Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2015
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 257012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $96,883.20 |
| 257012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $962,902.08 |
| 257012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $254,055.08 |
| 257012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $364,039.32 |
| 257011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $633,276.48 |
| 257011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $234,367.56 |
| 257011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $70,633.56 |
| 257011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $832,146.88 |
| 257009 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021972.- SERVICIO DE RECEPCION , TRATMIENTO ETC. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257009, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $34,585.40 |
| 257008 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257008, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $65,092.47 |
| 257007 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020839.- SERVICIO MNTENIMIENTO A EQUIPO DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257007, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $1,905,149.20 |
| 257006 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020753.- PLAYERAS PESO COMPLETO DE ALGODON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257006, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $9,280.00 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $752.84 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $325.96 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,439.90 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,937.19 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $565.14 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $5,582.02 |
| 257004 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021981.- COMPRA DE CALAZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257004, A FAVOR DE CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | $11,043.20 |
| 257003 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. | CR NO. 220021824.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257003, A FAVOR DE COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. | $120,000.00 |
| 257002 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021591.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257002, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $15,080.00 |
| 257001 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021524.- COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257001, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $12,352.96 |
| 257000 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021511.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257000, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 256999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 256999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $58,371.20 |
| 256999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $33,779.20 |
| 256998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220020442.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y SELLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256998, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $4,501.61 |
| 256997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019964.- COMPRA DE LONAS Y PLACAS PERSONALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256997, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
| 256996 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARRILLO GUERRERO ARTURO | CR NO. 220021672.- COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256996, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO | $68,231.20 |
| 256995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021979.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256995, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $147,270.12 |
| 256994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256994, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 256993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220021753.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256993, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $1,446.98 |
| 256992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020829.- COMPRA DE PINTURAS, RODILLOS Y EXTENCIONES PARA RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256992, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $19,156.37 |
| 256991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220019444.- DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256991, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $32,712.00 |
| 256990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021938.- COMPRA DE REFEACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256990, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $72,163.60 |
| 256989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256989, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $47,519.40 |
| 256989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256989, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $9,503.88 |
| 256987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220022216.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256987, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $53,824.00 |
| 256986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220022215.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256986, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $53,824.00 |
| 256985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220022211.- COMPRA DE AGUA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256985, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,728.00 |
| 256984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220022212.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256984, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $700.00 |
| 256982 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021845.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL 6 F Y 7 F POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256982, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 256981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021844.- ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 6 F Y 7 F POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256981, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 256980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019612.- COMPRA DE ARENA SILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256980, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,258.08 |
| 256979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220021720.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256979, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $1,033.33 |
| 256978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220021637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256978, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $152,160.00 |
| 256977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019976.- FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256977, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,080.00 |
| 256976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220021958.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256976, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $4,500.00 |
| 256975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022054.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256975, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $338,188.63 |
| 256975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022054.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256975, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $-317,041.79 |
| 256974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022053.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256974, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $84,912.00 |
| 256972 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE MECANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256972, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $32,955.60 |
| 256972 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE MECANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256972, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $-16,477.80 |
| 256971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. 220022021.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-053/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256971, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $42,094.08 |
| 256971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. 220022021.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-053/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256971, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $-10,523.52 |
| 256970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256970, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $19,314.00 |
| 256969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ BADILLO ILIANA | CR NO. 220007798.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO REDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256969, A FAVOR DE RODRIGUEZ BADILLO ILIANA | $1,246.48 |
| 256968 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021917.- IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256968, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $64,588.80 |
| 256967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021812.- COMPRA DE COLCHONETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256967, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $41,064.00 |
| 256966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | CR NO. 220021678.- HONORARIOS POR OPINION LEGAL DE LA CALIFICACION AL CREDITO RESPALDARO POR MXN 1,100 DE BANORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256966, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | $102,416.40 |
| 256965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021677.- SERVCIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIEGO DEL 16 DE ABRIL 2015 AL 15 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256965, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | $107,678.16 |
| 256964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020464.- CURSO DE CAPACITACION EN ANALISIS DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256964, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | $133,000.01 |
| 256963 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022207.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256963, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.20 |
| 256962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022206.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256962, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $17,767.72 |
| 256961 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022204.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256961, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,640.51 |
| 256960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220021718.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISCOS Y PERSIANA DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256960, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $61,248.00 |
| 256959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021226.- COMPRA DE THINNER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256959, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $4,988.00 |
| 256958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220021189.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256958, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $492,698.40 |
| 256957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013619.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256957, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $148,557.14 |
| 256956 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013533.- HERRAMIENTAS DE FIJACION PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256956, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. | $4,050.38 |
| 256956 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013533.- HERRAMIENTAS DE FIJACION PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256956, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. | $716.68 |
| 256955 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020259.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256955, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $8,254.56 |
| 256954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022007.- COMPRA DE LAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256954, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $14,459.40 |
| 256953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021997.- PLAYERAS ESTAMPADA PARA CABALLERO PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256953, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $27,080.00 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $30,427.77 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,728.14 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,062.36 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $15,919.66 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $32,228.59 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $20,987.00 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $28,796.20 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $27,418.50 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $964.73 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $802.56 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,733.55 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $302.19 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $601.92 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $501.60 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
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| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $643.15 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,103.52 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $802.56 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,203.84 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,607.88 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $601.92 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,003.20 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $802.56 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,439.38 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $601.92 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,153.08 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGSM | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021757.- COMPRA DE CALZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256949, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $5,972.84 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $79.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $27.50 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $14.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $210.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $42.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $112.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $56.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $915.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $42.00 |
| 256944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220022005.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256944, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $2,268.67 |
| 256943 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220021990.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256943, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $1,800.32 |
| 256942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256942, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $97,300.80 |
| 256942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256942, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $-48,650.40 |
| 256941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256941, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $199,056.00 |
| 256941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256941, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $-99,528.00 |
| 256940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220022028.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ADECUACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256940, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,052,660.82 |
| 256940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220022028.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ADECUACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256940, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-618,535.53 |
| 256939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220022026.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA EN EL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256939, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $476,357.20 |
| 256939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220022026.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA EN EL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256939, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-126,091.50 |
| 256938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220022024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13 AJUSTE Y ACTUAÑLIZACIÓN DEL PROYECTO DE RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256938, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | $123,820.00 |
| 256938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220022024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13 AJUSTE Y ACTUAÑLIZACIÓN DEL PROYECTO DE RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256938, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | $-30,955.00 |
| 256937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022015.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256937, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $1,977,944.39 |
| 256937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022015.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256937, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $-593,383.32 |
| 256936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022014.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256936, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $3,350,639.34 |
| 256936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022014.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256936, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $-1,005,191.80 |
| 256935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256935, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $4,186,374.56 |
| 256935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256935, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $-1,255,912.37 |
| 256934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022011.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256934, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $3,171,529.28 |
| 256933 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220022001.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-084/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REMODELACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256933, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $161,019.16 |
| 256932 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022000.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256932, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $474,769.44 |
| 256932 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022000.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256932, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $-237,384.72 |
| 256931 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256931, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $1,704,824.16 |
| 256931 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256931, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $-852,412.08 |
| 256930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | CR NO. 220021996.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256930, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | $76,716.66 |
| 256930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | CR NO. 220021996.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256930, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | $-19,179.16 |
| 256929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | CR NO. 220021995.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256929, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | $186,925.91 |
| 256929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | CR NO. 220021995.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256929, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | $-46,731.48 |
| 256928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021992.- COMPRA DE SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256928, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,036.80 |
| 256927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220021978.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256927, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $234.90 |
| 256926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256926, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 256926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256926, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 256925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $679.96 |
| 256925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $687.60 |
| 256925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 256925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 256924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021973.- COMPRA DE POMADO YODADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256924, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $773.50 |
| 256923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220021969.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256923, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 256922 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220021968.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256922, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 256921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220021967.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256921, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 256920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021604.- ARRENDAMIENTO DE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256920, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 256919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220021579.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256919, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 256918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021576.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256918, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,183.70 |
| 256917 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020743.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256917, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,009.02 |
| 256916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019887.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256916, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $56,550.00 |
| 256914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | CR NO. 220021966.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA: OPG-OD-EYP-AD-C06-072/15 PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256914, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | $23,026.01 |
| 256913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021955.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256913, A FAVOR DE FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. | $28,500.00 |
| 256911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021811.- PLAYERAS ESTAMPADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256911, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 256910 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACION | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV | CR NO. 220021803.- 2000 PZAS. GAFETTES INDENTIFICACION SERVIDOR PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256910, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV | $5,684.00 |
| 256909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020760.- PLAYERAS ESTAMPADAS DE ALGODON PARA HOMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256909, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 256907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 256907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 256907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 256906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021796.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256906, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 256905 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021795.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256905, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 256904 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021794.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256904, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 256903 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220021793.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256903, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 256902 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220021792.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE NOVIEMBE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256902, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 256901 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220021791.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256901, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 256900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021773.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256900, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256899 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021772.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256899, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021771.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256898, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256897 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021756.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256897, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 256896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021755.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256896, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 256895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021754.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE 45OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256895, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 256894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220021717.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256894, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 256893 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220021716.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256893, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 256892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220021715.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256892, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 256890 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021943.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256890, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 256889 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220021668.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256889, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,563.22 |
| 256888 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017427.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256888, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,164.00 |
| 256887 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016784.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256887, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,842.92 |
| 256886 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021921.- COMPRA DE BATERIAS PARA HABILITAR MOTOCICLETAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA Y PREVENCION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256886, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $7,666.00 |
| 256876 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021742.- PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256876, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $234,014.40 |
| 256876 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021742.- PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256876, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-70,204.34 |
| 256875 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014740.- DEVOLUCION/MULTAS ECOLOGIA REC 1425040-INSP Y VIG REC 1425039 OFICIO DI/4463/2015 EXP VI-174/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256875, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS S.A. DE C.V. | $157,000.00 |
| 256873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO | CR NO. 220000456.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256873, A FAVOR DE GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO | $11,851.85 |
| 256869 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008041.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256869, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $31,008.89 |
| 256868 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007747.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256868, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,355.96 |
| 256866 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021906.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256866, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $60,411.64 |
| 256865 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021759.- SERVICIO DE DESTINIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256865, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66,603.26 |
| 256864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220021736.- COMPA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256864, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO | $7,830.00 |
| 256863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256863, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 256862 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TECNOLOGIA IABOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021653.- COMPRA DE LLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256862, A FAVOR DE TECNOLOGIA IABOTO, S.A. DE C.V. | $47,000.06 |
| 256861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021577.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256861, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $207.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $104.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $175.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $215.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $55.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $40.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $41.31 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $84.66 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $81.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $132.46 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $154.06 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $95.37 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $132.80 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $240.00 |
| 256859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE APOYO OPERATIVO | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,985.28 |
| 256859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $13,000.00 |
| 256859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,320.00 |
| 256858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $58,591.89 |
| 256858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $13,460.64 |
| 256858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $75,000.02 |
| 256857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $61,248.00 |
| 256857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $412.96 |
| 256857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $251.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,550.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $809.23 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $44.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $417.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $100.80 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,285.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $110.40 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $196.00 |
| 256855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021937.- ETIQUETAS PARA CONCIENTIZACION Y CARTEL INFORMATIVO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256855, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,544.80 |
| 256855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021937.- ETIQUETAS PARA CONCIENTIZACION Y CARTEL INFORMATIVO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256855, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $13,595.20 |
| 256854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021914.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256854, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $19,766.40 |
| 256853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021908.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256853, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,757.63 |
| 256852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021903.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256852, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $16,976.60 |
| 256851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021900.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256851, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $9,926.48 |
| 256850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021899.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256850, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $45,639.42 |
| 256849 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021462.- COMPRA DE LONAS Y BOLSAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256849, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $15,857.20 |
| 256848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012912.- PORTADAS DE GACETA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256848, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $1,545.12 |
| 256847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021767.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256847, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 256846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220021907.- COMPRA DE LANCETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256846, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,421.00 |
| 256845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 220021901.- REEMBOLSO DE GASTO URGENTE EFECTUADO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256845, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $562.72 |
| 256844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220021897.- COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256844, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $533.80 |
| 256843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021894.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256843, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $8,420.44 |
| 256842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256842, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $885,784.38 |
| 256841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021849.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256841, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $242,636.46 |
| 256840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $165,017.70 |
| 256839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021847.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $131,491.31 |
| 256838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021776.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256838, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021775.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256837, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021774.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL MES DE OCTTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256836, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220021805.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256835, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 256834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021769.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256834, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 256833 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021766.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256833, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 256832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021703.- RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 256831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021702.- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256831, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 256830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021701.- RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256830, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 256829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220021700.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256829, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 256828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220021699.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256828, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 256827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220021698.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256827, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 256826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220021686.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256826, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 256825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220021684.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256825, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 256824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220021683.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256824, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 256823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021607.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256823, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 256822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021606.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256822, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 256821 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021605.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256821, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 256820 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220021578.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 220 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256820, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 256819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020538.- APUNTALAMIENTO D/ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN ESTACIONAMIENTO D/HOSPICIO CABAÑAS C/PUNTALES METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256819, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | $67,512.00 |
| 256818 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220021843.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256818, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 256817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220021842.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256817, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 256816 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220021841.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DE OCT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256816, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 256815 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021789.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256815, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 256814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021788.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256814, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 256813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021787.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256813, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 256812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021786.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256812, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
| 256811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021785.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256811, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
| 256810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021784.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256810, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
| 256809 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021783.- ARRENDAMIENTO DE PISOS 6 Y 7 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256809, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 256808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021782.- ARRENDAMIENTO DE PISOS 6 Y 7 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256808, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 256807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021780.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256807, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021779.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256806, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021777.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE OCUTBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256805, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021764.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256804, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 256803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021763.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256803, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 256802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021762.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 DE MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256802, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 256801 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220021580.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256801, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 256799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALCIDO ADELA | CR NO. 220011552.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256799, A FAVOR DE LOPEZ SALCIDO ADELA | $34,937.76 |
| 256791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019188.- PLAYERAS ESTAMPÁDOS ALGODON CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256791, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 256790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $39.00 |
| 256790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $38.00 |
| 256790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $996.00 |
| 256790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $34.83 |
| 256789 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SANGEADO PONCE JUAN PABLO | CR NO. 220021236.- ADQUISICION DE 300 PLAYERAS NECESARIAS PARA EL OPERATIVO DEL CENTRO LIMPIO (INSPECTORES), F. 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256789, A FAVOR DE SANGEADO PONCE JUAN PABLO | $15,660.00 |
| 256788 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021814.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256788, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $3,986.46 |
| 256787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220021806.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256787, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $203.00 |
| 256786 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021733.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256786, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $465,273.65 |
| 256785 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021293.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256785, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $132,327.00 |
| 256784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220019567.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256784, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $29,497.06 |
| 256783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | VILLALOBOS GAMEZ OSCAR | CR NO. 220021846.- SERVICIO DEL ESPACIO DE DESCANO EN EL OPERATIVO ROMERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256783, A FAVOR DE VILLALOBOS GAMEZ OSCAR | $2,995.05 |
| 256782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021641.- COMPRA DE MANGUERA Y PALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $17,632.00 |
| 256781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021514.- RENTA DE LA FINCA DE LA CALLE 36 NUM. 2797 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256781, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 256780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021300.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256780, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $2,084.63 |
| 256777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA VALTIERRA ISER MOSHE | CR NO. 220015048.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256777, A FAVOR DE ZAVALA VALTIERRA ISER MOSHE | $22,946.69 |
| 256776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | $7,723.97 |
| 256776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | $2,336.17 |
| 256776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | $45,484.62 |
| 256775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019943.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256775, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $35,299.99 |
| 256774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021813.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256774, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $16,209.50 |
| 256773 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220021761.- COMPRA DE ATATO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256773, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $4,000.00 |
| 256772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021760.- SERVICIO DE DESTINIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256772, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $35,051.72 |
| 256771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021758.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256771, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $426,423.52 |
| 256770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGGIC | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021752.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256770, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,005.33 |
| 256769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220021751.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256769, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $52,200.00 |
| 256768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021739.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256768, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $85,339.25 |
| 256767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021731.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256767, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $82,246.26 |
| 256767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021731.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256767, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $450,730.86 |
| 256766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $24,081.47 |
| 256766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $16,217.41 |
| 256766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $33,217.68 |
| 256765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021724.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256765, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $15,181.62 |
| 256765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021724.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256765, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $44,687.33 |
| 256764 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021722.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256764, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $42,601.88 |
| 256764 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021722.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256764, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $81,284.97 |
| 256763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021721.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256763, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $120,598.32 |
| 256763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021721.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256763, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $52,549.58 |
| 256762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020771.- PINTURAS PINTAVIN BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256762, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,153.27 |
| 256760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220019947.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256760, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $140,940.00 |
| 256758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021827.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-ESC-AD-C06-065/15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256758, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $365,182.33 |
| 256757 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220021816.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C06-058/15 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256757, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $8,971.85 |
| 256756 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220021222.- PAGO DE ALIMENTOS DE LAS ESCOLTAS DEL COMISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256756, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $12,600.00 |
| 256755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220021221.- PAGO DE ALIMENTOS DE LAS ESCOLTAS DEL COMISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256755, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $32,100.00 |
| 256754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $66,595.00 |
| 256754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $4,170.00 |
| 256754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $4,124.00 |
| 256753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220019125.- TARJETAS DE PRSENTACION DE ENRIQUE ALFARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256753, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $4,060.00 |
| 256750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220021666.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256750, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $576.52 |
| 256750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220021666.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256750, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $765.60 |
| 256749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021635.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $798.94 |
| 256748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021598.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256748, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,586.88 |
| 256747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020885.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256747, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $20,508.80 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,739.98 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $2,039.99 |
| 256745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AG GRUPO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020794.- COMPRA DE KEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256745, A FAVOR DE AG GRUPO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 256738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | CR NO. 220021818.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256738, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | $1,856.00 |
| 256738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | CR NO. 220021818.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256738, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | $1,160.00 |
| 256737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021817.- ELABORACION Y DISEÑO DE MAQUETA DE LOS PROTOTIPOS DE LOS MODULOS Y CARRITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256737, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 256736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $112.00 |
| 256736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $112.00 |
| 256736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $210.00 |
| 256736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $70.00 |
| 256736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $140.00 |
| 256734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $179.00 |
| 256734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $162.00 |
| 256734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 256733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220021619.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256733, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $45,657.60 |
| 256732 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021530.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256732, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $213,000.00 |
| 256715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220021258.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256715, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $55,633.60 |
| 256715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220021258.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256715, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $13,560.40 |
| 256714 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021193.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256714, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. | $143,500.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $140.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $126.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $107.50 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $154.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $65.01 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $20.90 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $59.40 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $147.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $460.25 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $87.60 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $188.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $90.41 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $154.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $114.27 |
| 256712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020516.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256712, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $249.99 |
| 256712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020516.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256712, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $614.11 |
| 256711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | INGRESOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019965.- COMPRA DE SILLAS OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256711, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $8,936.64 |
| 256710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | CR NO. 220019938.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256710, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | $6,171.20 |
| 256709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | CR NO. 220019052.- SERVICIO DE ALMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256709, A FAVOR DE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | $43,481.10 |
| 256708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $7,687.88 |
| 256708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $9,728.92 |
| 256708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $13,073.05 |
| 256708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 256706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ CARDENAS JORGE | CR NO. 220014710.- DEVOLUCION PAGO/INFRACC FOLIOS 131518,131520,131519 RECIBOS 750520,750521,750523 OFICIO DI/4498/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256706, A FAVOR DE RAMIREZ CARDENAS JORGE | $6,088.50 |
| 256705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020863.- ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256705, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $63,960.00 |
| 256705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020863.- ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256705, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $26,000.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,859.99 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $930.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,859.99 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $930.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $930.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,659.99 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $930.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021676.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256703, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $191,385.32 |
| 256701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | CR NO. 220021269.- COMPRA DE INSUMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256701, A FAVOR DE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | $3,785.75 |
| 256700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021809.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256700, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $354,526.93 |
| 256698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220021586.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256698, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $3,500.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,800.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $71,095.90 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $260,860.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 256696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEAL JIMENEZ BOGAR | CR NO. 220021790.- PAGO DE BECARIO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256696, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR | $5,737.82 |
| 256682 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220021590.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256682, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $3,500.00 |
| 256681 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220021589.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256681, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $3,500.00 |
| 256680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220021588.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256680, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $3,500.00 |
| 256679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220021587.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256679, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $3,500.00 |
| 256678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220021585.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256678, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $3,500.00 |
| 256677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220021571.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256677, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $4,919.00 |
| 256676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021564.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256676, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 256675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021563.- SERVICIOS DE IMPRESION Y REPARTO DE CARTA - INVITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256675, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $431,277.44 |
| 256674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $17,400.00 |
| 256674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $63,104.00 |
| 256674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $39,788.00 |
| 256673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019288.- COMPRA DE BOLSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256673, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67,442.40 |
| 256673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019288.- COMPRA DE BOLSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256673, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67,442.40 |
| 256671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE | CR NO. 220014017.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256671, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE | $6,111.11 |
| 256662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012911.- PORTADAS DE GACETA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256662, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $1,545.12 |
| 256661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220021654.- ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-ESC-AD-C06-063/15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256661, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $178,070.21 |
| 256660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. 220021652.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO OPG-OD-ESC-AD-C06-064/15 SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256660, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $358,672.12 |
| 256638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $6,832.58 |
| 256638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 256638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 256625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,150.02 |
| 256625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $366.65 |
| 256625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,150.02 |
| 256624 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021543.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256624, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,398.02 |
| 256623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220021535.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256623, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $77,116.80 |
| 256621 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220021528.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256621, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $1,000.00 |
| 256621 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220021528.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256621, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $2,000.00 |
| 256620 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021523.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256620, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $475.60 |
| 256620 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021523.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256620, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 256619 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220021515.- SUSCRIPCION AL MILENIO DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256619, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $378.00 |
| 256619 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220021515.- SUSCRIPCION AL MILENIO DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256619, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $264.00 |
| 256617 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220021459.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256617, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $467,876.72 |
| 256616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021372.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256616, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 256615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021371.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256615, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $92,788.40 |
| 256614 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220021302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256614, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $738.90 |
| 256613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256613, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 256613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256613, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,149.74 |
| 256610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 220021499.- OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15 SEGUNDA ETAPA DE LA ESTACIÓN TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SAN JUAN DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256610, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $666,568.78 |
| 256610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 220021499.- OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15 SEGUNDA ETAPA DE LA ESTACIÓN TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SAN JUAN DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256610, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $-199,970.63 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO LABORAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $266.54 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSULTIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,695.46 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSULTIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,007.92 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $159.00 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $49.74 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $38.16 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CONTENCIOSO LABORAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $32.90 |
| 256608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $13,340.00 |
| 256608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,490.00 |
| 256608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,060.00 |
| 256599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,588.00 |
| 256599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $28,080.00 |
| 256599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $14,001.00 |
| 256597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $517.00 |
| 256597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $279.00 |
| 256597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $130.00 |
| 256597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $110.00 |
| 256596 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $50,768.80 |
| 256596 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $43,836.45 |
| 256596 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $30,280.50 |
| 256596 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $107,500.00 |
| 256595 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220019988.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESETNACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256595, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $348.00 |
| 256594 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019984.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256594, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $18,012.48 |
| 256593 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220019980.- COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256593, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $146,279.99 |
| 256592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019319.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256592, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $353.80 |
| 256590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,160.00 |
| 256590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $812.00 |
| 256590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $812.00 |
| 256590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $812.00 |
| 256590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $812.00 |
| 256587 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021529.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256587, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $141,041.60 |
| 256585 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021520.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256585, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $546,461.00 |
| 256585 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021520.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256585, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-187,199.43 |
| 256584 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220021508.- COMPRA DE LIBRO PARA COLOREAR IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256584, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $15,080.00 |
| 256583 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021374.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256583, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $285,777.83 |
| 256582 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021373.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256582, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $134,408.30 |
| 256580 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | VALLES TORRES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000510.- CUMP. AL ACUERDO DDL 10/07/2014 DEL JUZ. 3RO. MAT. ADMVA. Y TRABAJO EXP. AMPARO 648/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256580, A FAVOR DE VALLES TORRES MARIA GUADALUPE | $844,032.41 |
| 256579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220021513.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256579, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $2,000.00 |
| 256579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220021513.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256579, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $1,000.00 |
| 256578 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220021509.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256578, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $100,533.33 |
| 256577 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220021507.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256577, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $4,930.00 |
| 256576 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256576, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,691.05 |
| 256576 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256576, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 256575 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021503.- RENTA DEL LOCAL EN SANTA MONICA NUM. 214 POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256575, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
