA DE SERVICIO ASISTEL ACTUALIZACION DE VERSION DEL SERVIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3943, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | $80,040.00 |
| 3942 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014901.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,494.00 |
| 3942 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014901.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $957.00 |
| 3942 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014901.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,954.44 |
| 3941 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | PRODEYMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012679.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3941, A FAVOR DE PRODEYMA, S.A. DE C.V. | $159,200.00 |
| 3940 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012594.- FORMATOS DE INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3940, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $48,140.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016650.- PAGO DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE OPG-R33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $818,382.22 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016650.- PAGO DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE OPG-R33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-540,574.93 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 220016624.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $80,554.28 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 220016624.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $-25,472.69 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | FUNDACION TONICA, A.C. | CR NO. 220016298.- MINISTRACOIN 2 SEGUN COONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JALISCO JAZZ FESTIVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. | $240,270.40 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | DIAZ BARRAZA EDUARDO | CR NO. 220016297.- MINISTRACION 2 SEGUN CONVIENO DERIVADO DEL PROYECTO JAZZ P/TODOS D/LA CONVOCATORIA FEST. C. GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE DIAZ BARRAZA EDUARDO | $24,640.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TEATRO AL CUBO, A.C. | CR NO. 220016066.- SERVICIO DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE TEATRO AL CUBO, A.C. | $250,000.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220016384.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $1,604,343.90 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220016384.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-401,085.98 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016664.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,018,557.77 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220016660.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $3,435,100.10 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016662.- PAGO DE ANTICIPO DE 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,005,582.16 |
| 3946 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220015144.- SUBSIDIO PRIMERA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3946, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 3944 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | CR NO. 220016500.- APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REPARACION DE SILLA DE RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3944, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | $500.00 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $129,168.44 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $174,227.21 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $117,685.62 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $135,819.53 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $180,779.72 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $88,004.63 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $115,922.31 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $165,062.86 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $155,654.17 |
| 3942 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014563.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3942, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $15,397.61 |
| 3942 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014563.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3942, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $174,185.79 |
| 3941 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220014070.- SERVICIOS INTEGRALES DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3941, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $287,001.40 |
| 3940 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016287.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3940, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 3940 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016287.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3940, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,757.30 |
| 3939 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3939, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-311.35 |
| 3939 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220016641.- PAGO DE PERJUICIOS DE DICIEMBRE 2016 RESPECTO DE LA INDEMNIZACION DE TRES DIAS DE SALARIO MINIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3939, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $6,792.72 |
| 3939 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3939, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,386.53 |
| 3938 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016261.- SUMINISTRO DE 183 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3938, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,165.71 |
| 3938 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220016640.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (OCTAVO PAGO) CON NUMERO DE EXPEDIENTE 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3938, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $87,310.15 |
| 3937 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016256.- SUMINISTRO DE 1,396 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,892.53 |
| 3936 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA | CR NO. 220016484.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3936, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA | $21,000.00 |
| 3936 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016248.- SUMINISTRO DE 1,461 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3936, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,306.56 |
| 3935 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016243.- SUMINISTRO DE 1,211 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3935, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,714.07 |
| 3934 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016241.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3934, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,325.59 |
| 3934 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH | CR NO. 220016465.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAYO-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3934, A FAVOR DE CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH | $14,000.00 |
| 3934 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH | CR NO. 220016465.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAYO-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3934, A FAVOR DE CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH | $5,000.00 |
| 3933 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220016136.- SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3933, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 3933 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016236.- SUMINISTRO DE 1,532 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,675.94 |
| 3932 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016232.- SUMINISTRO DE 1,532 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3932, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,758.84 |
| 3932 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220016117.- SERVICIO DE IMPRESIONES CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3932, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $1,410.56 |
| 3931 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220016150.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3931, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $6,960.00 |
| 3931 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE CONTROL Y ANALISIS DEL GASTO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220016050.- DIPLOMADO EN AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3931, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | $20,880.00 |
| 3930 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016044.- COMPRA DE MATERIALES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3930, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $14,399.89 |
| 3930 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016087.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3930, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $681.04 |
| 3930 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016044.- COMPRA DE MATERIALES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3930, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $6,008.80 |
| 3930 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016087.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3930, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $2,875.64 |
| 3929 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016082.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3929, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 3929 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 220015827.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3929, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $73,080.00 |
| 3928 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220015542.- SERVICIO DE EVENTO COPA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3928, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $22,750.00 |
| 3928 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016077.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3928, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 3927 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014526.- APUNTALAMIENTO DE LA EXPLANADA DEL CABAÑAS DEL 11 Y 12 DE OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3927, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $17,423.43 |
| 3927 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016072.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3927, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $4,883.83 |
| 3926 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016071.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3926, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,060.50 |
| 3925 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016063.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3925, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $862.54 |
| 3924 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016055.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3924, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 3923 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016051.- COMPRA DE CD-R VIRGENES DE 700MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3923, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 3922 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220016032.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3922, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $464.00 |
| 3921 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220016031.- IMPRESIONES DE VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3921, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $204.16 |
| 3920 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016029.- COMPRA DE ABRELATAS MANUAL ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $243.60 |
| 3919 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220016026.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3919, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,335.83 |
| 3918 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3918, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,758.40 |
| 3918 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3918, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 3917 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016003.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3917, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 3916 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015998.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3916, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $10,071.12 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220015988.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3915, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $4,742.21 |
| 3914 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015986.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3914, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $160.89 |
| 3914 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015986.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3914, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $209.00 |
| 3914 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015986.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3914, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,435.95 |
| 3914 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015986.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3914, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,282.35 |
| 3913 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015959.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3913, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,890.17 |
| 3913 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015959.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3913, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $693.33 |
| 3912 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015954.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3912, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,987.60 |
| 3912 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015954.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3912, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $651.92 |
| 3911 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015950.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3911, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,384.00 |
| 3910 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015948.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3910, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $10,637.90 |
| 3909 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PAVIMENTOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015946.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,507.01 |
| 3909 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015946.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,674.27 |
| 3909 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015946.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,715.48 |
| 3908 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015943.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3908, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,424.00 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015938.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $676.11 |
| 3906 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015934.- RENTA DE PLANTA DE LUZ SILENCIOSA DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3906, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,600.00 |
| 3905 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015932.- COMPRA DE ESPEJO CONVEXO DE 18". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3905, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $959.62 |
| 3904 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | CR NO. 220015925.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3904, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | $14,740.70 |
| 3903 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015919.- IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3903, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 3902 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015913.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3902, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $3,094.57 |
| 3902 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015913.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3902, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,450.00 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015912.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3901, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $791.59 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015912.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3901, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $148.48 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015912.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3901, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,789.88 |
| 3900 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015900.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3900, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 3900 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015900.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3900, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 3899 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015894.- SERVICIO DE RENTA DE SONORIZCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3899, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $17,400.00 |
| 3898 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE PROGRAMA DE MANO CON 12 PAGINAS Y DIPLOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3898, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 3897 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015881.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3897, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $2,376.13 |
| 3897 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015881.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3897, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $291.62 |
| 3897 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015881.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3897, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 3896 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015878.- COMPRA DE CHALECOS ANTIREFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3896, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $302.76 |
| 3895 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015870.- IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3895, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,436.00 |
| 3895 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015870.- IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3895, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,740.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220015865.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3894, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 3893 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015860.- COMPRA DE VARIOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3893, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,598.32 |
| 3892 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015859.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3892, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $863.60 |
| 3891 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $860.72 |
| 3891 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $812.00 |
| 3891 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $860.72 |
| 3891 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $807.36 |
| 3891 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $788.80 |
| 3891 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $4,408.00 |
| 3891 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,416.20 |
| 3890 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015851.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3890, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $16,039.90 |
| 3889 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015845.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3889, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $10,788.00 |
| 3888 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015843.- REVISION Y REPARACION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3888, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $5,011.20 |
| 3888 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015843.- REVISION Y REPARACION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3888, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,942.20 |
| 3887 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015840.- IMPRESIONES DE DIPLOMAS LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3887, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
| 3887 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015840.- IMPRESIONES DE DIPLOMAS LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3887, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,369.88 |
| 3887 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015840.- IMPRESIONES DE DIPLOMAS LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3887, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 3886 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015832.- COMPRA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3886, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $8,156.45 |
| 3885 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015830.- COMPRA DE CINTURON PARA LINIERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3885, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $8,543.40 |
| 3884 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015822.- COMPRA DE MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3884, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $12,682.51 |