| 256574 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021494.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256574, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $9,924.96 |
| 256573 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021480.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256573, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,487.04 |
| 256572 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021478.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256572, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $25,125.00 |
| 256571 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256571, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $111,200.11 |
| 256570 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021476.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256570, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $107,000.00 |
| 256569 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220021475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256569, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $850.00 |
| 256569 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220021475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256569, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $160.00 |
| 256568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021474.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256568, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $105,068.00 |
| 256568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021474.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256568, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $15,400.00 |
| 256567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021454.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256567, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,813.00 |
| 256566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021451.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256566, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $120.00 |
| 256566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021451.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256566, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $119,290.50 |
| 256565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021450.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256565, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $103,966.37 |
| 256564 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021449.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256564, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $102,462.90 |
| 256563 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021448.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256563, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $79,272.03 |
| 256563 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021448.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256563, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $90,957.99 |
| 256562 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021375.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256562, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $5,990.82 |
| 256561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021365.- FORTAMADOS P/VACACIONES, HOJAS MEMBRETADAS TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256561, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,293.40 |
| 256561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021365.- FORTAMADOS P/VACACIONES, HOJAS MEMBRETADAS TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256561, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $609.00 |
| 256560 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220021362.- COMPRA DE ATATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256560, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $4,000.00 |
| 256559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220021188.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256559, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $146,279.61 |
| 256558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220020843.- COMPRA DE FORMATOS INPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256558, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $11,855.20 |
| 256558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220020843.- COMPRA DE FORMATOS INPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256558, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $6,008.80 |
| 256557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $12,557.00 |
| 256557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $69.60 |
| 256557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $10,150.00 |
| 256557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $32,462.60 |
| 256557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $9,599.00 |
| 256557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $10,440.00 |
| 256557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $464.00 |
| 256556 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020525.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256556, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $21,525.01 |
| 256556 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020525.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256556, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $59,071.84 |
| 256556 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020525.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256556, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 256555 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220020197.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256555, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $43,274.50 |
| 256554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220020196.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256554, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $42,315.00 |
| 256553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $36,935.00 |
| 256553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $51,095.00 |
| 256553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $36,157.50 |
| 256553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $90,946.00 |
| 256552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020192.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256552, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $40,589.49 |
| 256552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020192.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256552, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $7,560.00 |
| 256552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020192.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256552, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,775.50 |
| 256551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220019944.- COMPRA DE PRESNDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256551, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $2,666,811.00 |
| 256550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020754.- APERCIBIMIENTOS, BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256550, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $46,864.00 |
| 256549 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020236.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256549, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $6,490.20 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $130.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $28.20 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $196.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $20.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $330.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $140.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $63.96 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $210.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $179.99 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $210.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $63.80 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $318.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $210.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $55.96 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $210.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $168.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $167.24 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $50.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $55.04 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $59.97 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $111.95 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $194.88 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $253.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $377.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $116.00 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $86.40 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $20.60 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $356.53 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $2,400.40 |
| 256547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $60.00 |
| 256545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220020185.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN MARSELLA 75, MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256545, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 256545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220020185.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN MARSELLA 75, MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256545, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 256545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220020185.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN MARSELLA 75, MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256545, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 256544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220019658.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256544, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $109,620.00 |
| 256544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220019658.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256544, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $109,620.00 |
| 256543 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ FEDERICO | CR NO. 220015095.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256543, A FAVOR DE MARQUEZ FEDERICO | $26,594.11 |
| 256543 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ FEDERICO | CR NO. 220015095.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256543, A FAVOR DE MARQUEZ FEDERICO | $1,513.58 |
| 256543 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ FEDERICO | CR NO. 220015095.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256543, A FAVOR DE MARQUEZ FEDERICO | $185.85 |
| 256542 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA CEJA PAZ STEPHANIE | CR NO. 220014652.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256542, A FAVOR DE SANTANA CEJA PAZ STEPHANIE | $5,851.39 |
| 256541 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CASTILLO CISNEROS EDITH | CR NO. 220019903.- OBRAS DE TEATRO EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256541, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH | $80,000.00 |
| 256540 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACION | INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. | CR NO. 220020553.- COMPRA DE TRICICLO RODADO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256540, A FAVOR DE INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. | $4,848.34 |
| 256539 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220019375.- LOGISTICA, SONIDO E ILUMINACION DEL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256539, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $140,940.00 |
| 256539 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220019375.- LOGISTICA, SONIDO E ILUMINACION DEL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256539, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $25,520.00 |
| 256538 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACION | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220019279.- GAFETES CON MICA Y LISTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256538, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $580.00 |
| 256537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DISMOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. | $7,725.12 |
| 256537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DISMOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. | $28,523.04 |
| 256537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DISMOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. | $14,261.52 |
| 256537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DISMOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. | $6,536.40 |
| 256536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220019051.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256536, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $47,320.00 |
| 256535 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021505.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256535, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 256534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021482.- SUMINISTRO DE 1706 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256534, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,839.64 |
| 256533 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021481.- SUMINISTRO DE 1850 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256533, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,839.00 |
| 256532 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021479.- SUMINISTRO DE 2101 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256532, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,580.94 |
| 256531 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021473.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 256530 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021291.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256530, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $476.00 |
| 256530 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021291.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256530, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $481.00 |
| 256529 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021283.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256529, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $93.20 |
| 256529 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021283.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256529, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $94.16 |
| 256529 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021283.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256529, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $3,288.17 |
| 256528 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020859.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256528, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $849.24 |
| 256527 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | MEZA ARIAS DANIEL | CR NO. 220021489.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (SERVICIO LIVESTREAM MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256527, A FAVOR DE MEZA ARIAS DANIEL | $133,333.32 |
| 256527 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | MEZA ARIAS DANIEL | CR NO. 220021489.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (SERVICIO LIVESTREAM MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256527, A FAVOR DE MEZA ARIAS DANIEL | $133,333.32 |
| 256527 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | MEZA ARIAS DANIEL | CR NO. 220021489.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (SERVICIO LIVESTREAM MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256527, A FAVOR DE MEZA ARIAS DANIEL | $133,333.32 |
| 256526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $99,998.96 |
| 256526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $139,200.00 |
| 256526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $145,580.00 |
| 256526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $148,480.00 |
| 256526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $109,040.00 |
| 256525 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $79,924.00 |
| 256525 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $44,799.99 |
| 256525 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $136,880.00 |
| 256525 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $129,300.00 |
| 256524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | SICONSULTORES, S.C. | CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. | $144,246.00 |
| 256524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | SICONSULTORES, S.C. | CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. | $132,000.01 |
| 256524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | SICONSULTORES, S.C. | CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. | $150,800.00 |
| 256524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | SICONSULTORES, S.C. | CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. | $49,999.99 |
| 256524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | SICONSULTORES, S.C. | CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. | $133,400.00 |
| 256523 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ANWAR CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220021485.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (PLANEACION ESTRATEGICO MEJORA TU VIDA, ORGANIZACION DIG.) 2904y5B77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256523, A FAVOR DE ANWAR CONSULTING GROUP S.C. | $144,000.00 |
| 256523 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ANWAR CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220021485.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (PLANEACION ESTRATEGICO MEJORA TU VIDA, ORGANIZACION DIG.) 2904y5B77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256523, A FAVOR DE ANWAR CONSULTING GROUP S.C. | $145,000.00 |
| 256522 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021484.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (DESARROLLO Y LEVANTAMIENTO DE ENCUENTA), FACTURA 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256522, A FAVOR DE GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. | $39,999.99 |
| 256521 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. | CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. | $142,499.99 |
| 256521 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. | CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. | $65,000.00 |
| 256521 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. | CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. | $110,000.00 |
| 256521 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. | CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. | $138,499.88 |
| 256520 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020556.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256520, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $1,608.25 |
| 256519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,002.24 |
| 256519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $665.84 |
| 256519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,044.00 |
| 256519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $981.36 |
| 256519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $754.00 |
| 256518 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020466.- COMPRA DE CINTA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256518, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $957.90 |
| 256517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019454.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256517, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $9,488.80 |
| 256516 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220019247.- COMPRA DE GABARDINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256516, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $40,333.20 |
| 256515 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220019199.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256515, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $51,764.03 |
| 256511 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220020781.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256511, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $522.00 |
| 256511 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220020781.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256511, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $604.00 |
| 256511 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220020781.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256511, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,821.20 |
| 256510 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220020780.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR ARRENDAMIENTO DE RADIOS PARA OPERATIVO EN EL BARATILLO, FACT. 6487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256510, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $32,944.00 |
| 256509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019373.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIO PORTATIL DE RADIOCOMUNICACION VHF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256509, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $16,472.00 |
| 256501 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020796.- VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL TRIMESTRAL QUIEN DEL 5 DE NOV. 2015 AL 4 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256501, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 256495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021296.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256495, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $3,429.02 |
| 256495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021296.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256495, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $696,026.19 |
| 256494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACION | VALDEZ GRANADO BLANCA ESTELA | CR NO. 220021304.- COMPRA DE PAPELRIA PARA CONTRIL AL COMERICO EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256494, A FAVOR DE VALDEZ GRANADO BLANCA ESTELA | $1,558.90 |
| 256493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021299.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256493, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $56,799.98 |
| 256492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021295.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,200.08 |
| 256492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021295.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $30,856.00 |
| 256492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021295.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $55,920.70 |
| 256492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021295.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $23,485.82 |
| 256491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021290.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256491, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $395,010.36 |
| 256491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021290.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256491, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,850.00 |
| 256491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021290.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256491, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $15,696.00 |
| 256491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021290.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256491, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $48,109.64 |
| 256490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021289.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256490, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $153,630.40 |
| 256489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021288.- COMPRA DE MATIERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256489, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $81,079.36 |
| 256488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021287.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256488, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,255.00 |
| 256487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021285.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256487, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $241.28 |
| 256487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021285.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256487, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $52,777.68 |
| 256486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021284.- COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256486, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $8,555.35 |
| 256486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021284.- COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256486, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,294.19 |
| 256486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021284.- COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256486, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,329.25 |
| 256485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020875.- LONAS IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256485, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $19,140.00 |
| 256485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020875.- LONAS IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256485, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $17,539.20 |
| 256484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020822.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO T/JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256484, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $58,835.20 |
| 256483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220020806.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256483, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,497.91 |
| 256482 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020795.- VENTA DE SUSCRIPCION NORAMAL TRIMESTRAL QUIEN DEL 5 DE NOV. 2015 AL 4 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256482, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 256481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220020792.- TRIMESTAL AL MURAL DEL 21 DE OCT. 2015 AL 20 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256481, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $660.00 |
| 256480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220020791.- TRIMESTRAL AL MURAL DEL 21 DE OCT. 2015 AL 20 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256480, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $660.00 |
| 256479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220020790.- TRIMESTRAL AL MURAL DEL 21 DE OCT. 2015 AL 20 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256479, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $660.00 |
| 256478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220020787.- SUSCRIPCION MILENO JALISCO TRIMESTRAL DEL 26 DE OCT. 2015 AL 24 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256478, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $600.00 |
| 256477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AUDITORIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020766.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256477, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,697.00 |
| 256477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020766.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256477, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $603.20 |
| 256477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020766.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256477, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $842.45 |
| 256477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020766.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256477, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 256477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020766.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256477, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,580.50 |
| 256476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019643.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256476, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,892.30 |
| 256475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019459.- IMPRESIONES DE LONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256475, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $23,617.60 |
| 256475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019459.- IMPRESIONES DE LONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256475, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $22,954.08 |
| 256475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019459.- IMPRESIONES DE LONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256475, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $12,285.56 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $73.50 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $42.00 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,512.00 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $152.00 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $184.00 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $458.08 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $481.28 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $56.00 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $56.00 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $334.40 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $56.00 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $42.00 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $77.20 |
| 256474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $42.00 |
| 256473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO | CR NO. 220014129.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256473, A FAVOR DE SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO | $6,625.00 |
| 256466 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021369.- COMPRA DE TONER HP Q7553 PARA LA IMPRESORA No.PATRIMONIAL 162992. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256466, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $1,331.12 |
| 256464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | RICARDO AGRAZ OROZCO | CR NO. 220021274.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256464, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO | $75.50 |
| 256464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RICARDO AGRAZ OROZCO | CR NO. 220021274.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256464, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO | $108.00 |
| 256464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RICARDO AGRAZ OROZCO | CR NO. 220021274.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256464, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO | $313.63 |
| 256464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RICARDO AGRAZ OROZCO | CR NO. 220021274.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256464, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO | $153.80 |
| 256464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RICARDO AGRAZ OROZCO | CR NO. 220021274.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256464, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO | $104.40 |
| 256463 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021272.- IMPRESIONES DE LONAS Y FORMATAS ACERDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256463, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $51,736.00 |
| 256463 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021272.- IMPRESIONES DE LONAS Y FORMATAS ACERDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256463, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $24,824.00 |
| 256462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | SANGEADO PONCE JUAN PABLO | CR NO. 220021265.- HOJA DICTAMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256462, A FAVOR DE SANGEADO PONCE JUAN PABLO | $9,976.00 |
| 256461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACION | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220021263.- HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS REGIDORES TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256461, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $5,289.60 |
| 256460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220020530.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256460, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $20,535.16 |
| 256459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SALAZAR ENRIQUEZ MARCELO ALBERTO | CR NO. 220019281.- GRABACION DE VOZ, TIEMPO DE ESTUDIO DEL INOFRME DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256459, A FAVOR DE SALAZAR ENRIQUEZ MARCELO ALBERTO | $23,664.00 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,399.00 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,399.00 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $591.00 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,789.00 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,067.42 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,902.00 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,734.50 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,399.00 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,821.00 |
| 256458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,399.00 |
| 256456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO RAMIREZ ALBERTO | CR NO. 220015096.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256456, A FAVOR DE AGUAYO RAMIREZ ALBERTO | $892.08 |
| 256456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO RAMIREZ ALBERTO | CR NO. 220015096.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256456, A FAVOR DE AGUAYO RAMIREZ ALBERTO | $15,674.11 |
| 256456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO RAMIREZ ALBERTO | CR NO. 220015096.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256456, A FAVOR DE AGUAYO RAMIREZ ALBERTO | $223.02 |
| 256455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011046.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256455, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $31,913.08 |
| 256454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019519.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256454, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $13,642.76 |
| 256454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019519.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256454, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $238,489.96 |
| 256453 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019433.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256453, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $20,179.36 |
| 256453 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019433.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256453, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $120,822.00 |
| 256452 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220019290.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256452, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $7,778.96 |
| 256451 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256451, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $136,866.66 |
| 256451 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256451, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $8,464.11 |
| 256450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019177.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256450, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $57,779.60 |
| 256449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | GARDUÑO CASTILLO DAVID | CR NO. 220019170.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256449, A FAVOR DE GARDUÑO CASTILLO DAVID | $3,607.60 |
| 256448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256448, A FAVOR DE DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,112.20 |
| 256447 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019158.- COMPRA DE MATRIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256447, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $4,402.20 |
| 256446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256446, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $85,000.00 |
| 256446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256446, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $74,485.00 |
| 256445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220019091.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256445, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $13,276.20 |
| 256445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220019091.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256445, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $22,875.03 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DESPACHO CGAIG | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $828.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,460.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $38.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $146.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $35.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $449.94 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $239.98 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,998.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $424.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $406.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $299.96 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $848.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $638.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,400.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,753.96 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $139.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,258.60 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $295.39 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,861.70 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $67.57 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,936.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,809.60 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $389.97 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $564.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $754.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 256444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,800.01 |
| 256443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021279.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256443, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,142.52 |
| 256443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021279.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256443, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $17,954.71 |
| 256442 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220021278.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,635.44 |
| 256441 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220021277.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256441, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $528.00 |
| 256441 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220021277.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256441, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $75.00 |
| 256441 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220021277.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256441, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $1,120.00 |
| 256440 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220021270.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256440, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $5,882.36 |
| 256439 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021268.- COMPRA DE DIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256439, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 256439 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021268.- COMPRA DE DIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256439, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,705.20 |
| 256439 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021268.- COMPRA DE DIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256439, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 256438 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | LB SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021260.- COMPRA DE ACCESIRUIS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256438, A FAVOR DE LB SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $21,195.17 |
| 256436 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020873.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256436, A FAVOR DE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | $28,313.28 |
| 256436 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020873.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256436, A FAVOR DE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | $63,704.88 |
| 256435 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020539.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256435, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $246.57 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $62.64 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $125.28 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $18.27 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $134.79 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $152.78 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $383.82 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $109.62 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $412.90 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $151.15 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $50.25 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $480.00 |
| 256434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $178.91 |
| 256433 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | CR NO. 220020524.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256433, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | $88.60 |
| 256433 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | CR NO. 220020524.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256433, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | $10.00 |
| 256433 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | CR NO. 220020524.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256433, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | $2,508.00 |
| 256431 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020468.- SERVICIO DEL DISEÑO DEL PROTOTIPO DE TRICICLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256431, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | $1,631.32 |
| 256430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | BRISEÑO TORRES MIGUEL | CR NO. 220020463.- REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS BOMBAS DE AGUA DE SERVICIO DE RIEGO EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256430, A FAVOR DE BRISEÑO TORRES MIGUEL | $13,247.20 |
| 256429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020457.- POLIZA DE ASISTEL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256429, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | $154,000.00 |
| 256428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | $287.00 |
| 256428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | $295.00 |
| 256428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | $130.00 |
| 256428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | $742.40 |
| 256428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | $289.00 |
| 256428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | $195.00 |
| 256428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | $65.00 |
| 256428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ | $307.50 |
| 256427 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220019961.- COMPRA DE CARTELES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256427, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $1,392.00 |
| 256427 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220019961.- COMPRA DE CARTELES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256427, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $876.96 |
| 256426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019913.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256426, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $6,732.35 |
| 256426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019913.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256426, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 256426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019913.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256426, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,922.96 |
| 256425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220019902.- ESPECTACULOS PUBLICOS NAVIDEÑOS DEL 18 Y 19 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256425, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $24,000.01 |
| 256422 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220019520.- EXPOSCICION RESTROSPECTIVA EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256422, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $18,003.11 |
| 256421 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220019469.- COMPRA DE GUANTES Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256421, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $2,052.36 |
| 256420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019353.- IMPREISON DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256420, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 256419 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018083.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256419, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,862.29 |
| 256419 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018083.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256419, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,730.22 |
| 256419 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018083.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256419, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,674.08 |
| 256418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220013465.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256418, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $24,140.00 |
| 256412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220021217.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE TALLERES INFANTILES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220020133. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256412, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $9,926.70 |
| 256410 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021192.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256410, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $7,220.18 |
| 256409 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021191.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256409, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $87,764.44 |
| 256408 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021190.- COMPRA DE JABON NEUTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256408, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 256407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256407, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $11,610.12 |
| 256406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256406, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $16,993.02 |
| 256405 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019175.- LONA PARA BANNER IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256405, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 256404 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0188.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256404, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $784,003.95 |
| 256403 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0183.- OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INLUYE SUSTITUCION DE RED HIDROSANITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256403, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $639,308.61 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $185.60 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $270.65 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $145.55 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $63.97 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $150.34 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $17.05 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $550.00 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $26.00 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $187.05 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $46.00 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $45.00 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $479.99 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $158.34 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $145.02 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $6.99 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $4.00 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $570.65 |
| 256402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $757.33 |
| 256401 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021245.- IMPRESIONES DE LONAS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256401, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $119,192.32 |
| 256400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021243.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256400, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $104,361.83 |
| 256399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021241.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256399, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,660.63 |
| 256399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ADMINISTRACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021241.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256399, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $34,418.29 |
| 256398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021239.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256398, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $1,402.07 |
| 256397 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021237.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256397, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $146,160.00 |
| 256395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $406.00 |
| 256395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $232.00 |
| 256395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $300.00 |
| 256395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $232.00 |
| 256395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 256395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $2,320.00 |
| 256393 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | GUADALUPE PEREZ | CR NO. 220021361.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256393, A FAVOR DE GUADALUPE PEREZ | $1,800.00 |
| 256392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | VICTORIANO SANTOS MUÑOZ | CR NO. 220021360.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256392, A FAVOR DE VICTORIANO SANTOS MUÑOZ | $1,800.00 |
| 256391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | VERONICA ELENA MACIAS YEPES | CR NO. 220021359.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256391, A FAVOR DE VERONICA ELENA MACIAS YEPES | $1,800.00 |
| 256390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | TERESA ROSALES DIEGO | CR NO. 220021358.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256390, A FAVOR DE TERESA ROSALES DIEGO | $1,800.00 |
| 256389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | SOLEDAD FELIPE FELIPE | CR NO. 220021357.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256389, A FAVOR DE SOLEDAD FELIPE FELIPE | $1,800.00 |
| 256388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | SEBASTIAN ARTEAGA ARTEAGA | CR NO. 220021356.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256388, A FAVOR DE SEBASTIAN ARTEAGA ARTEAGA | $1,800.00 |
| 256386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ROSA REYES RAMEÑO | CR NO. 220021354.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256386, A FAVOR DE ROSA REYES RAMEÑO | $1,800.00 |
| 256385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | RICARDO ROSAS LOPEZ | CR NO. 220021353.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256385, A FAVOR DE RICARDO ROSAS LOPEZ | $1,800.00 |
| 256384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | RENACED MIGUEL SEGURA GORDIAN | CR NO. 220021352.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256384, A FAVOR DE RENACED MIGUEL SEGURA GORDIAN | $1,800.00 |
| 256383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | RAUL VELAZQUEZ CASILLAS | CR NO. 220021351.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256383, A FAVOR DE RAUL VELAZQUEZ CASILLAS | $1,800.00 |
| 256382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | RAUL OJEDA PEREZ | CR NO. 220021350.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256382, A FAVOR DE RAUL OJEDA PEREZ | $1,800.00 |
| 256381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | PORFIRIO ABURTO SESEÑA | CR NO. 220021349.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256381, A FAVOR DE PORFIRIO ABURTO SESEÑA | $1,800.00 |
| 256380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | PAULINO PEREZ CASTILLO | CR NO. 220021348.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256380, A FAVOR DE PAULINO PEREZ CASTILLO | $1,800.00 |
| 256379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | PATRICIA RUBIO DELGADO | CR NO. 220021347.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256379, A FAVOR DE PATRICIA RUBIO DELGADO | $1,800.00 |
| 256378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | PATRICIA ALMAGUER AGUILAR | CR NO. 220021346.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256378, A FAVOR DE PATRICIA ALMAGUER AGUILAR | $1,800.00 |
| 256377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | PABLO VENEGAS PONCE | CR NO. 220021345.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256377, A FAVOR DE PABLO VENEGAS PONCE | $1,800.00 |
| 256376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | OCTAVIA RIVERA GARCIA | CR NO. 220021344.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256376, A FAVOR DE OCTAVIA RIVERA GARCIA | $1,800.00 |
| 256375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | MARTIN ESPINOSA | CR NO. 220021343.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256375, A FAVOR DE MARTIN ESPINOSA | $1,800.00 |
| 256374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | MARIA LUISA TORRES ACOSTA | CR NO. 220021342.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256374, A FAVOR DE MARIA LUISA TORRES ACOSTA | $1,800.00 |
| 256373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | MARIA LUISA GALVAN ANDALON | CR NO. 220021341.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256373, A FAVOR DE MARIA LUISA GALVAN ANDALON | $1,800.00 |
| 256372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | MARIA LEONOR CORONA CORPUS | CR NO. 220021340.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256372, A FAVOR DE MARIA LEONOR CORONA CORPUS | $1,800.00 |
| 256371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | MARIA GUTIERREZ ALVAREZ | CR NO. 220021339.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256371, A FAVOR DE MARIA GUTIERREZ ALVAREZ | $1,800.00 |
| 256370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | MARIA DEL ROSARIO GUARDADO LOPEZ | CR NO. 220021338.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256370, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO GUARDADO LOPEZ | $1,800.00 |
| 256369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | MARIA DE LA LUZ CONTRERAS MENDEZ | CR NO. 220021337.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256369, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ CONTRERAS MENDEZ | $1,800.00 |
| 256368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | MARGARITA PATRICIO CIRENIA | CR NO. 220021336.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256368, A FAVOR DE MARGARITA PATRICIO CIRENIA | $1,800.00 |
| 256367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | LUIS JAVIER RUBIO DELGADO | CR NO. 220021335.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256367, A FAVOR DE LUIS JAVIER RUBIO DELGADO | $1,800.00 |
| 256366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | LUCIA GONZALEZ ALVAREZ | CR NO. 220021334.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256366, A FAVOR DE LUCIA GONZALEZ ALVAREZ | $1,800.00 |
| 256365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | LAZARO ESAU RIVERA RIOS | CR NO. 220021333.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256365, A FAVOR DE LAZARO ESAU RIVERA RIOS | $1,800.00 |
| 256364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | LAURA SANTOS CORPUS | CR NO. 220021332.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256364, A FAVOR DE LAURA SANTOS CORPUS | $1,800.00 |
| 256363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JUANA EUSTASIO LUCIANO | CR NO. 220021331.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256363, A FAVOR DE JUANA EUSTASIO LUCIANO | $1,800.00 |
| 256362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JUAN ANTONINO LOPEZ GARDUÑO | CR NO. 220021330.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256362, A FAVOR DE JUAN ANTONINO LOPEZ GARDUÑO | $1,800.00 |
| 256361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JOSE RAMOS GARCIA | CR NO. 220021329.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256361, A FAVOR DE JOSE RAMOS GARCIA | $1,800.00 |
| 256360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JOSE LUIS HERRERA JIMENEZ | CR NO. 220021328.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256360, A FAVOR DE JOSE LUIS HERRERA JIMENEZ | $1,800.00 |
| 256359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JOSE LUIS HERNANDEZ VERA | CR NO. 220021327.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256359, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ VERA | $1,800.00 |
| 256358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JOSE GONZALEZ ESTRADA | CR NO. 220021326.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256358, A FAVOR DE JOSE GONZALEZ ESTRADA | $1,800.00 |
| 256357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JOSE GERARDO CATARINA ELIZONDO | CR NO. 220021325.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256357, A FAVOR DE JOSE GERARDO CATARINA ELIZONDO | $1,800.00 |
| 256356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JOSE DE JESUS FELIX RODRIGUEZ | CR NO. 220021324.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256356, A FAVOR DE JOSE DE JESUS FELIX RODRIGUEZ | $1,800.00 |
| 256355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JOSE CRUZ CORONA SANCHEZ | CR NO. 220021323.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256355, A FAVOR DE JOSE CRUZ CORONA SANCHEZ | $1,800.00 |
| 256354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JESUS RODRIGUEZ TORRES | CR NO. 220021322.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256354, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ TORRES | $1,800.00 |
| 256353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | JESUS MATA ORTIZ | CR NO. 220021321.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256353, A FAVOR DE JESUS MATA ORTIZ | $1,800.00 |
| 256352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | J FEDERICO ROBLES CORREA | CR NO. 220021320.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256352, A FAVOR DE J FEDERICO ROBLES CORREA | $1,800.00 |
| 256351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | GUMERCINDO SANCHEZ RADILLA | CR NO. 220021319.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256351, A FAVOR DE GUMERCINDO SANCHEZ RADILLA | $1,800.00 |
| 256350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | GRACIELA RODRIGUEZ YERENA | CR NO. 220021318.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256350, A FAVOR DE GRACIELA RODRIGUEZ YERENA | $1,800.00 |
| 256349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | FRANCISCO MONTIEL VIRRUETA | CR NO. 220021317.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256349, A FAVOR DE FRANCISCO MONTIEL VIRRUETA | $1,800.00 |
| 256348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ERIKA ISET FUENTES GONZALEZ | CR NO. 220021316.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256348, A FAVOR DE ERIKA ISET FUENTES GONZALEZ | $1,800.00 |
| 256347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ELIAS CERVANTES CISNEROS | CR NO. 220021315.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256347, A FAVOR DE ELIAS CERVANTES CISNEROS | $1,800.00 |
| 256346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | DOMINGA AGUSTINA GONZALEZ RAMIREZ | CR NO. 220021314.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256346, A FAVOR DE DOMINGA AGUSTINA GONZALEZ RAMIREZ | $1,800.00 |
| 256345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | DAVID LOMELI SANCHEZ | CR NO. 220021313.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256345, A FAVOR DE DAVID LOMELI SANCHEZ | $1,800.00 |
| 256344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | DAVID ABEL DOMINGUEZ FLORES | CR NO. 220021312.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256344, A FAVOR DE DAVID ABEL DOMINGUEZ FLORES | $1,800.00 |
| 256343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | CLARA ROMERO SOLORZANO | CR NO. 220021311.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256343, A FAVOR DE CLARA ROMERO SOLORZANO | $1,800.00 |
| 256342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | CAROLINA HUERTA RODRIGUEZ | CR NO. 220021310.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256342, A FAVOR DE CAROLINA HUERTA RODRIGUEZ | $1,800.00 |
| 256341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ALICIA RAMOS LOPEZ | CR NO. 220021309.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256341, A FAVOR DE ALICIA RAMOS LOPEZ | $1,800.00 |
| 256340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ALFREDO ORDUÑA LIZAMA | CR NO. 220021308.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256340, A FAVOR DE ALFREDO ORDUÑA LIZAMA | $1,800.00 |
| 256339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ADRIANA GARZA OROZCO | CR NO. 220021307.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256339, A FAVOR DE ADRIANA GARZA OROZCO | $1,800.00 |
| 256338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ABRAHAM MORALES VILLAGOMEZ | CR NO. 220021306.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256338, A FAVOR DE ABRAHAM MORALES VILLAGOMEZ | $1,800.00 |
| 256337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ABRAHAM HERIBERTO ALARCON MARIN | CR NO. 220021305.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256337, A FAVOR DE ABRAHAM HERIBERTO ALARCON MARIN | $1,800.00 |
| 256336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA | CR NO. 220019889.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 2 DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256336, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA | $19,373.21 |
| 256335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0105.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-002/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS `PARA LA ESTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256335, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $661,556.52 |
| 256330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021238.- SUMINISTRO DE 1,671 LTS DE GAS LP PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256330, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,596.74 |
| 256329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 256329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-350.35 |
| 256329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 256329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 256329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 256329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,820.00 |
| 256329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,681.64 |
| 256329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,117.96 |
| 256328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020870.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256328, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $1,362.42 |
| 256328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020870.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256328, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $1,712.86 |
| 256328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020870.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256328, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $2,270.70 |
| 256328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020870.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256328, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $3,633.12 |
| 256328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020870.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256328, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $2,724.84 |
| 256327 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220020878.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256327, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,316,440.27 |
| 256326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220020877.- COMPRA DE MAATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256326, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $92,087.76 |
| 256325 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020876.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256325, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $36,316.02 |
| 256325 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020876.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256325, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $22,045.44 |
| 256324 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220020874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256324, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,700.40 |
| 256323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220020872.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256323, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $5,051.49 |
| 256323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220020872.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256323, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $501.19 |
| 256323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220020872.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256323, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,770.00 |
| 256322 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | MIGUEL ALONSO SANCHEZ | CR NO. 220020801.- RECLAMACION DE INDEMNIZACION POR RESPONDABILIDAD PATRIMONIAL, EXP. RP 040/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256322, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO SANCHEZ | $30,000.00 |
| 256321 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARBA | CR NO. 220020424.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256321, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARBA | $371.70 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $56.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $27.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $434.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $125.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $128.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $212.00 |
| 256320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $156.00 |
| 256319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019157.- POSTERS PARA GUIA IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256319, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $34,568.00 |
| 256318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020831.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256318, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $29.58 |
| 256318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTABILIDAD | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020831.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256318, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,703.10 |
| 256317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020812.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $6,480.22 |
| 256317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020812.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $3,356.81 |
| 256317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020812.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $7,296.61 |
| 256317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020812.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,342.72 |
| 256316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019619.- TRANSPRTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256316, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $990,640.00 |
| 256315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220021216.- ASESORIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA FV-0000000040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256315, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $60,000.00 |
| 256314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021215.- ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA 466. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256314, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 256313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220020853.- IMPRESOS DE RECIBO FORMA CONTINUA, TITULO DE CEMENTERIO Y CONVENIO DE SEPARCION DE BIENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256313, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $43,815.52 |
| 256312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020851.- COMPRA DE CALCOMINAS DE ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256312, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $36,192.00 |
| 256311 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ACOSTA CAZARES ELIZABETH | CR NO. 220020847.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMUPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256311, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH | $6,722.55 |
| 256310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGGIC | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020845.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256310, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | $48,200.02 |
| 256309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020842.- COMPRA DE CONTACTO PLARIZADO CON TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256309, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $481.40 |
| 256307 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020809.- COMPRA DE CALCULADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256307, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $8,121.21 |
| 256306 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220020805.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256306, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $4,000.00 |
| 256305 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220020804.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256305, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $4,000.00 |
| 256304 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220020803.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256304, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $4,000.00 |
| 256303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020802.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256303, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,110.14 |
| 256303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020802.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256303, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,536.01 |
| 256301 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021223.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220019925. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256301, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $97,742.34 |
| 256300 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220020868.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256300, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $2,000.00 |
| 256300 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220020868.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256300, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $1,000.00 |
| 256299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220020867.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256299, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $1,000.00 |
| 256299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220020867.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256299, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $2,000.00 |
| 256298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220020866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256298, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $2,000.00 |
| 256298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220020866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256298, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $1,000.00 |
| 256297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220020865.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256297, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $2,000.00 |
| 256297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220020865.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256297, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $1,000.00 |
| 256296 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020858.- DIPTICOS DE LA FERIA DEL EMPLEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256296, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,577.60 |
| 256295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020857.- BOLETOS PANTEON BELEN Y CARGA Y DESCARGA MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256295, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,771.74 |
| 256294 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020856.- TARJETAS DE PRESENTACION DE TURISMO DES. ECO. Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256294, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $730.80 |
| 256293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020855.- TARJETAS DE PRESENTACION DE RELACIONES INTERNACIONES, CUIDADES HERMNAS Y ATENCION AL MIGRNATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256293, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $609.00 |
| 256292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPECIALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020854.- IMPRESOS DE TARJETAS DE PRESENTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256292, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,113.60 |
| 256291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | $98.00 |
| 256291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | $98.00 |
| 256291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | $84.00 |
| 256291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | $84.00 |
| 256291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | $112.00 |
| 256291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ | $56.00 |
| 256290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RICARDO AGRAZ OROZCO | CR NO. 220020427.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256290, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO | $339.08 |
| 256290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RICARDO AGRAZ OROZCO | CR NO. 220020427.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256290, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO | $138.92 |
| 256290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RICARDO AGRAZ OROZCO | CR NO. 220020427.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256290, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO | $173.00 |
| 256290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RICARDO AGRAZ OROZCO | CR NO. 220020427.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256290, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO | $48.72 |
| 256290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | RICARDO AGRAZ OROZCO | CR NO. 220020427.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256290, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO | $1,345.60 |
| 256288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220019901.- EVNETO CULTRUAL Y TALLERES DEL 5 AL 18 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256288, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $40,609.60 |
| 256286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013539.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256286, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $123.89 |
| 256285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $9,187.20 |
| 256285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $108,415.92 |
| 256285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $10,092.00 |
| 256285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $21,390.40 |
| 256285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $130,363.12 |
| 256285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $61,903.40 |
| 256285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $13,780.80 |
| 256285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $4,287.36 |
| 256285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,047,362.61 |
| 256284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 220020567.- DOP-MANT-MUN-PRO-CI-098-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EBACHEO UBICADO EN ZONA 7 CRUZ DEL SUR MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256284, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $1,716,465.44 |
| 256281 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0189.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 1 DEL OPG-ODEQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256281, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $741,588.41 |
| 256281 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0189.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 1 DEL OPG-ODEQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256281, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $-479,214.12 |
| 256275 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220020579.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES CALLE ESPAÑA DE ENRIQUE DIAZ DE LEON A CALLE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256275, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,977,801.02 |
| 256268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256268, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $247,260.26 |
| 256268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256268, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $272,044.46 |
| 256268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256268, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $197,923.41 |
| 256268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256268, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $206,915.67 |
| 256266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220020793.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256266, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $389.76 |
| 256266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220020793.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256266, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $10,177.77 |
| 256265 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020778.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256265, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,753.84 |
| 256264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020566.- PAGO DE SEGURO DE OBRA DE ARTE, ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256264, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.20 |
| 256264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020566.- PAGO DE SEGURO DE OBRA DE ARTE, ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256264, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.20 |
| 256264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020566.- PAGO DE SEGURO DE OBRA DE ARTE, ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256264, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.20 |
| 256264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020566.- PAGO DE SEGURO DE OBRA DE ARTE, ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256264, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.20 |
| 256264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020566.- PAGO DE SEGURO DE OBRA DE ARTE, ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256264, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.21 |
| 256263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256263, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $11,104.45 |
| 256263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256263, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $10,672.00 |
| 256263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256263, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,203.98 |
| 256263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256263, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $27,281.33 |
| 256262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020451.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256262, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,473.08 |
| 256262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020451.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256262, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $980.04 |
| 256261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020448.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256261, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $124,289.36 |
| 256260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220020446.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256260, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $3,500.00 |
| 256259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220020445.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256259, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $3,500.00 |
| 256258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | AUDITORIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220020441.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256258, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,173.84 |
| 256258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220020441.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256258, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,183.20 |
| 256257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220020436.- SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS TRADICIONES NAVIDEÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256257, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $30,000.00 |
| 256256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSULTIVO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020265.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256256, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,192.40 |
| 256256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020265.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256256, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 256256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPECIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020265.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256256, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,011.36 |
| 256256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONTENCIOSO LABORAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020265.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256256, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,577.60 |
| 256255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220020255.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256255, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $9,162.84 |
| 256255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220020255.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256255, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $765.60 |
| 256254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | VE GALAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020252.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256254, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. | $33,638.55 |
| 256253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020250.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256253, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $183,683.68 |
| 256252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020243.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256252, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $94,794.25 |
| 256252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020243.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256252, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $137,100.85 |
| 256252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020243.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256252, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $157,190.40 |
| 256251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220020132.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 5, 12 Y 19 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256251, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $35,320.84 |
| 256250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220020131.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO NAVIDEÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256250, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $145,000.00 |
| 256249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220019883.- EVENTOS CULTURALES POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256249, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $29,000.00 |
| 256248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | CR NO. 220019669.- EVENTO CULTRUAL DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256248, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | $75,400.00 |
| 256247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220019649.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL TITERES DEL 27 DE NOV. AL 27 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256247, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $106,632.49 |
| 256246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGRESOS | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220019628.- RENOVACION DE POLIZA DE MTTO. KIOSKOS Y REFACCIONEAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256246, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $88,740.00 |
| 256245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019529.- COMPRA DE HERRATIEMTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256245, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $37,500.00 |
| 256244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256244, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $6,370.14 |
| 256244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256244, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $65,840.44 |
| 256243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ALEJANDRO | CR NO. 220019434.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, TRAMOS DE VALLA DE POPOTE ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256243, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ALEJANDRO | $24,708.00 |
| 256242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015168.- SERVICIO DE REPARACION A DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256242, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $142,999.99 |
| 256241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220019070.- PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256241, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $13,340.00 |
| 256240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018551.- SERVICIO DEL MANEJO DE RES. BIOL DEL 1 AL 29 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256240, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $68,981.02 |
| 256239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018550.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RES. BIOL SEL 3 AL 11 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256239, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $32,199.40 |
| 256238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019318.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256238, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $45,226.08 |
| 256237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019283.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL FESTIVAL INTERNAC. DE CIRCO Y CHOU DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256237, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 256236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256236, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $342.20 |
| 256236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256236, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $309.72 |
| 256236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256236, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,500.72 |
| 256235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADQUISICIONES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019204.- VOLTANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256235, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 256234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220019126.- CDOMPRA DE ARTICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256234, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $51,421.64 |
| 256234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220019126.- CDOMPRA DE ARTICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256234, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $8,746.40 |
| 256233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019094.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256233, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $147,025.00 |
| 256233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019094.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256233, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,808.00 |
| 256233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019094.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256233, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,822.95 |
| 256232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019093.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256232, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $21,848.02 |
| 256231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019078.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256231, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $133,516.00 |
| 256230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGDECD | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220019069.- SELLOS OFICIALES AUTOENTINTABLES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256230, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $23,872.80 |
| 256229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220019068.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256229, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $13,286.18 |
| 256228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019061.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256228, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $3,787.73 |
| 256228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019061.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256228, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $8,197.63 |
| 256227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019060.- FOLIOS DE MULTAS, PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256227, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23,432.00 |
| 256226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019059.- MATERIAL PERSONALIZADO PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256226, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 256226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019059.- MATERIAL PERSONALIZADO PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256226, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $54,879.60 |
| 256225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020551.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256225, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $4,586.50 |
| 256224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220020550.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256224, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,013.18 |
| 256224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | AUDITORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220020550.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256224, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,247.46 |
| 256223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220020548.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256223, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $1,000.00 |
| 256223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220020548.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256223, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $2,500.00 |
| 256222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220020547.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE LA CALLE 14#2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256222, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 256221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020536.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256221, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,487.42 |
| 256221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020536.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256221, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $30,613.56 |
| 256220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020533.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 256220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020533.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $330.60 |
| 256220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020533.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $543.69 |
| 256219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220020528.- COMPRA DE 8 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256219, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $4,000.00 |
| 256218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220020527.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256218, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $3,500.00 |
| 256217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220020526.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256217, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $3,500.00 |
| 256216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020521.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256216, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $19,720.00 |
| 256216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020521.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256216, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $12,615.00 |
| 256215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020518.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256215, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,976.41 |
| 256214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220019950.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256214, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,666,666.67 |
| 256213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220019517.- GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256213, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $946,400.00 |
| 256212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220019515.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256212, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 256211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220019473.- SERVICIO DE EXPOSICION Y TALLERES DEL 28 DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256211, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $23,200.00 |
| 256210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019441.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256210, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,605.24 |
| 256210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019441.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256210, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-221.65 |
| 256209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019440.- SUMINISTRO DE 821 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256209, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,272.44 |
| 256209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019440.- SUMINISTRO DE 821 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256209, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-533.65 |
| 256208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019324.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256208, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $35,221.66 |
| 256208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019324.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256208, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $101,036.00 |
| 256207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019274.- HOJAS BLANCAS, TONER, BOLSA TRANSPARENTE Y DE ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256207, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $3,526.40 |
| 256206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORPORATIVO INFANTIL JUGUETERO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016749.- COMPRA DE MATERIAL PARA RESCATE Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256206, A FAVOR DE CORPORATIVO INFANTIL JUGUETERO, S.A. DE C.V. | $315,781.00 |
| 256205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020789.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256205, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $273,540.47 |
| 256204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. | CR NO. 220020834.- ESTUCHE DE DISECCION PARA SER APLICADO A CANES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SUBSEMUN, F. D-383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256204, A FAVOR DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. | $274.00 |
| 256203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220020832.- SELLOS DE GOMA PARA DIVERSAS AREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROG. SUBSEMUN FACTURA 11190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256203, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $23,304.69 |
| 256202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020784.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256202, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 256201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020237.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256201, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,210.73 |
| 256200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019983.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256200, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $2,940.60 |
| 256199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220019971.- COMPA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256199, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $4,000.00 |
| 256198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020777.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256198, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,116.68 |
| 256197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020562.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256197, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,859.74 |
| 256197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | AUDITORIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020562.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256197, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,197.04 |
| 256196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220020561.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256196, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $2,500.00 |
| 256196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220020561.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256196, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,000.00 |
| 256195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220020560.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256195, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $2,500.00 |
| 256195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220020560.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256195, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,500.00 |
| 256194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220020558.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256194, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $2,500.00 |
| 256194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220020558.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256194, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
| 256193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | ESPINOSA MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220020557.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256193, A FAVOR DE ESPINOSA MARTINEZ RICARDO | $460.52 |
| 256192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | AUDITORIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220020555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256192, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,976.68 |
| 256192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220020555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256192, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $742.63 |
| 256192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220020555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256192, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,512.56 |
| 256192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220020555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256192, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,962.26 |
| 256191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020552.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256191, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $23,107.20 |
| 256190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020776.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256190, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $16,656.44 |
| 256189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020773.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256189, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $3,382.93 |
| 256189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | GLOSA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020773.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256189, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,024.12 |
| 256189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020773.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256189, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,125.20 |
| 256188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGDECD | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220020770.- RENTA DE STAND PARA LOS EMPREDEDORES Y PASES PARA INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256188, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $174,000.00 |
| 256187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220020759.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256187, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $1,000.00 |
| 256187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220020759.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256187, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $4,000.00 |
| 256187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220020759.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256187, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $2,500.00 |
| 256186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220020758.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256186, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $2,500.00 |
| 256186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220020758.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256186, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $4,000.00 |
| 256186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220020758.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256186, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $1,000.00 |
| 256185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | CR NO. 220020749.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256185, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | $4,959.00 |
| 256184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020748.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256184, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $30,799.74 |
| 256184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020748.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256184, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $89,053.00 |
| 256183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020744.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256183, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $1,872.75 |
| 256182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220019953.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 23 DE NOV. AL 17 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256182, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $13,999.81 |
| 256181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020769.- SI VALE ESPECIAL PAPEL CHEQUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256181, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $107,192.40 |
| 256180 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019928.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DEL 5 AL 20 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256180, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $135,000.00 |
| 256179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220019895.- HONORARIOS POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256179, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 256178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220019894.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2015 DE LA CALLE 5 NO. 1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256178, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 256177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019608.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256177, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,251.00 |
| 256177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019608.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256177, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
| 256177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019608.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256177, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,215.20 |
| 256177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019608.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256177, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,251.00 |
| 256176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019544.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256176, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $71,583.83 |
| 256175 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | OMNISAFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019474.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256175, A FAVOR DE OMNISAFE, S.A. DE C.V. | $139,045.14 |
| 256174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220019468.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256174, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $152,160.00 |
| 256173 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019465.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256173, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $32,931.48 |
| 256172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019463.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256172, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $144,837.60 |
| 256171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,962.40 |
| 256171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | AUDITORIA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,199.20 |
| 256171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,437.16 |
| 256171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 256171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $19,314.00 |
| 256171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,888.24 |
| 256171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 256170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019547.- COMPRA DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256170, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $62,176.00 |
| 256169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019543.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION ETC. DEL MES DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256169, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,092,672.48 |
| 256168 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019539.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION ETC. DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256168, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,092,672.48 |
| 256167 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019457.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256167, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $55,154.54 |
| 256166 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ANWAR CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220019453.- CONSULTORIAS EN AREA DE MERCADO TECNIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256166, A FAVOR DE ANWAR CONSULTING GROUP S.C. | $12,500.00 |
| 256165 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018553.- SERVICIO DEL MANEJO DE RES. BOIL, DEL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256165, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $36,800.42 |
| 256164 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018299.- EVENTO DEL FESTIVAL DE LA MUERTE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256164, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $116,545.20 |
| 256163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013432.- COMPRA DE PLAYERAS MANGA CORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256163, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $9,918.00 |
| 256162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019919.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256162, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $10,179.00 |
| 256162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019919.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256162, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,538.66 |
| 256161 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020764.- SERVICIOS DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256161, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $243,846.50 |
| 256160 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020763.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256160, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $303,000.12 |
| 256159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020762.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256159, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $288,275.37 |
| 256158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220020135.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256158, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,099.60 |
| 256157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019946.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256157, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $946.56 |
| 256156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | JAPAY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020800.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PERDORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256156, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 256155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020142.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256155, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $12,704.53 |
| 256155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGGIC | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020142.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256155, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $6,400.88 |
| 256155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020142.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256155, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $16,694.72 |
| 256155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GLOSA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020142.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256155, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $892.04 |
| 256154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220020139.- HONORARIOS PROFESIONALES DE NOVI. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256154, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 256153 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO GUEVARA & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220020137.- SERVICIOS PROFESIONALES DE NOV. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256153, A FAVOR DE BAROCIO GUEVARA & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 256152 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220020136.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256152, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $610.28 |
| 256152 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220020136.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256152, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $10,629.30 |
| 256151 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020130.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256151, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $1,489.35 |
| 256150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220020128.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256150, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 256149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220020122.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256149, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $495.09 |
| 256149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220020122.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256149, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $957.00 |
| 256148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020119.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256148, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $131,881.58 |
| 256148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020119.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256148, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $241,887.99 |
| 256148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020119.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256148, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $175,795.82 |
| 256148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020119.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256148, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $266,631.12 |
| 256147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019986.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256147, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $22,860.12 |
| 256146 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220019966.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256146, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $226,366.00 |
| 256145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220019956.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256145, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $63,301.20 |
| 256144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019948.- LONAS, FORMATO CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE REPORTE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256144, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 256144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARQUE AGUA AZUL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019948.- LONAS, FORMATO CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE REPORTE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256144, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 256144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019948.- LONAS, FORMATO CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE REPORTE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256144, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
| 256143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019927.- COMPRA DE COMSBUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256143, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $95,113.10 |
| 256143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019927.- COMPRA DE COMSBUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256143, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $141,838.40 |
| 256143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019927.- COMPRA DE COMSBUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256143, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $150,830.79 |
| 256143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019927.- COMPRA DE COMSBUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256143, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $245,381.60 |
| 256142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019926.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256142, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $110,206.72 |
| 256142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019926.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256142, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $94,087.87 |
| 256142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019926.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256142, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $144,114.89 |
| 256142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019926.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256142, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $104,732.17 |
| 256141 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019923.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256141, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,679.03 |
| 256141 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019923.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256141, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $3,027.60 |
| 256139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $130.00 |
| 256139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $124.00 |
| 256139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 256139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $162.00 |
| 256139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $462.00 |
| 256139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $152.00 |
| 256139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 256139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $40.00 |
| 256138 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020477.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE LAVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256138, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $1,067.20 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 256136 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018548.- SERVICIO DE MANEJO DE INTEGRAL DE RES. BIOL. DEL 1 AL 29 DE AGO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256136, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $34,773.78 |
| 256135 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220018298.- EVENTO CULTURAL EN PANTEON DE BELEN DEL FESTIVAL DE LA MUERTE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256135, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $113,346.00 |
| 256134 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015127.- IMPRESOS DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256134, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $23,200.00 |
| 256133 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015123.- COMPRA DE PINTURA, RODILLOS, SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256133, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | $99,208.54 |
| 1371 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DGU CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220022093.- PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1371, A FAVOR DE DGU CONSULTORES, S.C. | $775,000.00 |
| 1370 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022092.- COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1370, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $4,140,504.00 |
| 1369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022091.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1369, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $109,446.00 |
| 1368 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022090.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1368, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $109,446.00 |
| 1367 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DGU CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220022089.- PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1367, A FAVOR DE DGU CONSULTORES, S.C. | $387,500.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022088.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1366, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | $1,590,742.80 |
| 1365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022087.- FORMACION INICIAL ELEMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1365, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $1,499,999.48 |
| 1364 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022086.- EVALUACION DE HABILIDADES Y DESTREZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1364, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $643,960.00 |
| 1363 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220022072.- ARMAMENTO Y TIRO POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1363, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $110,250.00 |
| 1362 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220022071.- SISTEMA PENA ACUSATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1362, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $105,000.00 |
| 1361 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220022070.- UNIDAD DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1361, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $123,000.00 |
| 1360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220022069.- CURSO FORMADOR DE FORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1360, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $94,500.00 |
| 1359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220022068.- SISTEMA PENAL ACUSTORIO PARA MANDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1359, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $369,000.00 |
| 1358 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220022037.- TECNICAS DE INVESTIGACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1358, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $189,000.00 |
| 1357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220022036.- SERVICIO DE CAPACITACION DE GRUPO TACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1357, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $157,500.00 |
| 1356 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220022035.- CURSO PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1356, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $78,750.00 |
| 1355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220022034.- SUBSEMUN CURSO DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1355, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $614,250.00 |
| 1354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220022019.- CURSO DE CAPACITACION MODELO POLICIAL PARA PERSONAL DE MANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1354, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $189,000.00 |
| 1353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022017.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1353, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $109,446.00 |
| 1352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021202.- COMPRA DE MASCARAS ANTIGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1352, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $199,810.00 |
| 1351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022060.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022018.- COMPRA DE COMPUTADORA, CPU Y MONITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $109,260.40 |
| 1349 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022016.- COMPRA DE REPRODUCTOR DE DVD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $3,520.60 |
| 1348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021991.- COMPRA DE IMPRESORA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $4,002.00 |
| 1347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021987.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $4,478.18 |
| 1346 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021986.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1346, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 1345 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021985.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $33,584.62 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021984.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1344, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $91,988.00 |
| 1343 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021983.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $133,177.28 |
| 1342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021982.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1342, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $93,325.26 |
| 1341 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021915.- COMPRA DE INSTRUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1341, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $22,185.00 |
| 1340 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021911.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1340, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $17,925.48 |
| 1339 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021910.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1339, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $8,303.16 |
| 1338 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021229.- COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1338, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $59,901.51 |
| 1337 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021224.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1337, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $4,085,801.88 |
| 1336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021211.- COMPRA DE TELEVISIONES SAMSUNG Y LG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1336, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $35,243.12 |
| 1335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021207.- COMPRA DE MASCARAS ANTIGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1335, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $543,483.20 |
| 1333 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021203.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PISO DE TATAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1333, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,960.00 |
| 1332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220021196.- COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1332, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO | $27,979.20 |
| 1331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019940.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1331, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $70,200.00 |
| 1330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019914.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1330, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $10,730.00 |
| 1329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019660.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1329, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $29,135.72 |
| 1328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021233.- COMPRA DE MONITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1328, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $21,108.98 |
| 1327 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020814.- COMPRA DE IMPRESORAS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1327, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $11,532.72 |
| 1326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021201.- COMPRA DE PIEZAS DE GORRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $503,938.80 |
| 1325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS | CR NO. 220022203.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1325, A FAVOR DE ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS | $7,500.00 |
| 1324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES | CR NO. 220022202.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1324, A FAVOR DE VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES | $7,500.00 |
| 1323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI | CR NO. 220022201.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI | $7,500.00 |
| 1322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | CR NO. 220022200.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1322, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | $7,500.00 |
| 1321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO | CR NO. 220022199.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1321, A FAVOR DE SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO | $7,500.00 |
| 1320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTIAGO MEJIA RICARDO | CR NO. 220022198.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1320, A FAVOR DE SANTIAGO MEJIA RICARDO | $7,500.00 |
| 1319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO | CR NO. 220022197.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1319, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO | $7,500.00 |
| 1318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO | CR NO. 220022196.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO | $7,500.00 |
| 1317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 220022195.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1317, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $7,500.00 |
| 1316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMOS TRUJILLO ARTURO | CR NO. 220022194.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1316, A FAVOR DE RAMOS TRUJILLO ARTURO | $7,500.00 |
| 1315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ TORRES ANDRES | CR NO. 220022193.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1315, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES | $7,500.00 |
| 1314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ LOPEZ ISMAEL | CR NO. 220022192.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1314, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ISMAEL | $7,500.00 |
| 1313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO | CR NO. 220022191.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO | $7,500.00 |
| 1312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE | CR NO. 220022190.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE | $7,500.00 |
| 1311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA | CR NO. 220022189.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1311, A FAVOR DE PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA | $7,500.00 |
| 1310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL | CR NO. 220022188.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1310, A FAVOR DE PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL | $7,500.00 |
| 1309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220022187.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | $7,500.00 |
| 1308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PEREZ ALVAREZ ALBERTO | CR NO. 220022186.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE PEREZ ALVAREZ ALBERTO | $7,500.00 |
| 1307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO | CR NO. 220022185.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO | $7,500.00 |
| 1306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ORONA JAUREGUI RODRIGO | CR NO. 220022184.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE ORONA JAUREGUI RODRIGO | $7,500.00 |
| 1305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | CR NO. 220022183.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | $7,500.00 |
| 1304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO | CR NO. 220022182.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1304, A FAVOR DE MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO | $7,500.00 |
| 1303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL | CR NO. 220022181.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1303, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL | $7,500.00 |
| 1302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL | CR NO. 220022180.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1302, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL | $7,500.00 |
| 1301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220022179.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL | $7,500.00 |
| 1300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO | CR NO. 220022178.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO | $7,500.00 |
| 1299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ GARCIA ALONSO | CR NO. 220022177.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1299, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ALONSO | $7,500.00 |
| 1298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR | CR NO. 220022176.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR | $7,500.00 |
| 1297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO | CR NO. 220022175.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO | $7,500.00 |
| 1296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS | CR NO. 220022174.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS | $7,500.00 |
| 1295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA | CR NO. 220022173.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA | $7,500.00 |
| 1294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220022172.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO | $7,500.00 |
| 1293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUILLEN GONZALEZ SAUL | CR NO. 220022171.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE GUILLEN GONZALEZ SAUL | $7,500.00 |
| 1292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220022170.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | $7,500.00 |
| 1291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GODINA TORRES NOE IRAN | CR NO. 220022169.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE GODINA TORRES NOE IRAN | $7,500.00 |
| 1290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE | CR NO. 220022168.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1290, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE | $7,500.00 |
| 1289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA DE ALBA ABRAHAM | CR NO. 220022167.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE GARCIA DE ALBA ABRAHAM | $7,500.00 |
| 1288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FLORES PLASCENCIA SERGIO ALFONSO | CR NO. 220022166.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE FLORES PLASCENCIA SERGIO ALFONSO | $7,500.00 |
| 1287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | EVANS ALVAREZ FILIBERTO | CR NO. 220022165.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1287, A FAVOR DE EVANS ALVAREZ FILIBERTO | $7,500.00 |
| 1286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH | CR NO. 220022164.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH | $7,500.00 |
| 1285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CRUZ SALAS EDGAR DANIEL | CR NO. 220022163.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE CRUZ SALAS EDGAR DANIEL | $7,500.00 |
| 1284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES PEÑA DAVID | CR NO. 220022162.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE CORTES PEÑA DAVID | $7,500.00 |
| 1283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES CARMONA ZERED SADAI | CR NO. 220022161.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE CERVANTES CARMONA ZERED SADAI | $7,500.00 |
| 1282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE | CR NO. 220022160.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE | $7,500.00 |
| 1281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA | CR NO. 220022159.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA | $7,500.00 |
| 1280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CABRERA PEREZ NELSON | CR NO. 220022158.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE CABRERA PEREZ NELSON | $7,500.00 |
| 1279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220022157.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO | $7,500.00 |
| 1278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AGUILAR FLORES JOSE | CR NO. 220022156.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE AGUILAR FLORES JOSE | $7,500.00 |
| 1277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AGUILA RIVERA ANDRES | CR NO. 220022155.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1277, A FAVOR DE AGUILA RIVERA ANDRES | $7,500.00 |
| 1276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ACEVES SANCHEZ IGNACIO | CR NO. 220022154.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1276, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ IGNACIO | $7,500.00 |
| 1275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS | CR NO. 220022153.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1275, A FAVOR DE ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS | $7,500.00 |
| 1274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES | CR NO. 220022152.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1274, A FAVOR DE VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES | $7,500.00 |
| 1273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI | CR NO. 220022151.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1273, A FAVOR DE TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI | $7,500.00 |
| 1272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | CR NO. 220022150.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | $7,500.00 |
| 1271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO | CR NO. 220022149.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1271, A FAVOR DE SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO | $7,500.00 |
| 1270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTIAGO MEJIA RICARDO | CR NO. 220022148.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1270, A FAVOR DE SANTIAGO MEJIA RICARDO | $7,500.00 |
| 1269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO | CR NO. 220022147.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1269, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO | $7,500.00 |
| 1268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO | CR NO. 220022146.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1268, A FAVOR DE ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO | $7,500.00 |
| 1267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 220022145.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1267, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $7,500.00 |
| 1266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMOS TRUJILLO ARTURO | CR NO. 220022144.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1266, A FAVOR DE RAMOS TRUJILLO ARTURO | $7,500.00 |
| 1265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ TORRES ANDRES | CR NO. 220022143.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1265, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES | $7,500.00 |
| 1264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ LOPEZ ISMAEL | CR NO. 220022142.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1264, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ISMAEL | $7,500.00 |
| 1263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO | CR NO. 220022141.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1263, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO | $7,500.00 |
| 1262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE | CR NO. 220022140.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1262, A FAVOR DE RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE | $7,500.00 |
| 1261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA | CR NO. 220022139.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1261, A FAVOR DE PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA | $7,500.00 |
| 1260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL | CR NO. 220022138.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1260, A FAVOR DE PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL | $7,500.00 |
| 1259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220022137.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1259, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | $7,500.00 |
| 1258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PEREZ ALVAREZ ALBERTO | CR NO. 220022136.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1258, A FAVOR DE PEREZ ALVAREZ ALBERTO | $7,500.00 |
| 1257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO | CR NO. 220022135.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1257, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO | $7,500.00 |
| 1256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ORONA JAUREGUI RODRIGO | CR NO. 220022134.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1256, A FAVOR DE ORONA JAUREGUI RODRIGO | $7,500.00 |
| 1255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | CR NO. 220022133.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1255, A FAVOR DE NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | $7,500.00 |
| 1254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO | CR NO. 220022132.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1254, A FAVOR DE MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO | $7,500.00 |
| 1253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL | CR NO. 220022131.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1253, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL | $7,500.00 |
| 1252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL | CR NO. 220022130.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1252, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL | $7,500.00 |