| 3883 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015816.- SUMINISTRO DE 108 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3883, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $763.56 |
| 3883 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015816.- SUMINISTRO DE 108 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3883, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-70.20 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015769.- IM´RESIONES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3882, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,756.00 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015769.- IM´RESIONES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3882, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 3881 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015763.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3881, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $10,161.60 |
| 3880 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015757.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3880, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $227.82 |
| 3879 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015756.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3879, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $793.32 |
| 3878 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015755.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3878, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $10,683.44 |
| 3877 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015754.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3877, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 3877 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015754.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3877, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,239.14 |
| 3876 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220015527.- COMPRA DE CHALECOS PARA BRIGADISTA, PLAYERA TIPO POLO Y CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3876, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $5,968.20 |
| 3876 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220015527.- COMPRA DE CHALECOS PARA BRIGADISTA, PLAYERA TIPO POLO Y CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3876, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $6,013.44 |
| 3875 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220015504.- COMPRA DE FORMATOS, ORDEN 4292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3875, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | $4,245.54 |
| 3875 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220015504.- COMPRA DE FORMATOS, ORDEN 4292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3875, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | $12,214.80 |
| 3874 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015443.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3874, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 3873 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220015267.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 12 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3873, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $20,880.00 |
| 3872 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015028.- COMPRA DE UNA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3872, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $948.07 |
| 3871 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015009.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3871, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,929.61 |
| 3871 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015009.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3871, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,595.46 |
| 3870 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220014535.- SERVICIO DE ASESOR TAURINO CELEBRADOS LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3870, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $14,489.05 |
| 3869 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220014534.- SERVICIO ACTUACION VETERINARIA JEFE, EN FESTEJOS DEL 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3869, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $12,937.93 |
| 3868 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014497.- IMPRESIONES DE MAPA DE LA CUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3868, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,517.28 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,737.52 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADQUISICIONES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $3,017.68 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $7,362.29 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $251.72 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $999.98 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $251.72 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,066.79 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | BIRULA, A.C. | CR NO. 220016292.- MINISTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO BICINEMA DE LA CONVOCATORIA FEST. CULTURAL GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE BIRULA, A.C. | $41,600.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GARCIA MONICA SELENE | CR NO. 220016289.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "CATARSIS COLECTIVAS ANDANDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MONICA SELENE | $74,889.60 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MACIAS MORA RAMON | CR NO. 220016237.- FEST.CULTURAL GUADALAJARA PROYECTO "EL CABALLERO D/LA MANO E/EL PECHO.GUITARRA E/EL AÑO DE CERVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MACIAS MORA RAMON | $40,796.09 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220016234.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "LETRAS CON CHOCOLATE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $20,844.80 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | CR NO. 220016143.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO, INTERNACIONAL DE TEATRO DE TITERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | $124,073.60 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TEATRO AL CUBO, A.C. | CR NO. 220016097.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL 8 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE TEATRO AL CUBO, A.C. | $80,000.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GUADALAJARA ANTIGUA, A.C. | CR NO. 220015902.- FESTIVAL CULTURAL GDL. DEL PROYECTO "RESCATE DE LA MEMORIA EN URBANA EXPOSICION DE IMAGENES ANTIGUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE GUADALAJARA ANTIGUA, A.C. | $31,387.71 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220016559.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-MUN-COM-AD-193-16 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL CENTRO DE BIENESTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $567,505.40 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016574.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL ALTO TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $231,729.91 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016498.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-281,386.09 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016498.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,125,544.38 |
| 3924 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015014.- COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3924, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $144,134.34 |
| 3923 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CR NO. 220014902.- SERVICIO DE EVENTO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3923, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | $81,500.00 |
| 3919 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA | CR NO. 220016212.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT, NOVIEMBRE-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3919, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA | $2,000.00 |
| 3918 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION | CR NO. 220016205.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3918, A FAVOR DE VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION | $12,000.00 |
| 3917 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016053.- SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3917, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 3916 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016048.- SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3916, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGSM | SERVICIOS DE COMERCIALIZACION INNOVATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014858.- RENTA DE VEHICULO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION INNOVATIVOS, S.A. DE C.V. | $91,176.00 |
| 3914 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220014533.- SERVICIO DE ACTUACIONES VETERINARIAS DEL 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3914, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $12,937.93 |
| 3913 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | CR NO. 220014531.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL JUEZ DE PLAZA, POR LA TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3913, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | $26,264.15 |
| 3912 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION | CR NO. 220016389.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCTUBRE Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3912, A FAVOR DE VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION | $4,000.00 |
| 3911 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VALDERRAMA AVENDAÑO GHYBRAN JAVIER | CR NO. 220016370.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGOSTO,SEPT-OCT Y N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3911, A FAVOR DE VALDERRAMA AVENDAÑO GHYBRAN JAVIER | $138,000.00 |
| 3910 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE CULTURA | GARCIA DE ALBA GARCIA ANA CECILIA | CR NO. 220016346.- ASESORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3910, A FAVOR DE GARCIA DE ALBA GARCIA ANA CECILIA | $65,660.01 |
| 3909 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | RUIZ RUIZ HUGO | CR NO. 220015293.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A EQUIPO Y MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3909, A FAVOR DE RUIZ RUIZ HUGO | $44,119.00 |
| 3908 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220014906.- COMPRA DE DESPENSA (INCLUYE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y PARA ASEO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3908, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $79,650.00 |
| 3865 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. ASEO PUBLICO | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016062.- COMPRA DE CARRITO RECOLECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3865, A FAVOR DE INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $24,957.55 |
| 3864 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015764.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3864, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,135.05 |
| 3863 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | URIBE LEON JUAN CARLOS | CR NO. 220015501.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3863, A FAVOR DE URIBE LEON JUAN CARLOS | $147,125.70 |
| 3862 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015253.- COMPRA DE TRIPTICOSY TROVISEL IMPRESO CALIDAD FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3862, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $68,079.82 |
| 3862 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015253.- COMPRA DE TRIPTICOSY TROVISEL IMPRESO CALIDAD FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3862, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 3861 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220014880.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3861, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO | CR NO. 220016233.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO ARTE, CULTURA E INFORMACION EN EL PARQUE DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO | $56,400.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | CR NO. 220015479.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "INTERVENCION SOCIO-URBANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | $58,078.78 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016562.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $846,107.82 |
| 164026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA RAMOS CARLOS | CR NO. 220016528.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164026, A FAVOR DE ZAVALA RAMOS CARLOS | $1,606.88 |
| 164025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220016527.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164025, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $7,304.00 |
| 164024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220016526.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164024, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $12,124.64 |
| 164023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220016525.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164023, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $12,124.64 |
| 164022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | CR NO. 220016524.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164022, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | $1,460.80 |
| 164021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220016523.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164021, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $7,304.00 |
| 164020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220016520.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164020, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $12,124.64 |
| 164019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220016519.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164019, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | $2,629.44 |
| 164018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220016518.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164018, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $9,495.20 |
| 164017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220016517.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164017, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $11,248.16 |
| 164016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220016516.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164016, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $9,056.96 |
| 164015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO | CR NO. 220016515.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164015, A FAVOR DE CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO | $2,921.60 |
| 164014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220016514.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164014, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $4,966.72 |
| 164013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016513.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164013, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $5,404.96 |
| 164012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220016453.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164012, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $1,606.88 |
| 164011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220016452.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164011, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $8,034.40 |
| 164010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN | CR NO. 220016451.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164010, A FAVOR DE VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN | $292.16 |
| 164009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | CR NO. 220016450.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164009, A FAVOR DE PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | $6,427.52 |
| 164008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220016447.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164008, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $8,910.88 |
| 164007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220016446.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164007, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $13,293.28 |
| 164006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220016445.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164006, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $9,203.04 |
| 164005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220016444.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164005, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $3,359.84 |
| 164004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220016443.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164004, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $9,056.96 |
| 164003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | CR NO. 220016442.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164003, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | $9,203.04 |
| 164002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220016428.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164002, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $8,180.48 |
| 164001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220016427.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164001, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $5,112.80 |
| 164000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220016426.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164000, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $18,406.08 |
| 163999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220016425.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163999, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $13,585.44 |
| 163998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220016424.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163998, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $9,641.28 |
| 163997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220016423.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163997, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $10,371.68 |
| 163996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220016422.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163996, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $6,865.76 |
| 163995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220016421.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163995, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $4,236.32 |
| 163994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | CR NO. 220016420.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163994, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | $17,675.68 |
| 163993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220016419.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163993, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $12,708.96 |
| 163992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | CR NO. 220016418.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163992, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | $2,483.36 |
| 163991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220016417.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163991, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $9,641.28 |
| 163990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | CR NO. 220016416.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163990, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | $7,450.08 |
| 3900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CASTILLO CARLOS DANIEL | CR NO. 220016522.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3900, A FAVOR DE MENDOZA CASTILLO CARLOS DANIEL | $292.16 |
| 3899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA | CR NO. 220016521.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3899, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA | $1,606.88 |
| 3898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL | CR NO. 220016449.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3898, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL | $2,191.20 |
| 3897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ELIZARRARAZ EDWIN DE JESUS | CR NO. 220016448.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3897, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ EDWIN DE JESUS | $2,191.20 |
| 3896 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015951.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3896, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $99,856.10 |
| 3895 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015949.- COMPRA DE CILANTRO, FRESA, JITOMATE Y MANDARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3895, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $24,820.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015942.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | $21,044.95 |
| 3893 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CASTILLO CISNEROS EDITH | CR NO. 220015907.- SERVICIO DE EXPOSICION,CRONICA D/LOS OFICIOS MAS REPRESENTATIVOS D/LOS BARRIOS DE ATLAS Y SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3893, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH | $55,680.00 |
| 3892 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015905.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3892, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $30,114.00 |
| 3891 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220016080.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL, ORDEN 2738. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3891, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $24,639.55 |
| 3890 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220016064.- COMPRA DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $493.00 |