| 1251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220022129.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1251, A FAVOR DE HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL | $7,500.00 |
| 1250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO | CR NO. 220022128.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1250, A FAVOR DE HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO | $7,500.00 |
| 1249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ GARCIA ALONSO | CR NO. 220022127.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1249, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ALONSO | $7,500.00 |
| 1248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR | CR NO. 220022126.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1248, A FAVOR DE HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR | $7,500.00 |
| 1247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO | CR NO. 220022125.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1247, A FAVOR DE HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO | $7,500.00 |
| 1246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS | CR NO. 220022124.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1246, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS | $7,500.00 |
| 1245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA | CR NO. 220022123.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1245, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA | $7,500.00 |
| 1244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220022122.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1244, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO | $7,500.00 |
| 1243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUILLEN GONZALEZ SAUL | CR NO. 220022121.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1243, A FAVOR DE GUILLEN GONZALEZ SAUL | $7,500.00 |
| 1242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220022120.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1242, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | $7,500.00 |
| 1241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GODINA TORRES NOE IRAN | CR NO. 220022119.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1241, A FAVOR DE GODINA TORRES NOE IRAN | $7,500.00 |
| 1240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE | CR NO. 220022118.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1240, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE | $7,500.00 |
| 1239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA DE ALBA ABRAHAM | CR NO. 220022117.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1239, A FAVOR DE GARCIA DE ALBA ABRAHAM | $7,500.00 |
| 1238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FLORES PLASCENCIA SERGIO ALFONSO | CR NO. 220022116.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1238, A FAVOR DE FLORES PLASCENCIA SERGIO ALFONSO | $7,500.00 |
| 1237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | EVANS ALVAREZ FILIBERTO | CR NO. 220022115.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1237, A FAVOR DE EVANS ALVAREZ FILIBERTO | $7,500.00 |
| 1236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH | CR NO. 220022114.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1236, A FAVOR DE DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH | $7,500.00 |
| 1235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CRUZ SALAS EDGAR DANIEL | CR NO. 220022113.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1235, A FAVOR DE CRUZ SALAS EDGAR DANIEL | $7,500.00 |
| 1234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES PEÑA DAVID | CR NO. 220022112.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1234, A FAVOR DE CORTES PEÑA DAVID | $7,500.00 |
| 1233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES CARMONA ZERED SADAI | CR NO. 220022111.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE CERVANTES CARMONA ZERED SADAI | $7,500.00 |
| 1232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE | CR NO. 220022110.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE | $7,500.00 |
| 1231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA | CR NO. 220022109.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA | $7,500.00 |
| 1230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CABRERA PEREZ NELSON | CR NO. 220022108.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE CABRERA PEREZ NELSON | $7,500.00 |
| 1229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220022107.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO | $7,500.00 |
| 1228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AGUILAR FLORES JOSE | CR NO. 220022106.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE AGUILAR FLORES JOSE | $7,500.00 |
| 1227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AGUILA RIVERA ANDRES | CR NO. 220022105.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE AGUILA RIVERA ANDRES | $7,500.00 |
| 1226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ACEVES SANCHEZ IGNACIO | CR NO. 220022104.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ IGNACIO | $7,500.00 |
| 1225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220021231.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $28,913.00 |
| 1224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220021230.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $49,171.24 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021228.- COMPRA DE NOTEBOOK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $20,170.47 |
| 1222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021227.- COMPRA DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $2,936.42 |
| 1221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021197.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $51,314.15 |
| 1220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021204.- COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,004.00 |
| 1219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CR NO. 220021232.- CURSO DE MANDOS DE POLICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $390,000.00 |
| 1218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSULTORIA, S.C. | CR NO. 220021952.- PROYECTO DE VIOLENCIA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSULTORIA, S.C. | $800,000.00 |
| 1217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSULTORIA, S.C. | CR NO. 220021951.- PROYECTO DE MEDIACION CONMUNITATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSULTORIA, S.C. | $260,000.00 |
| 1216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021913.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,867.43 |
| 1215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021912.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $683.24 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220021822.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,867.13 |
| 1213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021200.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $4,565.00 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $177,643.56 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019922.- RUTEADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $133,711.00 |
| 1210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018563.- 50% SALDO EQUIPO GPS PARA INSCRIPCION A LA RED DE TELECOMUNICACION CON 4 MESES DE COBERTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. | $1,499,300.00 |
| 1209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | CR NO. 220021092.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | $2,061.86 |
| 1208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020830.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1208, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $6,713.62 |
| 1207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI | CR NO. 220021071.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1207, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI | $2,061.86 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | CR NO. 220021235.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | $17,113.20 |
| 1205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | CR NO. 220021234.- COMPRA DE JUEGO DE BAÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | $15,580.01 |
| 1204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5510 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220021214.- ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $992,006.71 |
| 1204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220021214.- ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $520,512.30 |
| 1204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5510 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220021214.- ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $1,661,153.14 |
| 1204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220021214.- ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $400,288.08 |
| 1203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021212.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $5,427.64 |
| 1202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021210.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $860.72 |
| 1201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021209.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,317.60 |
| 1200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021208.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,044.81 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $107,996.00 |
| 1198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR | CR NO. 220021444.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1198, A FAVOR DE VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR | $10,158.73 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220021199.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $608.23 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220021199.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $351.91 |
| 1197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021443.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1197, A FAVOR DE VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER | $10,158.73 |
| 1197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021198.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $6,200.00 |
| 1196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALADEZ HERNANDEZ MARLENE | CR NO. 220021442.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1196, A FAVOR DE VALADEZ HERNANDEZ MARLENE | $10,158.73 |
| 1196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO | CR NO. 220021145.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO | $2,061.86 |
| 1195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA | CR NO. 220021441.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1195, A FAVOR DE ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA | $10,158.73 |
| 1195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA | CR NO. 220021144.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA | $2,061.86 |
| 1194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN | CR NO. 220021440.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1194, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN | $10,158.73 |
| 1194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VERA DE AVILA MONSERRAT | CR NO. 220021143.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE VERA DE AVILA MONSERRAT | $2,061.86 |
| 1193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | CR NO. 220021142.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | $2,061.86 |
| 1193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN | CR NO. 220021439.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1193, A FAVOR DE SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN | $10,158.73 |
| 1192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220021141.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,061.86 |
| 1192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL | CR NO. 220021438.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1192, A FAVOR DE RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL | $10,158.73 |
| 1191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | CR NO. 220021437.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1191, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | $10,158.73 |
| 1191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO | CR NO. 220021140.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO | $2,061.86 |
| 1190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | URZUA LOPEZ RUTH DALILA | CR NO. 220021139.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE URZUA LOPEZ RUTH DALILA | $2,061.86 |
| 1190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN | CR NO. 220021436.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1190, A FAVOR DE MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN | $10,158.73 |
| 1189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO | CR NO. 220021435.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1189, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO | $10,158.73 |
| 1189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | CR NO. 220021138.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | $2,061.86 |
| 1188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL | CR NO. 220021137.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL | $2,061.86 |
| 1188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA | CR NO. 220021434.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1188, A FAVOR DE LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA | $10,158.73 |
| 1187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO | CR NO. 220021433.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1187, A FAVOR DE HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO | $10,158.73 |
| 1187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | CR NO. 220021136.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | $2,061.86 |
| 1186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021432.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1186, A FAVOR DE HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO | $10,158.73 |
| 1186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220021135.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | $2,061.86 |
| 1185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO | CR NO. 220021431.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1185, A FAVOR DE GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO | $10,158.73 |
| 1185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220021134.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO | $2,061.86 |
| 1184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220021430.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1184, A FAVOR DE GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO | $10,158.73 |
| 1184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SIORDIA BARRERA MARIA TERESA | CR NO. 220021133.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE SIORDIA BARRERA MARIA TERESA | $2,061.86 |
| 1183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | CR NO. 220021132.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | $2,061.86 |
| 1183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO | CR NO. 220021429.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1183, A FAVOR DE GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO | $10,158.73 |
| 1182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | CR NO. 220021131.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | $2,061.86 |
| 1182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS | CR NO. 220021428.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1182, A FAVOR DE DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS | $10,158.73 |
| 1181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 220021130.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $2,061.86 |
| 1181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | CR NO. 220021427.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1181, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | $10,158.73 |
| 1180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR | CR NO. 220021426.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1180, A FAVOR DE VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR | $10,158.73 |
| 1180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | CR NO. 220021129.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | $2,061.86 |
| 1179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021425.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1179, A FAVOR DE VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER | $10,158.73 |
| 1179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO | CR NO. 220021128.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO | $2,061.86 |
| 1178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALADEZ HERNANDEZ MARLENE | CR NO. 220021424.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1178, A FAVOR DE VALADEZ HERNANDEZ MARLENE | $10,158.73 |
| 1178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY | CR NO. 220021127.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY | $2,061.86 |
| 1177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA | CR NO. 220021423.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1177, A FAVOR DE ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA | $10,158.73 |
| 1177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTANA AYALA MANUEL DENIRY | CR NO. 220021126.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE SANTANA AYALA MANUEL DENIRY | $2,061.86 |
| 1176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO | CR NO. 220021125.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO | $2,061.86 |
| 1176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN | CR NO. 220021422.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1176, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN | $10,158.73 |
| 1175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | CR NO. 220021124.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | $2,061.86 |
| 1175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN | CR NO. 220021421.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1175, A FAVOR DE SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN | $10,158.73 |
| 1174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | CR NO. 220021123.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | $2,061.86 |
| 1174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL | CR NO. 220021420.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1174, A FAVOR DE RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL | $10,158.73 |
| 1173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | CR NO. 220021419.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1173, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | $10,158.73 |
| 1173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | CR NO. 220021122.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | $2,061.86 |
| 1172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN | CR NO. 220021418.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1172, A FAVOR DE MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN | $10,158.73 |
| 1172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA | CR NO. 220021121.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA | $2,061.86 |
| 1171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO | CR NO. 220021417.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1171, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO | $10,158.73 |
| 1171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA | CR NO. 220021120.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 1170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA | CR NO. 220021416.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1170, A FAVOR DE LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA | $10,158.73 |
| 1170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ LOZA SAUL | CR NO. 220021119.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZA SAUL | $2,061.86 |
| 1169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO | CR NO. 220021415.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1169, A FAVOR DE HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO | $10,158.73 |
| 1169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | CR NO. 220021118.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | $2,061.86 |
| 1168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021414.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1168, A FAVOR DE HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO | $10,158.73 |
| 1168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA | CR NO. 220021117.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1168, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA | $2,061.86 |
| 1167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO | CR NO. 220021413.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1167, A FAVOR DE GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO | $10,158.73 |
| 1167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | CR NO. 220021116.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1167, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | $2,061.86 |
| 1166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220021412.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1166, A FAVOR DE GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO | $10,158.73 |
| 1166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | CR NO. 220021115.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | $2,061.86 |
| 1165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL | CR NO. 220021114.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1165, A FAVOR DE RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL | $2,061.86 |
| 1165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO | CR NO. 220021411.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1165, A FAVOR DE GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO | $10,158.73 |
| 1164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS | CR NO. 220021410.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1164, A FAVOR DE DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS | $10,158.73 |
| 1164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA | CR NO. 220021113.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1164, A FAVOR DE ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA | $2,061.86 |
| 1163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIZO GONZALEZ ALONDRA NICHEL | CR NO. 220021112.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1163, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ ALONDRA NICHEL | $2,061.86 |
| 1163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | CR NO. 220021409.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1163, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | $10,158.73 |
| 1162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR | CR NO. 220021408.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1162, A FAVOR DE VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR | $10,158.73 |
| 1162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220021111.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1162, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,061.86 |
| 1161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | CR NO. 220021110.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | $2,061.86 |
| 1161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021407.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1161, A FAVOR DE VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER | $10,158.73 |
| 1160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALADEZ HERNANDEZ MARLENE | CR NO. 220021406.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1160, A FAVOR DE VALADEZ HERNANDEZ MARLENE | $10,158.73 |
| 1160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL | CR NO. 220021109.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1160, A FAVOR DE RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL | $2,061.86 |
| 1159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA | CR NO. 220021405.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1159, A FAVOR DE ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA | $10,158.73 |
| 1159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220021108.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1159, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 1158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN | CR NO. 220021404.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1158, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN | $10,158.73 |
| 1158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | QUINTERO CORNEJO BRENDA | CR NO. 220021107.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA | $2,061.86 |
| 1157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | QUEZADA TORRES DULCE MARIA | CR NO. 220021106.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA | $2,061.86 |
| 1157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN | CR NO. 220021403.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1157, A FAVOR DE SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN | $10,158.73 |
| 1156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PUGA MEZA MELISSA DAYANARA | CR NO. 220021105.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE PUGA MEZA MELISSA DAYANARA | $2,061.86 |
| 1156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL | CR NO. 220021402.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1156, A FAVOR DE RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL | $10,158.73 |
| 1155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | CR NO. 220021401.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1155, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | $10,158.73 |
| 1155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 220021104.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $2,061.86 |
| 1154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN | CR NO. 220021400.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1154, A FAVOR DE MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN | $10,158.73 |
| 1154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI | CR NO. 220021103.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI | $2,061.86 |
| 1153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO | CR NO. 220021399.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO | $10,158.73 |
| 1153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021102.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 1152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN | CR NO. 220021101.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN | $2,061.86 |
| 1152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA | CR NO. 220021398.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1152, A FAVOR DE LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA | $10,158.73 |
| 1151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO | CR NO. 220021397.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1151, A FAVOR DE HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO | $10,158.73 |
| 1151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MORA MARTINEZ LESLY SELENE | CR NO. 220021100.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MORA MARTINEZ LESLY SELENE | $2,061.86 |
| 1150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021396.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1150, A FAVOR DE HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO | $10,158.73 |
| 1150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIRANDA HERNANDEZ ISABEL | CR NO. 220021099.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE MIRANDA HERNANDEZ ISABEL | $2,061.86 |
| 1149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN | CR NO. 220021098.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN | $2,061.86 |
| 1149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO | CR NO. 220021395.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1149, A FAVOR DE GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO | $10,158.73 |
| 1148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220021394.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1148, A FAVOR DE GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO | $10,158.73 |
| 1148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | CR NO. 220021097.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | $2,061.86 |
| 1147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | CR NO. 220021096.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | $2,061.86 |
| 1147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO | CR NO. 220021393.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1147, A FAVOR DE GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO | $10,158.73 |
| 1146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS | CR NO. 220021392.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1146, A FAVOR DE DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS | $10,158.73 |
| 1146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MILLAN ALATORRE ERICK | CR NO. 220021095.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK | $2,061.86 |
| 1145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | CR NO. 220021391.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1145, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | $10,158.73 |
| 1145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | CR NO. 220021094.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | $2,061.86 |
| 1144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220021167.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1144, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | CR NO. 220021093.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | $2,061.86 |
| 1143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220021147.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1143, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO | CR NO. 220021091.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO | $2,061.86 |
| 1142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220021166.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1142, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $8,000.00 |
| 1141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220021146.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1141, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $8,000.00 |
| 1141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220021090.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 1140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220021185.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1140, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 1140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS | CR NO. 220021089.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS | $2,061.86 |
| 1139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220021165.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1139, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 1139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE | CR NO. 220021088.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE | $2,061.86 |
| 1138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME | CR NO. 220021087.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME | $2,061.86 |
| 1138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220021184.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1138, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $8,000.00 |
| 1137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220021164.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1137, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $8,000.00 |
| 1137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | CR NO. 220021086.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | $2,061.86 |
| 1136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA | CR NO. 220021085.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA | $2,061.86 |
| 1136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220021182.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1136, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $8,000.00 |
| 1135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220021162.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1135, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $8,000.00 |
| 1135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | CR NO. 220021084.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | $2,061.86 |
| 1134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 220021083.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $2,061.86 |
| 1134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | CR NO. 220021181.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1134, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | $8,000.00 |
| 1133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | CR NO. 220021161.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1133, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | $8,000.00 |
| 1133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA | CR NO. 220021082.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 1132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ PULIDO SARA | CR NO. 220021081.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1132, A FAVOR DE LOPEZ PULIDO SARA | $2,061.86 |
| 1132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE | CR NO. 220021180.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE | $8,000.00 |
| 1131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE | CR NO. 220021160.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1131, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE | $8,000.00 |
| 1131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN | CR NO. 220021080.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1131, A FAVOR DE LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN | $2,061.86 |
| 1130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | CR NO. 220021179.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1130, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | $8,000.00 |
| 1130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO | CR NO. 220021079.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1130, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO | $2,061.86 |
| 1129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | CR NO. 220021159.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1129, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | $8,000.00 |
| 1129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021078.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1129, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 1128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | CR NO. 220021178.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1128, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | $8,000.00 |
| 1128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | CR NO. 220021077.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1128, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | $2,061.86 |
| 1127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021076.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1127, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $2,061.86 |
| 1127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | CR NO. 220021158.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1127, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | $8,000.00 |
| 1126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JARERO GAMBOA DAVID | CR NO. 220021175.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1126, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID | $8,000.00 |
| 1126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | CR NO. 220021075.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1126, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | $2,061.86 |
| 1125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JARERO GAMBOA DAVID | CR NO. 220021155.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1125, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID | $8,000.00 |
| 1125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI | CR NO. 220021074.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1125, A FAVOR DE IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI | $2,061.86 |
| 1124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | CR NO. 220021174.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1124, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | $8,000.00 |
| 1124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA | CR NO. 220021073.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1124, A FAVOR DE IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA | $2,061.86 |
| 1123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | CR NO. 220021154.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1123, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | $8,000.00 |
| 1123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH | CR NO. 220021072.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1123, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH | $2,061.86 |
| 1122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220021172.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1122, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $8,000.00 |
| 1121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE | CR NO. 220021070.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1121, A FAVOR DE HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE | $2,061.86 |
| 1121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220021152.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1121, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $8,000.00 |
| 1120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUZMAN RAMIREZ MONICA | CR NO. 220021069.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1120, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA | $2,061.86 |
| 1120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | CR NO. 220021171.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1120, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | $8,000.00 |
| 1119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | CR NO. 220021151.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1119, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | $8,000.00 |
| 1119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | CR NO. 220021068.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1119, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 1118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | CR NO. 220021067.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1118, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | $2,061.86 |
| 1118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220021170.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1118, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $8,000.00 |
| 1117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220021150.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1117, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $8,000.00 |
| 1117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ SOLANO EDEN | CR NO. 220021066.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1117, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN | $2,061.86 |
| 1116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL | CR NO. 220021065.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1116, A FAVOR DE GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL | $2,061.86 |
| 1116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | CR NO. 220021169.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1116, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | $8,000.00 |
| 1115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220021064.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1115, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $2,061.86 |
| 1115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | CR NO. 220021149.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | $8,000.00 |
| 1114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | CR NO. 220021063.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1114, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | $2,061.86 |
| 1114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220021168.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1114, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 1113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220021148.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1113, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 1113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220021062.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1113, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,061.86 |
| 1112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ LEON BETSABE | CR NO. 220021173.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1112, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE | $8,000.00 |
| 1112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021061.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1112, A FAVOR DE GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER | $2,061.86 |
| 1111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ LEON BETSABE | CR NO. 220021153.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1111, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE | $8,000.00 |
| 1111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220021060.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1111, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,061.86 |
| 1110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM | CR NO. 220021059.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1110, A FAVOR DE GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM | $2,061.86 |
| 1110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO | CR NO. 220021183.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1110, A FAVOR DE SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO | $8,000.00 |
| 1109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA CARMONA UCAYALI | CR NO. 220021058.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1109, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALI | $2,061.86 |
| 1109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO | CR NO. 220021163.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1109, A FAVOR DE SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO | $8,000.00 |
| 1108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220021177.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1108, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $8,000.00 |
| 1108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | CR NO. 220021057.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1108, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | $2,061.86 |
| 1107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220021157.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1107, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $8,000.00 |
| 1107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL | CR NO. 220021056.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1107, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL | $2,061.86 |
| 1106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220021176.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1106, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $8,000.00 |
| 1106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA | CR NO. 220021055.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1106, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 1105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220021156.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1105, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $8,000.00 |
| 1105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | CR NO. 220021054.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1105, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | $2,061.86 |
| 1104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 220021053.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1104, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $2,061.86 |
| 1103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER | CR NO. 220021052.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1103, A FAVOR DE DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER | $2,061.86 |
| 1102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DIAZ THOME YANIZ BRUNO | CR NO. 220021051.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1102, A FAVOR DE DIAZ THOME YANIZ BRUNO | $2,061.86 |
| 1101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN | CR NO. 220021050.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1101, A FAVOR DE DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN | $2,061.86 |
| 1099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DAVILA TULE ALMA AIDE | CR NO. 220021049.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1099, A FAVOR DE DAVILA TULE ALMA AIDE | $2,061.86 |
| 1098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE | CR NO. 220021048.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1098, A FAVOR DE CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE | $2,061.86 |
| 1097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | CR NO. 220021047.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1097, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | $2,061.86 |
| 1096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220021046.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1096, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,061.86 |
| 1095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA | CR NO. 220021045.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1095, A FAVOR DE CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA | $2,061.86 |
| 1094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220021044.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1094, A FAVOR DE CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO | $2,061.86 |
| 1093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES VELASCO RODRIGO | CR NO. 220021043.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1093, A FAVOR DE CERVANTES VELASCO RODRIGO | $2,061.86 |
| 1092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | CR NO. 220021042.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1092, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | $2,061.86 |
| 1091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | CR NO. 220021041.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1091, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | $2,061.86 |
| 1090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | CR NO. 220021040.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1090, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | $2,061.86 |
| 1089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA | CR NO. 220021039.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1089, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA | $2,061.86 |
| 1088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 220021038.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $2,061.86 |
| 1087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | CR NO. 220021037.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1087, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | $2,061.86 |
| 1086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220021036.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,061.86 |
| 1085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CABRERA DOTTOR MARA SELENE | CR NO. 220021035.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE | $2,061.86 |
| 1084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN | CR NO. 220021034.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN | $2,061.86 |
| 1083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN | CR NO. 220021033.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN | $2,061.86 |
| 1082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN | CR NO. 220021032.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN | $2,061.86 |
| 1081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BERNABE NUÑO ANA LILIA | CR NO. 220021031.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE BERNABE NUÑO ANA LILIA | $2,061.86 |
| 1080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY | CR NO. 220021030.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY | $2,061.86 |
| 1079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO | CR NO. 220021029.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO | $2,061.86 |
| 1078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI | CR NO. 220021028.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI | $2,061.86 |
| 1077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM | CR NO. 220021027.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM | $2,061.86 |
| 1076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | CR NO. 220021026.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | $2,061.86 |
| 1075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO | CR NO. 220021025.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO | $2,061.86 |
| 1074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | CR NO. 220021024.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | $2,061.86 |
| 1073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI | CR NO. 220021023.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI | $2,061.86 |
| 1072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE | CR NO. 220021022.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1072, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE | $2,061.86 |
| 1071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | CR NO. 220021021.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | $2,061.86 |
| 1070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA | CR NO. 220021020.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1070, A FAVOR DE ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA | $2,061.86 |
| 1069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO | CR NO. 220021019.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO | $2,061.86 |
| 1068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK | CR NO. 220021018.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK | $2,061.86 |
| 1067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO | CR NO. 220021017.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO | $2,061.86 |
| 1066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA | CR NO. 220021016.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA | $2,061.86 |
| 1065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VERA DE AVILA MONSERRAT | CR NO. 220021015.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1065, A FAVOR DE VERA DE AVILA MONSERRAT | $2,061.86 |
| 1064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | CR NO. 220021014.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1064, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | $2,061.86 |
| 1063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220021013.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1063, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,061.86 |
| 1062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO | CR NO. 220021012.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1062, A FAVOR DE VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO | $2,061.86 |
| 1061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | URZUA LOPEZ RUTH DALILA | CR NO. 220021011.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1061, A FAVOR DE URZUA LOPEZ RUTH DALILA | $2,061.86 |
| 1060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | CR NO. 220021010.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | $2,061.86 |
| 1059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL | CR NO. 220021009.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL | $2,061.86 |
| 1058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | CR NO. 220021008.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1058, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | $2,061.86 |
| 1057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220021007.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | $2,061.86 |
| 1056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220021006.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO | $2,061.86 |
| 1055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SIORDIA BARRERA MARIA TERESA | CR NO. 220021005.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1055, A FAVOR DE SIORDIA BARRERA MARIA TERESA | $2,061.86 |
| 1054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | CR NO. 220021004.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | $2,061.86 |
| 1053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | CR NO. 220021003.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | $2,061.86 |
| 1052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 220021002.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $2,061.86 |
| 1051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | CR NO. 220021001.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | $2,061.86 |
| 1050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO | CR NO. 220021000.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1050, A FAVOR DE SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO | $2,061.86 |
| 1049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY | CR NO. 220020999.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY | $2,061.86 |
| 1048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTANA AYALA MANUEL DENIRY | CR NO. 220020998.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE SANTANA AYALA MANUEL DENIRY | $2,061.86 |
| 1047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO | CR NO. 220020997.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO | $2,061.86 |
| 1046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | CR NO. 220020996.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | $2,061.86 |
| 1045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | CR NO. 220020995.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | $2,061.86 |
| 1044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | CR NO. 220020994.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | $2,061.86 |
| 1043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA | CR NO. 220020993.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA | $2,061.86 |
| 1042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA | CR NO. 220020992.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1042, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 1041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ LOZA SAUL | CR NO. 220020991.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZA SAUL | $2,061.86 |
| 1040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | CR NO. 220020990.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | $2,061.86 |
| 1039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA | CR NO. 220020989.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA | $2,061.86 |
| 1038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | CR NO. 220020988.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | $2,061.86 |
| 1037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | CR NO. 220020987.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | $2,061.86 |
| 1036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL | CR NO. 220020986.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL | $2,061.86 |
| 1035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA | CR NO. 220020985.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA | $2,061.86 |
| 1034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIZO GONZALEZ ALONDRA NICHEL | CR NO. 220020984.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ ALONDRA NICHEL | $2,061.86 |
| 1033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220020983.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,061.86 |
| 1032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | CR NO. 220020982.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | $2,061.86 |
| 1031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL | CR NO. 220020981.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL | $2,061.86 |
| 1030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220020980.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 1029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | QUINTERO CORNEJO BRENDA | CR NO. 220020979.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA | $2,061.86 |
| 1028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | QUEZADA TORRES DULCE MARIA | CR NO. 220020978.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1028, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA | $2,061.86 |
| 1027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PUGA MEZA MELISSA DAYANARA | CR NO. 220020977.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE PUGA MEZA MELISSA DAYANARA | $2,061.86 |
| 1026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 220020976.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $2,061.86 |
| 1025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI | CR NO. 220020975.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1025, A FAVOR DE OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI | $2,061.86 |
| 1024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020974.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1024, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 1023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN | CR NO. 220020973.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1023, A FAVOR DE MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN | $2,061.86 |
| 1022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MORA MARTINEZ LESLY SELENE | CR NO. 220020972.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1022, A FAVOR DE MORA MARTINEZ LESLY SELENE | $2,061.86 |
| 1021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIRANDA HERNANDEZ ISABEL | CR NO. 220020971.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1021, A FAVOR DE MIRANDA HERNANDEZ ISABEL | $2,061.86 |
| 1020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN | CR NO. 220020970.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1020, A FAVOR DE MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN | $2,061.86 |
| 1019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | CR NO. 220020969.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1019, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | $2,061.86 |
| 1018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | CR NO. 220020968.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1018, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | $2,061.86 |
| 1017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MILLAN ALATORRE ERICK | CR NO. 220020967.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1017, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK | $2,061.86 |
| 1016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | CR NO. 220020966.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1016, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | $2,061.86 |
| 1015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | CR NO. 220020965.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1015, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | $2,061.86 |
| 1014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | CR NO. 220020964.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1014, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | $2,061.86 |
| 1013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO | CR NO. 220020963.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1013, A FAVOR DE MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO | $2,061.86 |
| 1012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220020962.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1012, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 1011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS | CR NO. 220020961.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1011, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS | $2,061.86 |
| 1010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE | CR NO. 220020960.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1010, A FAVOR DE MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE | $2,061.86 |
| 1009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME | CR NO. 220020959.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1009, A FAVOR DE MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME | $2,061.86 |
| 1008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | CR NO. 220020958.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1008, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | $2,061.86 |
| 1007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA | CR NO. 220020957.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1007, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA | $2,061.86 |
| 1006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | CR NO. 220020956.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1006, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | $2,061.86 |
| 1005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 220020955.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1005, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $2,061.86 |
| 1004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA | CR NO. 220020954.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1004, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 1003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ PULIDO SARA | CR NO. 220020953.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1003, A FAVOR DE LOPEZ PULIDO SARA | $2,061.86 |
| 1002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN | CR NO. 220020952.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1002, A FAVOR DE LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN | $2,061.86 |
| 1001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO | CR NO. 220020951.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1001, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO | $2,061.86 |
| 1000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020950.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1000, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | CR NO. 220020949.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 999, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | $2,061.86 |
| 998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020948.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 998, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $2,061.86 |
| 997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | CR NO. 220020947.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | $2,061.86 |
| 996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI | CR NO. 220020946.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 996, A FAVOR DE IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI | $2,061.86 |
| 995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA | CR NO. 220020945.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 995, A FAVOR DE IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA | $2,061.86 |
| 994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH | CR NO. 220020944.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 994, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH | $2,061.86 |
| 993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI | CR NO. 220020943.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 993, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI | $2,061.86 |
| 992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE | CR NO. 220020942.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 992, A FAVOR DE HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE | $2,061.86 |
| 991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUZMAN RAMIREZ MONICA | CR NO. 220020941.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 991, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA | $2,061.86 |
| 990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | CR NO. 220020940.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 990, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | CR NO. 220020939.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 989, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | $2,061.86 |
| 988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ SOLANO EDEN | CR NO. 220020938.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 988, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN | $2,061.86 |
| 987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL | CR NO. 220020937.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 987, A FAVOR DE GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL | $2,061.86 |
| 986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220020936.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 986, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $2,061.86 |
| 985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | CR NO. 220020935.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 985, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | $2,061.86 |
| 984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220020934.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 984, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,061.86 |
| 983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020933.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 983, A FAVOR DE GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER | $2,061.86 |
| 982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220020932.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 982, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,061.86 |
| 981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM | CR NO. 220020931.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 981, A FAVOR DE GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM | $2,061.86 |
| 980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA CARMONA UCAYALI | CR NO. 220020930.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 980, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALI | $2,061.86 |
| 979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | CR NO. 220020929.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | $2,061.86 |
| 978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL | CR NO. 220020928.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 978, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL | $2,061.86 |
| 977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA | CR NO. 220020927.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 977, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | CR NO. 220020926.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 976, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | $2,061.86 |
| 975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 220020925.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 975, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $2,061.86 |
| 974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER | CR NO. 220020924.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 974, A FAVOR DE DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER | $2,061.86 |
| 973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DIAZ THOME YANIZ BRUNO | CR NO. 220020923.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 973, A FAVOR DE DIAZ THOME YANIZ BRUNO | $2,061.86 |
| 972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN | CR NO. 220020922.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 972, A FAVOR DE DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN | $2,061.86 |
| 971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DAVILA TULE ALMA AIDE | CR NO. 220020921.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 971, A FAVOR DE DAVILA TULE ALMA AIDE | $2,061.86 |
| 970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE | CR NO. 220020920.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 970, A FAVOR DE CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE | $2,061.86 |
| 969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | CR NO. 220020919.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 969, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | $2,061.86 |
| 968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220020918.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 968, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,061.86 |
| 967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA | CR NO. 220020917.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 967, A FAVOR DE CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA | $2,061.86 |
| 966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220020916.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 966, A FAVOR DE CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO | $2,061.86 |
| 965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES VELASCO RODRIGO | CR NO. 220020915.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 965, A FAVOR DE CERVANTES VELASCO RODRIGO | $2,061.86 |
| 964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | CR NO. 220020914.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 964, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | $2,061.86 |
| 963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | CR NO. 220020913.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 963, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | $2,061.86 |
| 962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | CR NO. 220020912.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 962, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | $2,061.86 |
| 961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA | CR NO. 220020911.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 961, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA | $2,061.86 |
| 960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 220020910.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 960, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $2,061.86 |
| 959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | CR NO. 220020909.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 959, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | $2,061.86 |
| 958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220020908.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 958, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,061.86 |
| 957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CABRERA DOTTOR MARA SELENE | CR NO. 220020907.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 957, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE | $2,061.86 |
| 956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN | CR NO. 220020906.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 956, A FAVOR DE BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN | $2,061.86 |
| 955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN | CR NO. 220020905.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 955, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN | $2,061.86 |
| 954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN | CR NO. 220020904.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 954, A FAVOR DE BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN | $2,061.86 |
| 953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BERNABE NUÑO ANA LILIA | CR NO. 220020903.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 953, A FAVOR DE BERNABE NUÑO ANA LILIA | $2,061.86 |
| 952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY | CR NO. 220020902.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 952, A FAVOR DE BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY | $2,061.86 |
| 951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO | CR NO. 220020901.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 951, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO | $2,061.86 |
| 950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI | CR NO. 220020900.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 950, A FAVOR DE BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI | $2,061.86 |
| 949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM | CR NO. 220020899.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 949, A FAVOR DE BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM | $2,061.86 |
| 948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | CR NO. 220020898.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 948, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | $2,061.86 |
| 947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO | CR NO. 220020897.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 947, A FAVOR DE ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO | $2,061.86 |
| 946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | CR NO. 220020896.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 946, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | $2,061.86 |
| 945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI | CR NO. 220020895.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 945, A FAVOR DE ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI | $2,061.86 |
| 944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE | CR NO. 220020894.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 944, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE | $2,061.86 |
| 943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | CR NO. 220020893.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 943, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | $2,061.86 |
| 942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA | CR NO. 220020892.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 942, A FAVOR DE ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA | $2,061.86 |
| 941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO | CR NO. 220020891.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO | $2,061.86 |
| 940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK | CR NO. 220020890.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 940, A FAVOR DE ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK | $2,061.86 |
| 939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020519.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 939, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $30,032.39 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020245.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $10,300.75 |
| 937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DGU CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220019936.- CONSULTORIA PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO DE PRESENTACION AL "PROYECTO MOVILIDAD SEGURA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 937, A FAVOR DE DGU CONSULTORES, S.C. | $1,550,000.00 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220018087.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 936, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $85,706.60 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018085.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $10,324.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220018084.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $41,265.84 |
| 933 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020828.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | $2,431,957.50 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DGU CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220020827.- PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE DGU CONSULTORES, S.C. | $1,162,500.00 |
| 931 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020825.- COMPRA DE BOLSAS NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 931, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $551.00 |
| 930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220020823.- COMPRA DE BOTES DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,743.25 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220020820.- COMPRA DE ANTIBACTERIAL EN BOTELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,119.63 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. | CR NO. 220020818.- DIFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL CARRERA-IMPLEMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. | $119,999.99 |
| 927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020817.- DIFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFESIOANL DE CARRERA-DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 927, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $135,000.00 |
| 926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020816.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 926, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,501.04 |
| 925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020813.- NO APLICA DIFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFECIOANL DE CRARERA, DIAGNOSTICO Y DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220020836.- CURSO CAPACITACION "PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS", SUBSEMUN, FACTURA 1190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $236,250.00 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | CR NO. 220020836.- CURSO CAPACITACION "PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS", SUBSEMUN, FACTURA 1190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | $283,500.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020835.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA, PROGR. SUBSEMUN, FACTURAS D-81151yD-81152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $108,808.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020835.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA, PROGR. SUBSEMUN, FACTURAS D-81151yD-81152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $108,808.00 |
| 922 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. | CR NO. 220020833.- BAUMANOMETRO PARA PRESION ARTERIAL, PROYECO IGUAL DE GENERO, SUBSEMUN, FACTURA D-384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 922, A FAVOR DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. | $720.01 |
| 921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020826.- COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,037.41 |
| 920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020819.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $4,475.05 |
| 919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020815.- COMPRA DE HOJAS T/CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $87,069.60 |
| 918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019920.- RUTEADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $134,199.24 |
| 917 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019832.- COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $17,517.01 |
| 916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019659.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $8,468.60 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019652.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $3,644.95 |
| 914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018089.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOSA MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220018088.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE ESPINOSA MARTINEZ RICARDO | $1,578.99 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $511.88 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,056.00 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022205.- RENTA DE SANITARIOS PARA LA ROMERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S. DE R.L. DE C.V. | $408,320.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $68.72 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,727.07 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $476.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $100.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $308.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $265.18 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $7,500.56 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROYECTOS ECONOMICOS ESTRATEGICOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $75.20 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $120.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $444.80 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $212.98 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $7,150.24 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $121.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $244.80 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MPAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $75.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $176.21 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,837.44 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $368.88 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $812.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $76.00 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020203.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MONICA RIZO LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $33,093.70 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020202.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTHA LETICIA GONZALEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,908.23 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | ISERMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019303.- SERVICIO DE INSTALACION PISTA DE HIELO UBICADA EN EXPLANADA DE EX-PENAL OBLATOS, FACT. 255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. | $2,432,250.00 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021730.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,353.12 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021730.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-200.20 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021728.- SUMINISTRO DE 891 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-579.15 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021728.- SUMINISTRO DE 891 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,807.24 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021726.- SUMINISTRO DE 279 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-181.35 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021726.- SUMINISTRO DE 279 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,131.56 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021709.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021709.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021708.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,894.72 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021708.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-161.20 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-173.55 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,787.68 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-403.00 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-917.80 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,039.88 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,736.80 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021551.- SUMINISTRO DE 118 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $901.52 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021550.- SUMINISTRO DE 108 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $825.12 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021549.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,138.36 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021548.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $687.60 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021547.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021547.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021546.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021546.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220022245.- DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 - FEDERAL - 140392ME001 HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $416,345.35 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220022245.- DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 - FEDERAL - 140392ME001 HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-124,903.61 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.85 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,910.00 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,438.00 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,041.56 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,348.00 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,202.00 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.80 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,674.00 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.20 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,033.92 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,689.28 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021574.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $14,596.20 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,300.48 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-280.80 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-350.35 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,117.96 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021572.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $14,626.20 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220022220.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DEOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,630,986.26 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220022220.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DEOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-489,295.88 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021519.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021519.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021633.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | $37,721.99 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021569.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $106,385.31 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021516.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-65.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021516.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021632.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | $37,721.99 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021566.- COMPRA DE LINRA BLANCAO Y ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $14,759.40 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021510.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021510.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021561.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $20,206.20 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021627.- COMPRA DE EQUIPO DE COMUPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $99,312.39 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021471.- SUMINISTRO DE 347 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,651.08 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021471.- SUMINISTRO DE 347 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-225.55 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021575.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $9,730.80 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021559.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $79,903.67 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021467.- SUMINISTRO DE 163 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,245.32 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021467.- SUMINISTRO DE 163 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-105.95 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021573.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $9,750.80 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021557.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $45,351.52 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021555.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | $133,854.00 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- SUMINISTRO DE 814 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-529.10 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- SUMINISTRO DE 814 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,218.96 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021570.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $70,925.29 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021461.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-203.45 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021461.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,391.32 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021470.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | $56,582.99 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021568.- COMPRA DE LINEA BLANCA Y ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $9,839.60 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021460.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,811.52 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021460.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-239.20 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021562.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $13,470.80 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021468.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $148,968.60 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021466.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | $56,582.99 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021456.- SUMINISTRO DE 436 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-283.40 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021456.- SUMINISTRO DE 436 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,331.04 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021560.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $53,269.11 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021647.- ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-HAB-CI-114-15OBJETO 140392ME006CALLE PEATONAL INTEGRAL HACIENDA TAHUEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $364,058.16 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021453.- SUMINISTRO DE 694 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-451.10 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021453.- SUMINISTRO DE 694 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,302.16 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021558.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $30,234.30 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021639.- ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-HAB-CI115-15 OBJETO 140392ME007 CALLE PEATONAL INTEGRAL BATALLA DE PETAPLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $315,608.63 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021264.- SUMINISTRO DE 468 LITROS DE GAS L.P. PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,575.52 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021264.- SUMINISTRO DE 468 LITROS DE GAS L.P. PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-304.20 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021556.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. | $94,237.00 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021649.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-HAB-CI-114-15 CALLE PEATONAL INTEGRAL HACIENDA TAHUEJO ENTRE JUAN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $242,705.44 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019250.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-186.55 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019250.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,192.68 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220021630.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-HAB-CI-116-15 OBJETO 140392ME008 CALLE PEATONAL INTEGRAL BATALLA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $130,395.72 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021640.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-HAB-CI-115-15 OBJETO 140392ME007 CALLE PEATONAL INTEGRAL BATALLA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $210,405.75 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220021623.- PAGO 30% DEL ANTICIPO DE DOP-REH-FED-HAB-CI-118-15 OBJETO DE OBRA 140392ME001 HABILITACIÓN DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $140,610.20 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ARQUINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021531.- SUBSIDIO 50% ANTICIPO PARA ELABORACION Y PUBLICACION DE GUIA ARQUITECTONICA DE GUADALAJARA, F.A-1587. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE ARQUINE, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SAM-TRAC S.A. DE C.V. | CR NO. 220021622.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-HAB-CI-112-15 OBJETO DE OBRA 140391ME005 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE SAM-TRAC S.A. DE C.V. | $401,335.41 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220021634.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-HAB-CI-116-15 OBJETO 140392ME008 CALLE PEATONAL INTEGRAL BATALLA DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $86,930.48 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $210.19 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $124.40 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $322.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $132.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $67.08 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $63.25 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $81.18 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $420.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $384.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $322.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $40.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $63.50 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,199.99 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $576.91 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $105.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $83.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $77.20 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $67.04 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,634.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,722.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $56.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $355.59 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $280.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $169.07 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,020.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $27.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $184.31 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $56.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $202.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $260.12 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $378.01 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $136.80 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $414.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $606.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $481.28 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $218.10 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $167.20 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $45.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $133.40 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $58.80 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $164.89 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $18.36 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $67.70 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,700.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $28.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $202.20 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,508.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $322.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $350.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $75.30 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $100.80 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $350.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MPAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $469.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $13.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $265.66 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $168.76 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $224.53 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $439.56 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $620.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $57.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $109.74 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $185.50 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $349.24 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $219.80 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $960.56 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220021626.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP--REH-FED-HAB-CI-118-15 OBJETO 140392ME001 HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $550,824.69 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220021603.- PAGO ANTICIPO DE 30% DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15 OBJETO DE LA OBRA 140391ME004 AMPLIACIÓN DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $442,635.03 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220021525.- SALDO PRESUPUESTAL DEL SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $7,916,584.00 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SAM-TRAC S.A. DE C.V. | CR NO. 220021621.- PAGO ANTICIPO 30% DE OBRA DOP-REH-FED-HAB-CI-112-15 OBJETO DE LA OBRA 140391ME005 AMPLIACIÓN DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE SAM-TRAC S.A. DE C.V. | $267,556.94 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021671.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POR ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.16 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021671.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POR ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.16 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021671.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POR ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.16 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220021536.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE OBRA DOP-REH-FED-HAB-C1-113-15 QUE TIENE POR OBJETO 140392ME001 HABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $174,865.05 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220021617.- ANTICIPO DE 30% DEL DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15 OBJETO 140391ME004 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DEARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $295,090.02 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000239.- PAGO LIQUID. 50% TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA Y PINTURA, PROYECTO 140392DS023, 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $24,969.60 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021770.- RENTA DE TOLDO, CORRESPONDIENTE DE 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RAMIREZ HERRERA ALEJANDRA JANETH | CR NO. 220021251.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PERIODO JULIO-NOVIEMBRE. 140392DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE RAMIREZ HERRERA ALEJANDRA JANETH | $5,499.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021765.- RENTA DE TOLDO, CORRESPONDIENTE DE 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220021537.- PAGO 30 % ANTICIPO DE CONTRATO DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 OBJETO DE LA OBRA 140392ME001 HABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $685,014.22 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000216.- PAGO LIQUID. 50% TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA Y PINTURA, PROYECTO 140392DS023, 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $16,646.60 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ZAVALA SALDAÑA JAZMIN ALEJANDRA | CR NO. 220021249.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PERIODO JULIO-NOVIEMBRE. 140392DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE ZAVALA SALDAÑA JAZMIN ALEJANDRA | $5,499.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JONATHAN PEREZ AVILA | CR NO. 220021246.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS010 DEL MES DE DICIEMBRE. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JONATHAN PEREZ AVILA | $2,499.60 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000251.- PAGO ANTICIPO 50% CURSO TERAPEUTA SPA. 140391DS022. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $4,806.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. DE ADMINISTRACION | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220021664.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,063,545.97 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020739.- 2DO. PAGO CURSO BISUTERIA, OBRA 140391DS022 FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $14,091.36 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220019123.- APORTACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 AL FIDEICOMISO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $370,000.00 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000250.- PAGO ANTICIPO 50% CURSO INTEGRAL COMPUTACION. 140391DS001. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $150.00 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000249.- 2DO PAGO CURSO BISUTERIA. PROYECTO 140391DS022. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $9,394.24 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019933.- T. CULTURA DE LA PAZ EL BUEN TRATO Y PINTURA, OBRA 140392DS024, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $26,475.00 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020443.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,457,424.17 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021195.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. | $148,750.00 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019888.- T.DE CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA Y PINTURA, OBRA 140392DS023, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $24,969.60 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000248.- 2DO PAGO CURSO TERAPEUTA SPA. PROYECTO 140391DS019. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $8,057.60 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. | $87,500.00 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 81000237.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS036. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $2,766.24 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000079.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS004. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $399.74 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 81000234.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS010. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $4,102.71 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021294.- SUMINISTRO DE 177 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,228.38 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000075.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS005. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $399.74 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000059.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS013. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $400.00 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021292.- SUMINISTRO DE 73 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $506.62 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 81000232.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS006. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $7,906.70 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | CR NO. 220022209.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA LOMSD DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | $417,741.00 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | CR NO. 220022209.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA LOMSD DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | $-417,740.99 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RAMIREZ HERRERA ALEJANDRA JANETH | CR NO. 220021252.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PERIODO JULIO-NOVIEMBRE. 140392DS006. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE RAMIREZ HERRERA ALEJANDRA JANETH | $3,666.00 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021262.- SUMINISTRO DE 103 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $714.82 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 81000231.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140392DS001. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $11,029.51 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220022067.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $419,340.46 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220022067.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-271,357.39 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 81000227.- 2DO PAGO DEL 20% CONFORMACION CAPACITACION COMITE COMUNITARIO. 140391DS010. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $1,598.77 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021261.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,027.12 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ZAVALA SALDAÑA JAZMIN ALEJANDRA | CR NO. 220021250.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PERIODO JULIO-NOVIEMBRE. 140392DS006. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ZAVALA SALDAÑA JAZMIN ALEJANDRA | $3,666.00 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | CR NO. 220022066.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-R33-PAV-AD-C05-041/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. | $41,748.20 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 81000225.- 2DO PAGO DEL 20% CONFORMACION CAPACITACION COMITE COMUNITARIO. 140392DS002. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $1,598.77 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021259.- SUMINISTRO DE 191 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,325.54 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000246.- 1er PAGO CURSO INTEGRAL COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $11,092.80 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220022063.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $51,127.24 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220022063.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-15,338.17 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021257.- SUMINISTRO DE 43 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $298.42 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 81000238.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS036. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $1,844.16 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000222.- PAGO LIQUID. 50% TALLER CULTURA DE LA PAZ, BUEN TRATO Y PINTURA PROYECTO 140392DS025, 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $29,169.30 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220022061.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $19,781.27 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220022061.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-5,934.38 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 81000236.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS010. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $2,735.14 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021256.- SUMINISTRO DE 878 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,093.32 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000218.- PAGO LIQUID. 50% TALLER CULTURA DE LA PAZ, BUEN TRATO Y PINTURA PROYECTO 140392DS024, 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $26,475.00 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021947.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FIIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $265,830.97 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021947.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FIIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-83,946.67 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019545.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,969,236.81 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019545.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,215,380.05 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000212.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER RESOLUCION CONFLICTOS Y ARTES. 140392DS016. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $61,898.70 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 81000233.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS006. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $5,271.13 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220021945.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $116,083.27 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000210.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOM. LAB. P/EL MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, PROY. 140392DS022 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $18,153.00 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 81000230.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140392DS001. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $7,353.01 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | CR NO. 220021944.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | $-97,265.42 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | CR NO. 220021944.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | $315,956.06 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000206.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO PRODUCCION Y GRABACION MUSICAL. 140392DS019. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,713.20 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220021282.- SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO ZONA PARADERO Y VENEZUELA, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,902,411.00 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220021282.- SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO ZONA PARADERO Y VENEZUELA, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,797,379.00 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000074.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS007. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $339.60 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220021940.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-R33-EQP-AD-C05-051/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LAS COLONIAS ATLAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $515,248.85 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220021940.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-R33-EQP-AD-C05-051/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LAS COLONIAS ATLAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-154,574.66 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000204.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO CREACION LETRAS Y SONIDOS. 140392DS018. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $15,613.20 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 81000228.- 2DO PAGO DEL 20% CONFORMACION CAPACITACION COMITE COMUNITARIO. 140391DS010. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $1,065.85 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGGIC | PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020840.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | $992,386.73 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000201.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS. 140392DS017. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,713.20 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 81000226.- 2DO PAGO DEL 20% CONFORMACION CAPACITACION COMITE COMUNITARIO. 140392DS002.LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $1,065.85 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220021741.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $258,925.91 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220021741.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-77,692.25 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | CR NO. 220021495.- OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | $419,268.42 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | CR NO. 220021495.- OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | $-125,780.54 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000223.- PAGO LIQUID. 50% TALLER CULTURA DE LA PAZ, BUEN TRATO Y PINTURA PROYECTO 140392DS025, 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $19,446.20 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000199.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOM. LABORATORIO P/LA CREACION DE COMICS, PROYECTO 140392DS021 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $17,414.40 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020200.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. MADRIGAL ACUCHI FERNANDO AMBROSIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $6,381.46 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000221.- PAGO LIQUID. 50% TALLER CULTURA DE LA PAZ, BUEN TRATO Y PINTURA PROYECTO 140392DS024, 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $17,650.00 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000195.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOMINADO LABORATORIO DE ESCRITURA CREATIVA, PROYECTO 140392DS020 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $13,500.00 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. 220021800.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $472,679.20 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. 220021800.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $-141,826.63 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020199.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. MARTINEZ TORES MARIO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,086.69 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 220021798.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DEL OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 FINIQUITO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $536,851.64 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 220021798.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DEL OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 FINIQUITO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-205,249.60 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000213.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER RESOLUCION CONFLICTOS Y ARTES. 140392DS016. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $41,265.80 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000194.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER DISMINUCION CONDUCTAS ANTIS. Y ARTES MARC. 140392DS015. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $26,475.00 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020198.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. PEREZ TORRES VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $22,695.69 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021749.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15.MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS TETLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $240,692.87 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021749.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15.MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS TETLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-84,608.75 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000208.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOM. LAB. P/EL MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, PROY. 140392DS022 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $12,102.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000191.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER CONSTRUCCION AUTOESTIMA Y ARTES MARCIALES. 140392DS014. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $29,841.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020195.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. GONZALEZ PADILLA MARIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,586.13 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000207.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO PRODUCCION Y GRABACION MUSICAL. 140392DS019. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $9,808.80 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000189.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y DANZA. 140392DS013. APORTACIÓN FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $24,969.60 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220021747.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $265,437.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220021747.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-79,631.11 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020193.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C.ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $902.67 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | CR NO. 220021744.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLO. SANTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | $420,586.73 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | CR NO. 220021744.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLO. SANTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | $-126,176.11 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000205.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO CREACION LETRAS Y SONIDOS. 140392DS018. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $10,408.80 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000186.- LIQUID. 50% DEL PROY. 140392DS012, DENOM. TERAPIA DETECCION DEL ABUSO Y ARTES MARCIALES 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $28,618.20 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020191.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C.LOERA ORTEGA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,784.10 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220021743.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $704,100.55 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220021743.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-451,750.95 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000185.- PAGO LIQUIDACION 50% DEL PROY. DENOMINADO LABORATORIO DE TEATRO. PROYECTO 140392DS011 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $15,613.20 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000203.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOM. LABORATORIO P/LA CREACION DE COMICS, PROYECTO 140392DS021 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $11,609.60 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020190.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,841.02 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000202.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS. 140392DS017. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $9,808.80 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000183.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE GENERO C/ACTIVACION FISICA AEROBICS PROYEC.140391DS035 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $22,056.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020189.- PAGO DE ACTUALIZACION A LAS APORTACIONES DEL C. VILLALOBOS LOPEZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,949.75 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021712.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESCUELA PRIMARIA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $444,689.36 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021712.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESCUELA PRIMARIA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $-135,583.35 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220021692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $382,570.71 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220021692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-114,771.46 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000180.- LIQUID. 50% TALLER DERECHO DE LAS MUJERES Y ACT. FISICA CULT. AEROBICS PROYEC. 140391DS034 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $22,056.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000197.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOM. LABORATORIO DE ESCRITURA CREATIVA, PROYECTO 140392DS020 40% MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $9,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020188.- PAGO DE ACTUALIZACION A LAS APORTACIONES DEL C. MORALES AGUAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $15,009.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021685.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DEL OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. FERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $428,423.37 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021685.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DEL OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. FERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-128,527.83 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019379.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. NOMINA RETROACTIVOS DEL 2DA. QNCA. DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $79,630.70 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019379.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. NOMINA RETROACTIVOS DEL 2DA. QNCA. DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,751.64 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019379.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. NOMINA RETROACTIVOS DEL 2DA. QNCA. DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,751.63 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000196.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER DISMINUCION CONDUCTAS ANTIS. Y ARTES MARC. 140392DS015. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $17,650.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000179.- LIQUID. 50% TALLER DERECHO DE LAS MUJERES Y ACT. FISICA CULT. AEROBICS PROYEC. 140391DS033 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $22,056.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019038.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE NOV/2015 RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $579,791.28 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019038.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE NOV/2015 RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,654.65 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019038.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE NOV/2015 RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,654.64 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000176.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y PINTURA PROYECTO 140391DS032 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,538.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000193.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER CONSTRUCCION AUTOESTIMA Y ARTES MARCIALES. 140392DS014.LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $19,894.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. 220021682.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $404,917.12 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. 220021682.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $-121,475.83 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220018654.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $190,931.18 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220021496.- OPG-R33EQP-AD-C02-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y SAN JUAN DE DIOS CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $1,355,664.39 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220021496.- OPG-R33EQP-AD-C02-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y SAN JUAN DE DIOS CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-406,699.32 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000190.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y DANZA. 140392DS013. APORTACIÓN LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $16,646.40 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000174.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE PREV. DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y YOGA PROYECTO 140391DS028 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $11,454.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220020862.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $69,600.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220020862.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $69,600.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220020862.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $139,200.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220020862.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $139,200.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000187.- LIQUIID. 50% DEL PROY. 140392DS012, DENOM. TERAPIA DETECCION DEL ABUSO Y ARTES MARCIALES 40% MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $19,078.80 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000171.- LIQUID. 50% TALLER DE GARANTIAS IND. Y SOC. CONST. EN MEXICO Y DANZA PROYECTO 140391DS026 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $11,768.70 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220021390.- OPG-R33-PAV-OD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE DE REDES HIDROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $233,942.65 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220021390.- OPG-R33-PAV-OD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE DE REDES HIDROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-88,582.04 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021533.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DEL OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTOCON CONCRETO HIDRAHULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | $198,325.59 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021533.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DEL OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTOCON CONCRETO HIDRAHULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | $-96,262.88 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000184.- PAGO LIQUIDACION 50% DEL PROY. DENOMINADO LABORATORIO DE TEATRO. PROYECTO 140392DS011 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $10,408.80 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000169.- LIQUIDACION 50% TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES PROYECTO 140391DS024 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $18,224.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021493.- OPG-R33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SANTA CECILIA Y TETLAN RIO VERD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $395,066.48 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021493.- OPG-R33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SANTA CECILIA Y TETLAN RIO VERD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-118,519.94 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000163.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE TERAPEUTA SPA. PROYECTO 140391DS022 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,209.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000182.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE GENERO C/ACTIVACION FISICA AEROBICS PROYEC.140391DS035 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,704.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021491.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $337,337.91 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021491.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-101,201.37 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000160.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE TERAPEUTA SPA. PROYECTO 140391DS019 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,650.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000181.- LIQUID. 50% TALLER DERECHO DE LAS MUJERES Y ACT. FISICA CULT. AEROBICS PROYEC. 140391DS034 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,704.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220021490.- OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA LA LOMA CONSISTENTEN EN LA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $381,140.42 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220021490.- OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA LA LOMA CONSISTENTEN EN LA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-114,342.20 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000178.- LIQUID. 50% TALLER DERECHO DE LAS MUJERES Y ACT. FISICA CULT. AEROBICS PROYEC. 140391DS033 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,704.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000159.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE COCINA. PROYECTO 140391DS008 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,650.00 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021455.- OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA RANCHO NUEVOCONSISTENTES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $348,944.46 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021455.- OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA RANCHO NUEVOCONSISTENTES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-104,683.41 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000177.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y PINTURA PROYECTO 140391DS032 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $9,692.00 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000156.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DETECCION ABUSO SEXUAL Y PINTURA. 140392DS010. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $26,406.30 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000173.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE PREV. DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y YOGA PROYECTO 140391DS028 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,636.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000155.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE REPOSTERIA PROYECTO 140391DS007 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,650.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220021389.- PAGO DE FINIQUITO DEL OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $418,044.95 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220021389.- PAGO DE FINIQUITO DEL OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-125,413.50 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220021377.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDAS COLONIA BET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $268,143.85 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220021377.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDAS COLONIA BET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-80,443.16 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000172.- LIQUID. 50% TALLER DE GARANTIAS IND. Y SOC. CONST. EN MEXICO Y DANZA PROYECTO 140391DS026 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,845.80 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000153.- PAGO LIQUIDACIÓN 50% TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y RITMOS. 140392DS009.FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $26,475.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000170.- LIQUIDACION 50% TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES PROYECTO 140391DS024 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $12,149.60 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000150.- PAGO LIQUIDACIÓN 50% TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y YOGA. 140392DS008. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $24,027.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021376.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS, TRABAJOS CONSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $699,772.51 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021376.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS, TRABAJOS CONSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-215,057.63 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000164.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DETECCION ABUSO SEXUAL Y PINTURA. 140392DS010. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $17,604.20 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000149.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES. PROY. 140391DS003 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $9,997.80 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020838.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $771,307.05 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020838.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-231,392.12 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000162.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE TERAPEUTA SPA. PROYECTO 140391DS022 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $4,806.00 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000147.- 3ER PAGO CURSO BISUTERÍA. POR PROYECTO 140391DS022. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $7,045.68 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220019269.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000145.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $225.00 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000161.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE TERAPEUTA SPA. PROYECTO 140391DS019 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $5,100.00 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020844.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $466,546.03 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020844.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-139,963.81 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000158.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE COCINA. PROYECTO 140391DS008 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $5,100.00 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000144.- 3ER PAGO CURSO TERAPEUTA. POR PROYECTO 140391DS019. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $6,043.20 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020841.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA SAL JUAN DE DIOS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $209,768.24 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020841.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA SAL JUAN DE DIOS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-62,930.47 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000157.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE REPOSTERIA PROYECTO 140391DS007 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $5,100.00 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000139.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $225.00 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020824.- CALENTADORES SOLAREA PARA DONACIONA CIUDADANOS DE DIVERSAS ZONAS PRIORITARIAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. | $1,106,947.14 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020821.- CALENTADORES SOLARES PARA DONACION A CIUDADANOS DE DIVERSAS ZONAS PRIORITARIAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. | $2,882,051.58 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000154.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y RITMOS. 140392DS009. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $17,650.00 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000133.- 3ER PAGO CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $11,746.80 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000152.- PAGO LIQUIDACIÓN 50% TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y YOGA. 140392DS008. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $16,018.00 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000131.- 3ER PAGO CURSO RESPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $11,746.80 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000129.- 3ER PAGO CURSO COMPUTACIÓN. POR PROYECTO 140391DS002. APORTACIÓN FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $8,319.60 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000151.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES PROY. 140391DS003 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $6,665.20 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000127.- 3ER PAGO CURSO COMPUTACIÓN. POR PROYECTO 140391DS001. APORTACIÓN FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $8,319.60 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000148.- 3ER PAGO CURSO BISUTERÍA. POR PROYECTO 140391DS022. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,697.12 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000146.- 3ER PAGO CURSO TERAPEUTA. POR PROYECTO 140391DS019. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,028.80 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000081.- 1ER PAGO CURSO INTEGRAL COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $16,639.20 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000143.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $150.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000142.- 3ER PAGO CURSO COMPUTACION. POR PROYECTO 140391DS002. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $5,546.40 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 81000141.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $150.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000134.- 3ER PAGO CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $7,831.20 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000132.- 3ER PAGO CURSO RESPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $7,831.20 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000128.- 3ER PAGO CURSO COMPUTACIÓN. POR PROYECTO 140391DS001. APORTACIÓN LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $5,546.40 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 81000220.- PAGO DEL 80% CAPACITACION Y OPERACION COMITE COMUNITARIO. 140392DS002. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $4,263.39 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020574.- LABORATORIO PARA LA CREACION DE COMICS, OBRA 140392DS021, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $11,609.60 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020472.- LABORATORIO DE ESCRITURA CREATIVA, OBRA 140392DS020, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $9,000.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020467.- T.DE GENERO CON ACTIVACION FISICA EN AEROBICS, OBRA 140391DS035, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,704.00 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020462.- T. DERECHOS DE LAS MUJERES, OBRA 140391DS034, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,704.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020447.- T. DERECHOS DE LAS MUJERES, OBRA 140391DS033, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,704.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020435.- T. DE DERECHOS DE LOS JOVENES Y PINTURA OBRA 140391DS032 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $9,692.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020430.- T. PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y YOGA OBRA 140391DS028 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,636.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020426.- T.GARANTIAS IND.Y SOCIALES CONST. EN MEXICO Y DANZA OBRA 140391DS026 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,845.80 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020423.- TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES, OBRA 140391DS024 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $12,149.60 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020262.- CURSO DE TERAPEUTA SPA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS019 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $5,100.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020258.- CURSO DE COCINA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS008 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $5,100.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020249.- CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS007 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $5,100.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020246.- T. DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES, OBRA 140391DS003 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $6,665.20 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020241.- CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS002 ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $150.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020238.- T. DETECCION DE ABUSO SEXUAL Y PINTURA, 140392DS010, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $17,604.20 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021942.- PAGO ESTIMACION 3 FINIQUITO DE OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAHULICO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $131,476.88 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021942.- PAGO ESTIMACION 3 FINIQUITO DE OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAHULICO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-91,274.29 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220021941.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $896,740.19 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220021941.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-454,544.08 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220021500.- OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAHULICO TEHERÁN ENTRE ESTEBAN ALATORRE Y PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | $154,433.19 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220021500.- OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAHULICO TEHERÁN ENTRE ESTEBAN ALATORRE Y PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | $-113,254.39 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0143.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-030/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $923,077.12 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0143.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-030/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-276,923.14 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220021875.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL COLOMOS EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $641,713.03 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220021875.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL COLOMOS EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-206,020.50 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | CR NO. 220021745.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-OD-SUP-AD-C05-054/15 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN CONCEPTUAL EN LA RESTAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | $23,194.01 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | CR NO. 220021745.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-OD-SUP-AD-C05-054/15 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN CONCEPTUAL EN LA RESTAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | $-6,958.22 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. 220021695.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA RESTAURACIÓN DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $12,595.65 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. 220021695.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA RESTAURACIÓN DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $-3,778.70 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220021679.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACIÓN DE LA CASA REFORMA 2 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $617,991.50 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220021679.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACIÓN DE LA CASA REFORMA 2 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-185,397.58 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. 220021498.- OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESCENICO PARA EL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $1,738,835.79 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. 220021498.- OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESCENICO PARA EL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $-521,650.74 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. 220021497.- OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESCENICO PARA TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $309,714.21 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. 220021497.- OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESCENICO PARA TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $-92,914.26 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021874.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y REHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,252,505.79 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021874.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y REHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-959,076.30 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 220021748.- PAGO ESTIMACIÓN 1 OPG-CEI-PAV-CI-C06-068/15 OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO Y REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $1,190,075.93 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 220021748.- PAGO ESTIMACIÓN 1 OPG-CEI-PAV-CI-C06-068/15 OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO Y REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-476,030.37 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021737.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DEL OPG-CEI-PAV-CI-C06-070/15. PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE EXPERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $82,097.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 220021691.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO D OPG-CEI-EQP-AD-C06-071/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 30 INSUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $422,296.55 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 220021691.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO D OPG-CEI-EQP-AD-C06-071/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 30 INSUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-348,177.62 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 220020752.- OPG-EQP-AD-C06-071/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 30 INSURGENTES PEDRO MORENO UBICADA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $1,129,555.94 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 220020752.- OPG-EQP-AD-C06-071/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 30 INSURGENTES PEDRO MORENO UBICADA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-451,822.38 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220022065.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.38 SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $1,132,769.32 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220022065.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.38 SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $-339,830.80 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020559.- OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO Y REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,755,746.90 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020559.- OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO Y REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-702,298.76 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220022064.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 38 SANTIAGO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $707,741.76 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220022064.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 38 SANTIAGO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $-212,322.53 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220022062.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 .REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 38 SANTIAGO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $1,575,526.56 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220022062.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 .REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 38 SANTIAGO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $-472,657.97 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220020537.- OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 35 LIC. IGNACIO JACOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $362,269.22 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220020537.- OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 35 LIC. IGNACIO JACOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $-108,680.77 |