| 3889 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARTIN HERNANDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220016060.- COMPRA DE VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3889, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ JOSE LUIS | $23,333.63 |
| 3888 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016039.- COMPRA DE BROCHAS, RODILLO, CEPILLOS, THINNER Y CHAROLA PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3888, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $855.66 |
| 3888 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016039.- COMPRA DE BROCHAS, RODILLO, CEPILLOS, THINNER Y CHAROLA PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3888, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $1,000.96 |
| 3887 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220016038.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3887, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $92,800.00 |
| 3886 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016020.- COMPRA DE TABLA PARA PICAR Y TORTILLERO TERMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3886, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $1,527.49 |
| 3885 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016012.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3885, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $434.13 |
| 3884 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016001.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $24,940.00 |
| 3883 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015969.- SERVICIO DE IMPRESIONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 3883 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015969.- SERVICIO DE IMPRESIONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $1,722.60 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,924.80 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $750.50 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $681.10 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,334.00 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $62.00 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $36.01 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $525.00 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $182.40 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,380.00 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,903.30 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $524.00 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,000.00 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,290.50 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $425.00 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,929.07 |
| 3881 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ORNELAS GARCIA TERESA NAYELLI | CR NO. 220015886.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 13 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3881, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA TERESA NAYELLI | $95,120.00 |
| 3880 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | CR NO. 220016245.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3880, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | $66,000.00 |
| 3879 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,147.00 |
| 3879 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 3879 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $12,968.80 |
| 3878 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220015920.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL Y LOGISTICA DE LA VII FERIA DEL LIBRO USADO Y ANTIGUO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3878, A FAVOR DE ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. | $49,999.99 |
| 3877 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220015911.- SERVICIO DE CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3877, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $18,000.00 |
| 3876 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ORNELAS ARZATE EDUARDO | CR NO. 220015906.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3876, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO | $54,578.00 |
| 3875 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015891.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3875, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $23,947.04 |
| 3874 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PLANTEL EDUCATIVO IN CALLI, A.C. | CR NO. 220016286.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3874, A FAVOR DE PLANTEL EDUCATIVO IN CALLI, A.C. | $12,000.00 |
| 3873 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO | CR NO. 220015164.- HONORARIOS POR DEDENSA EN ALBERTAJE INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3873, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO | $81,200.00 |
| 3872 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | CR NO. 220014541.- SERVICIOS DE AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON EN LAS NOVILLADAS DE 4,11,18 Y 25 DE SEPT. DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3872, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | $10,868.97 |
| 3871 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014539.- SERVICIO PROFESIONAL DE JEFE DE CALLEJON LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3871, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $12,317.89 |
| 3870 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN | CR NO. 220014537.- SERVICIOS PROFESIONALES AUXILIAR DEL JEFE DE CALLEJON, LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3870, A FAVOR DE BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN | $10,868.98 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL PICHARDO TORRES | CR NO. 22008349.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3867, A FAVOR DE JOSE MANUEL PICHARDO TORRES | $9,848.53 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE MANUEL PICHARDO TORRES | CR NO. 22008349.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3867, A FAVOR DE JOSE MANUEL PICHARDO TORRES | $622.26 |
| 3860 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | REPRESENTACION DE LA UNESCO EN MEXICO | CR NO. 220016274.- APORTACION PROYECTO COLABORACION TECNICA CANDIDATURA DE GDL. A LA RED DE CIUDADES CREATIVAS UNESCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3860, A FAVOR DE REPRESENTACION DE LA UNESCO EN MEXICO | $1,000,000.00 |
| 3859 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220016120.- APOYO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3859, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $308,333.00 |
| 3858 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015880.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3858, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,744.05 |
| 3857 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015879.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3857, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $178,555.44 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROCOLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015926.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE DIRECCION ARTISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE PROCOLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,221,450.75 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY, S.C. | CR NO. 220015333.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTIAS DEL 25 Y 26 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY, S.C. | $710,498.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220016460.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AVENI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $3,325,672.43 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220016435.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $310,301.31 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016431.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $317,837.62 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016431.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-79,459.40 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016390.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,385,796.60 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016375.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $343,152.05 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016374.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL PARQUE REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | $893,733.40 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015953.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,591,555.51 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015852.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $7,328,513.76 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015847.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $4,664,401.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015847.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $6,536,007.71 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SOTO AYALA OMAR | CR NO. 220016454.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-110-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $604,753.55 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SOTO AYALA OMAR | CR NO. 220016454.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-110-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $-181,426.06 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220016393.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16 'REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $931,356.07 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220016393.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16 'REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $-279,406.82 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016382.- ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16: REHABILITACIÓN DE VARIAS ESCULEAS EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | $537,019.67 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016382.- ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16: REHABILITACIÓN DE VARIAS ESCULEAS EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | $-161,105.90 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016365.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $319,818.21 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016365.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $-95,945.46 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016400.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-PAV-CI-134-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALLE RÍO ALBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $2,447,264.12 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016400.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-PAV-CI-134-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALLE RÍO ALBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $-611,816.03 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $231,111.78 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-57,777.94 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016366.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,403,644.77 |
| 3866 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ | CR NO. 220016324.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3866, A FAVOR DE SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ | $7,565.96 |
| 3866 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ | CR NO. 220016324.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3866, A FAVOR DE SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ | $6,222.02 |
| 3866 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ | CR NO. 220016324.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3866, A FAVOR DE SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ | $29,800.32 |
| 3864 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220015884.- IMPRESIONES DE CARTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3864, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $2,900.00 |
| 3863 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015850.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO NO. 301 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3863, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 3862 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015848.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHO NO. 301 POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3862, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 3861 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | BRISEÑO TORRES MIGUEL | CR NO. 220015136.- REVISION Y REPARCION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3861, A FAVOR DE BRISEÑO TORRES MIGUEL | $3,282.80 |
| 3860 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ANTONIO SALCIDO RAMOS | CR NO. 220016332.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3860, A FAVOR DE JUAN ANTONIO SALCIDO RAMOS | $11,009.10 |
| 3860 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ANTONIO SALCIDO RAMOS | CR NO. 220016332.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3860, A FAVOR DE JUAN ANTONIO SALCIDO RAMOS | $40,000.00 |
| 3859 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ | CR NO. 220016330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3859, A FAVOR DE JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ | $8,038.84 |
| 3859 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ | CR NO. 220016330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3859, A FAVOR DE JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ | $8,130.10 |
| 3859 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ | CR NO. 220016330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3859, A FAVOR DE JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ | $7,011.84 |
| 3857 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MESTA ORENDAIN MARIA INES | CR NO. 220013557.- PAGO DE VIATICOS REALIZADOS EL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3857, A FAVOR DE MESTA ORENDAIN MARIA INES | $730.22 |
| 3857 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MESTA ORENDAIN MARIA INES | CR NO. 220013557.- PAGO DE VIATICOS REALIZADOS EL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3857, A FAVOR DE MESTA ORENDAIN MARIA INES | $2,714.00 |
| 3857 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MESTA ORENDAIN MARIA INES | CR NO. 220013557.- PAGO DE VIATICOS REALIZADOS EL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3857, A FAVOR DE MESTA ORENDAIN MARIA INES | $924.00 |
| 3856 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015209.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3856, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $390,874.26 |
| 3856 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015209.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3856, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-117,262.28 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | AUBERT DOMENE MARIEN | CR NO. 220015458.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "NUEVAS HISTORIAS DE BARRIOS ANTIGUOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE AUBERT DOMENE MARIEN | $94,120.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CANO ALARCON LIRBA MAYELA | CR NO. 220015363.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "HERETICA FEST FESTIVAL CULTURAL FEMINISTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE CANO ALARCON LIRBA MAYELA | $56,000.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220016260.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO, U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $521,623.61 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016257.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-108-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DE LA AVENIDA CHAPUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | $847,141.96 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-192-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS CONSISTENTE EN CUBIERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $1,868,994.35 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-192-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS CONSISTENTE EN CUBIERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-560,698.31 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016285.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | $287,341.23 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016285.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | $-86,202.37 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016284.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $251,688.80 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016284.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-75,506.64 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016267.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $144,387.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016267.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-43,316.10 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220016231.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $238,137.40 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220016231.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-71,441.22 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016177.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL ALTO TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $345,758.51 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220016317.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-170,394.12 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220016317.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $681,576.50 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOY OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $2,244,622.98 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOY OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-561,155.74 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016305.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $3,015,355.32 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220016329.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,644,576.67 |
| 3856 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220016002.- PAGO DE APOYO ECONOMICO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ARELLANO MAGDALENO (DICIEMBRE DE 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3856, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 3855 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220015831.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3855, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $14,616.00 |
| 3854 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220015814.- SERVICIO DE ALBAÑILERIA PARA EDIFICIOS, FACTURA 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3854, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $7,656.00 |
| 3854 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015259.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EN VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3854, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,856.00 |
| 3853 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220015813.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, FACTURA 52. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3853, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $6,612.00 |
| 3853 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015187.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3853, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $26,162.64 |
| 3853 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE PAVIMENTOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015187.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3853, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,792.21 |
| 3852 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220016009.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3852, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $17,980.00 |
| 3852 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220015110.- COMPRA DE TOLDOS Y RELOJ CHECADOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3852, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $17,394.20 |
| 3852 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220015110.- COMPRA DE TOLDOS Y RELOJ CHECADOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3852, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $18,444.00 |
| 3851 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015190.- COMPRA DE SELLO DE CALUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3851, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $27,550.00 |
| 3851 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015106.- COMPRA DE MEZCLA FINA, ORDEN 2508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3851, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $29,249.86 |
| 3850 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220015159.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, DE LA ORDEN 1196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3850, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 3850 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220015011.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3850, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $28,054.60 |
| 3850 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220015159.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, DE LA ORDEN 1196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3850, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 3849 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CARRILLO RENTERIA EVA LUZ | CR NO. 220015146.- EVENTO CULTURAL MUESTRA INTERNACIONAL BUTOH Y EXPRESIONES CONTEMPORANEAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3849, A FAVOR DE CARRILLO RENTERIA EVA LUZ | $65,660.37 |