| 256126 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA AVALOS MARIA CANDELARIA | CR NO. 220020520.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A JUNIO DE AGUINALDO 2015 POR LICENCIA SIB GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256126, A FAVOR DE OCHOA AVALOS MARIA CANDELARIA | $56,084.14 |
| 256125 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220020517.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A OCTUBRE DE AGUINALDO 2015 POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256125, A FAVOR DE VILLANUEVA NUÑEZ MARTHA | $29,135.94 |
| 256123 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220020757.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, FACTURA 68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256123, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $145,000.00 |
| 256122 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020756.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256122, A FAVOR DE REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $149,999.99 |
| 256122 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020756.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256122, A FAVOR DE REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $149,999.99 |
| 256122 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020756.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256122, A FAVOR DE REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $149,999.99 |
| 256121 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. | CR NO. 220020755.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256121, A FAVOR DE TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. | $94,999.36 |
| 256121 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. | CR NO. 220020755.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256121, A FAVOR DE TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. | $119,999.99 |
| 256121 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. | CR NO. 220020755.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256121, A FAVOR DE TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. | $85,000.00 |
| 256120 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020751.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256120, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $126,999.99 |
| 256120 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020751.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256120, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $139,999.99 |
| 256120 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020751.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256120, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $143,000.00 |
| 256119 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020750.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACTUAS 221 Y 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256119, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $99,799.44 |
| 256119 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020750.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACTUAS 221 Y 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256119, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $95,199.99 |
| 256117 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220020141.- RENTA DE HONORARIOS EN EDIF. PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256117, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 256116 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019542.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION ETC.SEPT. Y OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256116, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,102,836.28 |
| 256113 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020263.- COMPRA DE LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256113, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $48,449.91 |
| 256112 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220020563.- SSM-RM-AP-AD-C02-001/15 ESTUDIOS TECNICOS - LUMINICOS PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE GUADAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256112, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | $434,914.74 |
| 256111 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012863.- COMPRA DE CALZADO PARA ENFERMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256111, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $72,917.60 |
| 256111 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012863.- COMPRA DE CALZADO PARA ENFERMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256111, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $114,519.84 |
| 256110 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020736.- DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15 SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 3 HUENTITAN Y ZONA 4 OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256110, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,688,791.66 |
| 256109 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220020573.- DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO FRENTE 2 MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256109, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $1,673,138.48 |
| 256108 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020571.- DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO ZONA 5 OLIMPICA FRENTE 1 MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256108, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $765,427.81 |
| 256107 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220020569.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-0100-15 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES CALLE ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ AV. JUAREZ CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256107, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,909,295.26 |
| 256104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012830.- COMPRA DE CAMISAS, CHALECOS Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256104, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | $15,235.44 |
| 256104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012830.- COMPRA DE CAMISAS, CHALECOS Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256104, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | $36,250.00 |
| 256104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012830.- COMPRA DE CAMISAS, CHALECOS Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256104, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | $7,015.68 |
| 256103 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012828.- COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256103, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $10,718.40 |
| 256103 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012828.- COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256103, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $95,381.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016875.- SERVICIO DE DIFERENTES UNIDADES REPARADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,482,141.05 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220020849.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $118,320.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220020849.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $125,000.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220020849.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $139,200.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220020849.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $113,100.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- ANTICIPO POR INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | $755,160.00 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. 220020532.- MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 COL. FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $395,561.94 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. 220020532.- MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 COL. FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $-118,668.59 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020475.- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. | $316,582.26 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220019662.- CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COL. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $149,899.04 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220019662.- CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COL. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-44,969.71 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220018628.- HONORARIOS A LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA, DE SEPTIEMBRE 2015, INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220018627.- HONORARIOS A LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA, DE SEPTIEMBRE 2015, INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | $27,496.26 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | CR NO. 220018625.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE SEPTIEMBRE 2015, INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | $27,496.26 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220019395.- SERVICIO DE ASESORIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015, FACTURA FV035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $60,000.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220019905.- SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR OCT. NOV. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220019905.- SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR OCT. NOV. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220019905.- SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR OCT. NOV. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019291.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,864,056.63 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019291.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,192,006.49 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 81000219.- PAGO DEL 80% CAPACITACION Y OPERACION COMITE COMUNITARIO. 140392DS002. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $6,998.40 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 81000215.- PAGO DEL 80% CAPACITACION Y OPERACION COMITE COMUNITARIO. 140391DS010. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $6,395.09 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000209.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. 140392DS007. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $510.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000122.- 2DO PAGO DE CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $23,493.60 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000119.- 2DO. PAGO CURSO TERAPEUTA SPA. PROYECTO 149391DS019. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $12,086.40 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000118.- 2DO PAGO DE CURSO REPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $23,493.60 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000115.- 2DO PAGO DE CURSO COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002.FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $16,639.20 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000111.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000110.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS005. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000109.- 2DO PAGO DE CURSO COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $16,639.20 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000105.- 1ER PAGO CURSO BISUTERIA. PROYECTO 140391DS022.FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $14,091.36 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000104.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS004. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000098.- 1ER PAGO CURSO TERAPEUTA. PROYECTO 140391DS019. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $12,086.40 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000095.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS003. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000094.- 1ER PAGO CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $23,493.60 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000091.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS002. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $300.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000090.- 1ER PAGO CURSO REPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $23,493.60 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000087.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS001. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $300.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000084.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS021. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $300.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000077.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS018. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000070.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS016. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000063.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS015. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000054.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS013. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 81000217.- PAGO DEL 80% CAPACITACION Y OPERACION COMITE COMUNITARIO. 140391DS010. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $4,263.39 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000048.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS012. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000113.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS006. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $800.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000047.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS010. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $300.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000108.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS005. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $400.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000097.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS003. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $400.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000044.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS013. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $603.26 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000096.- 1ER PAGO CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $15,662.40 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000043.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS012. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $603.26 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000093.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS002. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $200.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000039.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS007. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $509.40 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000092.- 1ER PAGO CURSO REPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $15,662.40 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000037.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS005. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $599.62 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000089.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS001. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $200.00 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000036.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,199.67 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000085.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS021. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $200.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000033.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS004. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $599.62 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000082.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS018. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $800.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000032.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS003. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $599.62 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000078.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS003. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $399.70 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000031.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS002. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,399.58 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000076.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS006. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $799.78 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000030.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140392DS001. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $357.65 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000073.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS016. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $400.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000028.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $300.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000072.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS002. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,599.71 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000027.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS001. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $299.82 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000026.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS036. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $215.89 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000071.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140392DS001. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $238.42 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000069.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140392DS001. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $199.87 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000020.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS036. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,401.44 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000019.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS021. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $299.82 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000068.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS036. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $143.92 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000018.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS018. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,199.67 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000067.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS036. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $934.28 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000066.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS018. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $799.78 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000017.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS016. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $603.30 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000065.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS015. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $400.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000016.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS015. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $603.26 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000015.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS010. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $299.82 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000064.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS021. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $199.87 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000061.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS016. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $402.19 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000014.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS010. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $357.65 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000060.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS015. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $402.16 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000013.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,079.43 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000012.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $302.35 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000058.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS013. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $402.16 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020473.- LABORATORIO PARA LA CREACION DE COMICS, OBRA 140392DS021, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $17,414.40 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000057.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS012. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $402.16 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020471.- LABORATORIO DE ESCRITURA CREATIVA, OBRA 140392DS020, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $13,500.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000056.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS010. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $238.42 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020465.- T.DE GENERO CON ACTIVACION FISICA EN AEROBICS, OBRA 140391DS035, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $22,056.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000055.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS006. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $719.61 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020461.- T. DERECHOS DE LAS MUJERES, OBRA 140391DS034, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $22,056.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000053.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS010. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $199.87 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000049.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS006. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $201.58 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020444.- T. DERECHOS DE LAS MUJERES, OBRA 140391DS033, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $22,056.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000025.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS006. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $200.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020434.- T. DE DERECHOS DE LOS JOVENES Y PINTURA OBRA 140391DS032 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,538.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000211.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. 140392DS007. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $340.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020428.- T. PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y YOGA OBRA 140391DS028 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $11,454.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000125.- 1ER. PAGO CURSO INTEGRAL COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $11,092.80 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020425.- T.GARANTIAS IND.Y SOCIALES CONST. EN MEXICO Y DANZA OBRA 140391DS026 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $11,768.70 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020422.- TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES, OBRA 140391DS024 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $18,224.40 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000124.- 2DO PAGO DE CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $15,662.40 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO | CR NO. 220020417.- ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS002. MES DE NOVIEMBRE 2015 FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO | $2,499.60 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000120.- 2DO PAGO DE CURSO REPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $15,662.40 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000116.- 2DO PAGO DE CURSO COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $11,092.80 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020264.- CURSO DE TERAPEUTA SPA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS022 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,209.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000112.- 2DO PAGO DE CURSO COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001.LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $11,092.80 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020261.- CURSO DE TERAPEUTA SPA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS019 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,650.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000107.- 1ER PAGO CURSO BISUTERIA. PROYECTO 140391DS022. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $9,394.24 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020257.- CURSO DE COCINA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS008 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,650.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000106.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS004. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $400.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020247.- CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS007 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $7,650.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000050.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS012. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $400.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020242.- T. DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES, OBRA 140391DS003 ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $9,997.80 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000042.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS010. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $200.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020239.- CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS002 ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $225.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020228.- CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS001 ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $225.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020145.- T.CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y RITMOS LATINOS, OBRA 140392DS009, ANTICIPO 50% HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $17,650.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020129.- LABORATORIO DE TEATRO, OBRA 140392DS011, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $10,408.80 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020143.- T.CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y RITMOS LATINOS, OBRA 140392DS009, ANTICIPO 50% HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $26,475.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020138.- T. DETECCION DEL ABUSO SEXUAL Y PINTURA, OBRA 140392DS010, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $26,406.30 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020126.- T. DE CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y YOGA, OBRA 140392DS008, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $16,018.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020121.- T. DETECCION DEL ABUSO SEXUAL Y ARTES MARCIALES, OBRA 140392DS012, ANTICIPO 50% HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $19,078.80 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020127.- LABORATORIO DE TEATRO, OBRA 140392DS011, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $15,613.20 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020124.- T. DE CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y YOGA, OBRA 140392DS008, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $24,027.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020116.- T. CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y DANZA, OBRA 140392DS013, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $16,646.40 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220020120.- T. DETECCION DEL ABUSO SEXUAL Y ARTES MARCIALES, OBRA 140392DS012, ANTICIPO 50% HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $28,618.20 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019975.- T. CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA Y ARTES MARCIALES, OBRA 140392DS014, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $19,894.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019970.- T. RESOLUCION PACIFICA DE CONFLITOS Y ARTES E. OBRA 140392DS016, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $41,265.80 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019992.- T. CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y DANZA, OBRA 140392DS013, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $24,969.60 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019934.- T. CULTURA DE LA PAZ EL BUEN TRATO Y PINTURA, OBRA 140392DS024, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $17,650.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019974.- T. CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA Y ARTES MARCIALES, OBRA 140392DS014, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $29,841.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019897.- T. CULTURA DE LA PAZ EL BUEN TRATO Y PINTURA, OBRA 140392DS025, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $19,446.20 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019967.- T. RESOLUCION PACIFICA DE CONFLITOS Y ARTES E. OBRA 140392DS016, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $61,898.70 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019893.- LAB. MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES (RADIOS), OBRA 140392DS022, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $12,102.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019896.- T. CULTURA DE LA PAZ EL BUEN TRATO Y PINTURA, OBRA 140392DS025, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $29,169.30 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019890.- T.DE CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA Y PINTURA, OBRA 140392DS023, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $16,646.40 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019886.- T. DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y G. ARTISTICAS, OBRA 140392DS015, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $17,650.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019892.- LAB. MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES (RADIOS), OBRA 140392DS022, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $18,153.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019836.- LAB. PARA LA CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS, OBRA 140392DS017, ANTICIPO 50% HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $9,808.80 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019885.- T. DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y G. ARTISTICAS, OBRA 140392DS015, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $26,475.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019831.- LAB. CREACION DE LETRAS Y SONIDOS (VOCES), OBRA 140392DS018, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $10,408.80 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019827.- LAB. PROD. GRABACION MUSICAL (CUERDAS), OBRA 140392DS019, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $9,808.80 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019835.- LAB. PARA LA CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS, OBRA 140392DS017, ANTICIPO 50% HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,713.20 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019830.- LAB. CREACION DE LETRAS Y SONIDOS (VOCES), OBRA 140392DS018, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $15,613.20 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JORGE DE JESUS MACIAS AVILA | CR NO. 220019566.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS001, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA | $1,666.40 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | CR NO. 220019670.- LAB. PROD. GRABACION MUSICAL (CUERDAS), OBRA 140392DS019, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | $14,713.20 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0193.- DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 6 ( TETLAN), MUNICIPIO DE GU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $853,206.18 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220019663.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN FRACISCO DE QUEVEDO 338 (PROM.ECON.), OCT-DIC/2015, FACT. 54-56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $29,000.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220019663.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN FRACISCO DE QUEVEDO 338 (PROM.ECON.), OCT-DIC/2015, FACT. 54-56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $29,000.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220019663.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN FRACISCO DE QUEVEDO 338 (PROM.ECON.), OCT-DIC/2015, FACT. 54-56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $29,000.00 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018637.- SERVICIOS ESPECIALES DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220020545.- PAGO D/FACTURA DE LA CTA. MAESTRA OF36608 POR EL SERVICIO TELEFONICO, ORDEN 3943 Y 3973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,163.69 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220020545.- PAGO D/FACTURA DE LA CTA. MAESTRA OF36608 POR EL SERVICIO TELEFONICO, ORDEN 3943 Y 3973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $313,414.57 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220020544.- PAGO DE FACTURA DE LA CTA. MAESTRA 3F38671 POR EL SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 4007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220020543.- PAGO DE LA CTA. MAESTRA 0V03118 SERVICIO TELEFONICO A DEPENDENCIAS DEL MPIO. ORDEN 4022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $399,838.11 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220020543.- PAGO DE LA CTA. MAESTRA 0V03118 SERVICIO TELEFONICO A DEPENDENCIAS DEL MPIO. ORDEN 4022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $115,036.94 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220020541.- PAGO DE FACTURA DE LA CTA. MAESTRA 0V33505 POR SERVICIO TELEFONICO AL MPIO. ORDEN 4071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $16,709.44 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220020541.- PAGO DE FACTURA DE LA CTA. MAESTRA 0V33505 POR SERVICIO TELEFONICO AL MPIO. ORDEN 4071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $42,509.99 |
| 256082 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AUDITORIA | JAUREGUI GARCIA CRUZ | CR NO. 220019932.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256082, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA CRUZ | $3,480.00 |
| 256081 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019931.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256081, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $55,216.00 |
| 256080 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220019930.- IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256080, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $1,624.00 |
| 256078 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CIUDADES HERMANAS | BRANDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019917.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256078, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 256077 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220019910.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256077, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,119.32 |
| 256076 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,477.89 |
| 256076 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,452.15 |
| 256076 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,241.80 |
| 256076 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $38,080.59 |
| 256076 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,875.36 |
| 256076 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,150.57 |
| 256076 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,545.73 |
| 256076 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,658.40 |
| 256075 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220019904.- SELLOS AUTOENTINTABLES Y FECHADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256075, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $3,016.00 |
| 256072 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | A LA DERIVA TEATRO, S.C. | CR NO. 220019900.- DOS FUNCIONES DE LA OBRA PATAN DEL 11 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256072, A FAVOR DE A LA DERIVA TEATRO, S.C. | $23,979.98 |
| 256071 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019899.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256071, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,493.05 |
| 256070 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220019898.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256070, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,044.00 |
| 256068 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019834.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256068, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $247.42 |
| 256067 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220019661.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256067, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,082.61 |
| 256066 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019657.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256066, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $353.80 |
| 256066 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019657.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256066, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $400.20 |
| 256066 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019657.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256066, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,969.28 |
| 256065 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220019656.- COMPARA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256065, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,064.64 |
| 256065 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220019656.- COMPARA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256065, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $730.80 |
| 256064 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019654.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256064, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $453.00 |
| 256064 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019654.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256064, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $10,332.20 |
| 256063 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256063, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $293.00 |
| 256063 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256063, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $375.00 |
| 256063 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256063, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $350.00 |
| 256063 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256063, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 256063 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256063, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $220.00 |
| 256062 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019907.- CONSTANCIA DE INEXTENCIA DELCARACION DE TESTIGOS Y BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y PANTEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256062, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $7,047.00 |
| 256062 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019907.- CONSTANCIA DE INEXTENCIA DELCARACION DE TESTIGOS Y BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y PANTEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256062, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $6,788.90 |
| 256061 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,201.60 |
| 256061 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,684.32 |
| 256061 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 256061 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $962.80 |
| 256061 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 256061 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,774.80 |
| 256060 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019642.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256060, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,323.64 |
| 256060 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019642.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256060, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,797.03 |
| 256060 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019642.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256060, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,070.49 |
| 256060 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019642.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256060, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,365.24 |
| 256059 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220019640.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256059, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $2,412.80 |
| 256059 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220019640.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256059, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $4,185.81 |
| 256058 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220019638.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256058, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $227,333.32 |
| 256058 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220019638.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256058, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $6,644.48 |
| 256058 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220019638.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256058, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $36,018.81 |
| 256057 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220019637.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256057, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $16,784.04 |
| 256056 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019609.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256056, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,834.92 |
| 256055 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220019568.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256055, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $487.20 |
| 256054 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220019564.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256054, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $551.00 |
| 256054 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220019564.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256054, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,392.00 |
| 256053 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220019563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256053, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $313.20 |
| 256052 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019557.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256052, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,980.45 |
| 256051 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220019556.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256051, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $396.20 |
| 256050 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 256050 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,200.60 |
| 256050 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 256050 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,477.52 |
| 256050 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $10,875.00 |
| 256050 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,234.00 |
| 256050 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $14,413.00 |
| 256050 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 256050 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 256050 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $6,525.00 |
| 256049 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220019286.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256049, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,069.10 |
| 256049 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220019286.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256049, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $655.28 |
| 256049 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONSULTIVO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220019286.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256049, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $5,670.08 |
| 256048 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | GUERRERO ALVAREZ JESUS | CR NO. 220020478.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION INDEMNIZACION PARA CONCLUIR PROCEDIMIENTO POR RESP.PATRIMONIAL 15/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256048, A FAVOR DE GUERRERO ALVAREZ JESUS | $48,000.00 |
| 256047 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | GUERRERO ALVAREZ JESUS | CR NO. 220020476.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION INDEMNIZACION PARA CONCLUIR PROCEDIMIENTO POR RESP.PATRIMONIAL 15/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256047, A FAVOR DE GUERRERO ALVAREZ JESUS | $307,035.00 |
| 256046 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JESUS EMMANUEL OCHOA IÑIGUEZ | CR NO. 220014717.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256046, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL OCHOA IÑIGUEZ | $3,181.58 |
| 256045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220020485.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256045, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $1,962.80 |
| 160391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220020515.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160391, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $560.80 |
| 160390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220020514.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160390, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $280.40 |
| 160389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220020513.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160389, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $560.80 |
| 160388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220020512.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160388, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $140.20 |
| 160387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220020511.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160387, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | $1,261.80 |
| 160386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220020510.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160386, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $1,261.80 |
| 160385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220020509.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160385, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $1,121.60 |
| 160384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220020508.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160384, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $1,121.60 |
| 160383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220020507.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160383, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $420.60 |
| 160382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220020506.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160382, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $280.40 |
| 160381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020505.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160381, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $841.20 |
| 160380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220020504.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160380, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $560.80 |
| 160379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220020503.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160379, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $560.80 |
| 160378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220020502.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160378, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $2,103.00 |
| 160377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220020501.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160377, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $140.20 |
| 160376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220020500.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160376, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $280.40 |
| 160375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220020499.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160375, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $420.60 |
| 160374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220020498.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160374, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $981.40 |
| 160373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220020497.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160373, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $1,822.60 |
| 160372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220020496.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160372, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $981.40 |
| 160371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220020495.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160371, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $981.40 |
| 160370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220020494.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160370, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $140.20 |
| 160369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220020493.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160369, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $280.40 |
| 160368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220020492.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160368, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $2,103.00 |
| 160367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220020491.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160367, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $3,364.80 |
| 160366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | CR NO. 220020490.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160366, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | $2,383.40 |
| 160365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220020489.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160365, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $1,962.80 |
| 160364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220020488.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160364, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $1,542.20 |
| 160363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220020487.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160363, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $4,346.20 |
| 160362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220020486.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160362, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $1,962.80 |
| 160361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220020484.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160361, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $280.40 |
| 160360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220020483.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160360, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $560.80 |
| 160359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220020482.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160359, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $140.20 |
| 160358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220020481.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160358, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $420.60 |
| 160357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | CR NO. 220020480.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160357, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | $3,505.00 |
| 160356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220020479.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160356, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $841.20 |
| 1104 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020460.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SEGURIDAD GAMAS UBICADO EN AV. ALEMANIA Y NORUEGA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1104, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. | $2,344,708.26 |
| 1104 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020460.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SEGURIDAD GAMAS UBICADO EN AV. ALEMANIA Y NORUEGA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1104, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. | $-703,412.48 |
| 1103 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020458.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SEGURIDAD GAMAS UBICADA EN AV, ALEMANIA Y NORUEGA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1103, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. | $1,399,900.32 |
| 1103 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020458.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SEGURIDAD GAMAS UBICADA EN AV, ALEMANIA Y NORUEGA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1103, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. | $-419,970.10 |
| 1102 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019915.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1102, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $12,039.64 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB0197.- CONTRATO OPD-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES, PLAZAS GUADALAJAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $377,078.27 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0198.- CONTRATO DOP-MAN-MUN-PRO-AD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN ZONA 1 ( CENTRO), FRENTE 1 M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $903,984.83 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0200.- CONTRATO DOP-ESP-MUN-PRO-CI-0101-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTES MINERVA, COPAS PLAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $864,207.09 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0199.- CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 5 ( OLIMPICA) FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,698,705.93 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. DE ADMINISTRACION | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220019958.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE Y LA PARCIALIDAD 06/39 DEL CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,997,219.00 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220020429.- OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISOTRABAJOS CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $896,781.19 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220020429.- OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISOTRABAJOS CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-269,034.36 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220019287.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,441,841.95 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020437.- OPG-R33-PAV-AD-C05-041/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. | $1,210,806.56 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | CR NO. 220020437.- OPG-R33-PAV-AD-C05-041/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. | $-753,690.00 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0196.- OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ECHEVERRIA 2 Y 3RA SECCIÓN CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $170,476.91 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0196.- OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ECHEVERRIA 2 Y 3RA SECCIÓN CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-51,143.07 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0195.- OPG-R-33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDA SANTA CECILIA 1,2,3RA SECCION Y TELAN RIO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $611,507.17 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0195.- OPG-R-33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDA SANTA CECILIA 1,2,3RA SECCION Y TELAN RIO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-183,452.15 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0194.- OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS RANCHO NUEVO 1RA SECCIÓN Y NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $501,744.40 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0194.- OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS RANCHO NUEVO 1RA SECCIÓN Y NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-150,523.32 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | CR NO. OPB0192.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA LOMAS DE PARAISO TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | $265,412.60 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | CR NO. OPB0192.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA LOMAS DE PARAISO TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | $-79,623.78 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220020454.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA LADO PONIENTE TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $189,347.15 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220020454.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA LADO PONIENTE TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-56,804.14 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. 220020439.- MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $487,008.43 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. 220020439.- MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-146,102.53 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220020419.- OPG-R33-EQP-AD-C05-051/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS ATLAS, RANCHO BLANCO, OLIMPICA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $400,439.32 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220020419.- OPG-R33-EQP-AD-C05-051/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS ATLAS, RANCHO BLANCO, OLIMPICA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-120,131.80 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220020414.- OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDAS COLONIAS EL BETHEL Y VILLAS DE GUADALUPE 8 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $190,335.54 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220020414.- OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDAS COLONIAS EL BETHEL Y VILLAS DE GUADALUPE 8 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-57,100.66 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020260.- OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | $1,059,860.85 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020260.- OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | $-317,958.26 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | CR NO. 220019667.- OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIALOMAS DEL PARAISO 3 4 Y 5TA SECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | $774,084.33 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | CR NO. 220019667.- OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIALOMAS DEL PARAISO 3 4 Y 5TA SECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | $-232,225.30 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220019304.- PAGO ESTIMACION 3, CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COL. LA LOMA TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $534,921.02 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220019304.- PAGO ESTIMACION 3, CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COL. LA LOMA TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-160,476.31 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANDREA GONZALEZ GONZALEZ | CR NO. 220020522.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS007, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ | $1,620.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO | CR NO. 220020418.- ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS002. MES DE NOVIEMBRE 2015 LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO | $1,666.40 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 81000086.- 1ER PAGO CURSO INTEGRAL COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $16,639.20 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO | CR NO. 220020416.- ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS002. JULIO A OCTUBRE 2015 LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO | $6,665.60 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JORGE DE JESUS MACIAS AVILA | CR NO. 220019565.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS001, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA | $2,499.60 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO | CR NO. 220020415.- ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS002. JULIO A OCTUBRE 2015 FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO | $9,998.40 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANA MATILDE FERIA ROBLES | CR NO. 220020234.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE ANA MATILDE FERIA ROBLES | $2,932.80 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MARIANA AMEZCUA DE ALBA | CR NO. 220019597.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140392DS006, PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE MARIANA AMEZCUA DE ALBA | $1,099.80 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA | CR NO. 220020233.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA | $2,932.80 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MARIANA AMEZCUA DE ALBA | CR NO. 220019598.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140392DS006, PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE MARIANA AMEZCUA DE ALBA | $733.20 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA | CR NO. 220019595.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA | $1,099.80 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANA MATILDE FERIA ROBLES | CR NO. 220019593.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE ANA MATILDE FERIA ROBLES | $1,099.80 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA | CR NO. 220019596.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA | $733.20 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANA MATILDE FERIA ROBLES | CR NO. 220019594.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE ANA MATILDE FERIA ROBLES | $733.20 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA | CR NO. 220019589.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA | $2,499.60 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ | CR NO. 220019584.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS004 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ | $9,999.60 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA | CR NO. 220019590.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA | $1,666.40 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ | CR NO. 220019587.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS004 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ | $6,666.40 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ | CR NO. 220019580.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ | $2,499.60 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ | CR NO. 220019583.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ | $1,666.40 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA | CR NO. 220019575.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS003 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA | $9,999.60 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES | CR NO. 220019573.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES | $1,099.80 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA | CR NO. 220019576.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS003 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA | $6,666.40 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES | CR NO. 220019574.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES | $733.20 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220019570.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $2,499.60 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220019546.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $2,499.60 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220019572.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $1,666.40 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANDREA GONZALEZ GONZALEZ | CR NO. 220019536.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS007, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ | $2,430.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JONATHAN PEREZ AVILA | CR NO. 220019559.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS010, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE JONATHAN PEREZ AVILA | $1,666.40 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JOSE ALBERTO FLORES GARCIA | CR NO. 220019524.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA | $2,499.60 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220019554.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $1,666.40 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JOSE ALBERTO FLORES GARCIA | CR NO. 220019526.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA | $1,666.40 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RAUL MARTINEZ DELGADO | CR NO. 220019508.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS015 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ DELGADO | $9,999.60 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RAUL MARTINEZ DELGADO | CR NO. 220019510.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS015 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ DELGADO | $6,666.40 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ | CR NO. 220019505.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS013 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ | $9,999.60 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR | CR NO. 220019503.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS012 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR | $9,999.60 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ | CR NO. 220019506.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS013 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ | $6,666.40 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA | CR NO. 220019500.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS021, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA | $2,499.60 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR | CR NO. 220019504.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS012 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR | $6,666.40 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA | CR NO. 220019502.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS021, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA | $1,666.40 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA | CR NO. 220019498.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA | $9,999.60 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ | CR NO. 220019495.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS005 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ | $9,999.60 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA | CR NO. 220019499.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA | $6,666.40 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ | CR NO. 220019496.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS005 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ | $6,666.40 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RICARDO MACIAS QUEZADA | CR NO. 220019493.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS006, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE RICARDO MACIAS QUEZADA | $2,499.60 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RICARDO MACIAS QUEZADA | CR NO. 220019494.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS006, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE RICARDO MACIAS QUEZADA | $1,666.40 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220019491.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $2,499.60 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUNA LOPEZ RICARDO | CR NO. 220019487.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE LUNA LOPEZ RICARDO | $2,499.60 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220019492.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $1,666.40 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUNA LOPEZ RICARDO | CR NO. 220019490.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE LUNA LOPEZ RICARDO | $1,666.40 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0191.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL COLOMOS "CASTILLO" U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $407,993.56 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0191.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL COLOMOS "CASTILLO" U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-122,398.07 |