| 3849 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220015780.- APUNTALAMIENTO D/LA PLAZA LIBERACION INSTALADO EL DIA 18/11/2016 DE DANZA FOLKLORICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3849, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $25,000.00 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220016187.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MORENO ROSALES ERIKA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL | $11,141.55 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220016187.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MORENO ROSALES ERIKA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL | $1,485.92 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220016187.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MORENO ROSALES ERIKA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL | $4,000.00 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220016187.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MORENO ROSALES ERIKA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL | $285.00 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220016187.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MORENO ROSALES ERIKA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL | $222.50 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015391.- COMPRA DE EQUIPO DE APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3848, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $17,062.44 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | CATASTRO | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015391.- COMPRA DE EQUIPO DE APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3848, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,728.00 |
| 3847 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015261.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINCION ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3847, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,200.00 |
| 3847 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA | CR NO. 220016178.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3847, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA | $20,083.62 |
| 3847 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA | CR NO. 220016178.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3847, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA | $809.93 |
| 3847 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA | CR NO. 220016178.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3847, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA | $2,763.66 |
| 3846 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015163.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3846, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $23,467.38 |
| 3846 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL MONTES SANCHEZ | CR NO. 220016183.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3846, A FAVOR DE MANUEL MONTES SANCHEZ | $28,715.26 |
| 3846 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL MONTES SANCHEZ | CR NO. 220016183.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3846, A FAVOR DE MANUEL MONTES SANCHEZ | $1,158.03 |
| 3846 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL MONTES SANCHEZ | CR NO. 220016183.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3846, A FAVOR DE MANUEL MONTES SANCHEZ | $4,812.51 |
| 3845 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGAIG | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 220015844.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3845, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $1,015.17 |
| 3845 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015069.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3845, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,741.60 |
| 3845 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015069.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3845, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,891.40 |
| 3844 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. CEMENTERIOS | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015509.- LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3844, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $8,285.18 |
| 3844 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015442.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3844, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $18,792.00 |
| 3843 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015837.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3843, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $7,736.04 |
| 3843 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015397.- COMPRA DE UNA PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3843, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $18,977.60 |
| 3842 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3842, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,681.92 |
| 3842 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3842, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $14,880.48 |
| 3841 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014892.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3841, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 3840 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220015329.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3840, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $6,942.60 |
| 3840 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | REGISTRO CIVIL | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220015329.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3840, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $9,831.00 |
| 3839 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015296.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3839, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $16,300.32 |
| 3838 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015773.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3838, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,920.00 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015288.- IMPRESIONES DE DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3837, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 3836 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220015204.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3836, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 3835 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220015097.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONGELADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3835, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $11,663.80 |
| 3835 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220015097.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONGELADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3835, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $3,984.99 |
| 3834 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015545.- COM´PRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3834, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $12,460.02 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220015505.- COMPRA DE VARIAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3833, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $5,382.40 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220015505.- COMPRA DE VARIAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3833, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $7,482.00 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015331.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3832, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,637.60 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015331.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3832, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $6,148.00 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015331.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3832, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 3831 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3831, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,001.00 |
| 3831 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3831, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,527.00 |
| 3829 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. EDUCACION | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,439.00 |
| 3829 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $387.01 |
| 3829 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,307.55 |
| 3829 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,413.49 |
| 3829 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,324.49 |
| 3829 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $408.32 |
| 3829 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,483.64 |
| 3828 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015394.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3828, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $11,664.96 |
| 3827 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | ARCHIVO MUNICIPAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220015230.- INSCRIPCION DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES XXX COLOQUIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3827, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 3826 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $184,480.56 |
| 3826 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $197,956.84 |
| 3826 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $146,433.93 |
| 3826 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $169,843.46 |
| 3826 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $151,439.65 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $150,117.60 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $137,245.21 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $184,128.72 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $173,782.32 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $121,208.87 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $101,003.13 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $177,720.34 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIR. DE CULTURA | MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015929.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DISTRIBUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. | $220,400.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE CULTURA | TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015928.- ASESORIA PROF., DISEÑO, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO, REPORTEROS, P/LA REVISTA DEL FESTIVAL CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220015896.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ATRAPANDO UN SON.CORAZON DE NIÑO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $24,128.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET | CR NO. 220015834.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ARREUG, CUADROS DE UN PASADO VIOLENTO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET | $111,360.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE CULTURA | INSPIRACION ESTRATEGICA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015828.- SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE LAS REDES SOCIALES CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE INSPIRACION ESTRATEGICA, S. DE R.L. DE C.V. | $125,000.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EVANS FELIX AZUCENA | CR NO. 220015824.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA, DEL PROYECTO "UNA COMICA MALETA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE EVANS FELIX AZUCENA | $27,840.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ LEON ALBERTO | CR NO. 220015463.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DE PROYECTO "GESTOS Y SUEÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO | $24,000.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | CR NO. 220015457.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "JORNADA DE POESIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | $18,800.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220015365.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "UNA MAMÁ DESOBLIGADA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $27,840.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO | CR NO. 220015360.- FESTIVAL CULT.GUAD. DEL PROYECTO "MEMORIAS PARA LLEVAR,TALLER DE CONSTRUCCION ESCENICA PARTICIPATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO | $25,420.24 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015825.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE 232,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | $414,502.80 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | OLMEDO FLORES MARIANA | CR NO. 220015481.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ESPACIOS MUTUOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA | $11,232.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ESCALANTE JAUREGUI ANA MARIA | CR NO. 220015475.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "JUAN OVEJA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE ESCALANTE JAUREGUI ANA MARIA | $18,528.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220015471.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ALLÁ EN EL RANCHO GRANDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $64,588.80 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA | CR NO. 220015470.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "EL SECRETO DE PAPÁ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA | $69,600.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GOMEZ DURAN ALICIA VIRIDIANA | CR NO. 220015460.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "HISTORIAS DE NIÑOS PARA NIÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE GOMEZ DURAN ALICIA VIRIDIANA | $20,880.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA | CR NO. 220015459.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ESCENAS DE DIALOGOS POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA | $40,320.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI | CR NO. 220015898.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "CRECIENDO AL RITMO DE LA MUSICA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI | $41,760.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | CR NO. 220015893.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "PERIPLO, COMUNIDAD EN ESCENA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | $71,641.60 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PERALES LOPEZ EDER | CR NO. 220015890.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "DOMINGOS DE JAZZ Y CINE MUDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER | $113,216.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TALLER CIUDAD, A.C. | CR NO. 220015855.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "AGENDA CULTURAL MERCADITO LAS COLONIAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE TALLER CIUDAD, A.C. | $78,323.20 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | VAZQUEZ OCHOA NATALIA | CR NO. 220015839.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ESPACIOS REACTIVOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE VAZQUEZ OCHOA NATALIA | $12,064.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TAANAJ KOOKAY AC | CR NO. 220015838.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "EL FRESNO BRILLA CON LUZ PROPIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE TAANAJ KOOKAY AC | $84,164.46 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ | CR NO. 220015835.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "TROPICALICIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ | $84,123.20 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM | CR NO. 220015833.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "LAS AVENTURAS DE LA INFANTA CHABELA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM | $85,747.20 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. | CR NO. 220015829.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "EL ARKA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. | $248,560.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015361.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "CRECIENDO EN EL ESPACIO PUBLICO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $34,800.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016162.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL PARQUE REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | $274,312.04 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220015789.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $311,573.09 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220015439.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-063-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $1,414,255.91 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220015849.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBER 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,828,103.03 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220015522.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,784,393.98 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220016179.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-102-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. ERNESTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $394,153.59 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220016179.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-102-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. ERNESTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-118,246.08 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220016176.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-111-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $984,085.73 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220016176.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-111-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-295,225.72 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220016154.- PAGO DE ANTICIPO DE 30% DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-192-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS CONSISTENTE EN CUBIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $1,438,988.41 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015803.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16 MANTENIMIENTO A LA CICLO VÍA WASHINGTON E INTEGRAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $442,680.04 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220016114.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-122-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $224,824.53 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220016114.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-122-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-56,206.13 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2016 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016171.- PAGO DE ANTICIPO DE 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $1,378,369.08 |
| 3842 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO EN CUBIERTAS LAMINAS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015768.- COMPRA DE LAMINA DE TEJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3842, A FAVOR DE TODO EN CUBIERTAS LAMINAS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V. | $9,187.20 |
| 3841 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA | CR NO. 220015484.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA,CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3841, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA | $12,000.00 |
| 3840 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | ESCUELA MEXICANA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, A.C. | CR NO. 220015456.- CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3840, A FAVOR DE ESCUELA MEXICANA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, A.C. | $79,000.00 |
| 3839 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. | CR NO. 220015440.- TALLER DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3839, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. | $158,340.00 |
| 3838 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220014527.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3838, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $348.00 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $130.00 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $55.00 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $103.02 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $319.00 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $75.66 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $33.02 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $156.02 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $233.00 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $130.00 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $112.50 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $254.16 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $243.99 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $435.00 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $183.17 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $84.00 |
| 3836 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000052.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3836, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,904.00 |
| 3836 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000052.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3836, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $15,068.40 |
| 3835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $14,036.00 |
| 3835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $56.00 |
| 3835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $538.00 |
| 3835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,995.00 |
| 3835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $75.00 |
| 3835 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $8,043.00 |
| 3834 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | $3,684.97 |
| 3834 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | $128.12 |
| 3834 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | $498.90 |
| 3834 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | $482.08 |
| 3834 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | $21.30 |
| 3834 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | $23.75 |
| 3834 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE | $18.54 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | $3,684.97 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | $128.12 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | $498.90 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | $482.08 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | $21.30 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | $23.75 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | $18.54 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | $7,369.93 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | $256.23 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | $997.80 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | $964.17 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | $42.61 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | $47.50 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA | $37.08 |
| 3831 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROCIO BAÑUELOS COBOS | CR NO. 220016092.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3831, A FAVOR DE ROCIO BAÑUELOS COBOS | $18,332.13 |
| 3831 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROCIO BAÑUELOS COBOS | CR NO. 220016092.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3831, A FAVOR DE ROCIO BAÑUELOS COBOS | $611.07 |
| 3831 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROCIO BAÑUELOS COBOS | CR NO. 220016092.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3831, A FAVOR DE ROCIO BAÑUELOS COBOS | $2,350.88 |
| 3830 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RODRIGUEZ SOTO | CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO | $7,835.62 |
| 3830 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RODRIGUEZ SOTO | CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO | $66.48 |
| 3830 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RODRIGUEZ SOTO | CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO | $573.72 |
| 3830 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RODRIGUEZ SOTO | CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO | $1,733.33 |
| 3830 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RODRIGUEZ SOTO | CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO | $95.00 |
| 3830 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RODRIGUEZ SOTO | CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO | $74.17 |
| 3829 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTORINO LUNA VELAZQUEZ | CR NO. 220016090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3829, A FAVOR DE VICTORINO LUNA VELAZQUEZ | $19,540.85 |
| 3829 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTORINO LUNA VELAZQUEZ | CR NO. 220016090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3829, A FAVOR DE VICTORINO LUNA VELAZQUEZ | $731.95 |
| 3829 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTORINO LUNA VELAZQUEZ | CR NO. 220016090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3829, A FAVOR DE VICTORINO LUNA VELAZQUEZ | $2,632.56 |
| 3828 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO ZAPIEN MEZA | CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA | $19,481.75 |
| 3828 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO ZAPIEN MEZA | CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA | $684.94 |
| 3828 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO ZAPIEN MEZA | CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA | $2,684.37 |
| 3828 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO ZAPIEN MEZA | CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA | $830.00 |
| 3828 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO ZAPIEN MEZA | CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA | $-2,451.00 |
| 3828 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO ZAPIEN MEZA | CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA | $-95.00 |
| 3828 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO ZAPIEN MEZA | CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA | $-74.17 |
| 3828 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO ZAPIEN MEZA | CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA | $-48.69 |
| 3827 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | CR NO. 220016043.- PAGO DE CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO 121/2010-A2 (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3827, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | $718,055.89 |
| 3826 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO BARBOZA PEREZ | CR NO. 220015972.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3826, A FAVOR DE PEDRO BARBOZA PEREZ | $7,391.75 |
| 3826 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO BARBOZA PEREZ | CR NO. 220015972.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3826, A FAVOR DE PEDRO BARBOZA PEREZ | $7,259.02 |
| 3826 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO BARBOZA PEREZ | CR NO. 220015972.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3826, A FAVOR DE PEDRO BARBOZA PEREZ | $112,500.00 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015804.- COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUDES, RECIBOS Y BOLETOS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3825, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $66,955.20 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015804.- COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUDES, RECIBOS Y BOLETOS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3825, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $1,368.80 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015804.- COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUDES, RECIBOS Y BOLETOS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3825, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $9,521.28 |
| 3825 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015804.- COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUDES, RECIBOS Y BOLETOS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3825, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $410.64 |
| 3824 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3824, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $114,633.43 |
| 3824 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3824, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $108,064.06 |
| 3824 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | CHAVEZ BALDERRAMA EDUARDO | CR NO. 220015901.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 030/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3824, A FAVOR DE CHAVEZ BALDERRAMA EDUARDO | $2,172.49 |
| 3824 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3824, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $113,693.76 |
| 3824 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3824, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $104,406.77 |
| 3824 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3824, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $101,296.90 |
| 3823 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220015990.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3823, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,590,448.54 |
| 3822 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220015777.- PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDO 2016, PARA EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3822, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $31,000,000.00 |
| 3820 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | CR NO. 220015346.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3820, A FAVOR DE INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | $239,948.63 |
| 3819 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015224.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LOS PROCESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3819, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $-262,623.17 |
| 3819 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015224.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LOS PROCESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3819, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $875,410.58 |
| 3818 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220015179.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3818, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,555,480.97 |
| 3814 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014551.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS, ORDEN DE COMPRA 3910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3814, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $148,480.00 |
| 3814 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014551.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS, ORDEN DE COMPRA 3910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3814, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $2,877,960.00 |
| 3823 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013343.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3823, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,525.16 |
| 3821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015472.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3821, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $955.37 |
| 3820 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015411.- COMPRA DE LECTOR/QUEMADOR Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3820, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | $20,021.60 |
| 3819 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015021.- SISTEMA DE MICROFONOS Y TRIPE DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3819, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $14,648.48 |
| 3818 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014411.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3818, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $10,340.00 |
| 3817 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013561.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3817, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $46,168.00 |
| 3816 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015337.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3816, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $13,148.10 |
| 3815 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220015424.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3815, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 3814 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220015420.- COMPRA DE SELLOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3814, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $777.20 |
| 3814 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220015420.- COMPRA DE SELLOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3814, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $5,104.00 |
| 3814 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220015420.- COMPRA DE SELLOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3814, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $790.01 |
| 3813 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220015445.- FINIQUITO DEL 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3813, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $153,000.00 |
| 3813 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LINKTEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015466.- COMPRA DE SABANAS Y ALMOHADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3813, A FAVOR DE LINKTEX, S.A. DE C.V. | $34,034.40 |
| 3812 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015408.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3812, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $150,316.52 |
| 3812 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | BALDIVIA GALINDO CLAUDIA | CR NO. 220015432.- SERVICIO DEL EENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3812, A FAVOR DE BALDIVIA GALINDO CLAUDIA | $37,909.73 |
| 3811 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015407.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3811, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $222,085.21 |
| 3811 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ORNELAS GARCIA TERESA NAYELLI | CR NO. 220015516.- SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3811, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA TERESA NAYELLI | $95,120.00 |
| 3810 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015507.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3810, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $72,878.16 |
| 3810 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015507.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3810, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $11,345.96 |
| 3810 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015402.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3810, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 3809 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015551.- COMPRA DE EXTENSION, ELECTRICA DOMESTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3809, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | $260.71 |
| 3809 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015221.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3809, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $284,607.41 |
| 3808 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220015538.- CAPACITACION Y EVALUACION DE EXAMENES ROCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3808, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $40,000.00 |
| 3808 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015219.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3808, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $92,258.87 |
| 3807 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015217.- SERVCIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3807, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $175,724.58 |
| 3806 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015210.- SERVICIO DE INTERNET DE EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3806, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 3805 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015226.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3805, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $19,968.00 |
| 3805 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015226.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3805, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $2,359.00 |
| 3804 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015274.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE AGRUPACIONES DE JAZZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3804, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $89,784.00 |
| 3803 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015258.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS EN VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3803, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $97,788.00 |
| 3802 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PALACIOS GABRIELA BELEN | CR NO. 220015098.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3802, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN | $49,242.00 |
| 3801 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015861.- SERVICIO DE IMPRESIONESEN BRAZALETE, CARTELONES, CUADRIPTICOS Y RECIBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3801, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,997.20 |
| 3800 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015812.- SUMINISTRO DE 319 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3800, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-207.35 |
| 3800 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015812.- SUMINISTRO DE 319 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3800, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,255.33 |
| 3799 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015774.- COMPRA DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3799, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,756.00 |
| 3798 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015758.- SUMINISTRO DE 661 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3798, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-429.65 |
| 3798 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015758.- SUMINISTRO DE 661 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3798, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,673.27 |
| 3797 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015753.- SUMINISTRO DE 279 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3797, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,972.53 |
| 3797 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015753.- SUMINISTRO DE 279 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3797, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-181.35 |
| 3796 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015537.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3796, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,603.30 |
| 3796 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015537.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3796, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $831.72 |
| 3796 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015537.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3796, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $388.60 |
| 3795 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015530.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3795, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 3794 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220015521.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3794, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $87,000.00 |
| 3793 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015480.- TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3793, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,867.60 |
| 3793 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015480.- TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3793, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 3792 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015467.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3792, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,050.48 |
| 3792 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015467.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3792, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,089.00 |
| 3791 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220015465.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3791, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $2,687.43 |
| 3791 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220015465.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3791, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $77,736.00 |
| 3790 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015449.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3790, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,391.76 |
| 3789 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015447.- COMPRA DE GRABADOR ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3789, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,527.72 |
| 3788 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015446.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3788, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,060.50 |
| 3787 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015436.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3787, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $2,112.82 |
| 3786 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015435.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3786, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,747.90 |
| 3785 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-221.00 |
| 3785 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,831.94 |
| 3785 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,767.50 |
| 3785 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,403.80 |
| 3785 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,242.00 |
| 3785 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 3785 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-352.30 |
| 3785 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 3784 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015430.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3784, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,051.17 |
| 3783 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015419.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,856.28 |
| 3783 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015419.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-262.60 |
| 3782 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015418.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3782, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $912.69 |
| 3782 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015418.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3782, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,141.44 |
| 3782 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015418.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3782, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,940.68 |
| 3781 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015409.- SUMINISTRO DE 294 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,078.58 |
| 3781 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015409.- SUMINISTRO DE 294 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-191.10 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015406.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3780, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $5,423.00 |
| 3779 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015403.- COMPRA DE ESTERILIZADOR DE VAPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3779, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | $7,412.40 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015399.- COMPRA DE MEMORIAS Y FUENTE DE PODER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3778, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,883.76 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015399.- COMPRA DE MEMORIAS Y FUENTE DE PODER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3778, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,605.58 |