| 256044 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019941.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTURCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256044, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $278,429.00 |
| 256042 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | REX FARMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019555.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256042, A FAVOR DE REX FARMA, S.A. DE C.V. | $75,000.00 |
| 256041 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220019551.- PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO DEL 3 AL 12 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256041, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $10,799.60 |
| 256040 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019550.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256040, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $4,024.04 |
| 256039 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019549.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256039, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,092.00 |
| 256039 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019549.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256039, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,764.00 |
| 256038 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019535.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256038, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $235.08 |
| 256037 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019532.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256037, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,847.68 |
| 256036 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220019530.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,549.68 |
| 256036 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220019530.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $774.79 |
| 256035 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019472.- COMPRA DE MEDICMANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256035, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $319.00 |
| 256034 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019471.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256034, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $31,080.00 |
| 256034 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019471.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256034, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $258,000.00 |
| 256034 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019471.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256034, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 256033 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019466.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256033, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,516.40 |
| 256032 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019464.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256032, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,101.07 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,635.60 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $578.55 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $156.60 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $208.80 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,796.60 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,329.06 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,063.02 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,018.74 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $86,122.75 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,184.28 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,450.86 |
| 256031 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $261.00 |
| 256030 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220019461.- COMPRA FETILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256030, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $16,500.00 |
| 256029 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019432.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256029, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $290,679.02 |
| 256029 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019432.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256029, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,900.00 |
| 256029 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019432.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256029, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $48,980.00 |
| 256029 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019432.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256029, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,616.00 |
| 256028 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220019278.- PESNION VITALICIA DE JOSE ANOTNIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256028, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 256026 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010772.- PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256026, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $92,845.09 |
| 256025 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019531.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256025, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,681.34 |
| 256024 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | AUDITORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019460.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256024, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,381.87 |
| 256023 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019458.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256023, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,379.71 |
| 256023 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019458.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256023, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,016.16 |
| 256022 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256022, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,482.19 |
| 256022 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256022, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $592.88 |
| 256022 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256022, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $889.31 |
| 256021 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220019451.- COMPRA DE ATATO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256021, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $500.00 |
| 256020 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220019450.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256020, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $500.00 |
| 256019 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220019449.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256019, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $500.00 |
| 256018 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019447.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256018, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,458.28 |
| 256017 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019439.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256017, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,563.52 |
| 256016 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019438.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256016, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $190.18 |
| 256016 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019438.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256016, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $53.35 |
| 256016 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019438.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256016, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $518.41 |
| 256003 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 220019668.- COMPRA DE GRABADORA DIGITAL MARCA SONY, PARA LAS GRABACIONES EN LAS SESIONES DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256003, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,899.00 |
| 255998 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | LAPUENTE RODARTE IGNACIO | CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO | $72.00 |
| 255998 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | LAPUENTE RODARTE IGNACIO | CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO | $72.00 |
| 255998 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | LAPUENTE RODARTE IGNACIO | CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO | $88.00 |
| 255998 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | LAPUENTE RODARTE IGNACIO | CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO | $70.00 |
| 255998 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | LAPUENTE RODARTE IGNACIO | CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO | $112.00 |
| 255998 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | LAPUENTE RODARTE IGNACIO | CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO | $72.00 |
| 255998 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | LAPUENTE RODARTE IGNACIO | CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO | $140.00 |
| 255998 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | LAPUENTE RODARTE IGNACIO | CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO | $113.30 |
| 255997 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220019569.- COMPRA DE MATERIAL DE CURAICON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255997, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $653.08 |
| 255996 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220018722.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255996, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,666,666.67 |
| 255995 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220013357.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255995, A FAVOR DE CERVANTES HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | $10,662.65 |
| 255995 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220013357.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255995, A FAVOR DE CERVANTES HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | $111,996.64 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220019380.- TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL INCREMENTO AL SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ | CR NO. 220019351.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 40%, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ | $8,807.31 |
| 255993 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255993, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $98.00 |
| 255993 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255993, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $86.77 |
| 255993 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255993, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $452.17 |
| 255993 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255993, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,840.00 |
| 255992 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019828.- SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255992, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $34,771.06 |
| 255983 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019409.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255983, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,939.35 |
| 255983 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019409.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255983, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $737.30 |
| 255982 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019344.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255982, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,610.85 |
| 255982 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019344.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255982, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $746.96 |
| 255981 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220019265.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE DEL 30 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255981, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $20,869.32 |
| 255980 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220019261.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE DEL 30 DE SEPT. AL 31 DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255980, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $29,108.08 |
| 255979 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220019256.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255979, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $5,411.40 |
| 255978 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220019253.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255978, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $9,237.08 |
| 255977 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019245.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255977, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $411.22 |
| 255976 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019232.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255976, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $618.47 |
| 255976 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019232.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255976, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $264.48 |
| 255975 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 220019228.- SEGURO DEL HELICOPTERO DEL 30 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255975, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $190,718.09 |
| 255974 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019224.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL 30 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255974, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,461,994.59 |
| 255973 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019220.- SEGUROS DE VIDA DEL 30 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255973, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,665,783.33 |
| 255972 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ SANCHEZ CESAR ISRRAEL | CR NO. 220017073.- COMPRA DE COLCHON PARA CAMILLA DE HOSPITAL, ORDEN 2876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255972, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ CESAR ISRRAEL | $89,900.00 |
| 255971 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220019383.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255971, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 255970 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019229.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255970, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,726.08 |
| 255970 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019229.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255970, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,589.78 |
| 255966 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | CR NO. 220019147.- GASTOS DE MARCHA DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255966, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | $26,869.88 |
| 255963 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $1,124.55 |
| 255963 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $200.00 |
| 255963 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $320.00 |
| 255963 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $320.00 |
| 255963 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $240.00 |
| 255963 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $350.00 |
| 255962 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $350.00 |
| 255962 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $304.91 |
| 255962 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $320.00 |
| 255962 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $240.00 |
| 255962 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $200.00 |
| 255962 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $240.00 |
| 255962 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $1,124.55 |
| 255961 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019378.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255961, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 255961 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019378.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255961, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $59.16 |
| 255961 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019378.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255961, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $987.63 |
| 255960 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019372.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255960, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,569.71 |
| 255959 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019371.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255959, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $109.00 |
| 255958 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019343.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255958, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $2,424.17 |
| 255957 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019342.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255957, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,103.08 |
| 255956 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019336.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255956, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $373.58 |
| 255956 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019336.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255956, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,226.11 |
| 255955 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220019332.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255955, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,055.31 |
| 255955 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220019332.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255955, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,527.02 |
| 255954 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220019306.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255954, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $325.59 |
| 255954 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220019306.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255954, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $571.65 |
| 255953 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019300.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255953, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $138.04 |
| 255953 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220019300.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255953, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $185.00 |
| 255952 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220019285.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255952, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $501.12 |
| 255951 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019282.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255951, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $11,339.58 |
| 255951 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019282.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255951, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,874.68 |
| 255950 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220019272.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255950, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $500.00 |
| 255949 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019271.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255949, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $643,154.40 |
| 255948 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019254.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255948, A FAVOR DE EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. | $129,750.00 |
| 255944 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $13,684.75 |
| 255944 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $8,955.20 |
| 255944 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $5,087.76 |
| 255944 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 255944 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $19,508.88 |
| 255944 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $9,831.00 |
| 255943 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019497.- COMPRA DE PLAYERAS DE CUELLO REDONDO Y MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255943, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $12,151.00 |
| 255942 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $301.48 |
| 255942 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $4,466.47 |
| 255942 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,770.00 |
| 255942 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $348.70 |
| 255942 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $113.68 |
| 255942 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $185.60 |
| 255942 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,262.00 |
| 255942 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,415.33 |
| 255942 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $813.62 |
| 255942 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,881.54 |
| 255941 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019482.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255941, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $38,355.40 |
| 255940 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019419.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255940, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $211,903.00 |
| 255940 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019419.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255940, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $131,265.60 |
| 255939 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019410.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255939, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,242.68 |
| 255938 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220019391.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255938, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,134.40 |
| 255937 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019390.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255937, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $4,732.80 |
| 255937 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019390.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255937, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $270,912.49 |
| 255937 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019390.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255937, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 255936 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019386.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255936, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,355.88 |
| 255936 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019386.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255936, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,762.96 |
| 912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO | CR NO. 220020413.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO | $2,061.86 |
| 911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA | CR NO. 220020412.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA | $2,061.86 |
| 910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VERA DE AVILA MONSERRAT | CR NO. 220020411.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE VERA DE AVILA MONSERRAT | $2,061.86 |
| 909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | CR NO. 220020410.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 909, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | $2,061.86 |
| 908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220020409.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,061.86 |
| 907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO | CR NO. 220020408.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO | $2,061.86 |
| 906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | URZUA LOPEZ RUTH DALILA | CR NO. 220020407.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 906, A FAVOR DE URZUA LOPEZ RUTH DALILA | $2,061.86 |
| 905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | CR NO. 220020406.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | $2,061.86 |
| 904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL | CR NO. 220020405.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 904, A FAVOR DE TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL | $2,061.86 |
| 903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | CR NO. 220020404.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 903, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | $2,061.86 |
| 902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220020403.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 902, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | $2,061.86 |
| 901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220020402.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 901, A FAVOR DE TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO | $2,061.86 |
| 900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SIORDIA BARRERA MARIA TERESA | CR NO. 220020401.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 900, A FAVOR DE SIORDIA BARRERA MARIA TERESA | $2,061.86 |
| 899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | CR NO. 220020400.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 899, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | $2,061.86 |
| 898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | CR NO. 220020399.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | $2,061.86 |
| 897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 220020398.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $2,061.86 |
| 896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | CR NO. 220020397.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 896, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | $2,061.86 |
| 895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO | CR NO. 220020396.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 895, A FAVOR DE SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO | $2,061.86 |
| 894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY | CR NO. 220020395.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY | $2,061.86 |
| 893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANTANA AYALA MANUEL DENIRY | CR NO. 220020394.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 893, A FAVOR DE SANTANA AYALA MANUEL DENIRY | $2,061.86 |
| 892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO | CR NO. 220020393.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO | $2,061.86 |
| 891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | CR NO. 220020392.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | $2,061.86 |
| 890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | CR NO. 220020391.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 890, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | $2,061.86 |
| 889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | CR NO. 220020390.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 889, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | $2,061.86 |
| 888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA | CR NO. 220020389.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 888, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA | $2,061.86 |
| 887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA | CR NO. 220020388.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 887, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ LOZA SAUL | CR NO. 220020387.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZA SAUL | $2,061.86 |
| 885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | CR NO. 220020386.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 885, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | $2,061.86 |
| 884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA | CR NO. 220020385.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 884, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA | $2,061.86 |
| 883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | CR NO. 220020384.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 883, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | $2,061.86 |
| 882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | CR NO. 220020383.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 882, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | $2,061.86 |
| 881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL | CR NO. 220020382.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL | $2,061.86 |
| 880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA | CR NO. 220020381.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 880, A FAVOR DE ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA | $2,061.86 |
| 879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIZO GONZALEZ ALONDRA NICHEL | CR NO. 220020380.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 879, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ ALONDRA MICHEL | $2,061.86 |
| 878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220020379.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 878, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,061.86 |
| 877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | CR NO. 220020378.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 877, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | $2,061.86 |
| 876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL | CR NO. 220020377.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 876, A FAVOR DE RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL | $2,061.86 |
| 875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220020376.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 875, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | QUINTERO CORNEJO BRENDA | CR NO. 220020375.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 874, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA | $2,061.86 |
| 873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | QUEZADA TORRES DULCE MARIA | CR NO. 220020374.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 873, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA | $2,061.86 |
| 872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PUGA MEZA MELISSA DAYANARA | CR NO. 220020373.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 872, A FAVOR DE PUGA MEZA MELISSA DAYANARA | $2,061.86 |
| 871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 220020372.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 871, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $2,061.86 |
| 870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI | CR NO. 220020371.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 870, A FAVOR DE OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI | $2,061.86 |
| 869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020370.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 869, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN | CR NO. 220020369.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 868, A FAVOR DE MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN | $2,061.86 |
| 867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MORA MARTINEZ LESLY SELENE | CR NO. 220020368.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 867, A FAVOR DE MORA MARTINEZ LESLY SELENE | $2,061.86 |
| 866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIRANDA HERNANDEZ ISABEL | CR NO. 220020367.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 866, A FAVOR DE MIRANDA HERNANDEZ ISABEL | $2,061.86 |
| 865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN | CR NO. 220020366.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 865, A FAVOR DE MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN | $2,061.86 |
| 864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | CR NO. 220020365.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 864, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | $2,061.86 |
| 863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | CR NO. 220020364.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 863, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | $2,061.86 |
| 862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MILLAN ALATORRE ERICK | CR NO. 220020363.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 862, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK | $2,061.86 |
| 861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | CR NO. 220020362.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 861, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | $2,061.86 |
| 860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | CR NO. 220020361.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 860, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | $2,061.86 |
| 859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | CR NO. 220020360.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 859, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | $2,061.86 |
| 858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO | CR NO. 220020359.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 858, A FAVOR DE MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO | $2,061.86 |
| 857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220020358.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 857, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS | CR NO. 220020357.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 856, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS | $2,061.86 |
| 855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE | CR NO. 220020356.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 855, A FAVOR DE MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE | $2,061.86 |
| 854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME | CR NO. 220020355.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 854, A FAVOR DE MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME | $2,061.86 |
| 853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | CR NO. 220020354.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 853, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | $2,061.86 |
| 852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA | CR NO. 220020353.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 852, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA | $2,061.86 |
| 851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | CR NO. 220020352.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 851, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | $2,061.86 |
| 850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 220020351.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 850, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $2,061.86 |
| 849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA | CR NO. 220020350.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 849, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ PULIDO SARA | CR NO. 220020349.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 848, A FAVOR DE LOPEZ PULIDO SARA | $2,061.86 |
| 847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN | CR NO. 220020348.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 847, A FAVOR DE LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN | $2,061.86 |
| 846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO | CR NO. 220020347.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 846, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO | $2,061.86 |
| 845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020346.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 845, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | CR NO. 220020345.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 844, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | $2,061.86 |
| 843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020344.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 843, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $2,061.86 |
| 842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | CR NO. 220020343.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 842, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | $2,061.86 |
| 841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI | CR NO. 220020342.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 841, A FAVOR DE IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI | $2,061.86 |
| 840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA | CR NO. 220020341.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 840, A FAVOR DE IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA | $2,061.86 |
| 839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH | CR NO. 220020340.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 839, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH | $2,061.86 |
| 838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI | CR NO. 220020339.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 838, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI | $2,061.86 |
| 837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE | CR NO. 220020338.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 837, A FAVOR DE HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE | $2,061.86 |
| 836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUZMAN RAMIREZ MONICA | CR NO. 220020337.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 836, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA | $2,061.86 |
| 835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | CR NO. 220020336.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 835, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | CR NO. 220020335.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 834, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | $2,061.86 |
| 833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ SOLANO EDEN | CR NO. 220020334.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 833, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN | $2,061.86 |
| 832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL | CR NO. 220020333.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 832, A FAVOR DE GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL | $2,061.86 |
| 831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220020332.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 831, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $2,061.86 |
| 830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | CR NO. 220020331.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | $2,061.86 |
| 829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220020330.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 829, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,061.86 |
| 828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020329.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER | $2,061.86 |
| 827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA ORNELAS DIANA ESTEPHANIE | CR NO. 220020328.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA ESTEPHANIE | $2,061.86 |
| 826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM | CR NO. 220020327.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM | $2,061.86 |
| 825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GARCIA CARMONA UCAYALI | CR NO. 220020326.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALI | $2,061.86 |
| 824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | CR NO. 220020325.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 824, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | $2,061.86 |
| 823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL | CR NO. 220020324.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 823, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL | $2,061.86 |
| 822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA | CR NO. 220020323.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 822, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | CR NO. 220020322.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | $2,061.86 |
| 820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 220020321.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 820, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $2,061.86 |
| 819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER | CR NO. 220020320.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER | $2,061.86 |
| 818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DIAZ THOME YANIZ BRUNO | CR NO. 220020319.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE DIAZ THOME YANIZ BRUNO | $2,061.86 |
| 817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN | CR NO. 220020318.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN | $2,061.86 |
| 816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DAVILA TULE ALMA AIDE | CR NO. 220020317.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 816, A FAVOR DE DAVILA TULE ALMA AIDE | $2,061.86 |
| 815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE | CR NO. 220020316.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 815, A FAVOR DE CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE | $2,061.86 |
| 814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | CR NO. 220020315.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 814, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | $2,061.86 |
| 813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220020314.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 813, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,061.86 |
| 812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA | CR NO. 220020313.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 812, A FAVOR DE CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA | $2,061.86 |
| 811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220020312.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 811, A FAVOR DE CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO | $2,061.86 |
| 810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES VELASCO RODRIGO | CR NO. 220020311.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 810, A FAVOR DE CERVANTES VELASCO RODRIGO | $2,061.86 |
| 809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | CR NO. 220020310.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 809, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | $2,061.86 |
| 808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | CR NO. 220020309.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 808, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | $2,061.86 |
| 807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | CR NO. 220020308.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 807, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | $2,061.86 |
| 806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA | CR NO. 220020307.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 806, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA | $2,061.86 |
| 805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 220020306.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 805, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $2,061.86 |
| 804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | CR NO. 220020305.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 804, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | $2,061.86 |
| 803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220020304.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 803, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,061.86 |
| 802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CABRERA DOTTOR MARA SELENE | CR NO. 220020303.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 802, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE | $2,061.86 |
| 801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN | CR NO. 220020302.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 801, A FAVOR DE BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN | $2,061.86 |
| 800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN | CR NO. 220020301.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 800, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN | $2,061.86 |
| 799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN | CR NO. 220020300.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 799, A FAVOR DE BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN | $2,061.86 |
| 798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BERNABE NUÑO ANA LILIA | CR NO. 220020299.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 798, A FAVOR DE BERNABE NUÑO ANA LILIA | $2,061.86 |
| 797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY | CR NO. 220020298.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 797, A FAVOR DE BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY | $2,061.86 |
| 796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO | CR NO. 220020297.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO | $2,061.86 |
| 795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI | CR NO. 220020296.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI | $2,061.86 |
| 794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM | CR NO. 220020295.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM | $2,061.86 |
| 793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | CR NO. 220020294.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | $2,061.86 |
| 792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO | CR NO. 220020293.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO | $2,061.86 |
| 791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | CR NO. 220020292.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 791, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | $2,061.86 |
| 790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI | CR NO. 220020291.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 790, A FAVOR DE ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI | $2,061.86 |
| 789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE | CR NO. 220020290.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 789, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE | $2,061.86 |
| 788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | CR NO. 220020289.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 788, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | $2,061.86 |
| 787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA | CR NO. 220020288.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 787, A FAVOR DE ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA | $2,061.86 |
| 786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO | CR NO. 220020287.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 786, A FAVOR DE AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO | $2,061.86 |
| 785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK | CR NO. 220020286.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 785, A FAVOR DE ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK | $2,061.86 |
| 784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220020285.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 784, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220020284.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 783, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $8,000.00 |
| 782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO | CR NO. 220020283.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 782, A FAVOR DE SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO | $8,000.00 |
| 781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220020282.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 781, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $8,000.00 |
| 780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | CR NO. 220020281.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 780, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | $8,000.00 |
| 779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE | CR NO. 220020280.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 779, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE | $8,000.00 |
| 778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | CR NO. 220020279.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 778, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | $8,000.00 |
| 777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | CR NO. 220020278.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 777, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | $8,000.00 |
| 776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220020277.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 776, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $8,000.00 |
| 775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220020276.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 775, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $8,000.00 |
| 774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JARERO GAMBOA DAVID | CR NO. 220020275.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 774, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID | $8,000.00 |
| 773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | CR NO. 220020274.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 773, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | $8,000.00 |
| 772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | HERNANDEZ LEON BETSABE | CR NO. 220020273.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 772, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE | $8,000.00 |
| 771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220020272.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 771, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $8,000.00 |
| 770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | CR NO. 220020271.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 770, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | $8,000.00 |
| 769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220020270.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 769, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $8,000.00 |
| 768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | CR NO. 220020269.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 768, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | $8,000.00 |
| 767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220020268.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 767, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220020267.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 766, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220020266.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 765, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $8,000.00 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019625.- SUMINISTRO DE 1462 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,146.28 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019606.- SUMINISTRO DE 2514 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,447.17 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019240.- SUMINISTRO DE 1711 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,874.34 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019632.- SUMINISTRO DE 1650 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,451.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019631.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,256.14 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. DE ADMINISTRACION | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220019488.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $274,237.55 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,217.28 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.65 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,202.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.80 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,980.44 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,674.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,041.56 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,438.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.85 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,064.48 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-345.80 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,444.80 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,667.20 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-312.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-323.70 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,788.60 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,910.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,736.80 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,804.72 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-403.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-237.25 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019399.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,973.64 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019397.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019397.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019360.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS L.P. PARA PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,735.55 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-330.85 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,888.76 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-255.45 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,056.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,002.52 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-271.05 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,980.44 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.65 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,827.64 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,185.88 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,421.88 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-206.05 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-341.25 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,584.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,011.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,064.48 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-241.80 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-238.55 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-345.80 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,842.08 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,803.88 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,758.04 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-331.50 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,896.40 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-234.65 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,202.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,674.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,758.04 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,774.16 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-321.10 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-234.65 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KARLA PAOLA CORREA TRUJILLO | CR NO. 220019368.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE KARLA PAOLA CORREA TRUJILLO | $4,399.20 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES | CR NO. 220019366.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES | $4,399.20 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KAREN LILIANA LOPEZ GUERRERO | CR NO. 220019921.- ESTIMULO PRO,OTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS007, PROGRAMA HABITAT, 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE KAREN LILIANA LOPEZ GUERRERO | $6,480.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA | CR NO. 220019363.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA | $4,399.20 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANA MATILDE FERIA ROBLES | CR NO. 220019361.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ANA MATILDE FERIA ROBLES | $4,399.20 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA | CR NO. 220019909.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT, 40%, AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA | $9,999.60 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA | CR NO. 220019429.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA | $11,743.08 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220019358.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $12,498.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JOSE ALBERTO FLORES GARCIA | CR NO. 220019427.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA | $6,665.60 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA | CR NO. 220019352.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT 60%, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA | $14,999.40 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RAUL MARTINEZ DELGADO | CR NO. 220019423.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ DELGADO | $13,332.80 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ | CR NO. 220019348.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT, 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ | $12,498.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUNA LOPEZ RICARDO | CR NO. 220019297.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT, 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE LUNA LOPEZ RICARDO | $12,498.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR | CR NO. 220019421.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR | $13,332.80 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA | CR NO. 220019418.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS021, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA | $8,332.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA | CR NO. 220019428.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA | $17,614.64 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JOSE ALBERTO FLORES GARCIA | CR NO. 220019424.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA | $9,998.40 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ | CR NO. 220019415.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ | $13,332.80 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RAUL MARTINEZ DELGADO | CR NO. 220019422.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ DELGADO | $17,614.64 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA | CR NO. 220019412.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT 40%, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA | $6,665.60 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RICARDO MACIAS QUEZADA | CR NO. 220019408.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS006, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE RICARDO MACIAS QUEZADA | $8,332.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR | CR NO. 220019420.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR | $17,614.64 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA | CR NO. 220019417.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS021, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA | $12,498.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANDREA GONZALEZ GONZALEZ | CR NO. 220019403.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS007, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ | $8,100.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ | CR NO. 220019414.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ | $19,999.20 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220019398.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $8,332.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA | CR NO. 220019411.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT 60%, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA | $9,998.40 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RICARDO MACIAS QUEZADA | CR NO. 220019407.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS006, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE RICARDO MACIAS QUEZADA | $12,498.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JONATHAN PEREZ AVILA | CR NO. 220019393.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS010, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE JONATHAN PEREZ AVILA | $8,332.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JORGE DE JESUS MACIAS AVILA | CR NO. 220019388.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS001, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA | $6,665.60 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220019384.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $6,665.60 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ANDREA GONZALEZ GONZALEZ | CR NO. 220019400.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS007, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ | $12,150.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220019396.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $12,498.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MARIANA AMEZCUA DE ALBA | CR NO. 220019377.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140392DS006 PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE MARIANA AMEZCUA DE ALBA | $2,932.80 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KARLA PAOLA CORREA TRUJILLO | CR NO. 220019369.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE KARLA PAOLA CORREA TRUJILLO | $2,932.80 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JONATHAN PEREZ AVILA | CR NO. 220019392.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS010, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE JONATHAN PEREZ AVILA | $12,498.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES | CR NO. 220019367.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES | $2,932.80 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JORGE DE JESUS MACIAS AVILA | CR NO. 220019387.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS001, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA | $9,998.40 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220019382.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $9,998.40 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220019359.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $8,332.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ | CR NO. 220019355.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 40%, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ | $8,807.31 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MARIANA AMEZCUA DE ALBA | CR NO. 220019376.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140392DS006 PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE MARIANA AMEZCUA DE ALBA | $4,399.20 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ | CR NO. 220019350.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 60%, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ | $14,999.40 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KAREN LILIANA LOPEZ GUERRERO | CR NO. 220019335.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS007, PROGRAMA HABITAT, 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE KAREN LILIANA LOPEZ GUERRERO | $9,720.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ | CR NO. 220019349.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT, 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ | $8,332.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ | CR NO. 220019354.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 60%, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ | $14,999.40 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2015 | BBVA BANCOMER | 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUNA LOPEZ RICARDO | CR NO. 220019298.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT, 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE LUNA LOPEZ RICARDO | $8,332.00 |
| 255919 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019317.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255919, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $172,076.84 |
| 255918 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019314.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255918, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $108,691.22 |
| 255918 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019314.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255918, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $40,405.76 |
| 255918 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019314.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255918, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $22,401.90 |
| 255918 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019314.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255918, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $95,157.86 |
| 255918 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019314.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255918, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $100,753.18 |
| 255917 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $126,594.69 |
| 255917 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $157,679.83 |
| 255917 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $234,873.15 |
| 255917 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $168,061.01 |
| 255917 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $145,036.24 |
| 255917 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $125,260.09 |
| 255917 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $92,521.15 |
| 255917 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $140,315.26 |
| 255917 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $155,394.97 |
| 255916 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019307.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255916, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $199,897.40 |
| 255916 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019307.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255916, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $92,382.65 |
| 255916 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019307.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255916, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $108,607.59 |
| 255901 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $189,302.80 |
| 255901 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $183,570.70 |
| 255901 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $98,128.25 |
| 255901 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $179,872.50 |
| 255901 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $158,612.80 |
| 255901 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $99,208.80 |
| 255900 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019087.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255900, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $31,153.42 |
| 255900 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019087.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255900, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $1,513.91 |
| 255899 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019085.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255899, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $232,789.01 |