| 3777 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015385.- COMPRA DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3777, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $9,460.96 |
| 3776 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | MANTENIMIENTO URBANO | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015382.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3776, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $118.00 |
| 3775 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015377.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3775, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $649.30 |
| 3774 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015373.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3774, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $333.50 |
| 3774 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015373.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3774, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,389.95 |
| 3774 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015373.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3774, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,153.01 |
| 3774 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015373.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3774, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $112.00 |
| 3774 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015373.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3774, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $680.96 |
| 3773 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015323.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3773, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | $1,546.98 |
| 3772 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220015321.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA BIBLIOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3772, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $9,976.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3771, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $529.42 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3771, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $80.04 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3771, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,541.28 |
| 3770 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015268.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3770, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $2,542.72 |
| 3770 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015268.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3770, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $7,720.96 |
| 3769 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO TESORERIA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015246.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3769, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,952.94 |
| 3768 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | MANTENIMIENTO URBANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015245.- COMPRA DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3768, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,779.44 |
| 3767 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015244.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3767, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 3767 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015244.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3767, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 3766 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220015240.- COMPRA DE RENTA DE VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3766, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $5,800.00 |
| 3765 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARQUE AGUA AZUL | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015239.- COMPRA DE ACEITES HIDRAULICO Y DE DOS TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3765, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $1,625.12 |
| 3764 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015223.- SUMINISTRO DE 70 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-45.50 |
| 3764 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015223.- SUMINISTRO DE 70 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $494.90 |
| 3763 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015218.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3763, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,135.48 |
| 3762 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015216.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3762, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $27,736.58 |
| 3761 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015214.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3761, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 3760 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015213.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3760, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $33,688.09 |
| 3759 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015208.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3759, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $18,774.24 |
| 3758 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220015206.- COMPRA DE JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS STD 15 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3758, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $977.88 |
| 3757 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015194.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3757, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,850.02 |
| 3756 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015181.- SUMINISTRO DE 1252 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3756, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-813.80 |
| 3756 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015181.- SUMINISTRO DE 1252 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3756, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,851.64 |
| 3755 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015178.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-192.40 |
| 3755 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015178.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,092.72 |
| 3754 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015170.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3754, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $438.48 |
| 3754 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015170.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3754, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $301.45 |
| 3753 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220015153.- IMPRESIONES DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3753, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,218.00 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.65 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,824.87 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,474.50 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-351.65 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,656.00 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.00 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,835.07 |
| 3751 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015108.- COMPRA DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3751, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 3750 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015078.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3750, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,260.42 |
| 3750 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015078.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3750, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,740.46 |
| 3749 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220015077.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3749, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $6,000.00 |
| 3748 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015074.- COMPRA DE PINTURA PARA INTERIORES VINILICA ACRILICA LAVABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3748, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $6,550.47 |
| 3747 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015073.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3747, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 3747 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015073.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3747, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,060.50 |
| 3746 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220015071.- COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3746, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $631.04 |
| 3745 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015070.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3745, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.75 |
| 3745 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015070.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3745, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,067.57 |
| 3744 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015068.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3744, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $8,863.46 |
| 3743 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015050.- SERVICIO DE IMPRESION DE PORTADA Y ENCUADERNACION DE GACETA MUNICIPAL Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3743, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 3742 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220015049.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3742, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,827.00 |
| 3741 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015047.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3741, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 3741 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015047.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3741, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $239.54 |
| 3741 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015047.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3741, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $904.57 |
| 3740 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015045.- COMPRA DE CASCO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3740, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 3739 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015020.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3739, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,176.16 |
| 3738 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015016.- GRAFETES, LONAS, POSTERS Y RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3738, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,064.88 |
| 3737 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3737 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3737 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3737 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,414.00 |
| 3737 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3737 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,414.00 |
| 3736 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014896.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $212.10 |
| 3736 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014896.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $544.39 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,399.86 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $212.10 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,060.50 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014868.- COMPRA DE PINZAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3734, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $923.36 |
| 3733 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. ASEO PUBLICO | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220014217.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3733, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $7,436.48 |
| 3733 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220014217.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3733, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $121.80 |
| 3732 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO TESORERIA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220014127.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3732, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $4,565.62 |
| 3731 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013340.- COMPRA DE ENGARGOLADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3731, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,740.59 |
| 3730 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ATENCION CIUDADANA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012985.- COMPRA DE MATERIAL DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3730, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $14,517.40 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220012333.- COMPRA DE BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3729, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $755.16 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220012333.- COMPRA DE BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3729, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,783.92 |
| 3728 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015502.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $274.92 |
| 3728 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015502.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $7,179.24 |
| 3728 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015502.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $7,864.80 |
| 3727 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MEDINA QUINTERO RAFAEL | CR NO. 220015488.- 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3727, A FAVOR DE MEDINA QUINTERO RAFAEL | $160,000.00 |
| 3726 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220015485.- PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3726, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $64,000.00 |
| 3725 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015381.- SERVICIO DE EVENTOS Y RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3725, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $13,073.20 |
| 3725 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015381.- SERVICIO DE EVENTOS Y RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3725, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $8,066.40 |
| 3724 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS, A.C. | CR NO. 220015292.- 50% P/LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES D/LA VIDA D/LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3724, A FAVOR DE MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS, A.C. | $100,000.00 |
| 3723 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. | CR NO. 220015291.- PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA P/LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3723, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. | $160,000.00 |
| 3722 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220015270.- COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3722, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $8,932.00 |
| 3721 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015101.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3721, A FAVOR DE BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | $42,880.94 |
| 3720 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CORTES RUIZ JESSICA JISETH | CR NO. 220014547.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE TALLERES DE ARTE, ORDEN 1546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3720, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH | $77,016.58 |
| 3719 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010993.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3719, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $134,546.08 |
| 3719 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010993.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3719, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $13,954.80 |
| 153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ AGUILERA PEDRO RICARDO | CR NO. 220011022.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE DIAZ AGUILERA PEDRO RICARDO | $2,000.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015525.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $325,000.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CASTELLANO GONZALEZ RAFAEL EIVAN | CR NO. 220015524.- SERVICIO DEL EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE CASTELLANO GONZALEZ RAFAEL EIVAN | $10,764.80 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220015279.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "S.O.S.". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $16,704.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220015278.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO"BRIGADAS ASTRONOMICAS POR LAS COLONIAS Y PLAZAS PUBLICAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $29,881.60 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA | CR NO. 220015277.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "GIRA DEL GUARDIAN DEL BOSQUE POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA | $48,000.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MINAKATA ROMERO MARCELA | CR NO. 220015271.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "LA ZONA, DANZA PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE MINAKATA ROMERO MARCELA | $35,032.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI | CR NO. 220015255.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ARTE PARA LA CIUDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI | $160,000.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO | CR NO. 220015251.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "MIAX, MUESTRA INDEPENDIENTE AUDIOVISUAL XALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO | $102,098.56 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ESCENARIO LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS CUSTOM SA DE CV | CR NO. 220015249.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "FESTIVAL CAMARADA CREANDO COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE ESCENARIO LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS CUSTOM SA DE CV | $753,425.61 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GRACIAN CISNEROS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220015248.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO INTEGRACION URBANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE GRACIAN CISNEROS CARLOS ALBERTO | $77,952.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220015242.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "GENERANDO ARTE DESDE EL CORAZON". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | $28,000.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | VIDAL ESTRADA ARMANDO | CR NO. 220015235.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "MACBETH IN TOWN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE VIDAL ESTRADA ARMANDO | $41,376.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CASILLAS CASTELLON DANIELA SARAHI | CR NO. 220015234.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "LA BRIGADA ROJA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CASILLAS CASTELLON DANIELA SARAHI | $28,304.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ IBARRA RICARDO | CR NO. 220015232.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "EL AMOR DE LAS LUCIERNAGAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE PEREZ IBARRA RICARDO | $25,920.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO | CR NO. 220015172.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "YO SOY CALLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO | $34,127.20 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015171.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "RIZOMA COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $20,400.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220015166.- FESTIVAL GUADALAJARA 2016, SERVICIO DE EXPOSICION INTGRAL DE OBRAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3387. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $253,435.06 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | KENJI KISHI LEOPO | CR NO. 220015154.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "SONIDOS DE CAMARA: RUTA DE ENCUENTROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE KENJI KISHI LEOPO | $15,543.98 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA | CR NO. 220015152.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA"TRES PASOS HACIA TI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA | $27,840.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220015523.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, SERVICIO PORTEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $7,037,579.98 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220015520.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,939,708.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015799.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, ORDEN 4982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015799.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, ORDEN 4982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015799.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, ORDEN 4982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015799.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, ORDEN 4982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015973.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $164,895.80 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015973.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-49,468.74 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015971.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $273,690.17 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015971.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-82,107.05 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015970.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $445,753.10 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015970.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-133,725.93 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015966.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $112,097.27 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015966.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-33,629.18 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015401.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECAS ENTRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,241,778.97 |
| 3807 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | ESCUELA MEXICANA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, A.C. | CR NO. 220015289.- CAPACITCAION EN ADMINISTRACION PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3807, A FAVOR DE ESCUELA MEXICANA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, A.C. | $89,000.00 |
| 3806 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ACOSTA CAZARES ELIZABETH | CR NO. 220014909.- COMPRA DE CABLE HDMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH | $4,060.00 |
| 3805 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014396.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3805, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 3805 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014396.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3805, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 3804 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015375.- COMPRA DE DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3804, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 3803 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220015302.- COCKTEL DE FRUTAS DE TEMPORADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3803, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $4,721.20 |
| 3802 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015290.- CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3802, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | $54,620.00 |
| 3801 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220015197.- COMPRA ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3801, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $22,711.27 |
| 3800 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 220015405.- COMPRA DE BANDOLA Y LAMPARAS LINTERNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3800, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $6,612.00 |
| 3800 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 220015405.- COMPRA DE BANDOLA Y LAMPARAS LINTERNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3800, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $2,041.60 |
| 3799 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015390.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $124,464.75 |
| 3798 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MENDEZ MARTINEZ VERONICA | CR NO. 220015387.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES"MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3798, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ VERONICA | $13,000.00 |
| 3797 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015429.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3797, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $23,999.24 |
| 3797 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015429.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3797, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $4,999.60 |
| 3796 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220015417.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3796, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,653.00 |
| 3795 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 3795 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 3795 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $1,000.00 |
| 3795 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 3795 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 3795 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 3795 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 3794 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NIDOS AGAZZI AC | CR NO. 220015817.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGOSTO Y SEPT-O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC | $8,000.00 |
| 3793 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | CR NO. 220015749.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | $9,000.00 |
| 3793 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | CR NO. 220015749.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | $8,000.00 |
| 3792 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ULLOA ALEJANDRE CRISTINA | CR NO. 220015559.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3792, A FAVOR DE ULLOA ALEJANDRE CRISTINA | $1,000.00 |
| 3791 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220015555.- PROG SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES"MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3791, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | $24,000.00 |
| 3791 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220015555.- PROG SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES"MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3791, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | $3,000.00 |
| 3790 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | MANTENIMIENTO URBANO | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015126.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3790, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $1,776.64 |
| 3789 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MUÑOZ LIMON JOSE RAMIRO SALVADOR | CR NO. 220011758.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3789, A FAVOR DE MUÑOZ LIMON JOSE RAMIRO SALVADOR | $89,660.41 |
| 3788 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ | CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ | $20,346.66 |
| 3788 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ | CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ | $825.95 |
| 3788 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ | CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ | $2,822.96 |
| 3718 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220016088.- RENTA 5 DE 24 EQUIPO DE COMPUTO SEGUN CONTRATO M-586/16, MES DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3718, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 3717 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015811.- SERVICIO DE NOTIFICACACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3717, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,206,236.75 |
| 3716 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | CR NO. 220014245.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3716, A FAVOR DE INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | $239,948.63 |
| 3715 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013530.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3715, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $111,094.94 |
| 3714 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3714, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $37,689.99 |
| 3714 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3714, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $44,078.00 |
| 3713 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220015807.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3713, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $760,496.00 |
| 3712 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220014514.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3712, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 3712 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220014514.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3712, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 3711 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220014299.- INCREMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL EJERCCIO FISCAL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3711, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $10,000,000.00 |
| 3710 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220013496.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL DECRETO D35/14/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3710, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $3,832,873.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013314.- BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,813,950.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015148.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $200,705.60 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220015434.- RENTA DE TOLDOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $45,198.24 |
| 3784 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220015266.- 1ER PAGO DEL 40% DEL CURSO DE TERAPEUTA SPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3784, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $8,057.60 |
| 3783 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO | CR NO. 220015487.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3783, A FAVOR DE DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO | $23,144.69 |
| 3783 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO | CR NO. 220015487.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3783, A FAVOR DE DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO | $1,161.96 |
| 3783 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO | CR NO. 220015487.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3783, A FAVOR DE DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO | $3,503.16 |
| 3782 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GILDARDO MENDOZA JUAREZ | CR NO. 220015482.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3782, A FAVOR DE GILDARDO MENDOZA JUAREZ | $18,917.11 |
| 3782 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GILDARDO MENDOZA JUAREZ | CR NO. 220015482.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3782, A FAVOR DE GILDARDO MENDOZA JUAREZ | $635.18 |
| 3782 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GILDARDO MENDOZA JUAREZ | CR NO. 220015482.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3782, A FAVOR DE GILDARDO MENDOZA JUAREZ | $2,480.52 |
| 3781 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MENDEZ MARTINEZ VERONICA | CR NO. 220015384.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3781, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ VERONICA | $12,000.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET | CR NO. 220015299.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET | $12,000.00 |
| 3779 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GONZALEZ QUIRARTE MARTHA ALICIA | CR NO. 220015294.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ QUIRARTE MARTHA ALICIA | $6,000.00 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,252.80 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $275.44 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $259.98 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $245.50 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,995.20 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,525.40 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,973.32 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,972.00 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $29.00 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $343.36 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $148.12 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,900.00 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,528.73 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $412.21 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $122.99 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $747.15 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,998.00 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $466.00 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,635.60 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,902.40 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,891.96 |
| 3777 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LIRA CAUSSOR ADRIANA | CR NO. 220015316.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES"MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3777, A FAVOR DE LIRA CAUSSOR ADRIANA | $9,000.00 |
| 3773 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | CR NO. 220015359.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGOSTO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3773, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | $3,000.00 |
| 3773 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | CR NO. 220015359.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGOSTO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3773, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | $27,000.00 |
| 3773 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | CR NO. 220015359.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGOSTO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3773, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | $10,000.00 |
| 3773 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | CR NO. 220015359.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGOSTO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3773, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | $27,000.00 |
| 3772 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220015348.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3772, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | $7,000.00 |
| 3772 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220015348.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3772, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | $34,000.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $950.01 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,650.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,450.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,750.01 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,550.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,500.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,000.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,950.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,150.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,000.00 |
| 3771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 3770 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA | CR NO. 220015332.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAYO-JUN,JUL-AGOS Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3770, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA | $23,000.00 |
| 3769 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO | CR NO. 220015269.- IMPRESIONES DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3769, A FAVOR DE ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO | $12,180.00 |
| 3768 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015113.- COMPRA DE RADIO DE DOS VIAS TIPO MIDLAND, BATERIAS Y MICROFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3768, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $18,888.40 |
| 3768 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015113.- COMPRA DE RADIO DE DOS VIAS TIPO MIDLAND, BATERIAS Y MICROFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3768, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $3,120.01 |
| 3767 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015105.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3767, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $7,920.25 |
| 3767 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015105.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3767, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $6,948.40 |
| 3766 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015102.- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3766, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 3765 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220014110.- ARRENDAMIENTO DE NICOLAS BRAVO NO. 626 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3765, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $17,400.00 |
| 3763 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ CORNEJO CRISTINA | CR NO. 220015272.- SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS CUENTA CUENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3763, A FAVOR DE MARTINEZ CORNEJO CRISTINA | $30,566.00 |
| 3762 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015263.- CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3762, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $20,300.00 |
| 3761 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 220015241.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3761, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $49,072.18 |
| 3758 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | REGISTRO CIVIL | APS CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015243.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3758, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. | $4,135.40 |
| 3757 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015238.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3757, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $2,630.88 |
| 3756 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015237.- IMPRESION DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3756, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,998.00 |
| 3755 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014511.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $159,457.98 |
| 3754 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015065.- TRES SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3754, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $2,525.00 |
| 3754 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015065.- TRES SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3754, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $2,525.00 |
| 3754 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015065.- TRES SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3754, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $2,525.00 |
| 3753 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015063.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,693.52 |
| 3753 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015063.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $14,488.40 |
| 3753 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015063.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $24,058.40 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015061.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $62,872.00 |
| 3751 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | DAFCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014518.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3751, A FAVOR DE DAFCOM, S.A. DE C.V. | $10,439.65 |
| 3750 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014482.- SEGRUO DE RESPONSDABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3750, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,140.85 |
| 3749 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220014412.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3749, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $118,414.11 |
| 3748 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015029.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3748, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $8,702.44 |
| 3748 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015029.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3748, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $19,754.82 |
| 3748 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015029.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3748, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $34,147.29 |
| 3747 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220015015.- COMPRA DE LONAS, POSTERS, RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3747, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $1,409.40 |
| 3746 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220014895.- SERVICIO DE EXPOSICION "ANA DE LA CUEVA-RETROESPECTIVA" Y "ENIGMAS DE LA CONECTIVIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3746, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $55,912.00 |
| 3745 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220014515.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3745, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $6,000.00 |
| 3744 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PARQUE AGUA AZUL | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015287.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3744, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 3744 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015287.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3744, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $15,720.71 |
| 3743 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DAFCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015173.- COMPRA DE PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3743, A FAVOR DE DAFCOM, S.A. DE C.V. | $25,978.20 |
| 3742 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015138.- ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA Y HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3742, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $22,393.80 |
| 3742 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015138.- ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA Y HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3742, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $8,444.80 |
| 3741 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015341.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3741, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $1,361.60 |