| 255898 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220018776.- IMPARTICION DE TALLERES Y CUENTACUENTOS DEL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255898, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $7,099.20 |
| 255897 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220018775.- IMPARTICION DE TALLERES DEL 17 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255897, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | $5,672.40 |
| 255896 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ MARTINEZ DELFINO | CR NO. 220018773.- IMPRESION DE FOLLETOS CURSO DE INFORMACION DEL 19 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255896, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ DELFINO | $3,480.00 |
| 255895 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018728.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255895, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $65,675.94 |
| 255894 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220018633.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN ESPACIOS PUBLICOS Y PANTEONES, FESTIVAL DE LA MERTE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255894, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $83,288.00 |
| 255891 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012805.- PAGO COMPLEMENTOS DEL 70% DEL COMBATE AL MUERDAGO, ORDEN 955. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255891, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $839,932.80 |
| 255890 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019394.- ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015, FACTURA 454. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255890, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 255889 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019309.- COMPRA DE ALIMENTO ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255889, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $29,400.00 |
| 255889 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019309.- COMPRA DE ALIMENTO ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255889, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $56,097.60 |
| 255888 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019189.- ESCOBAS DE POPOTE Y BOLSAS NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255888, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,800.16 |
| 255886 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019139.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255886, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,302.40 |
| 255885 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019130.- LONAS DE DIVERSAS MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255885, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 255884 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019129.- HOJAS BLANCAS, TONER, BOLSA TRANSPARENTE Y DE ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255884, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $382.99 |
| 255883 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255883, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $788.43 |
| 255883 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255883, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $718.97 |
| 255883 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255883, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $498.89 |
| 255883 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255883, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $373.40 |
| 255882 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SAHAGUN TRINIDAD HECTOR | CR NO. 220018091.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255882, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN TRINIDAD HECTOR | $11,706.09 |
| 255881 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES OSCOS ANTONIO | CR NO. 220019935.- APOYO PARA CELEBRACION XX ANIVERSARIO DEL TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255881, A FAVOR DE ROBLES OSCOS ANTONIO | $20,000.00 |
| 255879 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019305.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255879, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $36,159.37 |
| 255879 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019305.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255879, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $12,297.12 |
| 255878 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220019219.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255878, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,339.06 |
| 255878 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220019219.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255878, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $652.50 |
| 255877 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019202.- COMPRA DE CAJAS PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255877, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 255876 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220019187.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255876, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $4,941.60 |
| 255866 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019443.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255866, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $209,662.47 |
| 255865 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019437.- SUMINISTRO DE 314 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255865, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-204.10 |
| 255865 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019437.- SUMINISTRO DE 314 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255865, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,398.96 |
| 255864 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255864, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $41,428.92 |
| 255864 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255864, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $60,991.71 |
| 255864 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255864, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $36,324.73 |
| 255863 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019311.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255863, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $218,358.50 |
| 255863 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019311.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255863, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $176,890.57 |
| 255863 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019311.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255863, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $170,161.77 |
| 255863 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019311.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255863, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $184,828.10 |
| 255863 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019311.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255863, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $236,565.32 |
| 255862 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $82,575.91 |
| 255862 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $414,675.08 |
| 255862 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $182,415.69 |
| 255862 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $169,230.45 |
| 255862 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $374,735.77 |
| 255862 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $212,404.58 |
| 255862 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $185,669.35 |
| 255861 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018535.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255861, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $36,982.83 |
| 160355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220020184.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160355, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $2,944.20 |
| 160354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220020183.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160354, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $2,383.40 |
| 160353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220020182.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160353, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $981.40 |
| 160352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220020181.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160352, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $2,523.60 |
| 160351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220020180.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160351, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $1,542.20 |
| 160350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220020179.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160350, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $1,682.40 |
| 160349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220020178.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160349, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $1,542.20 |
| 160348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220020177.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160348, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,682.40 |
| 160347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220020176.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160347, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $3,925.60 |
| 160346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220020175.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160346, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $1,682.40 |
| 160345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220020174.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160345, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $140.20 |
| 160344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220020173.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160344, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,103.00 |
| 160343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220020172.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160343, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $2,243.20 |
| 160342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220020171.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160342, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $140.20 |
| 160341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220020169.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160341, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $1,822.60 |
| 160340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220020168.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160340, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $701.00 |
| 160339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220020167.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160339, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $2,383.40 |
| 160338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220020166.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160338, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $981.40 |
| 160337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220020165.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160337, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $3,084.40 |
| 160336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220020164.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160336, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $701.00 |
| 160335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220020163.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160335, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $2,103.00 |
| 160334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220020162.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160334, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $1,261.80 |
| 160333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020161.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160333, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $1,962.80 |
| 160332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220020160.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160332, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $981.40 |
| 160331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220020159.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160331, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $4,206.00 |
| 160330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220020158.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160330, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $1,822.60 |
| 160329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220020157.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160329, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $2,243.20 |
| 160328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220020156.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160328, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $560.80 |
| 160327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220020155.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160327, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $3,224.60 |
| 160326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220020154.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160326, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $3,645.20 |
| 160325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220020153.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160325, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $1,542.20 |
| 160324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220020152.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160324, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $1,121.60 |
| 160323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220020151.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160323, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $701.00 |
| 160322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220020150.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160322, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $1,402.00 |
| 160321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220020149.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160321, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $280.40 |
| 160320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220020148.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160320, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $1,261.80 |
| 160319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020147.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160319, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $1,962.80 |
| 764 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220018086.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 764, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $9,735.63 |
| 763 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019244.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 763, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $271.44 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220019951.- CUARTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL INCREMENTO AL SUBSIDIO AUTORIZADO EN SESION DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,000,000.00 |
| 255858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO | CR NO. 220019867.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255858, A FAVOR DE PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO | $5,737.82 |
| 255857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ OMAR | CR NO. 220019845.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255857, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR | $5,737.82 |
| 255856 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220019548.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR NOMINAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255856, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $154,300.89 |
| 255856 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220019548.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR NOMINAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255856, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $60,838.47 |
| 255856 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220019548.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR NOMINAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255856, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $50,039.60 |
| 255856 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220019548.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR NOMINAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255856, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,997.40 |
| 255855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019837.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255855, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 255854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS MARTINES MARILA | CR NO. 220019882.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255854, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINES MARILA | $5,737.82 |
| 255853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 220019881.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255853, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
| 255852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019880.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255852, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 255851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI | CR NO. 220019879.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255851, A FAVOR DE SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI | $5,737.82 |
| 255850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220019878.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255850, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 255849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220019877.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255849, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 255848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | CR NO. 220019876.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255848, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | $5,737.82 |
| 255847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 220019875.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255847, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
| 255846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | CR NO. 220019874.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255846, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 255845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | CR NO. 220019873.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255845, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | $5,737.82 |
| 255844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220019872.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255844, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 255843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | CR NO. 220019871.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255843, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | $5,737.82 |
| 255842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220019870.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255842, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 255841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 220019869.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255841, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 255840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220019868.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255840, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
| 255838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO | CR NO. 220019866.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255838, A FAVOR DE PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO | $5,737.82 |
| 255837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220019865.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255837, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
| 255836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220019864.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255836, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 255835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220019863.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255835, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 255834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL PEREZ JESSICA | CR NO. 220019862.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255834, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA | $5,737.82 |
| 255833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220019861.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255833, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 255832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | CR NO. 220019860.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255832, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | $5,737.82 |
| 255831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEAL JIMENEZ BOGAR | CR NO. 220019859.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255831, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR | $5,737.82 |
| 255830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | CR NO. 220019858.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255830, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 255829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 220019857.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255829, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 255828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220019856.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255828, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
| 255827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SALAZAR OMAR | CR NO. 220019855.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255827, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR | $5,737.82 |
| 255826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | CR NO. 220019854.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255826, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | $5,737.82 |
| 255825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 220019853.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255825, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 255824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220019852.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255824, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO | $5,737.82 |
| 255823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 220019851.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255823, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 255822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | CR NO. 220019850.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255822, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 255821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ IAN KIEFER | CR NO. 220019849.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255821, A FAVOR DE COULSON PEREZ IAN KIEFER | $5,737.82 |
| 255820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ AIR XALLY | CR NO. 220019848.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255820, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY | $5,737.82 |
| 255819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | CR NO. 220019847.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255819, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | $5,737.82 |
| 255818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN VENEGAS JOSE | CR NO. 220019846.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255818, A FAVOR DE COBIAN VENEGAS JOSE | $5,737.82 |
| 255816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA | CR NO. 220019844.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255816, A FAVOR DE CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA | $5,737.82 |
| 255815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 220019843.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255815, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 255814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA | CR NO. 220019842.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255814, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA | $5,737.82 |
| 255813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220019841.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255813, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 255812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 220019840.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255812, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
| 255811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PEDRO | CR NO. 220019839.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255811, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO | $5,737.82 |
| 255810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 220019838.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255810, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 255808 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MELENDEZ ALFREDO | CR NO. 220013353.- REPOSICION DE PAGO DE EMOLUMENTO ( JUBILACION ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255808, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO | $19,633.84 |
| 255807 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013480.- COMPRA DE KIT DE UNIFORME CAMUFLAJEADO DIGITAL TIPO TIGRE URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255807, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $97,499.74 |
| 255806 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION TECNICA | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013384.- KIT DE UNIFORMES CAMUFLAJEADO DIGITAL TIPO TIGRE URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255806, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $97,499.74 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220019501.- SUBSIDIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $605,018.71 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220019401.- PAGO DE VIAJES COMO VIATICOS A DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FACTURA E-985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $11,950.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220019141.- APORTCION POR SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $214,990.67 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORTEGA RINCON CECILIA GUADALUPE | CR NO. 220012549.- CURSO TALLER ACTITUDES+APTITUDES=RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ORTEGA RINCON CECILIA GUADALUPE | $144,960.00 |
| 255788 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 24220329.- COMPRA DE CAMPANA GALVANIZADA PARA INSTALACION DE COMPRESORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255788, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $338.72 |
| 255787 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 24220278.- COMPRA DE MANGUERA PARA COMPRESOR DEL AREA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255787, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $1,800.00 |
| 255786 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 24220277.- COMPRA DE MANGUERA PARA COMPRESOR DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255786, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $1,300.36 |
| 255785 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 24220276.- COMPRA DE MANGUERA PARA COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255785, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $900.00 |
| 255781 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,889.91 |
| 255781 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $5,926.30 |
| 255781 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,300.50 |
| 255781 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $8,190.84 |
| 255781 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,507.69 |
| 255781 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $7,398.85 |
| 255781 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $7,564.58 |
| 255779 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $196,950.56 |
| 255779 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $154,376.16 |
| 255779 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $159,642.65 |
| 255779 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $183,869.82 |
| 255779 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $135,069.02 |
| 255779 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $154,837.90 |
| 255779 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $130,863.21 |
| 255779 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $178,348.57 |
| 255778 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019321.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255778, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $238,278.30 |
| 255778 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019321.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255778, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $173,398.79 |
| 255778 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019321.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255778, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $208,582.69 |
| 255778 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019321.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255778, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $185,538.59 |
| 255778 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019321.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255778, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $217,883.19 |
| 255777 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019320.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255777, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $154,243.90 |
| 255777 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019320.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255777, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $113,022.10 |
| 255777 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019320.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255777, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $209,809.90 |
| 255777 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019320.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255777, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $164,204.00 |
| 255776 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019316.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255776, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $230,560.27 |
| 255775 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019315.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255775, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $215,765.58 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $42.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $42.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,800.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $56.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $280.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA MPAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $69.60 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CONSULTIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $104.40 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MPAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $21.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO LABORAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $105.80 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO LABORAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $58.81 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONSULTIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $217.88 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CONSULTIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $63.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $112.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $126.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $89.78 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $217.88 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $28.20 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $73.50 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $656.78 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $201.60 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO LABORAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $178.99 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $324.80 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MPAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $21.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONSULTIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $772.81 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $62.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $147.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $84.00 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $468.44 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $101.60 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO LABORAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $42.35 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $255.20 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO LABORAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $138.64 |
| 255774 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $256.99 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,531.20 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,980.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $256.50 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $444.68 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $76.22 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $23.90 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,972.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,998.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.60 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $170.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $589.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,778.81 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,216.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $847.70 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $630.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,400.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.25 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $128.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,038.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $209.30 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $360.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $639.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,980.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,627.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,200.00 |
| 255773 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $655.00 |
| 255772 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220019525.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255772, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,880,930.13 |
| 255771 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220019481.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255771, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $650,339.81 |
| 255770 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012743.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255770, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $44,620.00 |
| 762 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220018090.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 762, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $33,767.60 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO TESORERIA | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 220019346.- APOYO DESTINADO A CAPACITACION DE CUATRO SERVIDORES PARA SEMINARIO DEL 09 AL 30 DE NOV/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $6,000.01 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019294.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019294.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019294.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019294.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019292.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,651.08 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019292.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,820.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019292.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,605.24 |
| 255760 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220017311.- FINIQUITO DEL SUBSIDIO DEL XXII ENCUENTO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255760, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $918,750.00 |
| 255759 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221272.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255759, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $5,540.39 |
| 255759 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221272.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255759, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $10,114.04 |
| 255759 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221272.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255759, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $13,954.80 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220019295.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220019293.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220019251.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $350,168.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019246.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019246.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220019132.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $337,692.20 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220018787.- INCREMENTO DE SUBSIDIO AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $12,000,000.00 |
| 255740 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | ESPINOZA MARTINEZ SANDRA | CR NO. 220019477.- APOYO PARA LA ADQUISICION DE UN APARATO DE TRACCION PELVICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255740, A FAVOR DE ESPINOZA MARTINEZ SANDRA | $1,745.00 |
| 255739 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | VILLALOBOS LOPEZ CESAR JAVIER | CR NO. 220009187.- LAUDO A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO CONFORME OFICIO DJ/AL/LMPG/318/15 Y EXP 378/2012-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255739, A FAVOR DE VILLALOBOS LOPEZ CESAR JAVIER | $627,855.98 |
| 255738 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELARDE GUZMAN J JESUS | CR NO. 220009862.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255738, A FAVOR DE VELARDE GUZMAN J JESUS | $13,163.75 |
| 255738 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELARDE GUZMAN J JESUS | CR NO. 220009862.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255738, A FAVOR DE VELARDE GUZMAN J JESUS | $159,079.10 |
| 255737 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 220019356.- REEMBOLSO DE EXCEDENTE EN COMPROBACION DE GASTO DE CH 0255147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255737, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $700.00 |
| 255736 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | JUAN PARTIDA MORALES | CR NO. 220019277.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VISITA A LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255736, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES | $330.00 |
| 255736 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | JUAN PARTIDA MORALES | CR NO. 220019277.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VISITA A LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255736, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES | $290.00 |
| 255735 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220019276.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255735, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 255734 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220019102.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255734, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $2,990.00 |
| 255733 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012856.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255733, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $25,500.00 |
| 255732 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012838.- COMPRA DE TARJETAS DE ASISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255732, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,756.00 |
| 255731 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220019169.- FORMATOS, VOLANTES Y POSTER IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255731, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $3,920.80 |
| 255731 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220019169.- FORMATOS, VOLANTES Y POSTER IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255731, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $10,231.20 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $451.75 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $798.18 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,508.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,120.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $616.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $67.50 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $760.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $195.85 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $51.06 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,800.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $382.80 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $140.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $308.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $224.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $843.98 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $154.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $646.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $151.99 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $752.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $145.20 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $562.50 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $182.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $648.25 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $930.40 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $209.30 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $200.08 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,120.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,330.52 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $473.50 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.44 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,083.21 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $61.63 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $879.98 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,454.37 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $103.96 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $460.10 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $204.87 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $315.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 255730 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $784.60 |
| 255729 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | CR NO. 220019260.- APOYA EVENTO DE LA GALA DE LA ROSA EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255729, A FAVOR DE CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | $100,000.00 |
| 255728 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220019180.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255728, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $500.00 |
| 255727 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019179.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255727, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $699.13 |
| 255727 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019179.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255727, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $800.40 |
| 255726 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019160.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255726, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $16,820.00 |
| 255725 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019159.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255725, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $3,446.59 |
| 255725 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019159.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255725, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $2,991.06 |
| 255725 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019159.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255725, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $326.68 |
| 255725 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019159.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255725, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 255724 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019148.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255724, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $556.90 |
| 255723 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220019108.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255723, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $800.00 |
| 255723 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220019108.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255723, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $438.37 |
| 255722 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019103.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255722, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $772.56 |
| 255721 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GUTIERREZ IRMA INES | CR NO. 220018756.- GASTOS DE MARCHA DE URIBE LUNA JUVENAL DEL 6 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255721, A FAVOR DE SALAZAR GUTIERREZ IRMA INES | $20,640.00 |
| 255720 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL | CR NO. 220018752.- GASTOS DE MARCHA DE GUERRERO VINUEZA MANUAL ALBERTO DEL 24 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255720, A FAVOR DE LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL | $31,996.00 |
| 255718 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018534.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255718, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $29,799.24 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL | CR NO. 220019431.- APORTACION MUNICIPAL TRIMESTRAL DEL 2015 DE CONFORMIDAD AL CONVENIO DE COLABORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL | $1,194,087.00 |
| 255714 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255714, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $83,400.00 |
| 255714 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255714, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $71,400.00 |
| 255714 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255714, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $159,114.90 |
| 255714 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255714, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $107,314.60 |
| 255712 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220019284.- IMPORTE DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DICTAMINAR POR CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255712, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,121.60 |
| 255708 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SINDICATURA | FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018881.- SERVICIO EMPRESARIAL PLUS 900 CORRESPONDIENTE A 10 MESES, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255708, A FAVOR DE FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 255707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018808.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255707, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,360.28 |
| 255706 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018767.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255706, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $18,156.32 |
| 255705 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018761.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255705, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,012.63 |
| 255704 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220018734.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255704, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $15,340.57 |
| 255703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220018721.- SERVICIO DE PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES DEL 15 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255703, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $50,756.00 |
| 255702 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220018576.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255702, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $4,398.72 |
| 255701 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018240.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255701, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 255700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019083.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255700, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $2,254.36 |
| 255699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220019079.- COMPRA DE CHAKECI DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255699, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $8,816.00 |
| 255698 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019075.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255698, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,800.09 |
| 255697 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018882.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255697, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 255696 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018746.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255696, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,752.68 |
| 255696 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018746.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255696, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,241.29 |
| 255696 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018746.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255696, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,101.07 |
| 255696 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018746.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255696, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,752.68 |
| 255695 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 220018730.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255695, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $1,566.00 |
| 255694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220018727.- COMPRA DE MATERIAL DE CUREACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255694, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $275.71 |
| 255693 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018664.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255693, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,897.03 |
| 255692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018646.- TONER PARA LOS CENTROS DE RECAUDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255692, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,781.60 |
| 255691 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018645.- TOMER HP PARA IMPRESION DE NOMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255691, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,813.23 |
| 255690 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018620.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255690, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $12,632.40 |
| 255690 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018620.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255690, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 255690 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018620.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255690, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 255689 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220018572.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255689, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $236.99 |
| 255689 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220018572.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255689, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,261.73 |
| 255688 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220018567.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255688, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,171.52 |
| 255688 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220018567.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255688, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $660.04 |
| 255688 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220018567.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255688, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $6,844.00 |
| 255688 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220018567.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255688, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $792.57 |
| 255687 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017092.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255687, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 255686 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017091.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255686, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $14,620.64 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019289.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN NOMINA DE RETROACTIVOS DE 2DA QNA NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,930.25 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019289.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN NOMINA DE RETROACTIVOS DE 2DA QNA NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $551.50 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019289.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN NOMINA DE RETROACTIVOS DE 2DA QNA NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $551.50 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019039.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,650.69 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018880.- SERVICIO DE INTERNET, RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LARGA DISTANCIA, OTROS, SOLUCIONES INTEGRALES, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $421,187.33 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018880.- SERVICIO DE INTERNET, RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LARGA DISTANCIA, OTROS, SOLUCIONES INTEGRALES, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $111,643.84 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018879.- RENTAS, SERVICIO NMEDIDO, LARGA DISTANCIA,OTROS, SOLUCIONES INTEGRALES, SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $40,898.43 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018879.- RENTAS, SERVICIO NMEDIDO, LARGA DISTANCIA,OTROS, SOLUCIONES INTEGRALES, SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $17,404.28 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018878.- SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO MEDIDO, LARGA DISTANCIA, SOLUCIONES INTEGRALES, RENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,163.69 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018878.- SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO MEDIDO, LARGA DISTANCIA, SOLUCIONES INTEGRALES, RENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $320,246.56 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018781.- SUMINISTRO DE 210 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-136.50 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018781.- SUMINISTRO DE 210 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,604.40 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018779.- SUMINISTRO DE 580 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-377.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018779.- SUMINISTRO DE 580 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,431.20 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018778.- SUMINISTRO DE 1,550 LTS DE GAS LP PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,757.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018777.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,185.88 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018777.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-271.05 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018774.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-221.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018774.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,597.60 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018635.- SUMINISTRO DE 61 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $466.04 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220018607.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,739,720.78 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220018607.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,164,376.15 |
| 255674 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220019184.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255674, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 255672 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220019134.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255672, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 255671 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | CR NO. 220019111.- INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE PERICOS Y GUACAMAYAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255671, A FAVOR DE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | $2,313.00 |
| 255670 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220019101.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255670, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $1,792.00 |
| 255669 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220018699.- REEMBOLSO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255669, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $1,840.00 |
| 255669 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220018699.- REEMBOLSO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255669, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $241.73 |
| 255669 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220018699.- REEMBOLSO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255669, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $66.82 |
| 255669 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | CR NO. 220018699.- REEMBOLSO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255669, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | $1,136.00 |
| 255668 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220018662.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255668, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 255667 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 220018660.- AYUDA ECOMOCIMA POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255667, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $13,689.00 |
| 255666 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220018653.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255666, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 160072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/12/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220019302.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS NOMINA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160072, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $7,150.20 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220019333.- PAGO DE VIAJES COMO VIATICOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, FACT. E-984. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $46,766.28 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220018657.- APORTCION ORDINARIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,667.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220018656.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS REUBICACION DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $100,000.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220017978.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,442,778.47 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220017977.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $946,400.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017976.- SUBSIDIO DEL 50% DE PRIMER Y SEGUNDA QNCA. DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017976.- SUBSIDIO DEL 50% DE PRIMER Y SEGUNDA QNCA. DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.00 |
| 255591 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | CR NO. 220017290.- APORTACION DEL FESTIVAL DEL CINE POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255591, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | $100,000.00 |
| 255590 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019110.- PORTADAS DE LA GACETA MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255590, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $1,545.12 |
| 255585 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- PORTADAS DE GACETA POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255585, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $1,545.12 |
| 255584 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012908.- PORTADAS DOBLE DE GACETAS DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255584, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $1,545.12 |
| 761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL | CR NO. 220018226.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 761, A FAVOR DE SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL | $2,061.86 |
| 760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY ROCHA ALBERTO | CR NO. 220018190.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 760, A FAVOR DE MONROY ROCHA ALBERTO | $2,061.86 |
| 759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018171.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 759, A FAVOR DE KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS | $2,061.86 |
| 758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220018137.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 758, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB | CR NO. 220018126.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 757, A FAVOR DE CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB | $2,061.86 |
| 756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/12/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220018098.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 756, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO | $8,000.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018610.- FORMATOS DE SOLICITUD DE CERTIFICADO Y TITULOS DE PROPIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $5,034.40 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018561.- HOLOGRAMAS PARA LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017303.- LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $11,895.80 |
| 255577 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220012870.- DESAYUNO PARA EL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255577, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $77,778.00 |
| 255576 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220009247.- SERVICIO DE ELEMENTOS OPERATIVOS PARA EVENTOS MASIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255576, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $17,539.20 |
| 255574 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | BELTRAN CRUZ CARLOS RAMON NICOLAS | CR NO. 220018651.- DEVOLUCION DE CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 9 DE OCTUBRE 2015, EXP. VI-38/2004 Y EXP. PLENO 42/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255574, A FAVOR DE BELTRAN CRUZ CARLOS RAMON NICOLAS | $385,353.50 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220018655.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017886.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $107,428.30 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220017848.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017845.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $91,773.20 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017835.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, CONSUMO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, FINIQUITO DE LA ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $48,964.70 |
| 255573 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220015122.- APORTACION DEL MES DE OCTUBRE/2015 AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255573, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $370,000.00 |
| 255571 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018757.- REPOSICION DE CHEQUE POR ERROR EN NOMBRE DE BENEFICIARIO VIENE DE CR 220015014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255571, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 255570 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | CARRASCO ACOSTA CRISTINA PATRICIA | CR NO. 220019099.- PREMIO DEL PRIMER LUGAR POR CONCURSO DE ORATORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255570, A FAVOR DE CARRASCO ACOSTA CRISTINA PATRICIA | $15,000.00 |
| 255515 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018577.- COMPRA DE ALFALFA EN PACAS Y GRANO COMO ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255515, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $79,880.00 |
| 255514 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220018569.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255514, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 255513 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220018536.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255513, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $510.40 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220018605.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2015 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,423,479.70 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220017840.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,337,811.39 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018650.- SUMINISTRO DE 3167 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-2,058.55 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018650.- SUMINISTRO DE 3167 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $24,195.88 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018649.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,238.52 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018649.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-190.45 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018648.- SUMINISTRO DE 607 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,637.48 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018648.- SUMINISTRO DE 607 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-394.55 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018644.- SUMINISTRO DE 809 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-525.85 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018644.- SUMINISTRO DE 809 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,180.76 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018643.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,841.24 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018643.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-156.65 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018640.- SUMINISTRO DE 1,556 LTS DE GAS LP PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,798.64 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018634.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-165.75 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018634.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,948.20 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018632.- SUMINISTRO DE 254 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,940.56 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018632.- SUMINISTRO DE 254 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-165.10 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018585.- SUMINISTRO DE 674 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,149.36 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018585.- SUMINISTRO DE 674 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-438.10 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018579.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS L.P. PARA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-239.20 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018579.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS L.P. PARA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,811.52 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018575.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS L.P. PARA U. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018575.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS L.P. PARA U. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018568.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS L.P. PARA EL COMEDOR DE TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $496.60 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018568.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS L.P. PARA EL COMEDOR DE TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-42.25 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018243.- SUMINISTRO DE 140 LITROS DE GAS PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,069.60 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,674.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,911.68 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,131.56 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,202.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-181.35 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-332.80 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018045.- SUMINISTRO DE 2,800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA DIRECCION DE PANTEONES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,432.01 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018044.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS L.P. PARA DIRECCION DE PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,207.56 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220018037.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017982.- SUMINISTRO DE 2,767 LITROS DE GAS L.P. A LA DIRECCION DE PANTEONES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,202.98 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220017828.- APORTACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,667.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017822.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $5,008.53 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017289.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| Total Mensual Diciembre 2015 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:49 hrs. |
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