| 3740 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220014905.- SERVICIO DE EVENTO: ERALIZACION DE LA COPA GUADALAJARA 2016 AJEDREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3740, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $22,750.00 |
| 3739 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | CR NO. 220015297.- PRESENTACION DE ARITSTAS DEL 7 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3739, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | $4,872.00 |
| 3738 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015202.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES AGO. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3738, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3737 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015200.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE AGO. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3737, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3736 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015177.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3736, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $29,862.00 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $333.73 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $69.00 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $613.64 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $691.36 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $440.00 |
| 3735 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $171.40 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,740.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,950.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,160.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $87.50 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,043.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,740.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $216.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $580.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $69.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $69.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,848.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,856.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $519.37 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,740.00 |
| 3734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $417.60 |
| 3733 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA VALENCIA MARINA | CR NO. 220015486.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA,CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3733, A FAVOR DE GARCIA VALENCIA MARINA | $5,000.00 |
| 3732 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | AGUILAR SILVA EVELIA | CR NO. 220015474.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3732, A FAVOR DE AGUILAR SILVA EVELIA | $5,000.00 |
| 3731 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA | CR NO. 220015473.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3731, A FAVOR DE ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA | $8,000.00 |
| 3730 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | CR NO. 220015058.- SERVICIO DE EXPOSICION FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3730, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | $92,800.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $673.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $99.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $690.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $225.82 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $16.50 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $289.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $432.90 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $22.85 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $17.10 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,845.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $586.60 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $208.80 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $141.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $394.01 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $175.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $393.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $94.34 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $140.29 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $159.04 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $139.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,251.77 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $178.01 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $249.99 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $414.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $59.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $38.30 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $74.72 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $59.94 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $29.30 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $60.58 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,136.80 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $74.16 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $161.47 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $70.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $35.10 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $12.75 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $63.01 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $335.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $71.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $419.99 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $574.20 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,019.64 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $110.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $218.50 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $244.12 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $946.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $50.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $313.20 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $68.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $59.99 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $393.00 |
| 3729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $62.40 |
| 3728 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220015452.- PAGO DE PENSION VITALICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FINADO JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3728, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 3727 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TORRES GODOY GLORIA PATRICIA | CR NO. 220015512.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3727, A FAVOR DE TORRES GODOY GLORIA PATRICIA | $12,000.00 |
| 3726 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CARRILLO LOPEZ EDITH | CR NO. 220015500.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3726, A FAVOR DE CARRILLO LOPEZ EDITH | $9,000.00 |
| 3725 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ | CR NO. 220015737.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3725, A FAVOR DE MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ | $29,280.00 |
| 3725 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ | CR NO. 220015737.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3725, A FAVOR DE MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ | $1,180.80 |
| 3725 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ | CR NO. 220015737.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3725, A FAVOR DE MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ | $4,950.26 |
| 3724 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA NUÑEZ OCAMPO | CR NO. 220015736.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3724, A FAVOR DE SILVIA NUÑEZ OCAMPO | $20,083.62 |
| 3724 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA NUÑEZ OCAMPO | CR NO. 220015736.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3724, A FAVOR DE SILVIA NUÑEZ OCAMPO | $809.93 |
| 3724 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA NUÑEZ OCAMPO | CR NO. 220015736.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3724, A FAVOR DE SILVIA NUÑEZ OCAMPO | $2,763.66 |
| 3723 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOMAS LANGARICA GONZALEZ | CR NO. 220015735.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3723, A FAVOR DE TOMAS LANGARICA GONZALEZ | $18,445.12 |
| 3723 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOMAS LANGARICA GONZALEZ | CR NO. 220015735.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3723, A FAVOR DE TOMAS LANGARICA GONZALEZ | $743.85 |
| 3723 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOMAS LANGARICA GONZALEZ | CR NO. 220015735.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3723, A FAVOR DE TOMAS LANGARICA GONZALEZ | $2,400.83 |
| 3722 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS LARIOS NAVARRO | CR NO. 220015734.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3722, A FAVOR DE CARLOS LARIOS NAVARRO | $17,846.48 |
| 3722 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS LARIOS NAVARRO | CR NO. 220015734.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3722, A FAVOR DE CARLOS LARIOS NAVARRO | $719.71 |
| 3722 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS LARIOS NAVARRO | CR NO. 220015734.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3722, A FAVOR DE CARLOS LARIOS NAVARRO | $2,268.27 |
| 3721 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220015733.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3721, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ | $14,484.01 |
| 3721 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220015733.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3721, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ | $584.11 |
| 3721 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220015733.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3721, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ | $1,523.69 |
| 3720 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL | CR NO. 220015560.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3720, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL | $15,202.80 |
| 3720 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL | CR NO. 220015560.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3720, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL | $584.33 |
| 3720 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL | CR NO. 220015560.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3720, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL | $1,677.26 |
| 3719 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ | CR NO. 220015732.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3719, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ | $24,223.13 |
| 3719 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ | CR NO. 220015732.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3719, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ | $976.87 |
| 3719 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ | CR NO. 220015732.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3719, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ | $3,716.83 |
| 3718 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ | CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3718, A FAVOR DE GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ | $20,480.96 |
| 3718 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ | CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3718, A FAVOR DE GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ | $825.95 |
| 3718 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ | CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3718, A FAVOR DE GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ | $2,851.65 |
| 3717 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS MORENO LOPEZ | CR NO. 220015558.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3717, A FAVOR DE JUAN CARLOS MORENO LOPEZ | $3,102.61 |
| 3717 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS MORENO LOPEZ | CR NO. 220015558.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3717, A FAVOR DE JUAN CARLOS MORENO LOPEZ | $17.50 |
| 3716 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE CHAVEZ SILVA | CR NO. 220015546.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE JUAN JOSE CHAVEZ SILVA | $2,380.38 |
| 3716 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE CHAVEZ SILVA | CR NO. 220015546.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE JUAN JOSE CHAVEZ SILVA | $3.63 |
| 3715 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GUARDADO AVILA | CR NO. 220015495.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3715, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA | $12,307.03 |
| 3715 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GUARDADO AVILA | CR NO. 220015495.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3715, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA | $289.58 |
| 3715 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GUARDADO AVILA | CR NO. 220015495.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3715, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA | $889.75 |
| 3714 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELINA GARCIA SAGRERO | CR NO. 220015518.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3714, A FAVOR DE ANGELINA GARCIA SAGRERO | $20,036.41 |
| 3714 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELINA GARCIA SAGRERO | CR NO. 220015518.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3714, A FAVOR DE ANGELINA GARCIA SAGRERO | $808.03 |
| 3714 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELINA GARCIA SAGRERO | CR NO. 220015518.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3714, A FAVOR DE ANGELINA GARCIA SAGRERO | $2,753.21 |
| 3713 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHANA SELENE VACA VACA | CR NO. 220015515.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3713, A FAVOR DE JOHANA SELENE VACA VACA | $17,956.19 |
| 3713 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHANA SELENE VACA VACA | CR NO. 220015515.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3713, A FAVOR DE JOHANA SELENE VACA VACA | $261.34 |
| 3713 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHANA SELENE VACA VACA | CR NO. 220015515.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3713, A FAVOR DE JOHANA SELENE VACA VACA | $2,258.28 |
| 3712 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ | CR NO. 220015503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3712, A FAVOR DE MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ | $13,258.58 |
| 3712 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ | CR NO. 220015503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3712, A FAVOR DE MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ | $446.80 |
| 3712 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ | CR NO. 220015503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3712, A FAVOR DE MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ | $1,254.87 |
| 3711 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON ALBERTO ESTRADA BAUTISTA | CR NO. 220015499.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3711, A FAVOR DE RAMON ALBERTO ESTRADA BAUTISTA | $820.48 |
| 3710 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOEMI FLORES LOMELI | CR NO. 220015536.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3710, A FAVOR DE NOEMI FLORES LOMELI | $1,695.65 |
| 3709 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015393.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3709, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $53,415.45 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $74.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $80.02 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $226.50 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $136.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,334.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $794.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $72.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,809.60 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $209.01 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $910.98 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $299.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.02 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $113.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $812.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $60.30 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $946.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $80.01 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.90 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $730.80 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,799.96 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $399.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $189.60 |
| 3706 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220015454.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FINADO ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3706, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 3704 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015212.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3704, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-59,440.50 |
| 3704 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015212.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3704, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $198,134.99 |
| 3703 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014045.- COMPRA DE CATRES, ORDEN 4120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3703, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $287,100.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,681.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $264.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $378.99 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.50 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,484.80 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,776.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $495.32 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $114.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $73.43 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $243.91 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $591.99 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $205.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,436.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,392.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,995.20 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,460.30 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,059.89 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,740.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $508.08 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,102.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.00 |
| 3701 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220015478.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA QUE OTORGO EL MUNICIPIO CON EL DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3701, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $14,706.00 |
| 3700 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220015250.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3700, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015786.- PAGO ESTIMACION No. 8, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $199,511.87 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220015784.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,389,830.74 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015783.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL PARQUE REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | $447,965.99 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015782.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-324,899.12 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015782.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $1,299,596.48 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | CR NO. 220015273.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL OBRA DE TEATRO "ESE ES MI GALLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | $32,294.40 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | CR NO. 220015124.- MINSTRACION DEL CONVENIO DERIVADO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA NIÑOS Y JOVENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | $99,760.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EL ARTE DE LOS TITERES AC | CR NO. 220014195.- SERVICIO DE PRESENTACION DE TITERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC | $106,720.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015198.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015198.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015198.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015198.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015195.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,605,513.64 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015368.- PGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $1,360,479.81 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220015760.- EST. 2 FIN. DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15 - ESTATAL/MUNIICPAL - 140391ME004 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $421,557.17 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2016 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220015760.- EST. 2 FIN. DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15 - ESTATAL/MUNIICPAL - 140391ME004 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $-126,467.18 |
| 3698 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014262.- COMPRA DE MAQUINA PINTARAYAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3698, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $141,288.00 |
| 3697 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014166.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3697, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $127,802.78 |
| Total Mensual Diciembre 2016 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:42 hrs. |
$824,548,965.43 | |||||||||
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